Socialnämndens. Årsrapport

Transkript

1 Socialnämndens Årsrapport 2013 Avdelning för ekonomi Socialförvaltningen Adress Box 128, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

2 2 (31) Innehållsförteckning Sammanfattning av viktiga händelser Sammanfattning resultatredovisning... 4 Sammanfattning - Framtiden... 4 Gemensam verksamhet... 6 Verksamhetsområde 1 - förebyggande, mottagning och utredning... 7 Viktiga händelser och ändrade förutsättningar... 7 Resultatredovisning och analys... 9 Jämförbar statistik... 9 Framtiden Verksamhetsområde 2 insatser barn och vuxna Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Resultatredovisning och analys Arbetet med åtgärdsplanen Framtiden Verksamhetsområde 3 socialpsykiatri/personlig assistans/ bemanningsservice Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Resultatredovisning och analys Arbetet med åtgärdsplanen Jämförande statistik Framtiden Verksamhetsområde 4 utvecklingsstörning och autism Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Resultatredovisning och analys Arbetet med åtgärdsplanen Jämförande statistik Framtiden Bilagor: Bilaga 1 Ekonomisammanställning av bokslut 2013 per verksamhet Bilaga 2 Statistiksammanställning, personal Bilaga 3 Volymökning LSS och IFO Bilaga 4 Verksamhetsmått IFO och LSS Bilaga 5 Verksamhetsberättelse HSL Bilaga 6 Uppföljning av socialnämndens mål (Separat pdf-fil!)

3 3 (31) Sammanfattning av viktiga händelser 2013 Under året har stort fokus lagts på att få socialnämndens budget i balans och samtidigt värna om en god kvalitet i verksamheterna. Analyser har bl a skett utifrån Kostnad per brukare (KPB) som är metod för kostnadsberäkning av olika insatser och hur dessa insatser kan knytas till den enskilde brukaren. Under året har även en brukarundersökning genomförts som gjort det möjligt att jämföra kostnader och kvalitet i de olika verksamheterna. Resultatet var överlag mycket positivt. Analysen av Kostnad per brukare har mynnat ut i olika åtgärder för att effektivisera verksamheterna och minska kostnaderna. Den 1 januari 2014 genomfördes en övergripande omorganisation, vilket ledde till nya områdesindelningar bl a slogs personlig assistans och bostad med särskild service samman och bildade nya enheter med geografisk närhet till varandra, vilket förväntas ge samordnings och effektivitetsvinster. Omorganisationen kommer i stort att skapa bättre förutsättningar för styrning och ledning då verksamhetsområdena blir mer sammanhållna utifrån målgrupp och funktion. Socialförvaltningen har arbetat med kommunfullmäktiges och socialnämndens mål. Arbetet med mål har under 2013 utvecklats till att omfatta samtliga enheter inom förvaltningen. Drygt hälften av de satta målen för 2013 har uppnåtts. Bedömningen är att förvaltningen hade för många mål och att vissa mål var för högt satta. Detta innebär att måluppfyllelsen inte nåtts trots att betydande förbättringar har gjorts. Uppföljning av socialnämndens måluppfyllese finns i bilaga 5. Arbetet med Rätt till heltid deltid en möjlighet har fortsatt under året. Samtliga verksamheter väntas vara igång efter första kvartalet Samverkansöverenskommelser har under året ingåtts med landstinget inom området psykisk ohälsa samt med barnpsykiatriska kliniken. En större kartläggning har genomförts under året inom området psykisk ohälsa och den nationella PRIO satsningen. Kartläggningen omfattar samtliga personer som har insatser inom socialförvaltningens socialpsykiatriska verksamhet. Inspektionen för vård och omsorg har efter en omfattande tillsyn av socialnämndens arbete med mottagning, utredning och familjehemsplacering i barn- och ungdomsärenden gjort en slutredovisning och godkänt de åtgärder som förvaltningen vidtagit för att förbättra rutiner och säkerställa att lagstadgade krav på verksamheten efterlevs. Barnahus i södra Kalmar län invigdes 1 oktober 2013 och är en samverkansfunktion, som drivs tillsammans med Borgholms kommun, Mörbylånga kommun, Mönsterås kommun, Nybro kommun, Emmaboda kommun, Landstinget Kalmar län, Polismyndigheten och Åklagarkammaren. All personal inom verkställigheten LSS och IFO har under året utbildats i att skriva social dokumentation och genomförandeplaner i verksamhetssystemet procapita. Detta är ett led i att öka rättssäkerheten, stärka brukarnas inflytande och fokus på att göra ändamålenliga insatser. Volymökningarna inom LSS har i stort sett genomförts enligt planeringen. Två nya bostäder med särskild service för målgrupp personer med psykiska funktionsnedsättningar startade i februari Nybyggda Furuvägen har 12 lägenheter och Ebbebo, med inriktning äldre personer med större omvårdnadsbehov, har 8 mindre lägenheter. Antalet personer med boendestöd har ökat kraftigt under året. Flera större assistansärenden har avslutats under året. Eftersom personliga assistenter är tillsvidareanställda har det inneburit övertalighet, helt eller delvis under perioder tills medarbetarna kunnat erbjudas andra arbeten. Övertaligheten innebär ökade kostnader under en period, men sammantaget kommer

4 4 (31) avslutandet av ärendena att minska kostnaderna på sikt. Försäkringskassan har under året beviljat utökning av antalet timmar i ett flertal ärenden vilket medfört att kostnaderna för kommunen minskat. Sammanfattning resultatredovisning Socialnämndens verksamhet utgör 21,5 % av nettobudgeten för Kalmar kommun. Utav invånarna är det ca 7 % som är aktuella med någon insats på socialförvaltningen. Driftkostnader 2013 Budget Bokslut Diff Totala driftkostnader Socialnämnden redovisar ett underskott på 19,1 mkr. Institutionsplaceringar för barn/ungdomar, placeringar för vuxna missbrukare redovisar de största underskotten medan försörjningsstödet ger plusresultat. Volymökningar inom LSS visar underskott då ramtilldelningen inte täckte den planerade volymutvecklingen under året. Personlig assistans samt daglig verksamhet redovisar också minusresultat. Effektiviseringar har skett under året som ett led i arbetet med Kostnad per brukare, vilket minskat kostnaderna med ca 3 mkr inom LSS-verksamheten. Kommentarer till de största avvikelserna finns under rubriken resultatanalys och ekonomi inom respektive verksamhetsområde. I bilaga 1 finns specifikation av bokslutsresultat per verksamhet. Investeringskostnader 2013 Budget Bokslut Diff Ersättningsinventarier Investeringsbudgeten visar ett mindre plusresultat och har i huvudsak använts till inköp av inventarier samt till anpassningar av verksamhetslokaler. Sammanfattning - Framtiden De volymökningar som väntas inom LSS-verksamheten under 2015 är beräknade till 14,0 mkr. Utökning kommer att behövas med två nya servicebostäder, den ena inom området utvecklingsstörning/autism och den andra inom socialpsykiatri/samsjuklighet. Boendestöd, daglig verksamhet samt nya personliga assistansärenden är andra områden med väntade ökningar. Inom IFO-verksamheten väntas placeringskostnaderna att stagnera då vård på hemmaplan anpassas och byggs ut så att externplaceringar kan undvikas. Samarbetsavtal med landstinget väntas medföra delfinansiering mellan kommun och psykiatri när det gäller vissa placeringar. Försörjningsstödet är beroende av utbudet av sysselsättningsåtgärder samt utvecklingen av konjunkturen. Risk finns att försörjningsstödet kommer att öka med mellan 1-2 mkr under Målsättningen med de effektiviseringsåtgärder som vidtas, bl a genom den nya organisationen är att socialnämndens verksamheter ska ner till normalkostnad enligt Kostnad per brukare from Det innebär att förutom de beräknade volymökningarna för 2015 ska socialnämndens kostnader vara i balans med budget. För LSS innebär att en besparing sker med ca 8 mkr.

5 5 (31) Stort behov av kompetenshöjning finns för personal inom område funktionsnedsättning. En satsning på verksamhetsnära utbildning planeras och kommer att omfatta såväl kunskap om olika funktionsnedsättningar, kunskap om dokumentation och kunskap om etik och värdegrunds frågor. Samverkan med Linnéuniversitetet behöver utvecklas och förvaltningen har ett särskilt behov av att samverka för att utforma vidareutbildning för socialsekreterare inom den sociala barn och ungdomsvården En stark utveckling mot allt fler nationellt initierade och styrda projekt påverkar utvecklingen inom socialtjänstens område. Projekten syftar till en utveckling av evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område. Särskilda satsningar som kommer att påverka utvecklingen är PRIO satsningen inom området psykisk ohälsa, satsning inom område funktionsnedsättning, E- hälsa utveckling, införande av ny informationsstruktur inom socialtjänstens område, utveckling av den sociala barn och ungdomsvården samt område missbruk och beroende. Utvecklingen ställer ökade krav på uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område vilket kommer att kräva såväl tekniska som personella resurser. Under de närmaste åren kommer ytterligare samverkansöverenskommelser med andra myndigheter att arbetas fram. Större krav på samverkan ställs från tillsynsmyndighetens sida och behov finns av att ingå överenskommelser såväl med andra förvaltningar som med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kriminalvården. Migrationsverket har stort behov av utökat antal platser för asylsökande ensamkommande barn och diskussioner förs med Länsstyrelsen i frågan. Kalmar kommer troligen att behöva utöka antalet platser till ca 10. Planering pågår och en tanke är att starta ett boende med både asyl och PUT-platser för flickor. Socialförvaltningen har under 2013 känt av ett betydligt ökat tryck på efterfrågan gällande hjälp med bostadsanskaffning. Tillgången till bostäder motsvarar inte behovet och efterfrågan, vilket leder till att det blir allt svårare att hjälpa människor i utsatta situationer. Trångboddhet och för låg tillgång till bostäder skapar och förvärrar sociala problem. Det är av allra största vikt att kommunens olika förvaltningar tar ett gemensamt grepp kring hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden och för att skapa förutsättningar för en hållbar och differentierad bostadsmarknad i Kalmar. Inför I Ekonomisk planering har Kommunfullmäktige beslutat om en utökning av ramen med 12,3 mkr. Kostnaderna för volymökningar inom LSS är för 2015 beräknade till 14,0 mkr. Det finns en risk för ökade försörjningsstödskostnader, se bilaga 3. Kostnadsutvecklingen är mycket svår att prognostisera i nuläget. Socialnämnden vill därför återkomma under året för kompletterande prognos för de kommande åren.

6 6 (31) Gemensam verksamhet Här redovisas förvaltningens gemensamma kostnader, förvaltningsledning, avdelningarna ekonomi, personal och verksamhetsutvecklings kostnader samt utbildning, lokaler, IT, gemensamma projekt. Drog- och brottsförebyggande arbete, alkohollagshandläggning samt socialnämnden ingår också här. Ekonomi Gemensam verksamhet redovisar ett överskott på 1,1 mkr. En av orsakerna till det är att vissa budgetposter som rehabiliteringsinsatser, vikariekostnader i samband med utbildning, vissa gemensamma projektmedel, momskompensation för lokaler etc inte fördelats ut per verksamhetsområde. Det drogförebyggande arbetet visar också ett plusresultat medan alkohollagshandläggning och socialnämnden visar mindre minusresultat. Personal Personalstatistik redovisas i bilaga 2. Antalet tillsvidareanställda har stagnerat något, från 1048 under 2012 till 1053 under Tidigare år har ökningen varit något högre. Fördelningen av antal män och kvinnor är oförändrad sedan föregående år, 24 % resp 76 %. Medelåldern för män och kvinnor har ökat med ett år sedan Personalomsättningen har i jämförelse med tidigare år ökat. Personalomsättning på grund av egen begäran var totalt 2,24 % under 2013 jämfört med 1,74 % under Sjukfrånvaron har varit 5,77 % under 2013 vilket är en ökning jämfört med 2012 (5,07 %). Förvaltningens målsättning är att sänka sjukfrånvaron till 4 %. Kostnaden för sjuklöner uppgår till 7,8 mkr för 2013 vilket är en ökning med 0,6 mkr jämfört med Tillbud Totalt har rapporterats in 293 tillbud (258 under 2012). Av dessa kommer ca 90 % från verksamhetsområde 3 och 4. Problemen har uppmärksammats och handlingsplaner upprättats. Arbetsskadeanmälningar Antalet arbetsskadeanmälningar under 2013 har varit 35 (13 under 2013). Kompetensutveckling Stort fokus har lagts på utbildning i dokumentation för baspersonal i LSS-verksamheterna då 442 personer hittills genomgått denna. Utbildning för enhetschefer i Bemanningsakademi, utbildning för arbetsplatsombud, brandutbildning, funktionell familjeterapi (FFT) för personal inom insatser barn, BBIC-utbildning för socialsekreterare, utbildning inom Case Management m m har också som genomförts under året för medarbetare inom socialpsykiatri, sysselsättning och missbruksvård. Ytterligare beskrivningar av utbildningar finns inom resp. verksamhetsområde. Verksamhetsutveckling Under 2013 har ett brottsförebyggande råd startats upp där socialförvaltningen ansvarar för sekreterarskap och administration. Rådet har under året haft tre möten. Två större satsningar har genomförts i det socialt förebyggande arbetet i form av områdesprojekt i Berga och i Oxhagen. Projekten har genomförts i samverkan med andra aktörer såväl inom kommunen som externt men socialförvaltningen har ansvarat för samordning och genomförande. Under året har en större undersökning, CAN bland högstadie- och gymnasieungdomar genomförts på ANDT området (Alkohol, narkotika, doping och tobak). Resultatet visar på en bra trend för Kalmar kommun med minskat tobaksbruk hos båda grupperna samt minskat alkoholbruk bland högstadieungdomar. Projekt har genomförts för att minska dopinganvändningen i kommunen, PRODIS.

7 7 (31) Socialnämnden har under 2013 antagit riktlinjer för arbetet med anhörigstöd och funktionen som anhörigombud permanentas från och med Under året har en omfattande brukarundersökning genomförts som omfattat större delen av socialförvaltningens samtliga verksamheter. Samverkansöverenskommelser har under året ingåtts med landstinget inom området psykisk ohälsa samt med barnpsykiatriska kliniken. En större kartläggning har genomförts under året inom området psykisk ohälsa och den nationella PRIO satsningen. Kartläggningen omfattar samtliga personer som har insatser inom socialförvaltningens socialpsykiatriska verksamhet. Tillsammans med landstinget har information kring psykisk ohälsa hos barn tagits fram och publicerats på kommunens hemsida med direktlänkar till landstingets information. Verksamhetsområde 1 - förebyggande, mottagning och utredning Verksamhetsområde 1 består huvudsakligen av följande delområden. Förebyggande Det förebyggande arbetet är en service som riktar sig till alla invånare i Kalmar och innebär ingen myndighetsutövning, utan syftar till att förhindra uppkomsten av sociala problem och därmed behov av insatser från socialnämnden. Denna service finns inom sju olika områden; förebyggandeteamet, medling, familjerådgivning, familjecentral, budgetrådgivning, personliga ombud och anhörigstöd. Mottagning Inom mottagning finns det två enheter; en som arbetar med försörjningsstöd och en som arbetar med övriga behovssituationer gällande barn, unga och vuxna. På båda enheterna arbetar man med att ta emot nybesök, förhandsbedöma anmälningar, bedöma biståndsbehov och ansvara för att om möjligt, vid mer avgränsade behovssituationer, snabbt kunna verkställa stöd- och behandlingsinsatser. Utredning Utredningsarbete sker inom verksamhetsområdets samtliga enheter. Tre enheter Utredning Barnungdom handlägger ärenden för personer upp till 18 år, enligt SoL och LSS. Utredning Vuxen handlägger ärenden rörande personer som är 18 år och äldre. Här finns olika team, som jobbar med personer med långvarigt försörjningsstöd inriktat mot ungdomar respektive äldre. Inom denna enhet finns även ett team som arbetar med utredningar kring missbruk, ett annat med LSS-ansökningar och ytterligare ett med socialpsykiatri. Inom enheten Familjerätt arbetar man med utgångspunkt från Föräldrabalkens lagstiftning. Familjehemsteamet har uppdraget att rekrytera och utreda uppdragstagare samt att vid stadigvarande placering ansvara för hela ärendets handläggning. Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Under hösten 2011 genomförde Socialstyrelsen (som fr o m juli 2013 heter Inspektionen för vård och omsorg) en omfattande tillsyn av socialnämndens arbete med mottagning, utredning och familjehemsplacering i barn- och ungdomsärenden. Slutredovisning av denna tillsyn lämnades under 2012 och socialnämnden fick kritik för brister i ärendehandläggningen. Ett omfattande arbete med framtagande av nya rutiner, för att säkerställa att lagstadgade krav på verksamheten efterlevs, påbörjades därefter. Förnyad tillsynsinspektion genomfördes 2013, varvid en del kritik kvarstod även om man också såg förbättringar. Ett ytterligare intensifierat arbete med kvalitetshöjande åtgärder vidtogs under hösten 2013, varefter Inspektionen för vård och omsorg avslutade verksamhetstillsynen.

8 8 (31) Barnahus i södra Kalmar län invigdes 1 oktober 2013 och är en samverkansfunktion, som drivs tillsammans med Borgholms kommun, Mörbylånga kommun, Mönsterås kommun, Nybro kommun, Emmaboda kommun, Landstinget Kalmar län, Polismyndigheten och Åklagarkammaren. Barnahus ska fungera som ett samlad en-plats-lösning, i de fall barn har blivit utsatta för brott i främst nära relationer d v s såväl polisförhör som inledande medicinsk bedömning och socialt stöd ska kunna erbjudas på samma plats. Barnahus i södra Kalmar län är organisatoriskt placerat vid Socialförvaltningen i Kalmar kommun. I enheterna för Utredning Barn och familj har ärendebelastningen varit fortsatt svårhanterlig. Svårigheten att rekrytera personal till vakanser, har krävt fortsatt personalstöd via bemanningsföretag. Genom denna åtgärd har verksamheten hjälpligt kunnat föras framåt. Den samlade erfarenheten av konsultinsatsen är att den har varit ofrånkomlig ur arbetsmiljösynpunkt men att den inte är kostnadsmässigt försvarbar ur kvalitetssynpunkt. De kvarstående arbetsbelastningsproblemen behöver istället lösas genom mer långsiktiga åtgärder. En sådan vidtogs i inledningen av 2013, då en utbildningskonsult anlitades för att låta ett antal nyanställda socialsekreterare få upplärning under fyra månader. Denna åtgärd var nödvändig, för att kunna besätta de vakanser som kvarstår inom enheterna. Arbetssituationen har långsamt börjat stabiliseras inom enheterna för Utredning Barn och familj. Under 2013, liksom under föregående år, har arbetet med en ombyggnad av Smedängen i Smedby till en familjecentral legat helt stilla. I slutet av året enades man om hyran och det finns förhoppningar om att ombyggnationen kommer igång under Under året har arbetet med den nya familjecentralen på Verkstadsgatan 17 fortskridit och i slutet av året stod den klar. Inflyttningen skedde I bägge mottagningsgrupperna har personalsituationen under 2013 varit något mer stabil än föregående år. Under 2013 blev arbetet med att göra grundutredningar vid Mottagning Försörjningsstöd, i alla ärende som flyttades över till Socialförvaltningen från Invandrarservice, klara. Enheten har kunnat konstaterar att antalet personer som har stått utan tak över huvudet har varit fortsatt många. Mot slutet av året 2013 blev det ännu svårare att lösa de akuta situationerna då de flesta vandrarhem i Kalmartrakten har tagit emot stora flyktinggrupper. Arbetsbelastningen vid Mottagning Barn och Vuxen har varierat under Året inleddes med en mycket hög inströmning av barnärenden men med en mycket låg inströmning under sommarmånaderna och därefter med normal takt. Från och med oktober 2013 infördes förändringar i mottagandet av socialpsykiatriärenden som innebar att även dessa tas emot av Mottagningsenheten Barn och Vuxen. Inom Resurshuset gjordes två ansökningar till Europeiska Socialfonden ESF; förstudie Språk och arbete och implementeringsprojekt 3P varav Förstudien Språk och arbete har blivit beviljad med kr. Navigatorskolan, ett 3-årigt projekt via samordningsförbundet och gymnasieförbundet där socialförvaltningen är projektägare, startades upp under Projektet erbjuder gymnasieskola för elever som står långt ifrån eller avslutat traditionella gymnasiestudier med syfte att stärka ungdomarnas möjlighet att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden eller påbörja studier. Uppdrag förstärkt samarbete mellan socialförvaltningen och näringslivs- och arbetsmarknadsenheten påbörjades, med bland annat gemensamma studiebesök i Sigtuna och Växjö samt gemensam planering för förstärkt samarbete. Inom familjehemsteamet har personalsituationen varit fortsatt instabil, till följd av flera långvariga sjukdomsfall och delvakanser. En organisatorisk förändring påbörjades under 2013, syftande till att ha åtskilda tjänster för barn- respektive familjehemshandläggning inom enheten. En svår utmaning har varit att hitta lämpliga familjehem till barn med omfattande problembilder och särskilda rekryteringskampanjer har därför genomförts. Fortfarande är dock enhetens största svårighet att ett flertal barn avvaktar stadigvarande placeringar i jourhem, under alltför långa tidsperioder. Förebyggandeteamet och Uppsökandeteamet Under 2013 slogs förebyggandeteamet och Uppsökandeteamet ihop (f d Berga-projektet ) till en gemensam arbetsgrupp. Teamet har, bland annat, arbetat aktivt tillsammans med grundskolorna i kommunen för att motarbeta problem med s k hemmasittare. Man har också deltagit, som socialförvaltningens representanter, i de nystartade områdesgrupperna

9 9 (31) samt kontinuerligt arbetat med informationsinsatser till barn/ungdomar och deras föräldrar. I samband med den dramatiska händelseutvecklingen i Berga Centrum under hösten 2011, då delar av köpcentret brändes ned, påbörjades ett samarbetsprojekt mellan Socialförvaltningen och Kultur- och Fritidsförvaltningen, varigenom Socialförvaltningens resurs för medling togs i anspråk för uppsökande arbete i ungdomsmiljöer. Genom projektmedel via kommunens satsning Ännu bättre delfinansierades verksamheten under 2012 och bestod av två socialsekreterare (varav en med medlingsuppdrag) och två fritidsledare. Projektverksamheten upphörde 2013 och är därefter fullt integrerad som ordinarie verksamhet i Förebyggandeteamet. Inom Utredning Vuxen försörjningsstöd har mycket arbete lagts ner på hur man på bästa sätt ska arbeta för att stödja personer i att komma ut i egen försörjning. Utfallet av arbetet har varit positivt, då många personer har kunnat bli självförsörjande/ökat sin egen försörjning. Enheten har deltagit i olika arbetsgrupper och i möten med Landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten m fl. Det har även tagits fram olika projektidéer som startats upp eller förväntas starta upp under Inom missbrukshandläggningen har behovet av att fatta beslut om externa placeringarna fortsatt att öka markant. Många personer har varit i akut behov av vård, många väldigt unga som haft ett avancerat missbruk, flera äldre missbrukare med omfattande stödbehov och/eller behov av alternativa boendeformer. Bostadsbristen i kommunen har varit påtaglig inom både försörjningsstöd och missbruk. LSS-handläggningen har prioriterat uppföljning av samtliga LSS-beslut inom personlig assistans. Detta har varit ett mål samt ett led i arbetet med åtgärdsplanen under Resultatredovisning och analys Verksamhetsområde 1 redovisar 18,7 mkr i underskott. Den ekonomiska utvecklingen är fortsatt oroande. Underskottet är till stor del hänförligt till kostnader för placering av barn och ungdomar i HVBhem, (c a -10,7 mkr) samt kostnader för externa placeringar av vuxna missbrukare (c a -11,5 mkr). Kostnaderna för barn och ungdomar samt antalet placeringar är i stort sett oförändrade mellan 2012 och Däremot har kostnaderna och antalet placerade vuxna missbrukare ökat med över 5 mkr och 4 årsplaceringar jämfört med Samtidigt har Socialförvaltningens hemmaplansbaserade resurser inte utnyttjats till fullo. Omstrukturering har genomförts av hemmaplansbaserade insatser för missbrukare och en översyn av hemmaplansalternativen för barn/ungdomar pågår. Ambitionen är att genom interna anpassningar lyckas bringa ned kostnaderna till motsvarande ramtilldelningen för Kostnaderna för försörjningsstöd har under 2013 visat en betydligt gynnsammare utveckling och minskar det totala underskottet betydligt (+ 4,5 mkr). Ett systematiskt arbete pågår för att vidmakthålla denna utveckling. Personalkostnaderna inom Verksamhetsområde 1 har i stort sett stannat inom budgetram för verksamhetsåret bortsett från kostnaderna för de externa konsulter som rekryterats via bemanningsbolag. Jämförbar statistik Efter den omfattande tillsynen som skett av Socialstyrelsen (numera Inspektionen för vård och omsorg) inom handläggning barn och familj har översyn skett av handläggningsrutiner. Bl a har förändringar gjorts när det gäller att inleda utredning efter förhandsbedömningar. Statistiken visar att Kalmar har mycket stor andel inledda utredningar i jämförelsen inom Kostnad per brukare.

10 10 (31) Jämförelse andel inledda utredningar barn o familj enl. KPB Andel Kalmar 80,7% Kristianstad 60,7% Halmstad 50,9% Örebro 48,0% I nedanstående tabell framgår andel och antal s.k ytterfall, dvs klienter som kostar mer än 500 tkr per år inom barn och familj. Jämfört med Halmstad och Kristianstad har Kalmar en hög andel. Inom KKKVH har Kalmar även högst kostnad för barn och familjeverksamheten. Örebro är exempel på en kommun som har fler antal ytterfall än Kalmar. Jämförelse andel ytterfall inom barn och familj enl KPB Andel Antal Kalmar 3,9 % 39 Kristianstad 2,7 % 36 Halmstad 1,7 % 36 Örebro 5,3 % 41 Framtiden Kommunfullmäktige och socialnämnd har antagit mål och uppdrag, som ska vara vägledande för verksamhetsområdets arbete under Utöver detta, bedöms följande områden behöva prioriteras. En förvaltning ska innebära ett gemensamt synsätt och gemensamma handläggningsrutiner. Rutiner som säkerställer att detta förhållningssätt genomsyrar alla verksamhetsområdets aktiviteter ska fortsätta utarbetas under 2014, i nödvändig mån tillsammans med övriga verksamhetsområden inom Socialförvaltningen. Rättssäkerhet i handläggningsprocessen ska öka ytterligare. Handläggningen av individärenden måste uppfylla de krav som ställs på sådana ärenden i lagar, förordningar och föreskrifter. Basutbildning Administration genomfördes för all handläggande personal Uppföljande utbildning (för nyanställd personal och de som missade något pass 2012) har genomförts och kommer att fortsätta genomföras årligen. Ett viktigt led i kvalitetsarbetet blir även att slutföra översyn av strukturen i verksamhetssystemet Procapita och genomföra av en kompletterande utbildning, till handläggande personal och assistenter, med detaljanvisningar om ärenderegistrering. BBiC återinförs som handläggningsbas i alla barn- och ungdomsärenden. Till följd av hög ärendebelastning och bristande administrativ samsyn tvingades Socialförvaltningen tillfälligt begära av Socialstyrelsen att få återgå till prövolicens. Kompletterande handläggarutbildning har genomförts under Ännu kvarstår dock implementering av vissa till BBiC kopplade rutiner. Återgång till permanent licens ska kunna ske 1 september All nyanställd personal behöver kunna erbjudas en komplett introduktionsutbildning. Detta ska uppnås genom samordning av verksamhetsområdets samlade administrativa resurser och därefter säkerställa att all handläggning utförs med beaktande av såväl rättssäkerhets- som kostnadseffektivitetsaspekter. Verksamhetsområde Mottagning och Utredning ska fortsätta medverka till att behandlingsformer på hemmaplan utvecklas, i syfte att åstadkomma radikalt minskade kostnaderna för externa placeringar, genom deltagande i dialogutbyte med övriga verksamhetsområden.

11 11 (31) Arbetsmiljöfrågorna behöver fokuseras ytterligare, för att minska stressrelaterade sjukdomstillstånd. Särskild uppmärksamhet behöver riktas mot de arbetsmiljörisker som uppstår till följd av våld/hot om våld. Den rådande arbetsbelastningen inom området handläggning behöver fortlöpande följas. Utvecklingsarbetet av handläggningsberedskap på obekväm arbetstid behöver slutföras. Nuvarande lösning med beredskap i hemmet är otillräcklig och upplevs belastande ur ett arbetsmiljöperspektiv. Verksamhetsområde 2 insatser barn och vuxna Verksamhetsområdet består av sex enheter som arbetar med insatser inom Individ och familjeomsorg. Insatser för barn, ungdomar och familjer, en enhet Ensamkommande ungdomar, två enheter Insatser för personer med beroende och missbruksproblem, två enheter Altenativ till våld en enhet. Viktiga händelser och ändrade förutsättningar En av de frågor som varit övergripande i verksamhetsområdet har varit dokumentation. Arbete har pågått med utbildning både kring dokumentation i stort och i det praktiska med implementering av ny modul i Procapita. Detta har berört såväl HVB som öppenvårdsinsatserna. Utbildningssatsningen Kriminalitet som livsstil har rört verksamheter både inom barn/ungdom och missbruksinsatser. Arbete kring barnperspektivet har pågått i olika former. Många av medarbetarna har gått kortare eller längre utbildning i BBIC. Under en gemensam VO 2-dag har alla medarbetare diskuterat kring med temat Att synliggöra barnen. Alla verksamheterna har under året arbetat med sina verksamhetsbeskrivningar. Multiversum har under året utbildat sig i den evidensbaserade metoden Funktionell Familjeterapi (FFT) som främst riktar sig till familjer med ungdomar i åldrarna år som visar ett utagerande beteende eller har begått brott eller missbrukar. Familjehuset bytte lokaler under våren. Flytten krävde både ekonomiska resurser och tid och energi från personalen. På Aquarellen har beläggningen varit högre än förra året. Personalen har haft ett flertal specialuppdrag som krävt flexibilitet. Under en period var ett barn med stora behov inskrivet vilket ledde till arbetsmiljöproblem och en stor mängd tillbud rapporterades. HVB-verksamheterna för ensamkommande har under året befunnit sig i en form av vakuum då frågan om lokalisering för Villa Ossian dragit ut. Detta har påverkat utvecklingsarbetet stort. Kungsgården som varit en nystartad verksamhet har trots detta lyckats bygga upp en god verksamhet. Genomflödet av asylsökande har varit lågt då vi tvingats sänka antalet platser i avtalet på grund av att lokalfrågan inte varit löst. Under hösten har arbete pågått med att förbättra strukturen och skapa rutiner inom verksamheterna inom Ungbo och Horisont. Inom insatser för missbruk och beroende har året präglats av den översyn och omorganisation som skett. I april fattade nämnden beslut om ramarna för den nya organisationen. Därefter har stor kraft och energi lagts på att formera nya arbetsgrupper, skapa rutiner och tydliggöra uppdragen.

12 12 (31) Utifrån den nya organisationen har även lokalfrågorna aktualiserats. Boendegruppens nya storlek och arbetsform har krävt nya lokaler. Öppenvården som nu är samlad i en arbetsgrupp behöver en större lokal för att kunna sitta samlad. För att kunna bygga upp verksamheten sluss/akutboende har byggplaner påbörjats för ytterligare ett hus intill Smedbacken. I väntan på detta har lägenheten där tidigare verksamheten Esmeralda bedrevs fått verka som tillfälligt akutboende. Trots väl utbyggd öppenvård har stort antal externa placeringar gjorts under året. Behovet av ökad samverkan mellan handläggare och insatser är tydlig. Inom Alternativ till våld har personal utbildats i metoden Circle of Security Parenting (COS-P) för att få verktyg att ge stöd till föräldrar i sin föräldraroll. ATV har bidragit i arbetet med framtagande av förvaltningens handlingsplan kring våld i nära relationer samt i Fokus-projekt kring framtagning av handlingsplan mot våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Alternativ till våld har under året varit delaktiga i ett SIDA-projekt kring jämställdhet i Turkiet. Resultatredovisning och analys Verksamhetsområde 2 redovisar 0,4 mkr i överskott. De flesta av verksamheterna har hållit sig inom budgetram. Överskottet beror till största delen på de extra medel som tilldelats Barn- och ungdomsvården med anledning av översynsarbetet och som inte hunnit utnyttjas fullt ut under året. Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn har under året fått minskade dygnsersättningar från Migrationsverket med anledning av att Kalmar haft färre antal platser att erbjuda då det varit oklart med lokalfrågan för asylboendet. Under stor del av året har dessutom dubbelhyror betalats för den verksamheten då lokalen i Påryd varit kvar under året. Utav tidigare bokförda inkomstförskott har 3,0 mkr används för att täcka kostnader under året. De medel som återstår av inkomstförskottet på balanskontot (6,2 mkr) kommer i huvudsak att användas för renovering av nya lokaler under Arbetet med åtgärdsplanen Det har under hösten pågått ett intensivt arbete med att forma den nya organisationen inom missbruksvårdens insatser. Alla medarbetare har berörts och har med hjälp av kvalitetsutvecklare arbetat med verksamhetsbeskrivningar, rutiner och former för arbetet. De nya arbetsgrupperna startade från och med oktober och fram till årsskiftet var verksamheterna i en övergångsfas till det nya. Även om den nya organisationen är kvarstår mycket arbete och de långsiktiga ekonomiska vinsterna är idag svåra att se omfattningen av. Översynen av Barn- och ungdomsvården har varit svårare att komma vidare med. Under sommaren gjordes en förtydligad uppdragsbeskrivning gällande Genomlysning av barn och ungdomsvården. Parallella uppdrag gjordes kring Akuta bedömningar och stöd till uppdagstagare samt Utredningsplaceringar. Ambitionen hög och arbetet skulle på kort tid leda till förslag på hur verksamheten skulle se ut. Intensivt arbete pågick under hösten med bland annat referensgruppsmöten och arbetsgruppsmöten. Den korta tiden gjorde att analysarbetet blev mindre bearbetat vilket gjorde att ett omtag kring frågorna nu tagits.

13 13 (31) Framtiden Den närmaste tiden framöver kommer fokus ligga på att öka samarbetet mellan barn- oh ungdomsverksamheterna inom LSS och IFO. Många av barn- och ungdomsverksamheterna har idag lokaler som inte är ändamålsenliga. Ett arbete pågår med att hitta de bästa lösningarna, både på kort och på lång sikt. Oavsett hur frågorna löser sig kommer det att medföra kostnader för flytt, renovering eller tillbyggnad. Översynsarbetet pågår och kommer att fortgå under året. Mycket fokus har hittills lagts på insatserna. Det vi kan konstatera är att Kalmar är väl försett med insatser och de är också väl utnyttjade. Genom att lyfta frågan genom att titta på allt från förebyggande, utredning till insatser och ett mer systematiskt sätt att arbeta med frågorna om besparing finns alla möjligheter att komma vidare i arbetet. Trots ett varierat utbud av insatser är det angeläget att arbeta med frågor kring missbruk och våld i familjer. Om detta inte synliggörs i arbete med familjer kommer andra insatser inte att leda till de resultat vi önskar. En bättre dialog mellan handläggare och insatser är nödvändig och det är ett arbete som behöver prioriteras. Migrationsverket har stort behov av utökat antal platser för asylsökande ensamkommande. Diskussioner förs med Länsstyrelsen i frågan, och Kalmar kommer troligen att behöva utöka antalet platser till ca 10. Planering pågår och en tanke är att starta ett boende med både asyl och PUT-platser för flickor. Behovet för denna målgrupp är stort då få kommuner hittills har denna inriktning. Detta kommer innebära ytterligare lokalbehov och allt det arbete det innebär att starta en helt ny verksamhet. Inom barn- och ungdomsinsatserna har det skett en ökning av antal klienter med psykiatrisk problematik. En tydlig grupp är de ungdomar med självskadebeteende, och det finns därmed behov av kompetensutveckling inom området. Det finns även behov av att kompetensutvecklas kring kris och trauma då många av de barn, ungdomar och familjer vi möte är drabbade av detta på olika sätt. Vidare kan konstateras att Aquarellen haft många placeringar av mammor med barn. Om detta är en trend som håller i sig är svår att säga. Men det finns anledning att överväga hur vi ska arbeta med den målgruppen. Det finns tankar om att utveckla utredningsarbetet under pågående placering. ATV kommer fortsätta att arbeta med barnet i fokus men kommer framöver även att arbeta med att motivera våldsutövare till behandling. I alla barn- och ungdomsinsatser pågår ett arbete med kvalitetssäkring. Arbetet kommer att fortsätta när det gäller dokumentation, genomförande och uppföljningar. Vidare behöver arbete med barns delaktighet att utvecklas. Gruppverksamheter är ett stort utvecklingsområde. Det handlar både om föräldrastödsgrupper och om barngruppsverksamheter. Arbete sker med detta redan, men det behövs en tydligare struktur och arbetet bör ingå i det ordinarie arbete vi utför. Inom barnverksamheterna behöver den externa samverkan utvecklas. Arbete pågår med Barn- och ungdomsförvaltningen. Men när det gäller samverkan med Barnpsykiatrin och Barnhabiliteringen behöver arbetet intensifieras. Inom de verksamheterna med schemalagd personal kommer stort fokus att ligga på TimeCare och bemanningsekonomi. Täta uppföljningar och samarbete över enheterna är nödvändiga för att kunna utnyttja vår personalresurs så väl som möjligt. Då det finns stort behov av öppna insatser på större del av dygnet än idag kommer vi framöver att behöva fler schemalagda verksamheter. Detta kommer att innebära ökade kostnader.

14 14 (31) Verksamhetsområde 3 socialpsykiatri/personlig assistans/ bemanningsservice Verksamhetsområdet är indelat enligt följande: Team personlig assistans, bestående av 6 enheter, verkställer (58 st) personlig assistansärenden och ledsagarservice enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialförsäkringsbalken (SFB). Inom kommunens personliga assistans organiseras också dag-, kvälls- och nattpatrull som ger stöd med korta insatser inom både personlig assistans, andra LSS-insatser, boendestödsinsatser nattetid samt punktinsatser enligt avtal med privata assistansanordnare. För insatsen assistans krävs mycket samordning av bemannings- och schemafrågor samt samordning och ekonomisk administration. I team socialpsykiatri finns vid 2013 års utgång 6 enhetschefer med 13 arbetsplatser som leder varsin enhet inom stödet till psykiskt funktionsnedsatta. Besluten som verkställs är bostad med särskild service enligt LSS alternativt särskilt boende eller boendestöd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Ytterligare en enhet finns som verkställer personlig assistans till målgruppen samt nattpatrull. Enheten bemanningsservice har under 2013 haft som huvudsakliga uppgifter att tillhandahålla korttidsvikarier och hantera övertalighet till förvaltningens LSS-verksamheter. Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Sammanfattningsvis har året präglats av Rätt till heltid/användande av timecare, dokumentation i procapita, förberedelse av omorganisation, införande av chefsberedskap, arbetsmiljöarbete samt förändringar i verksamheten. Enheterna har successivt under hösten gått in i Rätt till heltid - deltid en möjlighet, vilket har krävt mycket arbete av såväl enhetschefer som medarbetare. Personlig assistans har återgått till schemaverktyget timecare. All personal inom verksamhetsområdet har utbildats att skriva social dokumentation och genomförandeplaner i verksamhetssystemet procapita. Vid årets slut skriver i stort sett alla personalgrupper den sociala dokumentationen i procapita. Samtliga chefer anger att dokumentation och genomförandeplaner är ett förbättringsområde som behöver fortsatt utveckling. Arbetsledarberedskap för enhetschefer inom LSS-verksamheter/socialpsykiatri startade 29 april. Syftet är att medarbetare i verksamheter som pågår hela dygnet ska ha tillgång till arbetsledning under även dessa tider. En positiv konsekvens är att enhetschefer kan känna sig helt lediga under tid de inte har beredskap. All personal (380 personer) har erbjudits hälsosamtal på Kommunhälsan. Av dem har ca 260 personer kommit till samtalet och ca 120 personer har valt att inte komma, eller uteblivit vid bokad tid. Personer med värden som inte varit inom det normala har erbjudits att delta i livsstilsprojektet med stöd till en livsstilsförändring, eller skickats vidare för undersökning eller utredning inom Landstinget eller Kommunhälsan. Ca 36 personer har tackat ja till att delta i livsstilsprojektet. Underlagen från hälsosamtal tillsammans med resultat från medarbetarenkäten har legat till grund för en handlingsplan, för arbete med arbetsmiljön. Flera större assistansärenden har avslutats under året, en har valt privat utförare, en har av landstinget placerats på behandlingshem och tre personer har avlidit. Eftersom personliga assistenter är tillsvidareanställda har det inneburit övertalighet, helt eller delvis under perioder tills medarbetarna kunnat erbjudas andra arbeten. Övertaligheten innebär ökade kostnader under en period, men sammantaget kommer avslutandet av ärendena att minska kostnaderna på sikt.

15 15 (31) Två nya bostäder med särskild service för målgrupp personer med psykiska funktionsnedsättningar startade i februari Nybyggda Furuvägen har 12 lägenheter och Ebbebo, med inriktning äldre personer med större omvårdnadsbehov, har 8 mindre lägenheter. Den tredje och sista utbildningen till Case Managers (CM) vid Linnéuniversitetet har avslutats sammantaget är 14 medarbetare inom socialpsykiatri, sysselsättning och missbruksvård utbildade CM. Pengar till förbättringsarbete Ännu bättre har beviljats, med syftet att pröva planeringsverktyget Laps Care för effektivare personalplanering i boendestöd söder. Förbättringsarbetet har ändrat riktning och inriktas nu på att ge möjlighet till digital dokumentation via inläsning i Intraphone. Det är dag-, kvälls- och nattpatrullerna som är pilotgrupper. Om det faller väl ut, så sprids tillvägagångssättet till arbetsgrupper som är mobila och stödjer många brukare, exempelvis boendestöd. Resultatredovisning och analys Verksamhetsområde 3 visar 1,3 mkr i överskott. Bemanningsservices redovisar ett minusresultat på 0,5 mkr vilket är ett bättre resultat än tidigare år. Underskottet beror bl a på att bemanningsservice har tagit ett stort ansvar när det uppstått övertaligheter och medarbetare inte kunnat beredas en ny placering omgående. Antalet anställda i bemanning har minskat marginellt, från 44 personal exklusive timanställda i dec 2012, nuvarande antal 42 tillsvidareanställda. I samband med övertalighet efter sommaren 2013 avslutades alla bemanningens outbildade timanställda. Verksamheten för stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning gick sammantaget +1,7 mkr. Vissa delar i verksamheten hade stort plusresultat, medan andra hade underskott gentemot budget. Kostnadsminskningar har gjorts bl a genom förändringar i nattjourer. Inom en boendestödsgrupp redovisas underskott vilket beror på många och långa resor, då besöken görs utanför tätorten. Det blir därför svårt med kostnadseffektiviteten när en del av tiden åtgår till transporter. I ett boende finns behov av dubbelbemanning i flera ärenden på grund av öppen rättspsykiatrisk vård. Den verksamhet med störst underskott arbetar utifrån en åtgärdsplan för att komma till en ekonomi i balans. Prognosen för utökning av boendestödsärenden 2013 var 10 ärenden. Nettoresultatet blev +16 ärenden, från 168 till 184. Fler än 16 nya ärenden har verkställts, men flera har också avslutats. Resultatet för personlig assistans är ett minus på 1 mkr, vilket är ett avsevärt bättre resultat än prognosticerat. Orsaken till det förbättrade resultatet är intäkter från retroaktiva ersättningar, socialförvaltningen har haft beviljade LSS-beslut som övergått till SFB-beslut hos försäkringskassan. Ett målmedvetet arbete har pågått utifrån KPB-analys och åtgärdsplan som medfört detta resultat. Underskott som fortfarande finns i flera ärenden kan bero på dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl, tid utöver beviljade timmar pga introduktioner, rapporttid, arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Socialstyrelsen har sedan 2012 krävt kommentar när det gäller antal beslutade timmar personlig assistans enligt LSS som är över 40 tim/vecka. Statistiken för socialförvaltningen visar att andelen sådana beslut har ökat över tid men planats ut det senaste året. Detta är ett resultat av handläggares omprövningar och gemensamt arbete för att fler beslut ska tas enligt SFB.

16 16 (31) År Beslut pers. assistans LSS Varav över 40 h/v Andel % % % % % Arbetet med åtgärdsplanen En del i att åtgärda övertalighet är att timanställda i bemanningspoolen avslutats i augusti. Konverteringar av personal utan adekvat utbildning förebyggs också genom denna åtgärd. Socialnämnden har beslutat om minskad timersättning till privata assistansanordnare för LSS-beslut. Från och med 1 september minskades ersättningen från 275 kr till 256 kr per timme. Under 2013 beräknas besparingen bli 240 tkr och för helår 700 tkr. Strukturerat arbete med uppföljningar av LSS-beslut och stöd till enskilda att söka utökade timmar hos försäkringskassan, har lett till omfattande retroaktiva intäkter. För att nå samordningsvinster mellan bostad med särskild service och personlig assistans, samt för att underlätta fortsatt arbete i rätt till heltid har organisationsförslag tagits fram och organisationsförändring har genomförts från årsskiftet. Arbete med åtgärdsplan inom socialpsykiatrin, se rubrik Resultatredovisning och Jämförande statistik. Jämförande statistik De flesta av bostäderna inom socialpsykiatrin definieras som servicebostad, men kan ha även personer med mer omfattande behov att ge stöd till. KPB 2012 visar för insatsen servicebostad ett medel på kr/dygn för jämförda kommuner. Kalmars medelkostnad för 2012 är kr/dygn, inberäknat alla målgrupper. Medelkostnaden för Kalmar har sjunkit sedan 2011, då den var kr/dygn. Kostnaderna för servicebostäderna i socialpsykiatri hade 2012 en dygnskostnad mellan 1240 till 2258 kr/dygn. Motsvarande kostnader för 2011 var 1365 till kr/dygn. Timkostnad för Kalmars boendestöd 2012 var 295 kr per beviljad timme (331 kr 2011). Kalmars timkostnad har minskat medan medelkostnaden i KPB har ökat från 435 kr/tim 2001 till 449 kr/tim Jämförelse KKKVH:s årskostnader per brukare med boendestöd: Kostnad 2012 Kostnad 2011 Kalmar Karlskrona Kristianstad Växjö Halmstad Ej med 2011

17 17 (31) Kalmars nettotimkostnad för personlig assistans enligt SFB 2012 var 93 kr/timme, medel bland jämförda kommuner i KPB var 74 kr/timme. Kalmars resultat var mycket försämrat jämfört med 2011 (65 kr/tim), medan övriga kommuner förbättrats från 78 kr/timme En förklaring till Kalmars försämrade resultat kan vara retroaktiva ersättningar från försäkringskassan, som varit mycket försenade. Intäkten har kommit först i slutet av 2013 och redovisas först då i KPB. Framtiden Väsentliga framtidsfrågor i det nya verksamhetsområdet som innefattar missbruksvård och socialpsykiatri är att Utveckla samarbetet mellan de olika verksamhetsgrenarna i området. Fortsatt implementera pågående förändringsarbete inom missbruks- och beroendevården, så att mer verkställighet kan ske inom kommunen. Utveckla samsyn och samarbete mellan handläggning och verkställighet inom missbruksvården. Utveckla samverkan med landstingets beroendevård. Ovanstående måste fungera för att kunna ge mer stöd och vård på hemmaplan istället för externa placeringar och för att resultera i minskade kostnader. Boendefrågorna kommer att vara i fokus för berörda målgrupper under de kommande åren. Ett nytt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning startar i mars Bostaden som benämns Lindsdalsvägen är lantligt belägen norr om Lindsdal, med 12 lägenheter samt en korttidsplats. I samband med det kommer boendet Kungsljuset att avvecklas. Behov finns av att ersätta bostad med särskild service Timmermansgatan med andra lokaler för att förbättra kvalitet för brukare, god arbetsmiljö samt för att få en kostnadseffektiv verksamhet. Nuvarande kontrakt är uppsagt till Bedömning av kommande behov av bostäder med särskild service för personer med psykiska funktionsnedsättningar är 6-8 personer/år, beräknat utifrån tidigare års volymökningar. Planerad byggnation av lokaler för Akutboende/sluss kommer att ske på Smedbackens tomt under Separata platser kommer att finnas för kvinnor. Det är i övrigt svårbedömt om nuvarande stöd och behandling inom missbruksvård inom kommunen kommer att vara tillräckligt över tid. Personer med samsjuklighet, alkoholdemens samt kvinnor med missbruk är grupper som det kan behöva byggas upp ytterligare stöd kring. Om volymökningar krävs inom missbruk eller socialpsykiatri, så kommer ytterligare enhetschef att behövas. Behovet av utbildning/kompetensutveckling är stort och efterfrågat, och behöver systematiseras för att arbete ska ske utifrån evidensbaserade metoder. Det finns stora behov av handledning inom verksamhetsområdet på grund av den komplexa problematik som medarbetare och chefer möter i sitt arbete. I verksamhetsområdet som innehåller mycket föränderliga och fortsatt expansiva delar är det oerhört viktigt att arbetet med arbetsmiljöfrågorna för medarbetare och chefer är systematiskt och prioriterat. Ett område som är nödvändigt att vidareutveckla är brukarmedverkan och inflytandefrågor. Verktyg för det arbetet är bland annat brukarmöten, genomförandeplaner och brukarrevisioner. Även CM är ett redskap för inflytande och samordning för den enskilde. Samstöds fortlevnad, med fortsatta CMutbildningar och tid för CM att utföra sina uppdrag innebär vissa kostnader. Slutligen är det fortsatta genomförandet av Rätt till heltid en stor framtidsfråga. För att ha budget i balans krävs att organisationen har ramar och rutiner för tydlighet och att stöd finns till enhetschefer och medarbetare, för kontroll av tillgänglig tid, att resurspass används rätt osv.

18 18 (31) Verksamhetsområde 4 utvecklingsstörning och autism Verksamhetsområdet består av fjorton enheter med följande indelning: Daglig verksamhet/sysselsättning består av tre enheter med 24 arbetsplatser Autism finns inom fem enheter med 17 arbetsplatser Boende/utvecklingsstörning- består av sex enheter med 24 arbetsplatser Boendesamordningen finns dessutom inom verksamhetsområdet. Målgrupperna är personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Asperger och autismliknande tillstånd), samt personer med lindrig, måttlig eller grav utvecklingsstörning. Det finns också personer i verksamheterna, som utöver ovanstående, även har psykiatriska besvär. Verksamhetsområdet verkställer i huvudsak insatser enligt LSS till barn/ungdom och vuxna. Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Brukarundersökning genomfördes under 2013 och resultatet för verksamheterna var överlag mycket positivt. Under året infördes beredskap på kväll/natt/helg för alla enhetschefer. Verksamhetsområdet har haft två större assistansärenden under I det ena ärendet beslutade Försäkringskassan om utökad ersättning enl. SFB motsvarande 1,7 mkr/år (retroaktiv ersättning för del av 2013 kom verksamheten tillgodo). Inom daglig verksamhet slutfördes de stora flyttarna till Björkenäs under våren From hösten 2013 har verksamheterna börjat fungera som planerat igen. Förändringen har tagit tid och varit kostsam. De nya lokalerna fungerar mycket bra och kommer att vara ändamålsenliga för lång tid framöver. Arbetet med Rätt till heltid inleddes under hösten och har medfört ändrade heltidsmått (från 40 till 37 tim/v) och delvis ändrade arbetstider för många medarbetare. Detta pga av att samarbetsmöjligheter med Bostad/p-ass behöver utökas för att klara av Rätt till heltid. Förändringen har hittills gått relativt bra. Fortsatt högt tryck på platser inom DV. Arbetet med Individuella placeringar på lokala företag har varit fortsatt framgångsrikt. Verksamheten fortsätter sin inriktning på fler Företagsgrupper. Inom barnverksamheterna Ungefär lika stort behov av beslut Korttidsvistelse för 2013 sett till hela verksamheten, men både ökning och minskning på enskilda verksamheter. Verksamheten söker sedan lång tid nya lokaler för att kunna möta barns behov bättre och för att kunna få mer samverkansvinster på personalsidan. Hittills har nya lokaler inte kunnat hittas. Omfattningen av beslut Bostad med särskild service för barn har minskat över tid. Vid slutet av 2013 verkställdes endast två sådana beslut för barn folkbokförda i Kalmar kommun. En minskning med ca 10 beslut på några få år. Placeringskostnader LSS för barn i andra kommuner avslutades helt under Kostnaderna för Korttidstillsyn på barn- och ungdomsförvaltningen, och framförallt, på Gymnasieförbundet uppgår till ca 3,5 mkr/år. Ambitionen är att minska den senare kostnaden (ca 2,4 mkr) något för kommande år.

19 19 (31) Bostad med särskild service vuxna. Införandet av Rätt till heltid och Timecare har inneburit stora påfrestningar och ökade kostnader under året. Ny organisation (Bostad och P-ass) med nya verksamheter/medarbetare för enhetschefer innebär att tid behövs för att skaffa kontroll, men att nya möjligheter också ges. Under året har viss underbemanning på chefssidan funnits vilket medfört kostnadsökning på en enhet (LSS 1). Antal externa placeringar netto LSS Bostad med särskild service för vuxna, minskade under året. Resultatredovisning och analys Resultatet för hela verksamhetsområdet hamnar på ca minus 4,5 mkr för Effektiviseringsåtgärder under 2013 medförde besparing på 2,3 mkr. Endast några få enheter uppvisar positivt resultat för Avvikelserna inom daglig verksamhet har till största delen att göra med flyttarna till Björkenäs. Det är framför allt kostnader för ombyggnation, flyttar, inventarieköp som är orsaken till underskottet. Barnverksamheterna har ett sammanlagt minus, bl. a beroende på viss övertalighet på personalsidan. Bostad med särskild service vuxna här har Rätt till heltid påverkat kostnaderna negativt. Verksamheten har haft svårt att hantera den utökade tiden (från deltider till heltider) vilket medfört en smygande ökning av bemanning i många verksamheter. Under hösten intensifierades arbetet med att minska kostnaderna och bemanningen och under årets sista två månader bromsades kostnadsökningen. Fortfarande har några enheter för högt kostnadsläge i förhållande till budget. Kompensation för de sammanlagda volymökningarna har inte getts vilket medfört underskott. Arbetet med åtgärdsplanen Arbetet med ytterfall har fortsatt, främst på de bostäder där de dyraste ytterfallen finns. Arbetet har här varit framgångsrikt då besparingarna på 2,3 mkr till största delen gjorts bland de mest kostsamma ytterfallen. Att minska kostnader i KPB avseende Bostad med särskild service har verksamheten misslyckats med. Kostnaderna har tvärtom ökat (se text ovan). För 2014 ska vi spara ca 5 mkr vilket kommer att ställa stora krav på verksamheten. Jämförande statistik DV ligger bra till i KPB för kr/dag. Riksgenomsnittet var 516 kr/dag. Jämförbara kostnader med övriga i KKKV. Servicebostad hade 1357 kr/dygn 2012 (medel KPB 1419 kr). Något högre kostnader i Kalmar jämfört med KKKV. Gruppbostad 2803 kr/dygn 2012 (medel KPB 2595 kr). Högre kostnader i Kalmar jämfört med KKKV. (Här finns största förbättringsområdet) Barnverksamheterna saknar bra jämförelsetal avseende ekonomi både i KPB och i KKKVH.

20 20 (31) Framtiden Inom området Insatser funktionsnedsättning ska arbetet med samverkan Bostad vuxen LSS och Personlig assistans utvecklas. Arbetet med att få ihop ekonomin när samtliga medarbetare nu har heltidstjänst samtidigt som mål om besparing på ca 8 mkr finns, blir den stora utmaningen för framtiden. För att klara det behöver verksamheten och chefer ha mer kontroll över bemanningskrav och samverka mer med andra aktörer. Samverkan mellan verksamhet, ekonomi och ekonomiavdelningarna finns och ska utvecklas ytterligare under året. Utöver de rent ekonomiska aspekterna ska också den enskildes behov tillgodoses och skillnaden mellaninsatserna Bostad och Personlig assistans ska även i framtiden beaktas. Volymökningen fortsätter under de närmaste åren, både för Bostäder vuxna och för daglig verksamhet. Tillgänglighet av hyresbostäder är idag begränsat i Kalmar och nybyggnationer av bostäder och hyresrätter i kommunen kommer att vara mycket viktigt för LSS-verksamheten i framtiden. I Oxhagen, Norrliden och Funkabo har vi flera Bostäder med särskild service och ytterligare utbyggnad där är inte förenligt med integration, lagstiftning, etc. Möjlighet att ha bostäder i andra bostadsområden blir därför mycket viktig. Lägena för de Service/gruppbostäder vi startar under 2014 (Malmen resp Kvarnholmen) är därför positiva ur denna synpunkt. Det finns flera stadsdelar i Kalmar där vi helt saknar Bostad med särskild service (ex Ängö, Stensö, Varvsholmen och Fredriksskans/Lindö). Boendesamordnaren är här med i alla processer i kommunen vilket är viktigt och positivt för Socialförvaltningens verksamhet som helhet. Nya riktlinjer för Boendestöd SoL finns nu och kan påverka till minskat behov av utbyggnad av främst Servicebostäder. Men även detta är beroende av fortsatt nybyggnation av fastigheter/lägenheter i Kalmar kommun.