Sammanfattning av verksamhetsberättelse för proaros 2008
|
|
- Jonas Martinsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 1 (8) Till Stadsledningskontoret Sammanfattning av verksamhetsberättelse för proaros 2008 C:\Documents and Settings\p4mk03\Lokala inställningar\temporary Internet Files\Content.Outlook\DI2U2WR0\Bokslutskommentarer till Sk 2008.doc
2 proaros 2 Årsbokslut i sammandrag Hög måluppfyllelse för Vård och omsorg och individ och familj Förbättrad trend för måluppfyllelse inom Lärande och utbildning Årets resultat visar ett överskott på 15,8 Mkr Positiva resultat för alla verksamhetsblock Premiesystemet finansieras inom årets resultat Antal medarbetare ökar under Fortsatt minskning av sjukfrånvaron. Investeringarna under 2008 är 17,3 Mkr vilket är 4,9 Mkr högre än Stark ekonomi Marknad Konkurrenskraft proaros har en ekonomi i balans för sjunde året i rad, trots många strukturella omställningar inom både skola och äldreomsorg. Årets resultat är 15,8 Mkr där samtliga verksamhetsblock redovisar överskott. Verksamheten klarar resultatkravet och finansiering av tilläggsbudget (premiesystemet) på 14,8 Mkr. Antal enheter med stora underskott har dock ökat. 19 enheter redovisar ett underskott motsvarande 0,5 Mkr eller mer. proaros är en stark aktör och marknadsledande inom alla sina verksamhetsområden. proaros verksamheter har under året konkurrensutsatts inom flera verksamhetsdelar. Bla upphandlades verksamheten vid Komvux och Södergårdens ålderdomshem och gruppboende. Resultatet blev en förlust av stora delar av verksamheten. Införandet av kundvalet inom hemtjänsten innebär en ständig konkurrensutsättning. proaros har nu 64,5 % av marknaden inom hemtjänsten. Verksamhetsområdet för Funktionshindrade vann upphandlingen av Glimten en daglig verksamhet och verksamhetsområdet för Fritid förebyggande tog över driften av Bjurhovda fritidsgård. Inom skola och förskoleområdet råder ständig konkurrensutsättning genom det fria skolvalet. Elevunderlaget minskar och innebär att konkurrensen ökar om de elever som finns. proaros har 86,1 % av marknaden inom förskoleklass och grundskola och 73,5% inom gymnasiet. VIKTIGA STRATEGISKA FRÅGOR UNDER 2008 Skolomställning grundskolan Utvecklingen av gymnasiet Skolrestaurangerna En betydande anpassning av medarbetare, lokaler och skolor kommer att behöva göras för att möta de minskade volymerna av barn och elever under de närmaste åren. Ett antal handlingsalternativ är framtagna för att skapa förutsättningar för Lärande och utbildning att nå målsättningar i ekonomi och kvalitet. Effekterna och riskerna med alternativen kommer att övervägas för att nå den bästa effekten. Kommunstyrelsens utredning om gymnasiet ger stöd för påbörjat utvecklings- och omställningsarbete. proaros har ett fortsatt offensivt förhållningssätt inom gymnasieskolan. Collegesatsningarna vinner mark genom ökad samverkan. Nya programprofiler på Samhällsprogrammen och Naturvetenskapliga programmen utvecklas. Marknadsföringen samordnas. Programomställning sker etappvis för ökad effektivitet. Inför 2007 antog styrelsen för proaros en strategisk inriktning för måltidsverksamheten i skola och förskola. Målet var att genom att samla all måltidsverksamhet i en organisation utveckla kvalitén och effektivisera verksamheten. En förflyttning till en modern skolrestaurangverksamhet. Under hösten förbereddes den nya organisation för att överta matlagningen för skolor och förskolor som finns inom de västra stadsdelarna. Övriga stadsdelarna kommer att övertas från nuvarande leverantören vid årsskiftet 2009/2010. Ett omfattande arbete har pågått
3 proaros 3 för att se över och säkra alla processer, rutiner, bemanning och kompetensutveckling samt att utveckla koncept för menyer, livsmedelsanvändning och för att minskade livsmedelskostnader. Mottagningskök har ställts om till tillagningskök. Hemtjänsten Vård och omsorg Utveckling av styrmodell Personalstrategiskt arbete Samlat stöd Innovations- /utvecklingsarbete IT/e-utveckling Arbetet fortsätter under 2009 med att anpassa hemtjänstverksamheten till helt nya förutsättningar. Målet för hemtjänsten är att öka den debiterbara tiden. För att stimulera detta har en modell för premiering av ökad kundtid införts. Två enheter uppnådde målet 75% och därmed utbetalades 160 tkr i individuella premielöner till 110 medarbetare. Under 2008 har organisationen för arbetet med styrkort utvecklats ytterligare och innebär nu att proaros har en tydligare styrning. Att alla enheter har styrkort har säkrats genom att lägga dessa tillgängliga på webben. Kommunicering och förankring av modellen och tidplanen för arbetet har också skett under hösten. Målet med finansieringen av styrmodellen är att den skall inrymmas inom årets resultat och att premien skall förbrukas inom utbetalningsåret. Kompetensförsörjningen har stärkts genom utvecklat arbete med kompetensanalys och kompetensutveckling. Arbetsmiljö och hälsoarbetet har bla omfattat Vård och omsorgs Hälsoklivet. Det lönestrategiska arbetet har inneburit extra satsningar på löneutveckling och lönespridning. Ledarutveckling drivs fortsatt med Klart Ledarskap som grund och ett filosofidygn för nya chefer har lanserats. Ett tjugotal chefer har genomfört utbildningen Konkurrenskraftig ledning vid MdH. Medarbetarskapet stärks genom lärande grupper som skall finnas etablerat i samtliga verksamheter fram till Årets medarbetarundersökning visar att proaros fortsätter att utvecklas och stärka sin roll som en god arbetsgivare. Den ökade konkurrensen har medfört att flera verksamheter har drabbats av omställningsbehov. Det bemanningsstrategiska arbetet har stärkts bla genom etableringen av proaros gemensamma Bemanningstjänst. proaros framtid med ökad konkurrensutsättning inom många verksamheter driver på frågan om att organisationen ska ha en overhead som är kostnadseffektiv. Arbetet med Samlat stöd har börjat med att fokusera på de olika kostnader som ingår i vår overhead. Varje stödprocess har fokus på helheten vilket innebär ökat samarbete med övriga parter inom Västerås stad för att klara av att förtydliga och skapa effektivare stödverksamhet. Täckningsbidraget på enhetsnivå motsvarar 5,15% för enhetens egen chef och administration, verksamhetsområde 0,93%, Stöd och utveckling samt ledningskontor 1,71% och köp från Konsult och service 2,11%. Styrelsen för proaros antog 2007 en handlingsplan för innovation och utveckling. Handlingsplanens syfte är att bidra till att proaros utvecklas till en av Sveriges mest kreativa och framåtsyftande organisationer. Den ska också bidra till förverkligandet av proaros vision Alltid bästa möjliga möte, stärka konkurrenskrafter och att bidra till måluppfyllelsen. Under 2008 fortsatte arbetet med att konkretisera en arbetsplan och en modell för innovationsarbetet. Modellens inriktning är att stimulera nya idéer genom att skapa ett innovativt klimat och ge tillgång till verktyg och nya mötesformer. Att använda stimulansbidrag och riskkapital och utveckla styrtal och belöningssystem. Ytterligare en inriktning är att ge goda idéer bärkraft genom att tillsätta en Lots, bygga en idébank och inrätta en innovationspanel. Utöver det inrätta ett årligt innovationspris. Vi mäter e-tjänstefunktioner för Inför 2009 justeras målen i förhållande till den nu av stadsledningen fastlagda definition av e-tjänst. Inför 2009 finns planerade e-tjänstfunktioner inom Äldre och funktionshindrade. Dock minskas ambitionen pga att inköpta IT-system inte hållit kvalité och kommer att lämnas, vilket försenar införande av fler e-tjänstfunktioner.
4 proaros 4 Avstämning mål i Kommunfullmäktiges strategiska plan Mål Antal Lanserade e-servicetjänster Grundskolor 6 Gymnasieskolor 6 Kultur fritid förebyggande 30 Andel enheter som arbetar med entreprenörskap 25-30% Antal startade företag under UF året 14 Mitt barn är tryggt i förskolan 4,6 Elevernas upplevda känsla av trygghet i år 5 4,4 Elevernas upplevda känsla av trygghet i år 8 4,2 Elevernas upplevda känsla av trygghet i gymnasiet 4,3 Antal barn som deltagit i kulturpedagogiska möten Andel brukare som är nöjda med verksamheten inom kulturen 97% Andel brukare som är nöjda med verksamheten inom fritid 90% MÅLUPPFYLLELSE 2007 Mål Brukare/Processer, Lärande och utbildning Andel brukare som är nöjda med verksamheten 95% 95% 95% Andel brukare som är nöjda med bemötandet 96% 95% 96% Andel elever som når godkänd nivå i grundskolans alla ämnen i år 9 73 % 76% 74% Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till eftergymnasiala studier 74% 76% 74% Brukare/Processer, Vård och Omsorg Andel brukare som är nöjda med verksamheten 96% 95% 97% Andel brukare som är nöjda med bemötandet 97% 95% 99% Andel brukare som upplever trygghet ÄN 93% 95% 97% Andel brukare som upplever trygghet NF 91% 90% 97% Andel brukare som upplever att medarbetaren har tillräckliga kunskaper ÄN 86% 85% 95% Andel brukare som kan påverka verksamheten NF 93% 100% 92% Brukare/Processer, Individ och familj Andel brukare som är nöjda med verksamheten 96% 95% 94% Andel brukare som är nöjda med bemötandet 93% 95% 97% Förändring i brukarens situation 90% 90% 91% Andel flyktingar i arbetsför ålder som är självförsörjande inom två efter mottagandet 38% 50% 40% Utnyttjandegrad av de 140 praktikplatser som proaros ställer till förfogande för flyktingar under introduktionstiden 72% 70% 70% Brukare/Processer, Kultur fritid o förebyggande Andel brukare som är nöjda med verksamheten 90% 90% 90% Andel brukare som är nöjda med vårt bemötande 99 % 95% 100% Andel barn i förskoleklass och grundskola som deltagit i "Kultur i skolan" 97% 95% 82%
5 proaros 5 Processer Gemensamt Mål Index, organisationsklimat 60% 62% 60% Ekonomi Balanserat resultat 119 Mkr 104 Mkr 134 Mkr Antal enheter som uppvisar negativt resultat skall ej överstiga 10% 17% 10% 21% Medarbetare Medarbetarindex 67% 67% 67% Ledarindex 67% 67% 67% Miljö Andel enheter som tillämpar miljöledningssystem enligt ISO eller proaros modell 73% 100% 92%* Alla leasingbilar (personbilar) skall senast 2008 vara utbytta till bilar som drivs med icke-fossila bränslen (82 bilar) 90% 100% 95% Skolor och förskolor som är certifierade enligt Grön Flagg eller Skola för Hållbar utveckling 60% 100% 78% *Preliminär siffra Ekonomisk analys Resultatet på + 15,8 Mkr innebär att proaros för sjunde året i rad redovisar ett balanserat resultat. Årets resultat motsvarar 0,42% av proaros omslutning. Enheter med goda resultat 2007 har premierats med 13,9 Mkr. Alla verksamhetsblock visar ett positivt resultat. Vård och Omsorg samt Individ och Familj försämrar resultatet jämfört med föregående år. Största resultatförbättringen redovisas inom Lärande. Resultatutveckling per verksamhet, Mkr Förändr 2007/2008 Lärande 19,0 0,2 12,6 12,4 varav För- och Grundskola 16,2-0,3 9,7 10,0 varav Gymnasie- och Vuxenutbildn 2,9 0,5 2,9 2,4 Vård och Omsorg 32,2 33,5 7,6-25,9 Individ och Familj 0,3 10,0 4,6-5,4 Kultur, Fritid och Förebyggande 3,4 2,1 2,2 0,1 Gemensamt -18,0-20,3-11,2 9,0 Summa 37,0 25,5 15,8-9,7 Utveckling eget kapital För kommunens ekonomi gäller från och med 2000 ett lagstadgat balanskrav, vilket innebär att intäkterna skall överstiga kostnaderna. År 2004 satte proaros upp målet att det egna kapitalet skulle uppgå till minst 1 % av proaros omsättning. Efter 2008 har proaros ett eget kapital uppgående till 134 Mkr, vilket motsvarar drygt 3 % av proaros omsättning. För att klara kraven på omställning och utveckling är det helt nödvändigt att proaros har tillgång till ett eget kapital. Ekonomisk utveckling Ekonomiska händelser 2008 som påverkat resultatet: Starkt resultat inom Lärande och utbildning som beror på resultatstyrning inom förskolan. Hemtjänstaffären redovisar en stor förlust, vilket förklaras av förändrade förutsättningar. Verksamheter för funktionshindrade gör fortfarande ett starkt resultat. Individ och familj samt fritid och förebyggande redovisar positiva resultat. Utbetalning av premier på 13,9 Mkr varav 12,8 Mkr förbrukats.
6 proaros 6 Jämfört med 2007 innebär resultatet en försämring med -9,7 Mkr. Intäkterna har ökat med 140 Mkr (3,9 %) mot Kostnaderna har samtidigt ökat med 148 Mkr (4,1 %). Omslutningen har uppgått till Mkr, exkl. proaros internt. Lönekostnaderna är ca 107 Mkr (4,3%) högre än proaros har under året ökat antalet medarbetare med 73 personer. Investeringar De investeringar som görs i proaros avser enbart inventarier. Under 2008 gjordes investeringar i proaros för totalt 17,3 Mkr, en ökning med 4,9 Mkr från Mkr Resultatutveckling 2008, Mkr Jmf periodiserad budget 2008 och utfall år 2007 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månader 2007 Budget Resultatanalys För- och grundskolan +9,7 Mkr (budget +7,6 Mkr) Verksamheten För- och grundskola levererar 2008 ett överskott med 9,7 Mkr. Resultatet förbättras jämfört 2007 med 10 Mkr. Det är förskolan som bidrar till resultatförbättringen med 9 Mkr jmf Förskolan redovisar ett överskott med 4,6 Mkr. Även i förhållande till budget 2008 så levererar förskolan ett mycket bättre resultat (3,5 Mkr bättre). Förklaringen är fler barn i förskolan. Skolbarnomsorgen redovisar ett överskott med +2,7 Mkr. Resultatet är dock sämre än 2007 men bättre än budget med 2,2 Mkr. Antalet barn är marginellt färre än budget, vilket betyder att en kostnadseffektivisering skett. Grundskolan år f-9 visar överskott med +2,3 Mkr (4,5 Mkr bättre än 2007). Resultatet är dock -1,4 Mkr sämre än budget och skälet är att årskurs 1-6 och 7-9 går sämre än budget. Skälet är framförallt att organisationen inte lyckades anpassa sina kostnader till budgetförutsättningarna under vårterminen. Särskolan, förskoleklass och specialbeställningar går bättre än budget.
7 proaros 7 Gymnasie- och vuxenutbildning +2,9 (budget +2,4) Vård och omsorg +7,6 Mkr (budget +3,5) Individ och familj +4,6 Mkr ( budget +0,3) Kultur och fritid/förebyggande + 2,2 Mkr (budget +0,5) Gemensamt - 11,2 Mkr (budget 29,1) Gymnasie- och vuxenutbildningen levererar 2008 ett bättre resultat jämfört med 2007 då överskottet var +0,5 Mkr. Skälet är att Wenströmska redovisar en resultatförbättring jmf 2007 med 2,6 Mkr. Trots minskade elevantal har man lyckats balansera kostnaderna. Elevantalet på gymnasiet har under 2008 varit helt i nivå med budget. Hässlö redovisar ett positivt resultat med +1,6 Mkr. Förklaringen är det nya fordonsprogrammet som ger en högre marginal samt ökat elevantal. Rudbeckianska redovisar ett överskott på (+ 0,9 Mkr). Skolan har full beläggning och kraftig efterfrågan. Edströmska redovisar även i år ett överskott med + 0,8 Mkr vilket förklaras av effektiv kostnadskontroll. Komvux redovisar ett resultat med -0,6 Mkr. Komvux förlorade en upphandling av vuxenutbildningen som påverkar budget En uppbokning avseende kostnader för omställning/nedläggning av verksamhet är bokförd med 2, 9 Mkr. Vid halvårsskiftet 2008 började det nya SFI avtalet att gälla, vilket medförde en kraftig reducerad ersättning. Personalkostnaderna har kunnat balanserats då merparten av lärarna på SFI haft visstidsanställningar. Negativ resultatutveckling jämfört 2007 med -25,8 Mkr. Äldreomsorgen redovisar ett underskott med -1,1 Mkr vilket är en försämring jämfört 2007 med -24,5 Mkr. Hemtjänsten redovisar en försämring jmf 2007 med -27 Mkr och årets resultat blir -15,2 Mkr. Verksamheter för funktionshindrade redovisar ett överskott med +8,7 Mkr, vilket är en försämring med -1,4 Mkr jämfört Förklaringen är att timmarna för personlig assistans sjönk drastiskt och därmed också då ersättningen då ett 20-tal kunder försvann. Vård och omsorg inom särskilt boende och socialt nätverk redovisar ett överskott på 8,2 Mkr. Korttidsvård redovisar ett överskott på 6,3 Mkr. Individ och familj redovisar ett sämre resultat än ,4 Mkr. Socialkontor Råd och stöd redovisar ett överskott med +2,4 Mkr. I resultatet ingår ett underskott för vårdkostnaderna men -0,8 Mkr efter 50/50 fördelning med IFN. Underskott uppstår i vårdkostnaderna på socialbyråerna, västenlig förbättring har dock skett under andra halvåret. Sysselsättning/försörjning redovisar ett överskott på 2,2 Mkr. Alla enheter uppvisar positiva resultat. Den ekonomiska medvetenheten är stor och förändringar/omställningar pareras i tid med gemensamma krafter. Pga minskat flyktingmottagande, halverade integrationsenheten sin verksamhet från halvårsskiftet. Omställningsarbetet har varit mycket framgångsrikt. Kultur- fritid och förebyggande redovisar ett +0,1 Mkr bättre resultat än Samtliga enheter inom Kulturen har klarat årets resultatkrav. Totalt överskott 0,3 Mkr. Inom Fritid/förebyggande är överskottet 2,0 Mkr. Alla enheter når sina resultatkrav. Skälet är att man har avvaktat vakanstillsättningar. Styrelsereserv och utvecklingsbudget inte fullt utnyttjat Tilläggsbudget för hemtjänst inte utnyttjad Utbetalning av premier PSU redovisar ett positivt resultat om 3,2 Mkr.
8 proaros 8 Verksamhetsmått Antal inskrivna barn i förskola Antal barn i grundskolan år F Antal inskrivna elever gymnasieutbildn Antal årsplatser familjehem Antal årsplatser institution Antal platser på servicehus Antal hemtjänsttimmar Antal platser dagligverksamhet, omsorg funktionshindrade Antal boklån Antal elever kulturskolan Medarbetare Medarbetarfakta per december 2007 jämfört december Antal medarbetare har ökat något till (+73). De största förändringarna ses i antalet visstidsanställningar månad som minskat med 204 och antalet timanställda som ökat med 318. Antalet tillsvidareanställningar har minskat med 41. Sjukfrånvaron för tillsvidareanställda har minskat med 7,6 dagar. Obligatorisk sjukredovisning för alla anställningar har minskat från 8,3 % till 6,9%. Frisknärvaron har ökat något till 41,9 % (+0,1%). Kostnaden för övertid/fyllnadstid har ökat från 18,3 till 23,3 Mkr. Tillsvidare och visstidsanställningar Förändring 31-dec 31-dec Antal Tillsvidareanställningar varav kvinnor varav män Antal Visstidsanställningar, månadslön varav kvinnor varav män Antal Timanställningar varav kvinnor varav män Summa anställningar Andel tillsvidareanställningar (exkl timanst) 88,8% 91,2% 2,4% Andel tillsvidareanställningar (inkl timanst) 73,0% 72,0% -1,0% Andel män, exkl timanst (%) 17,0% 16,4% -0,6% Sjukfrånvaro, dagar per tillsvidareanställd 40,8 33,2-7,6 Obligatorisk sjukredovisning, alla anställningar 8,3% 6,9% -1,4% Frisknärvaro tillsvidare anställda (avser januari 2006 och 2007) 41,8% 41,9% 0,1% Kostnad övertid/fyllnadstid inkl PO, Mkr 18,3 23,3 5,0
Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015
Månadsrapport Bildningsförvaltningen Mars 2015 1. Budgetuppföljning och prognos per nämnd Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut
Läs merMÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG
MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7
Läs merDelårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08
Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet
Läs merSÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde
Läs merViadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013
Vi VIAN:s handling nr 9-2010 1 (6) Bilaga 1 Nämndens åtaganden Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning
Läs merUtökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.
Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner
Läs merTertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd
Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,
Läs merBudgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen
Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det
Läs merDelårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Läs merGranskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun
Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2012 Inger Andersson Kerstin Sikander Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod...
Läs merMål och ramar 2014. Information 20130607
Mål och ramar 2014 Information 20130607 Gävle kommun 2013-06-10 2 Jobb Vad vill vi? Vi vill få fler personer i arbete och ha ett attraktivt näringslivsklimat. Vad gör vi? Skapar en ny nämnd - Näringslivs-
Läs merUtbildningsnämndens budget och nämndplan 2013
Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013 Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Utbildningsnämnden Beslutsdatum 2012-11-21 Ansvarig sektor kultur och fritid Sektor utbildning, Gäller för Förskola,
Läs merFörslag till årsredovisning 2010
2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare
Läs merRamförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet
Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-08 Kommunstyrelsen Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta
Läs merTertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Läs merVerksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden
Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@
Läs merUppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4
1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse
Läs merVerksamhetsberättelse 2012 - kortversion. Produktionen
Verksamhetsberättelse 2012 - kortversion Produktionen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Måluppfyllelse verksamhet... 3 4 Ekonomi... 4 5 Uppdrag lämnade av
Läs merVästra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet
Sida 1(5) Årsredovisning 2015 Kultur i Väst 1. Sammanfattning Verksamheten på Kultur i Väst baseras på ett treårigt uppdrag som beslutats av Kulturnämnden där 2015 var första året. Verksamheten under året
Läs merInköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014
Ekonomiavdelningen Dnr KS/2015:105-0061 Inköpsenheten 2015-02-13 1/6 Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Bakgrund Kommunfullmäktige gav i samband med beslutet om årsplan för 2014 nämnderna och
Läs merBokslutskommuniké 2012
Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för
Läs merJämtlands Gymnasieförbund
Jämtlands Gymnasieförbund Delårsrapport april 2012 Dnr 52-2012 Mikael Cederberg Thomas Nilsson Innehållsförteckning 1. Verksamheten januari - april... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2. Antagning höstterminen 2012...
Läs merDelårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet
Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:
Läs merInternbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen
Läs merÖvergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013
2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.
Läs merNågra övergripande nyckeltal
www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal 2011-12-06 Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden 6. Verksamhet
Läs merStimulans för Stockholm
SIDAN 1 Stimulans för Stockholm Finansborgarrådets förslag 14/10-09 Stockholm ska vara attraktivt för alla, en stad där det är möjligt att förverkliga sina drömmar. Sammanhållningen mellan olika grupper
Läs merVerksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd
Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Viktiga händelser i verksamheten... Fel! Bokmärket är inte definierat.
Läs merEkonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen
Ekonomisk rapport UN juli 2019 Barn och Utbildningsförvaltningen Ek rapport juli Det överskott vi såg i maj har förstärkts till 2 mkr, trots ett stort oväntat semesterlönetillägg i juni. De förändringar
Läs merJönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009
Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning
Läs merInternbudget för utbildningsnämnden år 2014
2013-11-15 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2013/226/041 Utbildningsnämnden Internbudget för utbildningsnämnden år 2014 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa nyckeltal enligt bilaga
Läs merSammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1
Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Onsdagen den 15 oktober 2014, klockan 19:00-21:15 Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande
Läs merGÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT
GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.
Läs merNämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11) Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari
Läs merBudget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning
Budget 2005 Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Vi lever i en föränderlig värld och det påverkar dagligen förutsättningarna för den kommunala
Läs merDNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011
DNR 2010/BUN 0219-10 Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 2 (11) Budgetramar 2011 Kommunfullmäktige fastställer genom politiska prioriteringar de ekonomiska ramarna för kommunens
Läs merMånadsrapport maj 2014
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs merSammanträdesprotokoll 119-133
Sammanträdesprotokoll 119-133 Sammanträde med Styrelsen för proaros Sammanträdesdatum Tisdagen den 9 oktober 2007 Plats och tid Eriksborgs ålderdomshem, kl 14.00 17.25 Närvarande ledamöter Lars Kallsäby
Läs merBUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
Läs mer4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem
4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil
Läs merArbetslöshetskassan Alfas ekonomi
2014:19 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/61 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av
Läs merVerksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt
Läs merNyckeltalsanalys Vännäs kommun
Nyckeltalsanalys Vännäs kommun November 2008 Johan Skeri Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...3 1.4 Avgränsning...3 2 Allmän grundanalys...4 2.1 Grunddata...4
Läs merDelårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31
Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs merVästernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13
Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för
Läs merVästerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014
Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna Västerås stad omsätter drygt 8 miljarder kronor per år. Av detta är 6,6 miljarder kronor skattemedel. Pengarna
Läs merMål och budget 2016-2018
2015-09-05 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/96-041 Arbets- och företagsnämnden Mål och budget 2016-2018 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår, utifrån kommunstyrelsens förslag till mål
Läs mer... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO
... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer
Läs merSkola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv
Läs merUtbildning för framtidens jobb i Västsverige
Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2065 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
Läs merLöpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)
Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning
Läs merDiarienr. 1. Val av justerare Helen Billström (M)
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-04-19 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Sammanträde 2016-04-26 klockan 17:00 /Yrkeshögskolan/ Ärende Tid Diarienr Förslag 1. Val av justerare Helen Billström
Läs merMånadsrapport. Socialförvaltningen Apr 2016
Månadsrapport Socialförvaltningen Apr 2016 Innehållsförteckning 1 Drift... 3 1.1 Helårsprognos... 3 1.2 Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen... 4 1.3 Integration och mottagande... 5 2 Investeringar...
Läs merElevers övergångar från grundskola till gymnasium
Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad 2010-05-06 Marie Lindblad Kerstin Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund
Läs merInternbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden
Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid
Läs merOmslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm
personalen 2008 Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm 2009. Innehåll Inledning 4 Anställda i
Läs merKvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 3 2.1 Åtgärder
Läs merVerksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd
Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten
Läs merTjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014
SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets
Läs merUtbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016
2014 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare...
Läs merDelårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4
Läs merRapport om läget i Stockholms skolor
Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk
Läs merFRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna
FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna Kontakta oss: - Maria Steen 0725-303683 Miguel Odhner 0703-520101 Besök vår hemsida: http://www.socialdemokraterna.se/kungalv Kungälv
Läs merAnge datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,
Läs merUtförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019
1 Utförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019 Nämndens viktigaste mål för 2016-2017 Kommunens verksamhet och service som är möjlig att konkurrensutsätta är samlad inom utförarstyrelsens organisation,
Läs merÅRSREDOVISNING 2006. Ekonomivdelningen
ÅRSREDOVISNING 2006 Ekonomivdelningen Barn- och utbildningsförvaltningen Årsredovisning 2006 Ekonomiavdelningen Ekonomichef Elisabeth Österdahl Här lämnas en kortfattad redogörelse över viktigare händelser
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016
2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden
Läs merSocialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa
Läs merGranskning av budgetuppföljning, prognos utfall
Revisionsrapport* Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Täby kommun September 2007 Peter Sundström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 3 Granskning av
Läs merÅrstidsplan för bokslut och årsprognoser KS-2012/754
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/754 2012-09-24 Kommunstyrelsen Årstidsplan för bokslut och årsprognoser KS-2012/754 Beslut Kommunstyrelsen beslutar
Läs merVerksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/63 GVN 2016/38 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 15 mars 2016 Barn- och utbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Läs merInnehåll. Protokoll 2016-01-11 2 av 2. 2 Detaljbudget 2016. 3 Konsekvensanalys avseende besparingskrav. 4 Konsekvensanalys avseende flyktingmottagande
Protokoll 2 av 2 Innehåll 1 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 2 Detaljbudget 2016 4 3 Konsekvensanalys avseende besparingskrav 5 4 Konsekvensanalys avseende flyktingmottagande
Läs merDetaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård
Sida 1(6) Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess
Läs merRiktlinjer för resultathantering. Bilagor Resultathantering inom barn- och utbildningsförvaltningen.
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) E-post: bengt.karlsson@vasteras.se Kopia till 2014-11-13 Dnr: 2014/2675-BaUN-043 Grundskolenämnden Förslag till beslut Grundskolenämnden fastställer riktlinjer för resultathantering
Läs merSynpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500
Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar
Läs merUtfallsprognos per 31 mars 2015
Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos
Läs merBarn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14)
Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Tid och plats: Kommunhuset, kl 14.00-16.10 Avser : 79-90 ande: Benny Pedersén (S), ordförande Anneli Bodin (S), 1:e vice ordförande Joachim Aude (S) Anita Hagelin
Läs merRapport försörjningsstöd
Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum 2011-03-07 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Socialnämnden Rapport försörjningsstöd Sammanfattning Denna rapport är den första av rapporterna
Läs merUtredning för antal högstadier i Alingsås centralort.
Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: 2015-10-12 Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Margareta Arvidsson Direktnr: Beteckning: Dnr 2012.335 BUN Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Bakgrund
Läs merPositiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien
VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.
Läs merRiktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering
11 Österåker Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2015-12-22 BERU 1:4 Dnr. KS 2015/0417 Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering Beredskapsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar
Läs merKartläggning av befintliga verksamheter
Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta
Läs merDatum 2015-06-01. Kommunfullmäktiges mål Livskvaliteten för medborgarna i Bengtsfors kommun ska förbättras.
1(7) Mål för år 2016 Hållbar utveckling För att kommunen ska kunna växa och utvecklas krävs att vi tar tillvara hela befolkningens kunskaper och kompetens. Varje individ ska utifrån sina egna förutsättningar
Läs merMånadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Läs merVerksamhetsberättelse för vård- och omsorgsförvaltningen
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lena Andréasson, vård- och omsorgschef Vård- och omsorgsnämndens handling nr 6/2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VOF 2007 1 (5) Verksamhetsberättelse för vård- och omsorgsförvaltningen
Läs merAlingsås kommun. Utredning avseende leasing HIP' EY Building a better working world
Alingsås kommun Utredning avseende leasing HIP' EY Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Bakgrund och syfte 2 1.2. Frågeställningar 2 1.3. Metod 2 1.4. Avgränsning 2 2. Utredningens resultat 3 2.1. Vad leasas av
Läs merProtokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S)
Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 10:30 12:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)
Läs merPM nr 2 inför löneöversyn 2016
PM nr 2 inför löneöversyn 2016 Detta PM är avsett att vara ett stöd för organisationen och lönesättande chefer inför och under löneöversyn 2016. Varje förvaltningschef och HR konsult ansvarar för att lönesättande
Läs merSOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING
1 Skolplan/utbildningsstrategi för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2008-05-21, 47 Kommunens mål är att Sollentuna ska erbjuda Sveriges bästa utbildningsverksamhet. Den ska präglas av Kunskap Frihet
Läs merVerksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs mer2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044. Målindikator 2013. Indikator 1 Utfall 2011 Målindikator 2012. Målindikator 2014 84,2. år 2012.
2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044 Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Det övergripande strategiska et för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gävle är att medverka till
Läs merLednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011
Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...
Läs merDelårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merRevisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.
Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...
Läs merÅsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014
Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsebro År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 34 33 3 Kommunbidrag
Läs merStadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00
Bildningsnämnd 2013-02-12 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ers. Ersättare Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00 Birgith Olsson Johansson, ordf. (S), Mattias
Läs merVerksamhetsberättelse 2012 Regional utveckling
Regional utveckling Avsändare Landstingsdirektören Verksamhetsberättelse 2012 Regional utveckling 1. Sammanfattning Drygt 124 000 personer besökte Smålands Musik och Teaters föreställningar under 2012.
Läs merBilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.
1(7) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget
Läs merMånadsrapport juli 2012
Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten
Läs merPreliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014
jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8
Läs mer