Nämndens viktigaste mål för Medborgare i Linköpings kommun ska känna sig trygga med att stöd och hjälp finns att få när behov uppstår.

Transkript

1 1 Budget med plan för Nämndens prioriterade frågor och utmaningar Ökade behov Inom flera verksamhetsområden ser omsorgsnämnden ökade behov under planperioden. Förebyggande och tidiga insatser är viktiga för att på sikt undvika kostnadsökningar. I omsorgsnämndens budget ingår planerade insatser som berör samtliga verksamhetsområden; individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri samt verksamheterna inom LSS-området. I omsorgsnämndens budget finns också utökning för demografisk utveckling avseende hemtjänst, personlig assistans, avlösarservice samt ledsagarservice. har gjort vissa omprioriteringar inom budgeten för att lösa nya behov. Ett exempel är utveckling av rehabilitering och träningsboende för personer med psykisk funktionsnedsättning med målsättning att öka möjligheten till mer självständigt boende och på sikt minska behovet av bostäder med särskild service för målgruppen. Arbete har inletts för att i större utsträckning kunna erbjuda en områdesbaserad och lättillgänglig socialtjänst. I budgeten med plan för ingår utbyggnad med nya platser i bostäder med särskild service inom omsorgsnämndens ansvarsområde. En del av utbyggnaden finansieras genom att personer som vistas på enskilda vårdhem erbjuds hemflyttning. För såväl personer med psykisk funktionsnedsättning som personer med missbruksproblematik finns fortsatt stora behov av boendestödjande insatser. Kön till boendestöd har under sommaren 2015 legat på cirka 60 personer. Även hemtjänsten för de personer som är under 65 år har under 2015 visat på ett ökat behov och i budgeten för med plan för utökas ramen med tkr från Sammanhållen stad Linköping har under de senaste åren upplevt en högre grad av social oro än tidigare. För att stävja utvecklingen behöver kommunen på ett flexibelt sätt möta individer i deras egen miljö, bland annat genom att erbjuda en områdesbaserad och lättillgänglig socialtjänst där olika insatser kan samverka. Ensamkommande flyktingbarn För ensamkommande barn är det viktigt med ett professionellt omhändertagande, utbildningsplatser och tillgång till gode män. Behovet av insatser för målgruppen ökade Insatser som gäller ensamkommande barn bedöms kunna finansieras genom statsbidrag. Enligt Migrationsverket har det till och med 9 november 2015 kommit ensamkommande barn till Sverige. Migrationsverket har löpande under året reviderat prognosen för ensamkommande barn som kommer att söka asyl i Sverige och 2015 innebär en stor ökning jämfört med Till Linköping har det sedan sommaren 2015 kommit mellan 20 och 30 barn per vecka. Förändrade myndighetskrav och rättstvister Vid upphandling av bostäder med särskild service har IVO:s handläggning och bedömning inneburit stora problem när det gäller tillstånd till privata utförare. Detta har också drabbat enskilda personer. Exempel finns där nya boenden inte har kunna starta i tid. IVO:s krav på bemanning, lokalernas utformning och lokalernas geografiska läge blir alltmer detaljerade, vilket får negativa konsekvenser för både verksamhet i sin helhet, men också för enskilda brukare. IVO:s krav innebär också ökade kostnader. Därutöver pågår flera processer i Förvaltningsrätten rörande linköpingsmodellen med serviceinsatser, där utgången är av stor betydelse för socialtjänstens framtida tillgänglighet.

2 2 Nämndens viktigaste mål för Medborgare i Linköpings kommun ska känna sig trygga med att stöd och hjälp finns att få när behov uppstår. Indikatorer för måluppfyllelse Kommunens medborgare ska kunna erhålla rådgivning och stöd inom 10 dagar. De som beviljas bostad med särskild service ska kunna erhålla en bostad inom sex månader. Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse Förbättra och utveckla informationen om de stödinsatser som kommunen erbjuder. Det ska tydligt framgå vilken hjälp som finns att få och vart man vänder sig för att få hjälp. Utbyggnad av bostäder med särskild service. Medborgare i Linköpings kommun ska känna sig nöjda med den hjälp och de insatser som de erhållit Indikatorer för måluppfyllelse Nöjdhetsindex (helhetsomdöme) ska vara över 80 för både män och kvinnor. Index ska vara över 80 på frågan om brukaren upplever att personalen är kunnig. Minst 70 % ska känna till vart man vänder sig med förslag och klagomål. Samtliga indikatorer följs upp genom brukarenkäter. Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse Formerna för brukarmedverkan ska utvecklas när det gäller planering, genomförande och uppföljning av verksamhet. All verksamhet ska systematiskt följas upp så att resultaten av insatserna blir tydliga. Brukarnas uppfattning om erhållna insatser ska följas upp genom brukarenkäter vartannat år. Information om rutiner för synpunkter och klagomål ska finnas på kommunens hemsida och hos varje utförare. Stimulans och krav på kunskapsbaserade verksamheter ska utvecklas för att säkra att bästa möjliga insatser erbjuds som grundar sig på aktuell forskning, personalens kunskap och brukarnas erfarenheter. Sociala stödinsatser ska vara lättillgängliga och kunna erhållas genom olika serviceinsatser utan krav på biståndsbeslut Indikatorer för måluppfyllelse Antalet insatser som erbjuds på service ska vara oförändrat eller öka. Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse Aktivt påverkansarbete för att säkerställa rätten att tillhandahålla socialtjänst enligt linköpingsmodellen. Undersöka möjligheten till stadsdelslokaliserad socialtjänst i ett eller flera områden.

3 3 Viktiga händelser och förändringar s verksamhet omfattar verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, hemtjänst till personer under 65 år, LSS-insatser, insatser enligt SFB (socialförsäkringsbalken), samt insatser för personer med utvecklingsstörning. Individ- och familjeomsorg Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg omfattar uppsökande verksamhet, allmänt förebyggande, samt råd stöd och behandlingsinsatser till både vuxna, barn och unga samt deras familjer. Varje år erhåller cirka enskilda eller familjer stödinsatser. Inom flera verksamheter finns behov av ytterligare insatser. HVB-kostnader har fram till och med 2015 ansvar för vård på behandlingshem (HVB-vård) för både unga och vuxna. Från och med 2016 flyttas budgetramen för HVB-unga och HVB-vuxna, totalt tkr, till socialnämnden. Öppenvårdsinsatser Nationell statistik visar att den psykiska ohälsan ökar, särskilt bland barn och unga. Även antal personer med neuropsykiatrisk diagnos har ökat. Linköpings kommun erbjuder flera olika öppenvårdsinsatser för att förebygga och tidigt ge stöd. Samtidigt har antalet anmälningar till socialkontoret ökat kraftigt under 2015 rörande barn som far illa. Detta bland annat utifrån nya föreskrifter gällande anmälningsplikt för barn som bevittnat våld. I och med att fler barn utreds ökar även behovet av öppenvårdsinsatser riktade till barn och familjer. Även domar om umgängesstöd fortsätter att öka vilket medför lagstadgade krav om stöd vid verkställighet. Utifrån ambitionen att minska HVB-kostnader med intensiva insatser för att avvärja oplanerade placeringar följer ett behov av förstärkt öppenvård som det idag inte finns utrymme för i befintliga avtal. Familjerådgivning Enligt socialtjänstlagen har kommunen ansvar för att erbjuda familjerådgivning. Efterfrågan på familjerådgivning är stor. För närvarande, 2015, väntar 104 par varav 34 har hög prioritet. Den genomsnittliga väntetiden är 56 dagar. Den som väntat längst har väntat i 180 dagar. Ensamkommande barn/ungdomar Under 2014 har utvecklingen i världen lett till att barn och ungdomar på flykt ökat drastiskt. Främst är det barn/ungdomar från Afghanistan, Somalia, Eritrea och Syrien som söker asyl i Sverige. Migrationsverkets prognos för 2015 har hela tiden reviderats och fram till 9 november 2015 hade barn sökt asyl i Sverige, vilket är en stor ökning jämfört med Linköpings kommun har en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn. Nuvarande överenskommelse avser ett mottagande av pojkar, år. Migrationsverket anvisar utöver detta barn utifrån en nationell fördelningsmodell. Till Linköping har det sedan sommaren 2015 kommit mellan 20 och 30 barn per vecka. Det har funnits en planerad utbyggnad av platser men dessa har inte räckt så man har tillskapat nya platser. 97 platser har skapats totalt under året. Förutom omsorgsnämndens tillskapade platser kan barn också placeras i familjehem och externa HVB som socialnämnden ansvarar för. Prognosen 2016 nationellt är ensamkommande barn vilket kommer att påverka Linköpings kommun. Utsatta EU-medborgare Linköpings kommun har sedan 2013 erbjudit stöd till utsatta EU-medborgare genom verksamheten Crossroads som drivs av Linköpings Stadsmission. Stödet ges i form av sovplatser under del av året och genom matservering och rådgivning under hela året. Under 2014 utökades antalet sovplatser från 20 till 40, mot bakgrund av att fler utsatta EU-medborgare vistades i Linköping. Behovet av fortsatt stöd till utsatta EU-medborgare bedöms kvarstå under 2016 och I avvaktan på en utvärdering utökas budgeten enbart för 2016.

4 4 Brobyggare Linköping är en stad som växer. Flertalet av våra nya medborgare är även nya i landet. För att motverka segregation och främja integration behöver kommunen vara innovativ gällande kommunikation och anpassning av insatser för att möta alla de olika behov som följer med ett mångkulturellt samhälle. Socialt områdesarbete, stadsdelsutveckling Målsättningen är att olika insatser ska vara lättillgängliga, flexibla och förebyggande. Insatser ska därför kunna erhållas i den enskildes närmiljö vilket stärker samarbete och samordning både gällande socialt områdesarbete och stöd till enskilda individer och familjer. Socialpsykiatri Verksamhetsområde socialpsykiatri riktar sig till personer med långvarig psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Verksamheten omfattar bland annat insatser i form av bostäder med särskild service, personligt stöd, boendestöd, sysselsättning och arbetsstödjande insatser. Kommunens insatser omfattar cirka personer varje år. Bostäder med särskild service En utbyggnad pågår för att kunna erbjuda personer i kö samt personer som vistas på enskilda vårdhem att flytta till bostad med särskild service i Linköping. I maj 2015 stod 35 personer i kö och från enskilda vårdhem väntar för närvarande 18 personer på boende i Linköping. De första boendena beräknas kunna starta i början av Utöver detta planeras för ett träningsboende med 8 platser för unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med start i mars 2016 Tallboda. Målsättningen är att kunna erbjuda ett alternativ till särskilt boende och genom träning och stöd kunna möjliggöra ett mer självständigt boende med mindre personalstöd. Till det planerade boendet kan även kopplas boendestödjande insatser till personer som flyttar till ordinärt boende. Boendestöd Efterfrågan på insatser i form av boendestöd har ökat kontinuerligt senaste åren, en utveckling som även finns i övriga Sverige. Det är för närvarande ett 60-tal personer som står i kö för insatsen. Flertalet personer har även kontakt med psykiatrisk öppenvård. Arbete pågår för att tillsammans med Regionen utveckla och förstärka rehabiliterande insatser i syfte att möjliggöra att så många personer som möjligt kan bo i ordinärt boende. Funktionshindrade barn och vuxna, LSS-insatser, insatser enligt SFB (socialförsäkringsbalken) samt insatser för personer med utvecklingsstörning De verksamhetsområden som finns inom LSS-området omfattar bl a bostäder med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse, personlig assistans, ledsagarservice, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år samt ersättning till Försäkringskassan för de 20 första assistanstimmarna med beslut enligt Socialförsäkringsbalken. Bostäder med särskild service Under perioden finns en omfattande utbyggnadsplan med totalt 46 platser av bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning. 31 oktober 2015 fanns en kö på totalt 26 personer, varav 15 personer till gruppbostad och 11 till servicebostad. Man kan notera ett ökat intresse för boende i Linköping från personer som kommer från andra kommuner, då främst andra kommuner i länet. Under flera år har det varit en låg efterfrågan/litet behov av BoDa-platser (boende med daglig verksamhet) för personer med grav utvecklingsstörning i kombination med fysisk funktionsnedsättning och/eller medicinska behov. När det blir en ledig plats, är den ofta svår att belägga. Under de senaste åren har flera BoDa-enheter ändrat inriktning till bostad med särskild service utan tillhörande daglig verksamhet. För närvarande finns tre lediga BoDa-platser för personer med grav utvecklingsstörning i kombination med fysisk funktionsnedsättning och/eller medicinska behov. Kan inte platsen beläggas med en person som ska bo permanent används platsen för akuta och tillfälliga lösningar. Uppstår flera lediga platser på BoDa-verksamheterna kan det på sikt bli aktuellt att ändra inriktning på verksamheten. BoDa-platser finns också för personer med utvecklingsstörning i kombination med beteendeproblematik. Här finns behov av fler BoDa-platser. Eftersom det finns behov av ett lantligt läge för dessa boenden kan man inte använda de andra lediga BoDa-platserna.

5 5 Daglig verksamhet År 2015 gjordes en omprioritering i internbudgeten, vilket medförde en utökning av medel med 4 mnkr för daglig verksamhet enligt LSS. Förstärkningen inom daglig verksamhet gjordes för att möta behoven 2015 både av ett ökat antal personer och en ökning av antalet verksamhetsdagar. För daglig verksamhet utökas budgeten med tkr från 2016 motsvarande 10 personer i nivå 3 som deltar i daglig verksamhet på heltid. Från 2017 utökas budgeten med ytterligare tkr. Personlig assistans Antalet beslut om personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) ligger över budgeterad nivå med 12 personer. Det är Försäkringskassan som fattar beslut om personlig assistans enligt SFB, men kommunen finansierar de 20 första timmarna. Kommunen har inte möjlighet att påverka Försäkringskassans beslut. I budget för 2016 ingår en ökning med 12 personer (3 545 tkr). Personer med extremt stora stödbehov Det finns ett fåtal personer som har så extremt stora stödbehov att det är svårt att hitta någon utförare som kan tillgodose behoven. Dessa personer är i behov av speciallösningar både lokalmässigt och när det gäller kompetens hos personal. Det är ett fåtal personer, men ofta med helt individuellt anpassade lösningar. Behoven för dessa personer tillgodoses oftast genom externa placeringar. En ökning med tkr ingår från Beslut från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) Vid utförarbyten har flera privata utförare inom både socialpsykiatri och LSS-området inte fått tillstånd att driva bostäder med särskild service enligt LSS-lagstiftningen. Motiven har varit flera, exempelvis personalbemanning, lokalernas utformning, lägenheternas geografiska placering i förhållande till annan LSS-verksamhet, avstånd till baslägenhet, samt utrustningen i lägenheternas kök. IVO:s krav gäller oavsett om det är privat eller kommunal utförare, men kraven tillämpas i högre utsträckning om det är en privat utförare som ska driva verksamheten, eftersom den privata utföraren måste ha tillstånd. I samband med IVO:s tillståndsprövning granskas bl a alla lokaler och bemanningsscheman. Eftersom en kommunal utförare inte behöver tillstånd för att driva verksamheten gör IVO inte någon granskning på samma sätt som hos privat utförare. Linköpings kommun har i ett par ärenden som rör lokalernas utformning överklagat IVO:s beslut till förvaltningsrätten och väntar på beslut. IVO har en schabloniserad bild av behoven för personer som bor i gruppbostad, där man från IVO:s sida har uppfattningen att alla som bor i gruppbostad har mycket stora och omfattande behov av stöd. I Linköping finns stora variationer av stödbehov för personer som bor i gruppbostad. IVO:s krav medför ökade bemanningskrav på dagtid men också krav på sovande jour i servicebostäder. I servicebostäder har omsorgsnämndens krav ibland varit att de boende ska kunna nå personal nattetid. Detta har lösts på olika sätt och fungerat bra. Nu kräver dock IVO att det ska finnas sovande jour i varje servicebostad, även om omsorgsnämnden bedömer att behovet inte finns. Utifrån IVO:s bedömning att samtliga personer som bor i gruppbostad har mycket omfattande stödbehov ska en översyn göras tillsammans med socialkontoret för att se över hur bedömningar och beslut fattas i förhållande till behov och önskemål från den enskilde. Utifrån den stora problematik som finns kring IVO:s tillståndsgivning för bostäder med särskild service enligt LSS har omsorgs- och socialchefer i länet skickat en gemensam skrivelse till IVO. I brevet pekar man på de problem som finns med tillståndsgivningen både avseende långa handläggningstider och de bedömningar som IVO ibland gör. Under hösten 2015 har IVO träffat socialchefsnätverket utifrån skrivelsen. SKL har också engagerat sig i frågan. IVO har även beslutat att med föreläggande om vite kräva att boendestödjande insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning ska föregås av biståndsutredning och beslut. Linköpings kommun har överklagat beslutet och fått prövningstillstånd i Kammarrätten. Linköpings kommun anser inte att det finns rättslig grund att förelägga kommunen med vite att ändra sitt förfarande. Linköpings kommun anser att rättsläget är oklart vilket styrks av att många kommuner erbjuder serviceinsatser i olika former. IVO:s krav samt utslag i Kammarrätten kan komma att innebära ökade kostnader för kommunen.

6 6 Jämförelser och verksamhetsmått Nedan visas ett antal utvalda verksamhetsmått inom omsorgsnämnden. Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan Individ- och familjeomsorg HVB-unga, dygn HVB-vuxna, dygn Socialpsykiatri Bostad med särskild service Enskilda vårdhem Hemtjänst 0 64 år Antal hemtjänsttimmar Funktionshindrade barn och vuxna (LSS-insatser) Personlig assistans, antal timmar Funktionshindrade barn och vuxna (personlig assistans enligt SFB) Personlig assistans, antal personer som har insatsen Insatser för personer med utvecklingsstörning Bostäder med särskild service för vuxna, antal platser Daglig verksamhet/dagcenter för vuxna, antal personer Kommentar Inom området individ- och familjeomsorg, HVB-unga och HVB-vuxna pågår åtgärdsplaner med syfte att minska antalet vårddygn på HVB. Från 2016 flyttas budgetramen för HVB-unga och HVB-vuxna från omsorgsnämnden till socialnämnden. Beslutad åtgärdsplan kommer att genomföras i samarbete. Antal personer med psykisk funktionsnedsättning som är placerade på enskilda vårdhem har varit cirka 40 de senaste åren. År 2015 fanns 44 budgeterade platser. Kommunstyrelsen har godkänt en utbyggnad av bostäder med särskild service för att möjliggöra hemflyttning från enskilda vårdhem samt kunna erbjuda personer som står i kö boende i Linköping. Den beslutade och påbörjade utbyggnaden innebär att 17 personer kan flytta hem från enskilda vårdhem och att ytterligare 45 personer kan erbjudas bostad med särskild service år För att kunna möta behovet av bostad med särskild service till unga personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning planeras 7 8 platser i ett träningsboende i Tallboda. Dessa platser föreslås ersätta en planerad utbyggnad av bostäder med särskild service i Vasastaden år Målsättningen är att träningsbostäderna ska möjliggöra ett mer självständigt boende för den enskilde på sikt. Behovet av hemtjänst till personer under 65 år varierar över tid. Budgeten innehåller en viss ökning av antalet hemtjänsttimmar beroende på demografi och ökade behov. Inom området funktionshindrade barn och vuxna LSS bedöms behovet av personlig assistans enligt LSS öka med cirka timmar per år under planperioden. Beroende på demografi bedöms behovet av avlösarservice öka med cirka timmar per år. Även när det gäller ledsagarservice bedöms ett utökat behov av insatser med cirka timmar per år. Medel finns i befintlig ekonomisk ram.

7 7 Inom verksamhetsområdet insatser för personer med utvecklingsstörning finns ett stort behov av nya bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning. Det finns en kö av nya personer/nya ansökningar, men det finns också personer på externa placeringar som vill flytta tillbaka till Linköping. Omkring ett tiotal personer som för närvarande bor på externa platser planeras kunna flytta hem då nya boenden tillkommer. För daglig verksamhet utökas budgeten med tkr från 2016 motsvarande 10 personer i nivå 3 som deltar i daglig verksamhet på heltid. Från 2017 utökas budgeten med ytterligare tkr. Kostnadsjämförelser med andra kommuner I diagrammen nedan görs kostnadsjämförelser med flera andra jämnstora kommuner inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg samt LSS-området. Kostnadsjämförelserna visar att Linköpings kostnader inom individ och familjeomsorg och LSS-området är låga i förhållande till de jämförbara kommunerna Kostnad HVB-unga, kronor per 0-20 år Källa: Kommunernas räkenskapssammandrag Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Kommentar: I diagrammet redovisas kostnadsutvecklingen för HVB-unga i sex jämnstora kommuner. I samtliga kommuner utom Örebro syns en ökning av kostnaderna under åren Örebro hade högst kostnader Örebro är den enda kommun som redovisar minskade kostnader. Från 2016 flyttas budgetramen för HVB-unga och HVB-vuxna från omsorgsnämnden till socialnämnden.

8 8 Kostnad öppna insatser för barn och unga, kronor per 0-20 år Källa: Kommunernas räkenskapssammandrag Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Kommentar: I diagrammet redovisas kostnadsutvecklingen för öppna insatser för barn och unga i sex jämnstora kommuner. Högst kostnader har Örebro. Därefter kommer Eskilstuna och Linköping Kostnader 2014, kronor per 0-20 år, HvB-unga, familjehem och öppna insatser Källa: Kommnernas räkenskapssammandrag Öppna insatser Kr/0-20 år Familjehem Kr/0-20 år HvB-unga Kr/0-20 år Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Kommentar: I diagrammet redovisas en jämförelse över hur olika insatser för barn och ungdomar fördelades 2014 i sex jämnstora kommuner. Eskilstuna och Norrköping har de högsta kostnaderna. Linköping, Västerås och Örebro har ungefär samma kostnadsnivå. Lägst kostnader har Jönköping. Från 2016 flyttas budgetramen för HVB-unga och HVB-vuxna från omsorgsnämnden till socialnämnden.

9 Kostnader 2014, kronor per år, HVB-vuxna, familjehem och öppna insatser Källa: Kommnernas räkenskapssammandrag Öppna insatser Familjehem HvB-vuxna Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Kommentar: Eskilstuna och Västerås har högst kostnader för insatser till vuxna. De har även högst kostnader för olika öppenvårdsinsatser. Både Eskilstuna och Västerås har lägre HVB-kostnader än Linköping. Från 2016 flyttas budgetramen för HVB-unga och HVB-vuxna från omsorgsnämnden till socialnämnden. 30,0 Skillnad redovisad kostnad och standardkostnad, individ- och familjeomsorg Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA) 25,0 20,0 Avvikelse % 15,0 10,0 5,0 Linköping Jönköping Eskilstuna Västerås Örebro Norrköping 0,0-5,0-10, Kommentar: Standardkostnaden för individ- och familjeomsorg är den kostnad som kommunen skulle ha haft om man bedrev verksamheten till en genomsnittlig ambitions- och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningssystemet. I en jämförelse mellan den redovisade kostnaden och standardkostnaden ligger Linköping 2014 cirka 13 % över standardkostnaden. Samtliga kommuner i jämförelsen ligger 2014 i intervallet % över standardkostnaden. Området individ- och familjeomsorg omfattar förutom omsorgsnämndens individ- och familjeomsorg även socialnämndens individ- och familjeomsorg.

10 Insatser enligt LSS/SFB, kronor per invånare, Källa: SCB och kommunernas räkenskapssammandrag Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Kommentar: I diagrammet redovisas kostnaderna för samtliga LSS-insatser inklusive SFB (f d LASS). Linköpings kommun visar en nästan oförändrad kostnad medan övriga kommuner visar ökade kostnader Boende enligt LSS för vuxna, kronor per invånare 23- w år, Källa: SCB och kommunernas räkenskapssammandrag Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Kommentar: I diagrammet redovisas kostnaderna för boende för vuxna personer. Här finns både kostnader för gruppbostäder för vuxna och kostnader för boende utanför kommunen (externa placeringar). Örebro har högst kostnader i jämförelsen. Därefter kommer Norrköping, Linköping och Jönköping.

11 11 Jämförelse redovisad kostnad för LSS med strukturårsjusterad standardkostnad LSS Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA) 6,0 4,0 2,0 0,0 Avvikelse % -2,0-4,0-6,0-8,0 Linköping Jönköping Eskilstuna Västerås Örebro Norrköping -10,0-12,0-14,0 År Kommentar: Struktursårsjusterad standardkostnad är den kostnad som kommunen skulle ha haft om man bedrev verksamheten till en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna. Linköpings kurva redovisas med fet stil. Linköping har den största negativa avvikelsen av de sex kommunerna, -8,4 % (2014), mellan den redovisade nettokostnaden för LSS och den strukturårsjusterade standardkostnaden. En negativ avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är lägre än vad strukturen motiverar.

12 12 Ekonomi Driftsammandrag, tkr Nettokostnad Bokslut Budget Budget Budget- Plan Plan Verksamhet Pris o lön 2015, ej fördelad Administrativa tjänster FoU-centrum Individ- och familjeomsorg Socialpsykiatri Hemtjänst 0 64 år Funktionshindrade barn och vuxna (LSS-insatser) Funktionshindrade barn och vuxna (personlig assistans enligt SFB) Insatser för personer med utvecklingsstörning Föreningsbidrag Summa nettokostnader varav kostnader varav intäkter Preliminär ekonomisk ram Avvikelse Kommentar: I beloppen 2015 ingår ianspråktagande av markering inom området individ- och familjeomsorg, sociala investeringsfonden tkr och inom området socialpsykiatri, kompetensutveckling av hemsjukvård 139 tkr. I beloppen ingår även tilläggsanslaget inom området individ- och familjeomsorg, vräkningsförebyggande medel tkr. Kommentarer till förändring av ram Åtgärdsplan tog , 122, beslut om åtgärdsplan på grund av prognostiserat underskott under I budgeten för , plan är effekter inräknade med tkr 2016, tkr 2017, tkr 2018 och Effekterna avser åtgärder inom socialpsykiatrin, individ- och familjeomsorg och insatser för personer med utvecklingsstörning. Justering för pris och lön 2016 s budget har utökats med tkr 2016, tkr 2017, tkr 2018 och tkr 2019 för pris och lön Bostäder socialpsykiatri och för personer med utvecklingsstörning Till följd av IVO:s schabloniserade beslut rörande personaltäthet pågår en översyn av kommunens kategorisering av särskilt boende. Översynen bedöms leda till en viss behovsförskjutning från gruppbostad till servicebostad. I budgeten med plan för ingår 123 nya platser i bostäder med särskild service inom omsorgsnämndens ansvarsområde. En del av utbyggnaden finansieras genom att personer som vistas på enskilda vårdhem erbjuds hemflyttning.

13 13 Övriga förändringar per verksamhetsområde Köpta administrativa tjänster Ett mindre tillskott för avskrivning och ränta till system inom e-hälsa, licenser. Individ- och familjeomsorg Budgetramen för HVB-unga och HVB-vuxna som 2015 fanns i omsorgsnämndens ram flyttas från och med 2016 till socialnämnden med tkr. För vuxna med missbruksproblematik utökas boendestödet med tkr 2016 och tkr från Fler personer efterfrågar stöd samtidigt som flera hyresvärdar kräver en boendestödjande insats för att tillhandahålla boende för personer i målgruppen. Tillskott med tkr 2016 för utsatta EU-medborgare, enligt KS-beslut Brottsförebyggande brobyggare, tillskott med tkr från Under 2014 har den sociala oron i flera bostadsområden ökat. För att förebygga en negativ utveckling finansierar kommunstyrelsen sedan augusti 2014 två stycken brottsförebyggare som arbetar uppsökande till ungdomar (13-16 år) som riskerar att utveckla en kriminell identitet. Somaliska brobyggare, tillskott med 800 tkr från Nya grupper i samhället ställer andra och ökade krav på sociala insatser och stödfunktioner. Sedan augusti 2014 har två personer arbetat riktade till den somaliska gruppen i Skäggetorp, främst med att underlätta för nyanlända familjer att finna sig tillrätta i skolsystemet Tillskott med tkr från 2016 för att statsbidrag för psykisk ohälsa upphör från och med Statsbidraget har använts för finansiering av omsorgsnämndens verksamhet inom individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri. Familjestöd. Tillskott med 500 tkr från Fler barn utreds och därför ökar även behovet av öppenvårdsinsatser riktade mot barn och familj. Umgängesstöd. Tillskott med 700 tkr från Antal ärenden ökar. Socialtjänsten är skyldig att tillse att tingsrättens domar om umgänge med särskild kontaktperson verkställs. Familjecentral i Tannefors. Tillskott med 350 tkr från Områdena Tannefors, Innerstaden och Hejdegården är barntäta områden som uppvisar höga ohälsotal samt en större andel anmälningar till socialkontoret för barn 0-5 år varför förebyggande socialt arbete bedöms ge positiva resultat. Socialpsykiatri Boendestöd inom socialpsykiatri utökas med tkr 2016 och tkr från Behovet av personligt stöd och motivationsinsatser har kontinuerligt ökat de senaste åren. Tillskott med tkr från 2016 för att statsbidrag för psykisk ohälsa upphör från och med Statsbidraget har använts för finansiering av omsorgsnämndens verksamhet inom individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri. Hemtjänst 0 64 år Tillskott med tkr från Det innebär en utökning med timmar från Till detta kommer hemtjänsttimmar som ingår i tidigare befintlig ram 2016: timmar, 2017: 992 timmar och 2018: 854 timmar. Funktionshindrade barn och vuxna (personlig assistans enligt SFB) Tillskott med tkr från 2016 då antalet personer ökar. Kommunen finansierar de första 20 timmarna per person och vecka. Tillskottet motsvarar 12 personer med assistans. Insatser för personer med utvecklingsstörning: Tillskott med tkr 2016 och tkr från 2017 till daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning. Både antalet personer och närvaron per person ökar. Tillskott med tkr från 2016 för stöd till personer med extra stora/omfattande stödbehov där individuellt anpassade lösningar behövs. Korttidsplatser för barn och vuxna. Tillskott med tkr från Finns kö till insatsen och ibland behövs särskilda lösningar för enskilda personer, där inte de ordinarie verksamheterna kan tillgodose individens behov. Åtgärder på grund av krav från IVO. Tillskott med tkr från Under 2015 har IVO (Inspektionen för vård och omsorg) krävt ökad personalbemanning samt lokalanpassningar för att ge utförare tillstånd att bedriva verksamhet i bostäder med särskild service. Föreningsbidrag Föreningsbidraget utökas med 200 tkr 2016 till integrationsinsatser.

14 14 Investeringar, tkr Investeringar Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift IT-stöd, nyckelfri hemtjänst 240 IT-stöd, tids- och insatsregistrering 240 IT-stöd, mobil omvårdnadsdokumentation 290 Årlig nyttjanderätt mobil app, mobil dokumentation 68 Pascal 150 NPÖ 150 IBIC 150 Nyckelfria lås brukare 706 Nyckelfria lås entréer 403 Summa investeringar varav utgifter varav inkomster Kommentarer Nyckelfri hemtjänst innebär att hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal öppnar den enskildes dörr med en smart telefon. Syftet med tids- och insatsregistreringssystem är bland annat att kvalitetssäkra att den enskilde får den hemtjänst som överenskommits och får betala för rätt tid. Mobil dokumentation innebär både att personal har tillgång till den information som finns om brukaren i Treserva men även att man kan dokumentera direkt i sin telefon. Nationell patientöversikt, NPÖ, innebär att vårdpersonal under vissa förutsättningar får ta del av information om patienten som finns hos andra vårdgivare t ex Regionens slutna vård. Pascal ordinationsverktyg är ett nationellt verktyg för ordination av läkemedel när patienten får sina mediciner fördelade i s k apodos. Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt med strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i handläggningen, genomförandet och uppföljningen av vård och omsorg.