Internbudget för utbildningsnämnden år 2014

Transkript

1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2013/226/041 Utbildningsnämnden Internbudget för utbildningsnämnden år 2014 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa nyckeltal enligt bilaga Utbildningsnämnden beslutar fastställa genomsnittligt belopp för barn i förskoleklass som förväntas att inte uppnå målen, s.k. salsapeng, till kronor per barn och år. 3. Utbildningsnämnden beslutar fastställa genomsnittligt belopp för elever i grundskolan som förväntas inte uppnå målen, s.k. salsapeng, till kronor per barn och år. 4. Utbildningsnämnden beslutar fastställa genomsnittligt belopp för barn i förskola med utländsk bakgrund, s.k. språkförstärkningspeng, till per barn och år. 5. Utbildningsnämnden beslutar fastställa genomsnittligt belopp för barn i förskoleklass med utländsk bakgrund, s.k. språkförstärkningspeng, till kronor per barn och år. 6. Utbildningsnämnden beslutar fastställa genomsnittligt belopp för elever i grundskolan med utländsk bakgrund, s.k. språkförstärkningspeng, till kr per barn och år. 7. Utbildningsnämnden beslutar att fastställa nivåer för övriga tilläggsbelopp utöver check/skolpeng enligt bilaga Utbildningsnämnden beslutar att avtalssummor för öppna förskolan räknas upp med 1 procent för första halvåret Utbildningsnämnden beslutar fastställa uppföljnings- och utvärderingsplan enligt bilaga Utbildningsnämnden beslutar fastställa internkontrollplan enligt bilaga Utbildningsnämnden beslutar att fördela budget för nämnd-, myndighets- och huvudmannauppgifter enligt nedanstående förslag. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen info@nacka.se

2 2 (7) Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2013 om nämndernas mål och ramar för år 2014 samt om checknivåer för år Utbildningsnämndens ram fastställdes till 2 394,3 mnkr, varav 2 151,4 mnkr avser checkar och 242,9 mnkr för övriga kostnader. Utbildningsnämnden ska i sin internbudget besluta hur den övriga ramen ska fördelas och fastställa tilläggsbelopp inom ramen för likvärdighetsgarantin. Utbildningsnämnden föreslås fastställa tilläggsbelopp enligt bilaga med en uppräkning av en procent. Avtalssumman för öppna förskolan föreslås öka med en procent t.o.m. den 30 juni då avtalen upphör. Budgeten för nämnd-, myndighets- och huvudmannauppgifter har minskat med 2,1 mnkr jämfört med föregående år. Minskningen beror på en omfördelning av tjänster mellan utbildningsnämnden och kulturnämnden samt överföring av resurser för kontaktcenter till kommunstyrelsen. Nämnden ska i samband med internbudgeten besluta om nyckeltal, uppföljnings- och utvärderingsplan samt plan för internkontroll. Ärendet Utbildningsnämnden ska i sin internbudget besluta om hur resurser utöver checkram ska fördelas och fastställa tilläggsbelopp. Nämnden ska också besluta om nyckeltal för de strategiska målen, uppföljnings- och utvärderingsplan samt plan för internkontroll, se bilagor. Checkram (2 151,4 mnkr) Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Jämfört med utbildningsnämndens yttrande har dessa förändringar beslutats av kommunfullmäktige. Uppräkning av förskoleklassens och grundskolans checkbelopp beslutades till 4,5 procent istället för nämndens förslag om 2,04 procent. Nämndens förslag att barn i åldern 7-9 år vars förälder är föräldraledig ska ha rätt till 10 timmar per vecka på fritidshem, beslutades införas från den 1 juli. För övriga uppräkningar av checkbeloppen, se bilaga. Övrig ram (241,5 mkr) Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens och utbildningsnämndens förslag. Budgetposterna räknades generellt upp med en procent jämfört med föregående år som kompensation för pris- och löneökningar.

3 3 (7) Likvärdighetsgarantin (206,8 mnkr) Likvärdighetsgarantin är samlingsnamnet för följande resurser: Individinriktade resurser. Stödet ges till barn och elever med mycket stora stödbehov. Kultur- och utbildningsenhetens resurssamordnare bedömer förskolechefers och rektorers ansökningar, med åtföljande åtgärdsprogram och beslutar om stödresurs ska utgå och belopp för stödet. Salsapeng till Nackas kommunala grundskolor samt till fristående grundskolor med minst 15 Nackaelever i förskoleklass respektive grundskola. Salsapengen är ett statistiskt modellberäknat generellt stöd till skolan. Beräkningarna görs utifrån bakgrundsfaktorerna föräldrars utbildningsnivå, utländsk bakgrund och kön. Språkförstärkningspeng till Nackas kommunala grundskolor samt fristående grundskolor med minst 15 Nackaelever i förskoleklass respektive grundskola. Språkstödspengen är ett generellt stöd till skolan och beräknas utifrån utländsk bakgrund. Pengen inkluderar även köpkraft för modersmålsundervisning. Språkförstärkningspeng till modersmål i Nackas kommunala och fristående förskolor. Förskolan ska ha minst 15 Nackabarn. Pengen beräknas på samma sätt som för grundskolan. Resurser för modersmål och svenska som andraspråk till elever utanför Nacka. Nyanländresurs utgår till elever som varit i Sverige kortare tid än två år. Skolskjutsar till barn och elever i stort behov av särskilt stöd. Budget för likvärdighetsgarantin har räknats upp med en procent. Nämnden föreslås fastställa tilläggsbelopp enligt bilaga. Nämnd-, myndighets- och huvudmannauppgifter (24,8 mnkr) Som stöd för nämndens och kultur- och utbildningsdirektörens arbete utför kultur- och utbildningsenheten på vidaredelegation löpande myndighets- och huvudmannauppgifter inom nämndens ansvarsområde. Uppgifter som utförs är nämndstöd, initiering av nämndärenden, underlag och tjänsteskrivelser för beslut och yttranden, uppföljning och utvärdering av verksamheterna, tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet, insynsbesök i de kommunala förskolorna, klagomålshantering och yttrande till Skolinspektionen, stöd till skolornas myndighetsbeslut, utveckling av verksamheterna, uppföljning och utveckling av checksystem, bedömning av efterfrågan för förskola, pedagogisk omsorg och skola, medverka vid projektering av förskolor och skolor, verka för ett varierat och allsidigt utbud av skolor och förskolor med hög kvalitet, systemförvaltning och systemutveckling,

4 4 (7) information och kommunikation till elever, föräldrar och anordnare, handläggning av checkansökningar samt utbetalning av check till anordnare och fakturering av avgifter till föräldrar, ett systematiserat arbete för certifiering av trygga och säkra förskolor, kontakt och samverkan med lärosäten och placering av VFU-studenter inom förskolan, service mot allmänhet och myndigheter, omvärldsorientering i form av nätverk med andra kommuner inom olika områden som tillsyn och kvalitetsutveckling, ett aktivt samarbete med olika aktörer lokalt, regionalt och nationellt. För att framgångsrikt kunna arbeta med dessa uppgifter och för att kunna bidra till utveckling behövs också en systematisk omvärldsspaning och kompetensutveckling. Tjänstemän på enheten är representerade i olika expertgrupper inom Kommunförbundet Stockholms Län, KSL. Det gäller översyn av samarbetsavtalet för gymnasieskolan, skola på vetenskaplig grund samt ett kvalitetsnätverk för förskola. En annan åtgärd för att arbeta ännu mer framgångsrikt, är att vidareutveckla samarbetet med andra nämnder och enheter i kommunen. Utifrån ett tidigare projekt om vikten av tidiga insatser finns idag ett reguljärt samarbete mellan kultur- och utbildningsenheten och socialtjänsten. Kultur- och utbildningsenheten arbetar för att förstärka dialogen med förskolorna och skolorna i Nacka genom insynsbesök. Syftet är att etablera en dialog kring centrala teman genom, t.ex. skola på vetenskaplig grund och rutiner för att följa upp skolplikt och verka för närvaro. Insynsbesöken ska komplettera kultur- och utbildningsdirektörens verksamhetsbesök. Tillsynsansvaret för skolorna åligger Skolinspektionen. Insynsbesök i de kommunala förskolorna sker enligt samma modell som tillsynen för de enskilda förskolorna för vilken, till skillnad från skolorna, kommunen har ansvar för. De kommunala förskolorna åläggs dock inte juridiska sanktioner. Råd och vägledning ges till alla förskolor oavsett huvudman. Insynsbesöken sker med en treårsintervall. Detta sammantaget ger en bild av verksamheternas behov som kultur- och utbildningsenheten kan ta hänsyn till vid rektorsoch förskolechefsmöten. Nämndens forsknings- och utvecklingssatsning utgår ifrån skollagens lydelse om att skolorna ska arbeta med forskningsfrågor utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och enhetens arbete med forskning och utveckling fortsätter med fortsatta satsningar på kvalitetspriset Fjädern, forskningscirklar och lärare som forskar i den kommunala forskarskolan på Stockholms universitet. Kultur- och utbildningsenheten behöver arbeta än mer för att även förskolorna ska ta del av Fjädern och delta i forskningscirklar. Under har Nacka kommun deltagit i ett Comenius Reggioprojekt, Data, development, knowledge som handlar om hur data kan nyttiggöras på ett bättre sätt. Två skolor i Nacka har arbetat med en metod, s.k. analysgrupp, för att starta skolutveckling utifrån data. Kultur- och utbildningsenheten avser att gå vidare med denna metod och

5 5 (7) erbjuda fler skolor att delta. Analysgrupper är ett sätt att fördjupa det systematiska kvalitetsarbetet och stimulera kollegialt arbete. Själva metoden handlar i hög grad om att tillämpa vetenskaplig metodik på ett givet material och anknyter därför starkt till uppdraget om att skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ett viktigt område är att noga studera och följa medborgarnas behov av platser i förskola och skola. Utbildningsnämnden fastställer årligen en handlingsplan för kommande behov av förskole- och skolplatser, och av den senaste framgår att fram till år 2022 kommer det att behövas ytterligare förskoleplatser och en ny grundskola i vardera kommundelarna Älta och Boo. Behovet av nya förskoleplatser finns framför allt i Boo, Älta och på Sicklaön. Kultur- och utbildningsenheten arbetar intensivt med utbyggnadsfrågorna tillsammans med lokalenheten och övriga berörda enheter. Utifrån utbildningsnämndens beslut om tre väsentliga områden kommer kultur- och utbildningsenheten att arbeta med nedanstående. 1. Alla elever ska nå kunskapskraven i grundskolan och fullfölja gymnasieskolan Under senhösten 2013 påbörjades en studie om hur skolorna i Nacka arbetar för att alla elever ska bli behöriga till gymnasieskolan. Trots goda resultat inom området behöver mer göras för att identifiera framgångsrika strategier och sprida kunskap om dessa till skolorna. Ett företag med bred erfarenhet från utvärderingar inom olika utbildningssektorer har fått uppdraget och kommer att arbeta med intervjuer och seminarier med gemensam reflektion från intervjuerna. En rapport beräknas kunna presenteras för nämnden i slutet av maj Alla barn och elever ska ges samma förutsättningar i förskolan och skolan oavsett kön 3. Likvärdiga bedömningar För närvarande pågår ett arbete med att bearbeta och analysera förskolors och skolors kvalitetsanalyser. I februari beräknas en rapport kunna läggas fram för utbildningsnämnden med en metaanalys av förskolors och skolors kvalitetsanalyser. I detta arbete har kultur- och utbildningsenheten särskild fokus på två av de temaområden som utbildningsnämnden har angett, d.v.s. flickor och pojkar samt likvärdiga bedömningar. Vid tillsynsbesöken och insynsbesöken på förskolorna följs likabehandlingsplaner upp för att belysa barns rätt till lika förutsättningar. Ekonomi och tjänster Budgetramen för myndighets- och huvudmannauppgifter har minskat med 2,1 mnkr p.g.a. att viss omfördelning av tjänster inom kultur- och utbildningsenheten har gjorts mellan utbildningsnämnden och kulturnämnden. Kostnaden för kontaktcenter har överförts från utbildningsnämnden till kommunstyrelsen och därmed motsvarande köpkraft. Förslag till budget för nämnd-, myndighets- och huvudmannauppgifter fördelar sig enligt nedan.

6 6 (7) Kostnad Nämnd- och nämndstödskostnader Tkr - Nämnd Nämnddirektör Myndighets- och huvudmannakostnader Finansiering av kultur- och utbildningsenheten Utnycklade kommungemensamma kostnader Uppföljning och utvärdering Externa it-system Utveckling Diverse köpta tjänster; antagningskansli gymnasieskolan, samråd mottagande i särskola, specialpedagogiska tjänster Övrigt, bl.a. kommunikation 134 Summa Kultur- och utbildningsenhetens bemanning: Tjänst Antal Controller 1,75 Enhetschef 0,70 Förskoleexpert 2,00 Handläggare gymnasieantagning 0,20 Handläggare kundval 3,80 It-strateg 0,05 Kommunikatör 0,80 Nämndsekreterare 0,75 Resurssamordnare 3,00 Samordnare utbildning 1,00 Systemförvaltare 0,70 Utbildningsexpert 1,00 Utvärderingsexpert 0,75 Summa tjänster 16,50 Öppna förskolan (7,3 mkr) Öppna förskolans ram räknades upp med en procent jämfört med föregående år utöver tillförda resurser för ytterligare en öppen förskola. Innevarande avtalsperiod löper fram till den 30 juni, vilket innebär att en ny upphandling kommer att göras under året. Nuvarande avtal räknas därför upp med en procent fram till den 30 juni 2014.

7 7 (7) Forskning och utveckling (1,8 mkr) Budgeten för året inkluderar bl.a. kostnader för en forskarstuderande, kvalitetspriset Fjädern, forskarcirklar, föräldrastödsprojektet ABC i samarbete med KI, i vilket FFS och socialtjänsten är medfinansiärer. Därutöver avser kultur- och utbildningsenheten att vidareutveckla analysgrupper i enlighet med det nyligen avslutade eu-projektet Data, development, knowledge, se ovan. Susanne Nord Kultur- och utbildningsdirektör Jill Salander Controller Bilagor 1. Strategiska mål och nyckeltal 2. Tilläggsbelopp 3. Uppföljnings- och utvärderingsplan 4. Internkontrollplan 5. Checkbelopp och avgifter