Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och måluppfyllelse

Transkript

1 69 OMSORGSNÄMNDEN Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och måluppfyllelse Omsorgsnämnden ansvarar för stöd, vård och behandlingsinsatser samt förebyggande insatser för familjer, barn, ungdomar och vuxna inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg. Omsorgsnämnden har även ansvar för personer med utvecklingsstörning, fysisk, psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt insatser i form av hemtjänst till personer under 65 år. Sammanlagt omfattas ca personer av olika insatser. Nämndens uppföljning och utvärdering ur ett brukarperspektiv har under året förstärkts. Detta innebär olika aktiviteter såsom brukarenkäter, verksamhetsbesök, intervjuer med personal, ledning, brukare och gode män. Förstärkningen av nämndens arbete med uppföljning och utvärdering har medfört ökat fokus på kvaliteten för den enskilde. Redovisning av brukarenkäter och annan uppföljning är också ett bra verktyg för den enskilde i valet av insats och utförare. Måluppfyllelsen inom de flesta områden är god. Det finns dock några områden där måluppfyllelsen behöver förbättras. Måluppfyllelse inom området individ- och familjeomsorg visar att tillgängligheten till sociala stödinsatser är hög. Det finns dock några förbättringsområden att arbeta vidare med, bland annat att nå fler föräldrar med erbjudande om familjeprogram. Allt fler insatser utgår från kunskap och beprövad erfarenhet och nya behandlingsmetoder har implementerats under året. Inom verksamhetsområdet insatser för personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är samtliga mål uppfyllda. Flera personer har under året kunnat flytta från en gruppbostad till ett mer självständigt boende med fortsatt personalstöd. Inom verksamhetsområdet hemtjänst visar måluppfyllelsen brister och förbättringar behöver ske. Det gäller målet att akut hjälp ska kunna erhållas inom 20 minuter i tätort och inom 40 minuter i glesbygd och målet om att den enskilde ska få hjälp av så få personer som möjligt med hänsyn till vårdbehovet. När det gäller målet om akut hjälp så har det vid nämndens platsbesök framkommit att det kan dröja längre tid än vad som anges i målet. För att förbättra måluppfyllelsen kommer ett fortsatt utvecklingsarbete att ske tillsammans med hemtjänstutförarna. Måluppfyllelsen inom verksamhetsområdena funktionshindrade barn och vuxna (LSS-insatser och LASS-assistans) samt insatser för personer med utvecklingsstörning är relativt god. Målsättningen att alla som beviljas bostad med särskild service ska få erbjudande inom 6 månader uppfylls inte fullt ut. I vissa fall har det tagit längre tid beroende på brist på platser samt att den enskilde haft behov av boende med särskild inriktning. Målet att kunna erbjuda minst tre personer per år som deltar i daglig verksamhet arbete på öppna arbetsmarknaden är delvis uppfyllt. Under var det en person som kunde erbjudas anställning på öppna marknaden.

2 70 Sammanfattande reflektioner och analys Den förstärkta kvalitetsuppföljningen har bidragit till ökad kunskap om brukarnas uppfattning om kvaliteten i socialtjänstens insatser och vad som är viktigt för upplevelsen av en god kvalitet. Inom samtliga områden har brukarenkäter, fördjupade verksamhetsbesök samt platsbesök genomförts. Resultaten av genomförda brukarundersökningar visar i stort mycket positiva resultat med en hög grad av nöjdhet. Platsbesök och fördjupade verksamhetsbesök visar att utförarna i hög grad lever upp till fastställda krav i förfrågningsunderlagen. Inom området individ- och familjeomsorg, sociala stödinsatser, uppger 75 % av de svarande att insatserna lett till förbättringar i livssituationen. Bemötande, tillgänglighet och delaktighet är andra områden som ges goda omdömen, alla med index över 80. Samtliga verksamheter inom området insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning har i enkätundersökningar erhållit ett nöjdhetsindex över 70, där 70 bedöms spegla en god kvalitet. Det finns dock variationer vad gäller svarsfrekvens varför resultaten inte alltid är jämförbara mellan utförare och verksamheter. Inom verksamhetsområdet insatser för personer med utvecklingsstörning har fördjupade verksamhetsbesök genomförts i tre verksamheter samt 6 platsbesök har gjorts. Resultaten visar god uppfyllelse av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag och en stor nöjdhet hos de brukare och gode män som deltagit. Under hösten genomfördes också brukarenkäter inom daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning. Svarsfrekvensen var ca 60 %. Inom de flesta frågeområdena var de som svarade nöjda. Förbättringsmöjligheter finns inom området påverkan och självbestämmande. Synpunkter på för hög ljudnivå framfördes avseende flera dagliga verksamheter. Implementering av kunskapsbaserade metoder har gett resultat under året. Nya familjebehandlingsmodeller har införts och efterfrågan har varit stor. Vid verksamhetsbesök har familjer uttryckt att de uppskattar stödet de fått. Även när det gäller användande av bedömnings- och uppföljningsinstrument inom ungdoms- och missbruksvården har framsteg gjorts under året. Antalet deltagande i familje-/föräldraprogram har dock inte ökat under året vilket varit en målsättning. Under 2010 kommer med stöd av statsbidrag ytterligare satsningar att ske för att nå fler föräldrar och för att utveckla nya former av familjestöd. Under året har fler personer än planerat erhållit en plats på ett enskilt vårdhem för personer med psykisk funktionsnedsättning. Vid uppföljning av de enskilda vårdhemmen har internkontrollanterna särskilt noterat att boendestandarden inte uppfyller de krav som omsorgsnämnden fastställt för bostäder med särskild service i Linköping. Behovet av bostad med särskild service är fortfarande högre än tidigare bedömningar. För att möta behoven har även stödinsatser i eget boende förstärkts under året. När det gäller måluppfyllelsen att alla som beviljas bostad med särskild service ska få erbjudande inom 6 månader är det viktigt att enskilda personer erbjuds alternativ som motsvarar deras behov och inte enbart en ledig plats. Det finns boenden med olika inriktning och det är viktigt att behålla och utveckla detta för att kunna tillgodose enskildas behov på ett så bra sätt som möjligt. Att kunna erbjuda personer i daglig verksamhet arbete på öppna marknaden försvåras av det rådande arbetsmarknadsläget. Antalet hemtjänstärenden och hemtjänsttimmar har varit relativt konstant under året. Den genomförda brukarenkäten inom hemtjänsten omfattar personer både över och under 65 år och visar mycket hög nöjdhet. Personer under 65 år är dock något mindre nöjda jämfört med dem som är över 65 år.

3 71 EKONOMI Resultaträkning, tkr Budget Avvikelse Intäkter Kostnader Planenliga avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Finansnetto Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Årets resultat exkl. kommunal verksamhet Nämndens verksamhet*) 2 2 Årets resultat *) FoU-centrum Driftsammandrag, tkr Budget Verksamhet Avvikelse Omsorgsnämnden Köpta administrativa tjänster FoU-centrum Individ- och familjeomsorg Insatser för personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Hemtjänst (0 64 år) Funktionshindrade barn och vuxna (LSS-insatser) Funktionshindrade barn och vuxna (LASS-assistans) Insatser för personer med utvecklingsstörning Föreningsbidrag Summa Investeringar, tkr Investeringar Utgifter Inkomster Nettoutgift Nettoutgift 2008 Ombyggnad kök Härnegatan 75 (gruppbostad) Summa investeringar Ekonomiska kommentarer Omsorgsnämnden har för erhållit tilläggsanslag med tkr för befarat underskott. et visar nu ett överskott på tkr, vilket motsvarar 0,5 % av nämndens budget. Sammanfattningsvis kan bokslutet, tkr, förklaras av: Inom nämndens egen verksamhet redovisas ett överskott, 548 tkr. Det har funnits en allmän återhållsamhet med nämndens utgifter. Inom området köpta administrativa tjänster beräknas ett överskott, tkr. Överskottet beror till stor del på att införandeprojektet av det nya avgifts- och verksamhetssystemet, Treserva, som ska ersätta det nuvarande systemet Sofia Omfale inte drivits hela året. För individ- och familjeomsorg finns ett överskott, tkr (0,7 %). Underskott finns för särskilda avtal som avser öppenvårdsinsatser och inom Hvb-vuxna. Detta uppvägs genom att intäkterna är högre än budgeterat framför allt för statsbidrag som avser moms. Övrig avvikelse när det gäller intäkter, bland annat statsbidrag från Länsstyrelsen till olika projekt, motsvaras av ökade kostnader. Inom området insatser för personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning redovisas ett underskott, -666 tkr (-0,5 %), som beror på högre kostnader för placeringar på enskilda vårdhem utanför kommunen. Dessa kostnader har till del kunnat uppvägas bland annat genom omförhandling av ett antal pågående avtal, mindre kostnader för utskrivningsklara patienter samt erhållet tilläggsanslag. Dessutom är intäkterna för statsbidrag och moms högre än budgeterat. Inom hemtjänsten som omfattar personer under 65 år finns ett överskott på 169 tkr (0,5 %). Det budgeterade antalet timmar är medan timmar har utförts, en avvikelse på timmar (3,3 %). Kostnaderna per utförd timme har varit något högre än budgeterat. Detta medför att överskottet blir lägre än vad som motsvaras av det lägre antalet utförda hemtjänsttimmar.

4 72 Inom området funktionshindrade barn och vuxna (LSS-insatser och LASS-assistans) redovisas ett underskott, -918 tkr (-1,1 %) som i huvudsak beror på högre kostnader än budgeterat när det gäller ledsagarservice enligt LSS. Inom området insatser för personer med utvecklingsstörning redovisas ett överskott på tkr (0,6 %), som i huvudsak beror på högre intäkter (8 395 tkr) än budgeterat (intäkter från Migrationsverket, sålda platser till andra kommuner i länet och statsbidrag för moms). Kostnaderna överstiger budget med tkr till följd av bland annat ökade vårdbehov och ökade kostnader för insatsen daglig verksamhet till följd av att fler personer får insatsen. För området föreningsbidrag redovisas ett underskott, -65 tkr (-1,5 %). Till omsorgsnämnden hör den uppdragsfinansierade verksamheten FoU-centrum med en omsättning på 2,6 mnkr. Finansiering sker från omsorgsnämnden med 1,9 mnkr. Övrig finansiering sker bl.a. med bidrag från deltagande Östgötakommuner. För verksamheten redovisas en liten avvikelse, 2 tkr.

5 73 OMSORGSNÄMNDEN OMSORGSNÄMNDEN Effektmål och måluppfyllelse Effektmål Förutsättningar för utveckling och tillväxt Antalet e-tjänster inom vård och omsorg ska öka så att den enskildes möjligheter till information, kommunikation och inflytande ökar. Alla enkelt avhjälpta hinder i lokaler där verksamhet bedrivs ska vara åtgärdade senast år Ett tryggare Linköping Minst 90 % av brukarna ska vara nöjda med den insats de fått. Fler insatser än idag ska utgå ifrån metoder som grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet och där resultaten är mätbara. Ett grönare Linköping Omsorgsnämnden ska vid upphandling av verksamhet medverka till en förbättrad miljö. Måluppfyllelse I och med lansering av hemsidan linkoping.se lanserades också en webbtjänst som gör det enkelt och lätt för medborgare att ta del av nöjdhetsindex om olika verksamheter inom stöd och omsorg. Det är också enklare att via webben lämna synpunkter och klagomål. Genom att alla verksamheter presenteras på linkoping.se underlättar det för medborgarna att ta kontakt med verksamheten direkt via webben. Träff har under skett med de kommunala fastighetsbolagen för att påskynda inventering och åtgärder avseende enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler. En del hinder har avhjälpts och fortsättning kommer att ske under De brukarenkäter som genomförts under 2008 och vars resultat presenterats under uppvisar en hög grad av nöjdhet inom de flesta områden. Resultaten redovisas som index mellan 1 och 100. Resultat över index 70 tyder på god kvalitet. När det gäller sociala stödinsatser och HvB för vuxna är resultaten index 90 respektive 83, medan index för stödbostäder ligger strax under 60. Under året har en evidensbaserad familjebehandlingsmetod implementerats (IHF) med stor efterfrågan och gott resultat. Bedömnings- och uppföljningsinstrumenten ASI/ADAD har använts i ökad utsträckning under året. Med stöd av statliga stimulansmedel för kompetensutveckling planeras utbildningsinsatser inom verksamhetsområdet psykiatri. Dessa insatser syftar till att öka kunskapen om evidensbaserade arbetsmetoder. Utbildningsinsatser har genomförts under året för personal inom missbruks- och beroendevården för att öka kunskapen om innehållet i de Nationella riktlinjerna inom missbruksvården, som Socialstyrelsen publicerat. Av de 157 enheter/arbetsplatser inom omsorgs- och äldrenämndens verksamheter som arbetar utifrån handboken Omsorg om miljön har 112 godkänts, 28 arbetsplatser är inte helt godkända. För att vara godkänd skall man arbeta med 10 olika miljöåtgärder. De som inte är helt godkända har inte kommit upp i 10 åtgärder. 17 enheter/arbetsplatser har inte fullgjort eller påbörjat sitt uppdrag. Grön Gul R Gul Grön Gul

6 74 KÖPTA ADMINISTRATIVA TJÄNSTER Prioriterade aktiviteter Beskrivning Det nuvarande avgifts- och verksamhetssystemet Sofia Omfale kommer att ersättas av ett nytt system, Treserva, som kommer att bli ett kommungemensamt system. Äldrenämnden är ägare av systemet. Systemet kommer att användas av omsorgsnämnden, äldrenämnden, socialnämnden och både kommunala och privata utförare. Logica (f.d. WM-data) är leverantör av både det gamla och det nya systemet. Uppföljning En särskild projektgrupp arbetar sedan i maj på uppdrag av äldrenämnden med att införa och anpassa Treserva till kommunens behov. I detta arbete medverkar kommunens olika utförare.

7 75 FOU-CENTRUM Effektmål och måluppfyllelse Effektmål FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete ska genom samverkan mellan forskning och praktik stödja utvecklingen av kunskap, kompetens, metoder och verksamhet. Detta sker genom FoU-projekt (minst 4 nya per år), seminarier (minst 8 tillfällen per år), utbildningar och nätverksbyggande i samverkan med universitet, verksamheter, övriga FoU-kommuner, andra FoU-miljöer och relevanta utvecklingsprogram på regional, nationell och EU-nivå. Måluppfyllelse FoU-Centrum har uppnått måluppfyllelse för verksamhetsåret. Nya lokala, verksamhetsanknutna FoU-projekt har etablerats. Pågående projekt har genomförts enligt uppgjord planering. Därutöver har ett antal projekt avslutats enligt plan med rapporter och seminarier. Under året har 13 FoU-rapporter och en arbetsrapport utgivits. Det är det högsta antalet utgivna rapporter under ett verksamhetsår sedan starten år Projektstödsseminarier (för att stödja etableringen av nya projekt) och projektseminarier (rapportering från pågående och avslutade projekt) har genomförts enligt planeringen. Vadstena kommun ansluter till FoU-Centrum fr.o.m. 1 januari Under verksamhetsåret har ett samarbete etablerats med Nordlandsforskning, Bodö, Norge. Det innebär att bland annat att FoU-Centrum tillsammans med Nordlandsforskning påbörjat ett större FoU-projekt om barnfamiljer inom socialtjänsten. Under verksamhetsåret har arbetet påbörjats med att utveckla en ny FoU-strategi tillsammans med deltagande kommuner och Linköpings universitet. Grön Prioriterade aktiviteter Beskrivning Uppföljning Genomföra seminarier för etablering av nya projekt och rapportering av pågående och avslutade projekt. Påbörja nya lokala och verksamhetsbaserade FoUprojekt. Påbörja etableringen av FoU-teman tillsammans övriga FoU-kommuner. Utveckla samarbetet med regional, nationella och internationella FoU-miljöer. Samtliga planerade 8 seminarier har genomförts. Beslut har fattats om att inleda 4 nya FoU-projekt. Samarbetsprojektet med Bodö ska utvecklas till ett FoU-tema om barn och familjer inom socialtjänsten. Ett FoU-tema är också i etableringsfasen rörande Lärande och kompetensutveckling inom äldreomsorgen. Under verksamhetsåret har samarbetet fördjupats med länets övriga FoU-miljöer inom hälsovård och välfärdsområdet fördjupats. Arbetet pågår att utarbeta en gemensam avsiktsförklaring och plattform för framtida samarbete. På nationell nivå är FoU-Centrum aktivt inom föreningen FoU Välfärd. Detta främjar spridning av FoU-resultat och nätverksbyggande som en del i FoU-verksamheten. På internationell nivå pågår samarbete med Dundee college, Skottland, och Nordlandsforskning, Bodö, Norge. Med båda dessa har FoU- Centrum samverkansavtal. Med Dundee pågår arbetet att färdigställa en ansökan till EU:s Leonardoprogram Transfer of innovations.

8 76 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Effektmål och måluppfyllelse Effektmål Ett tryggare Linköping Antalet föräldrar som deltar i föräldraprogram ska öka. Kommunens medborgare ska kunna erhålla ett personligt rådgivningssamtal inom 10 dagar. Kommunens medborgare ska kunna få kontakt med verksamhet för rådgivning, stöd eller behandling under vardagar kl Måluppfyllelse Antalet föräldrar som deltar i föräldraprogram har varit oförändrat under 2008 och, cirka 500 föräldrar. Målet är inte uppfyllt. De verksamheter som erbjuder rådgivningssamtal har alla kunnat ta emot för personligt rådgivningssamtal inom 10 vardagar. Alla verksamheter har kunnat nås under dagtid på vardagar. Röd Grön Grön Prioriterade aktiviteter Beskrivning Uppföljning Omsorgskontoret har erhållit resursförstärkning för att genomföra förstärkt kvalitetsuppföljning. Denna innebär olika aktiviteter såsom brukarenkäter, verksamhetsbesök, intervjuer med personal, ledning, brukare och anhöriga. Under hösten 2008 genomfördes brukarenkäter inom öppenvården samt HvB-vuxna. Resultatet av enkäten presenterades i en rapport under våren och de huvudsakliga resultaten finns presenterade på kommunens hemsida. Frågorna berörde områden såsom bemötande, tillgänglighet, information och delaktighet. Enkäten innehöll också frågor om huruvida man fått hjälp att åstadkomma positiva förändringar och frågor om vad man anser vara viktigast när det gäller stödinsatser. Helhetsomdömet för sociala stödinsatser var index 90, vilket är ett mycket högt värde. Analysen bygger på att resultat med index 70 och däröver visar på en god kvalitet i verksamheten. När det gäller vård på behandlingshem för vuxna personer med missbruksproblem är index för helhetsomdömet 83, vilket också är ett bra resultat. Helhetsomdömet för stödbostäder för personer med missbruksproblem ligger dock på 57 i index, vilket är ett lågt resultat som kan förbättras. Omsorgskontoret har under genomfört två fördjupade verksamhetsbesök, dels på en stödbostad och dels vid en verksamhet i form av stöd i boende för personer med missbruksproblem. Både ansvarig personal och brukare har intervjuats och resultaten återkopplats till verksamheten och till omsorgsnämnden. Resultaten visar både att verksamheterna fungerar väl och att det finns förbättringsområden.

9 77 Beskrivning Arbete med tidiga, förebyggande insatser i samarbete bl.a. mellan skola och socialtjänst har varit ett prioriterat område. En del av det prioriterade arbetet har gällt utveckling av familjeprogrammen. Samarbetet mellan omsorgsnämnden och landstinget har varit en prioriterad fråga det gäller både insatser för barn och unga och vuxna. Tillfällig förstärkning av öppenvården för att förebygga placeringar av barn och unga. Fortsatt uppmärksamhet på behov inom missbruksoch beroendevården på grund av ökad alkoholkonsumtion. Utveckling av lättillgängligt stöd och behandling är angeläget. Uppföljning Under har det skett en fortsatt utveckling av samarbetet i familjecentralerna, vilket bl.a. utmynnat i ett samverkansavtal kring Berga familjecentral. Samarbetet kring resursskolorna har utvecklats och utmynnat i en gemensam satsning på akutskola. En ansökan till Folkhälsoinstitutet gav positivt resultat, vilket innebär att kommunen kan fortsätta utveckla föräldrastödet i form av familjeprogram under Detta arbete kommer att genomföras tillsammans med Linköpings universitet, landstinget och skola/barnomsorg. Informationsinsatser till alla skolområden har genomförts gemensamt mellan Råd och Stöd och socialkontoret för att ge personal inom skolan aktuell kunskap om olika stödinsatser och hur elever och föräldrar kan erhålla stöd. En broschyr om kontaktvägarna till socialtjänsten har utarbetats gemensamt av skolan och socialtjänsten. Under året har samarbete skett med landstinget inom ramen för SAMPLAN-grupper (samverkan i planeringsarbetet) bl.a. när det gäller barn och ungdomar och vuxna personer med missbruksproblem. Omsorgsnämnden har förstärkt insatserna i Ungdomsmottagningen (ytterligare en socialarbetare) under. Diskussion har inletts kring gemensam satsning på mottagning för familjer. Denna diskussion förväntas leda till konkreta förslag under Under har arbete också inletts för att utarbeta en gemensam policy gällande familjecentraler, gemensam mellan kommunen och landstinget. Detta har efterfrågats av personalen i familjecentralerna. Förstärkning av öppenvården har skett genom inrättande av fyra platser i s.k. övergångsboende för ungdomar på väg hem från HvB. Likaså har familjebehandlingsarbetet förstärkts, vilket inneburit att flera placeringar kunnat undvikas. Därutöver har under en flexibel resurs på Råd och Stöd prövats för att snabbt kunna möta upp behov som uppstår. Antalet placeringar på behandlingshem ligger cirka vårddygn lägre än i bokslut 2008, vilket är en förändring på -9,2 %. Under har en gemensam upphandling av HvB för unga genomförts tillsammans med Norrköpings kommun och nio andra kommuner i Östergötland. Kraven på innehållet i HvB-vården har skärpts betydligt. Kommunerna arbetar nu gemensamt för att stärka uppföljningsarbetet av HvB-vård. Under året har antalet personer som sökt hjälp för sitt missbruk på bl.a. Beroendekliniken fortsatt att öka. Det är angeläget att utveckla öppenvården i enlighet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården. En särskild utbildningssatsning om riktlinjerna har genomförts under. Utbildningen har riktats till alla utförare och socialkontoret och är ett led i att utveckla socialtjänsten så att den tar sin utgångspunkt i aktuell forskning. Implementeringen av bedömningsoch uppföljningsinstrumentet ASI/ADAD har fortsatt under och inneburit att allt fler bedömningar görs enligt denna modell både när det gäller vuxna och ungdomar med missbruksproblem.

10 78 Beskrivning Kvinnofrid utveckling och uppföljning. Den enskildes möjlighet till självbestämmande och möjligheter att välja insats och utförare har varit en prioriterad fråga. Att utforma information som är tillgänglig för alla och som ger underlag för brukaren att göra egna val är en viktig förutsättning för detta. Det brottsförebyggande arbetet riktat till barn och ungdomar kommer att vidareutvecklas. En utveckling där fler insatser inom socialtjänsten grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet (evidensbaserad socialtjänst) och där brukarens, professionens och forskningens perspektiv tydliggörs och tas tillvara är angelägen. Uppföljning Kvinnofridsarbetet grundas på ett samverkansavtal mellan flera parter i centrala Östergötland. Statsbidrag under har möjliggjort satsningar på barn och ungdomar som bevittnat våld och förstärkta utbildningsinsatser för olika personalgrupper. Antalet kvinnor som erhåller stöd har successivt ökat. Ett led i kvinnofridsarbetet är försök med skyddat akutboende för kvinnor med missbruksproblem som också utsatts för våld. Det skyddade boendet öppnade i december och har plats för 3 personer. Det är ett projekt under 1 år som helt drivs med stöd av statsbidrag. Under året har informationen på Linköpings kommuns hemsida linkoping.se förbättrats avsevärt. Den söktjänst som skapats (Hitta stödinsats) innebär att tillgången till information om vilka stödinsatser som erbjuds utvecklats. Det är nu enkelt att söka på målgrupp, typ av insats och utförare var för sig. Det finns sammanfattande verksamhetsbeskrivningar med länkar till utförarnas egna hemsidor där kontaktuppgifter finns för direktkontakt via webben. Antalet personer som tar direktkontakt via webben har ökat efter publiceringen av den nya hemsidan enligt uppgift från utförarna. Inom flera verksamhetsområden är det möjligt för den enskilde att välja utförare. En särskild satsning på insatser riktade till barn och unga under 15 år (som begått brott) och deras familjer har inletts under året. Detta innebär att alla barn/ungdomar som polisanmälts för brott kallas tillsammans med sina föräldrar inom 48 timmar. Även polis är närvarande vid första träffen. Alla föräldrar erbjuds stöd. Samarbetet mellan polisen och socialtjänsten inom ramen för detta arbete har fungerat mycket bra och man når genom detta arbetssätt alla barn/unga och deras föräldrar genom ett strukturerat arbetssätt. Under året har familjebehandlingsmodellen IHF (Intensiv hemmabaserad familjebehandling) implementerats. Flera familjer har erhållit stöd på detta sätt och erfarenheterna hittills är mycket goda. Även Funktionell familjeterapi erbjuds till familjer med behov av stöd. De evidensbaserade bedömnings- och uppföljningsinstrumenten ASI och ADAD används inom missbruksoch ungdomsvården. När det gäller familjestöd erbjuds program som t.ex. Komet och COPE som är kunskapsbaserade.

11 79 Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationer Kostnad (kronor per invånare) för individ- och familjeomsorg inklusive ekonomiskt bistånd Källa: SKL, WebOr Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Kommentar: Ovanstående diagram visar hur Linköpings kommuns kostnader för individ- och familjeomsorg inklusive ekonomiskt bistånd förhåller sig till några andra större kommuner. Linköpings kostnader är lägre än flera av de kommuner som ingår i jämförelsen. Bedömningen är att Linköpings kostnader, utifrån kommunens struktur (befolkning m.m.) ska vara lägre. Skillnad redovisad kostnad och standardkostnad, individ- och familjeomsorg Källa: SKL, Vad kostar verksamheten i Din kommun? Tabell Avvikelse % 10 5 Linköping Jönköping Eskilstuna Västerås Örebro Norrköping År Källa: SKL, WebOr Kommentar: Ovanstående diagram visar att alla kommunerna har haft en liknande kostnadsutveckling under 2008.

12 80 Verksamhetsmått Budget Budgetavvikelse Förändr % Hvb, ungdomar, dagar ,2 % Kontaktfamiljer/personer, barn och ungdomar, årsplatser ,5 % Hvb, vuxna, dagar ,6 % Kontaktfamiljer/personer, vuxna, årsplatser ,5 % Rådgivning, stöd- och behandlingsinsatser, hushåll ,0 % Familjerådgivning, hushåll ,0 % Familjestöd, hemterapeutinsats, familjer ,7 % Stöd i boendet/stödboende, ungdomar ,0 % Stöd i boendet, vuxna ,0 % Stödboende, vuxna ,0 % Stöd och arbetsträning, sysselsättning, vuxna ,0 % Fältarbete, uppsökande och förebyggande insatser, timmar*) ,9 % Socialt områdesarbete/familjecentraler, timmar ,0 % *) Från fältverksamheten har medel motsvarande timmar (1,3 årsarbetare) omfördelats till brottsförebyggande verksamhet.

13 81 INSATSER FÖR PERSONER MED PSYKISK OCH NEUROPSYKIATRISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING Effektmål och måluppfyllelse Effektmål Ett tryggare Linköping Alla som beviljas bostad med särskild service ska få erbjudande inom 6 månader. Minst två personer som bor i särskilt boende ska årligen flytta till ordinärt boende med 1:ahandskontrakt. Minst två personer som bor i särskilt boende ska årligen flytta till ordinärt boende med 2:ahandskontrakt. Måluppfyllelse Under året har alla som beviljats bostad med särskild service kunnat erbjudas detta inom 6 månader. En person har väntat längre än 6 månader men har själv valt att tacka nej till erbjuden bostad. Målet är uppfyllt. är uppfyllt Tre personer har flyttat till ordinärt boende med 1:a-handskontrakt. Alla erhåller fortsatt stöd av personal. Målet är uppfyllt. Två personer har under året flyttat till ordinärt boende med 2:a-handskontrakt. Planering pågår för tre personer. Målet är uppfyllt. Grön Grön Grön Prioriterade aktiviteter Beskrivning Uppföljning Planering för fortsatt utbyggnad av bostäder med särskild service sker kontinuerligt där enskildas önskemål om mer självständigt boende vägs in. I omsorgsnämndens internbudget finns en utbyggnad med 10 platser och ytterligare 10 platser Under åren finns ytterligare 5 platser per år. Ny lagstiftning om öppen psykiatrisk tvångsvård trädde i kraft För att säkerställa en väl fungerade vårdkedja för personer som bedöms vara medicinskt utskrivningsklara från Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena och psykiatriska kliniken i Linköping behövs gemensamma vårdplaneringsrutiner. För att stimulera deltagande i daglig verksamhet och sysselsättning infördes aktivitetsersättning. Landstinget och kommunen vill gemensamt förstärka samverkan avseende personer med instabila personlighetsstörningar och självskadebeteende. Under året har samtliga placeringar på enskilda vårdhem följts upp av omsorgs- och socialkontoret. Ett tiotal personer önskar flytta till Linköping. Rättspsykiatriska regionkliniken rapporterar att ca 3-5 personer per år kommer att skrivas ut med behov av insatser från kommunen. Genom att fem personer som bott i bostad med särskild service kunnat flytta till ordinärt boende har platser frigjorts varför personer som ansökt om och beviljats bostad kunnat erbjudas boende. I Tannefors har 6 platser tillkommit genom avtal med Frösunda LSS AB. Under året har ett 10-tal personer beviljats plats på enskilda vårdhem. En särskild vårdplaneringsrutin för öppen psykiatrisk och rättspsykiatrisk tvångsvård har utarbetats tillsammans med Landstinget. Rutinen omfattar även gemensam vårdplanering vid utskrivning enligt hälso- och sjukvårdslagen. Rutiner och regler för aktivitetsersättning har utarbetats. Vid årets slut erhöll drygt 100 personer aktivitetsersättning utifrån en individuell genomförandeplan. Under året har ett förslag till gemensam s.k. mellanvård utarbetats i samarbete mellan landstinget och omsorgs- och socialkontoret.

14 82 Beskrivning I syfte att tydliggöra ansvarsgränserna mellan kommunen och landstinget ska ett gemensamt informationsmaterial om respektive huvudmans resurser och verksamhet presenteras. Gemensamma informations-/utbildningsinsatser ska därefter genomföras till berörd personal. Omsorgskontoret har erhållit resursförstärkning för att genomföra förstärkt kvalitetsuppföljning. Denna innebär olika aktiviteter såsom brukarenkäter, verksamhetsbesök, intervjuer med personal, ledning, brukare och anhöriga. Kommunen och landstinget har överenskommit att gemensamt göra en ny inventering och analys av behov av åtgärder för personer med stora och varaktiga behov av insatser från såväl landstinget som kommunen. Målsättningen har varit att förstärka brukarinflytandet i verksamheter som riktar sig till målgruppen samt utveckla arbetet med brukarrevisioner. Uppföljning Arbetet med att presentera respektive huvudmans verksamhet och resurser har påbörjats på ledningsnivå. Under redovisades resultatet av brukarenkäter från nästan alla verksamheter som riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning. Enkäterna innehåller ett 30-tal frågor som berör viktiga kvalitetskriterier såsom tillgänglighet, bemötande, delaktighet och information. Enkäterna innehåller även frågor om vad som är viktigt för att man ska känna sig nöjd och om insatserna lett till förbättringar för den enskilde. Sammanlagt besvarades 352 enkäter. Svarsfrekvensen varierade mellan 57 och 74 % beroende på verksamhet och utförare. På övergripande verksamhetsnivå är resultatet för helhetsomdöme index 75 för Bostad med särskild service, 81 för Daglig verksamhet och 85 för Stöd i boendet. Index över 70 bedöms spegla en god kvalitet i verksamheten. Många upplever förbättringar utifrån det stöd de fått. Resultaten redovisas både per frågeområde, verksamhet och utförare. Två fördjupade verksamhetsbesök har genomförts vid två gruppbostäder där ledning, personal och brukare intervjuats. Resultaten har återkopplats till verksamheten och redovisats till omsorgsnämnden. Inventering av personer med psykisk funktionsnedsättning har skjutits upp då Socialstyrelsen har åtagit sig att utarbeta ett IT-baserat stöd för en gemensam inventering för vilket många kommuner visat intresse. BIL (Brukare I Linköping) har genomfört brukarrevisioner på samtliga dagliga verksamheter.

15 83 Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationer Verksamhetsmått Budget Budgetavvikelse Förändr % Bostad med särskild service, personer ,8 % Enskilda vårdhem, personer ,3 % Daglig verksamhet och sysselsättning, platser ,0 % Platser i arbetsinriktad verksamhet (Team Rehabilitering) *) ,9 % Personligt ombud, antal personer ,3 % Stödteam till personer med en långvarig psykisk funktionsnedsättning som bor i eget boende (PVH m.fl.) ,3 % *) Ytterligare 30 platser finansieras av Samordningsförbundet.

16 84 HEMTJÄNST 0 64 ÅR Effektmål och måluppfyllelse Effektmål Måluppfyllelse Ett tryggare Linköping Hemtjänstpersonal ska vara tillgänglig dygnet runt alla dagar på året. Akut hjälp inom hemtjänsten ska kunna erhållas inom 20 min i tätort och 40 min i glesbygd. Den enskilde ska få hjälp av så få personer som möjligt med hänsyn till vårdbehovet. I den årliga hemtjänstenkäten ska minst 80 % vara nöjda med antalet personer som ger hemtjänst. Ett företagsammare Linköping Stimulera mindre företag att etablera verksamhet inom hemtjänsten. Vid platsbesök framkommer ibland brister beträffande svarstid på larm. Under året har en central larmorganisation upphandlats. Mätningar av svarstid kommer att kunna redovisas mer kvalitetssäkrat. Målet är inte uppfyllt. I nämndens brukarenkät inom hemtjänsten har 67 % angett att det är lagom många. Målet är uppfyllt. Under har 5 mindre hemtjänstföretag godkänts att utföra hemtjänst. Röd Röd Grön Prioriterade aktiviteter Beskrivning Informationsinsatser för att stimulera mindre företag. Tillsammans med utförare av hemtjänst arbeta med att förbättra måluppfyllelsen avseende svarstid på larm och antalet personer som ger hemtjänst. Uppföljning Genom projektet Iniciera stöds nya och mindre företag att etablera sig inom hemtjänsten. Fem mindre företag har blivit godkända att utföra hemtjänst. En central larmorganisation har upphandlats. Uppföljningen av svarstider för larm kommer därmed att förbättras. Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationer Verksamhetsmått Budget Budgetavvikelse Förändr % Antal hemtjänstärenden/månad ,5 % Antal hemtjänstärenden med timtid/månad ,0 % Antal hemtjänsttimmar/månad ,9 % Antal hemtjänsttimmar/ärende och månad 43,8 44,5-0,7 41,4 35,5 5,8 % Antal hemtjänsttimmar/år ,0 %

17 85 FUNKTIONSHINDRADE BARN OCH VUXNA (LSS-INSATSER) Effektmål och måluppfyllelse Effektmål Ett tryggare Linköping Alla som beviljas bostad med särskild service ska få erbjudande inom 6 månader. Måluppfyllelse Ofta kan erbjudande om bostad med särskild service ges inom 6 månader. I vissa fall tar det längre tid. Det beror dels på tillgången av platser men också vilken typ av boende den enskilde behöver. Målet är delvis uppfyllt. Gul Prioriterade aktiviteter Beskrivning Uppföljning Ett fördjupat och breddat samarbete med andra aktörer både inom kommunen och med landstinget bedöms vara en viktig framgångsfaktor för att kunna erbjuda ett samordnat stöd för människor med behov av stöd och omsorg. Flera satsningar med IT-lösningar pågår inom LSSområdet. Satsningarna syftar till stöd för information och uppföljning samt att öka den enskildes möjlighet till ett mer självständigt liv. Behov finns av att kvalitetssäkra redovisning och fakturering bl.a. av personlig assistans enligt LSS. I budget tillfördes medel för att införa habiliteringsersättning för personer med fysisk funktionsnedsättning som deltar i daglig verksamhet. Tillgänglighetsfrågor är ett prioriterat område. Det är angeläget att Linköping görs tillgängligt för alla medborgare. Alla lätt avhjälpta hinder i verksamhetslokaler ska vara åtgärdade senast Arbete pågår i Samplangrupper tillsammans med landstinget för att samordna insatser kring olika målgrupper, bl.a. insatser för personer med funktionsnedsättning. Under påbörjades införandet av ett nytt IT-baserat anhörigstöd, - Nosilia. Nosilia är en virtuell mötesplats för anhöriga, brukare och personal. Genom Nosilia får man möjlighet att komma i kontakt med personer som befinner sig i samma situation. Det ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och stöd. På Nosilia kan medlemmarna kommunicera via videosamtal, chatt samt online telefoni. Upphandling pågår av system för insatsregistrering. Systemet kommer att användas bl.a. för rapportering av personlig assistans, ledsagarservice och avlösarservice. Målgruppen som får habiliteringsersättning har nu utökats till att omfatta även personer med fysisk funktionsnedsättning och tillhör LSS-personkrets. Möten har skett med de kommunala bolagen ang. inventering och åtgärder av enkelt avhjälpta hinder. LKF håller på att identifiera och åtgärda lokaler där behov finns. Stångåstaden har gjort en inventering och uppger att enkelt avhjälpta hinder har undanröjts. God tillgänglighet innebär också bra information samt att de sociala tjänsterna görs mer lättillgängliga. Omfattande arbete har gjorts under bl.a. med att förbättra kommunens hemsida.

18 86 Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationer 1,20 Andel (%) med en eller flera insatser enligt LSS, andel av invånare 0 64 år ,00 0,80 0,60 0, ,20 0,00 Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Kommentar: Här anges hur stor andel av kommunens befolkning i åldersgruppen under 65 år som erhåller en eller flera insatser enligt LSS. Linköping har ungefär lika stor andel personer med LSS-insatser som Eskilstuna, Västerås och Jönköping, vilket ligger något under riksgenomsnittet.

19 87 Verksamhetsmått Budget Budgetavvikelse Förändr % Servicebostad för yngre funktionshindrade, antal lägenheter ,0 % Korttidshem, antal platser ,0 % Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, antal ungdomar ,0 % Stödfamilj, antal personer som har insatsen ,1 % Personlig assistans, antal personer som har insatsen ,3 % Personlig assistans, antal beslutade timmar ,7 % Kontaktperson, antal personer som har insatsen ,2 % Avlösarservice i hemmet, antal personer som har insatsen ,8 % Avlösarservice i hemmet, antal beslutade timmar ,4 % Ledsagarservice, antal personer som har insatsen ,3 % Ledsagarservice, antal beslutade timmar ,8 % Fritidsverksamhet för barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ,0 %

20 88 FUNKTIONSHINDRADE BARN OCH VUXNA (LASS-ASSISTANS) Prioriterade aktiviteter Beskrivning Behov finns av att kvalitetssäkra redovisning och fakturering av personlig assistans enligt LSS. Se verksamhetsområde funktionshindrade barn och vuxna (LSS-insatser). Verktyg för tidsregistrering och fakturering kan användas vid personlig assistans enligt både LSS och LASS. Uppföljning Upphandling pågår inom äldrenämnden av system för insatsregistrering. Systemet kommer att användas bl.a. för rapportering av personlig assistans. Se även verksamhetsområde funktionshindrade barn och vuxna. Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationer Kostnader för personlig assistans LSS/LASS, kr/invånare 0 64 år Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Kommentar: Tabellen visar kostnadsutveckling för personlig assistans enligt LSS och LASS i kronor per invånare under 65 år under perioden Här finns mycket stora variationer mellan de jämförda kommunerna, där Linköping befinner sig ungefär i mitten. Verksamhetsmått Budget Budgetavvikelse Förändr % Personlig assistans, antal personer som har insatsen ,0 % Sjuklönekostnader, antal timmar ,4 %

21 89 INSATSER FÖR PERSONER MED UTVECKLINGSSTÖRNING Effektmål och måluppfyllelse Effektmål Måluppfyllelse Ett friare Linköping Minst 3 personer som deltar i daglig verksamhet ska årligen genom stöd erhålla anställning på öppna arbetsmarknaden. Ett tryggare Linköping Alla som beviljas bostad med särskild service ska få erbjudande inom 6 månader. Under erhöll en person arbete på öppna arbetsmarknaden. Målet är delvis uppfyllt. Ofta kan erbjudande om bostad med särskild service ges inom 6 månader. I vissa fall tar det längre tid. Det beror dels på tillgången av platser dels på vilken typ av boende den enskilde behöver. Målet är delvis uppfyllt. Gul Gul Prioriterade aktiviteter Beskrivning Uppföljning Att tillgodose behovet av bostäder med särskild service är en mycket viktig fråga med hög prioritet. För att få bättre planeringsunderlag för framtida utbyggnad behövs en tidig kontakt med de brukare som på sikt kommer att behöva bostad med särskild service. För att skapa bättre förutsättningar för långsiktig planering av boenden behövs också tillgång till lämpliga tomter och lokaler. Omsorgskontoret har arbetat med förberedelser för att genomföra eget val i daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning. Nämndens uppföljning och utvärdering ur ett brukarperspektiv har stärkts. För att genomföra detta har omsorgskontoret erhållit särskilda medel för genomförande av förstärkt kvalitetsuppföljning. Denna innebär olika aktiviteter såsom brukarenkäter, verksamhetsbesök, intervjuer med personal, ledning, brukare och gode män. Omsorgskontoret deltar i årliga träffar där ungdomar som slutar gymnasiesärskolan och deras familjer bjuds in till information om olika former av bostäder med särskild service. I samband med dessa träffar ges också möjlighet att lämna intresseanmälan om boende. På det sättet får man en viss överblick över framtida behov, även om enskildas behov och önskemål snabbt kan förändras. För att få tillgång till lämpliga tomter och lokaler för bostäder finns regelbundet samarbete med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt kommunens lokalstrateg. Eget val i daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning kommer att genomföras fr.o.m Förfrågningsunderlag och villkor för godkännande har tagits fram. En s.k. LSS-lots rekryteras för att hålla ihop arbetet och vara en sammanhållande länk mellan brukare, gode män och utförarna/verksamheterna. Under hösten genomfördes brukarenkäter inom daglig verksamhet med stöd av enkätverktyget Pict-O- Stat inom LSS-området. 242 av ca 400 brukare besvarade enkäten. Resultatet visar att inom de flesta frågeområdena var de som svarade nöjda. Det som behöver förbättras är dock inom områdena påverkan och maktbalans samt den fysiska arbetsmiljön där man i vissa fall hade synpunkter på för hög ljudnivå.

22 90 Beskrivning IT-stöd bedöms bli ett viktigt komplement och hjälpmedel inom vård- och omsorgsområdet. ITstöd/hjälpmedel kan många gånger underlätta och bidra till ökad självständighet för personer med funktionshinder. Då omsorgsnämnden upphandlar nybyggnation av bostäder alternativt tecknar nya kontrakt om bostäder i befintliga hus måste krav ställas på att infrastrukturen i bostaden utformas på ett sådant sätt att den möjliggör användning av IT-stöd och tekniska hjälpmedel. Uppföljning Omsorgskontoret deltar på flera sätt i arbete med ITstöd för personer med funktionsnedsättningar. Bl.a. finns en gruppbostad som har en särskild teknikinriktning. Genom upphandlingar som gjordes kommer ytterligare två gruppbostäder ha ökat fokus på tekniklösningar. Omsorgskontoret följer utvecklingen inom området bl.a. genom kontakter med Linköpings universitet, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Hälsans Nya Verktyg och Hjälpmedelsinstitutet. Kommunen ingår också som en part i Centrum för Hälsa och Byggande (CHB) vid KTH. I Centrum för Hälsa och Byggande arbetar man med forsknings- och utvecklingsarbete kring det livslånga boendet, produktutveckling samt utbildning av vård- och omsorgspersonal. Arbetet i centret är tvärvetenskapligt. Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationer Kostnader för boende, kr/vårdtagare, enligt LSS för barn, ungdomar och vuxna Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Kommentar: Tabellen visar kostnaden för bostäder med särskild service enligt LSS per person. Av de jämförande kommunerna har Linköping den lägsta kostnaden.

23 Kostnader för dagverksamhet enligt LSS, kr/invånare 0 64 år, Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Kommentar: Tabellen visar kostnaden för daglig verksamhet enligt LSS per invånare under 65 år. Linköping har den lägsta kostnaden för daglig verksamhet av de kommuner som jämför, samtidigt som tre av de andra kommunerna har en obetydligt högre kostnad. Till viss del kan detta bero på att ett 60-tal platser daglig verksamhet för personer med stora funktionsnedsättningar finns samorganiserade med bostäder med särskild service. Kostnaden för dessa platser i daglig verksamhet har redovisats som kostnader för boende.

24 92 Verksamhetsmått Budget Budgetavvikelse Förändr % Bostäder med särskild service för barn och ungdomar (elevhem), platser ,0 % Korttidshem för barn och ungdomar inkl. akutplatser, platser ,0 % Helgkorttidsplatser för ungdomar, antal platser ,0 % Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år i anslutning till skoldagen och under lov (för ungdomar med utvecklingsstörning), antal platser ,3 % Bostäder med särskild service för vuxna, antal platser ,8 % Korttidshem för vuxna, antal platser ,0 % Dagverksamhet/dagcenter för vuxna, antal platser ,1 % Dagverksamhet BoDa (boende med daglig verksamhet), antal platser ,1 % Familjehem, antal personer med placering i familjehem ,0 % Stödfamilj, antal personer med stödfamilj ,3 % Kontaktperson, antal personer med insatsen ,8 %

25 93 FÖRENINGSBIDRAG Effektmål och måluppfyllelse Effektmål Måluppfyllelse Föreningsbidraget ska bidra till att antalet föreningar som arbetar med inriktning på social ekonomi och volontärskap (frivilliginsatser inom vård och omsorg) ökar. Flera föreningar har inslag av volontärskap och social ekonomi. Ett utvecklingsprojekt riktat till en förening angående sysselsättning för personer med missbruksproblematik prövas. Detta kommer att följas upp under Grön Prioriterade aktiviteter Beskrivning Omsorgsnämndens föreningsbidrag syftar till att: - Stödja, stimulera och underlätta frivilligt socialt arbete. - Stimulera föreningar att bedriva utåtriktad verksamhet för personer som är i behov av stöd på grund av fysiska, psykiska, sociala eller andra skäl. - Bryta isolering för enskilda grupper. - Ge förutsättningar för ett aktivt socialt liv, gemenskap och sociala kontakter mellan människor. - Främja alkohol- och drogförebyggande insatser såväl på arbetsplatser och i skolor som för enskilda personer och familjer. - Stödja aktiviteter till barn, ungdomar och deras familjer samt vuxna enskilt eller i grupp. Uppföljning 44 föreningar tilldelades föreningsbidrag under år. Föreningarna har på ett mycket förtjänstfullt sätt erbjudit olika former av verksamheter med olika inriktningar riktat till olika målgrupper. Föreningsbidraget bedöms vara viktigt för föreningslivet och därmed mycket värdefullt utifrån ett medborgarperspektiv. Ett rikt föreningsliv är ett värdefullt komplement till den verksamhet som bedrivs inom ramen för omsorgsnämndens ansvarsområde.

26 94 Ekonomisk redovisning Belopp tkr Budget Budget- Förändr. avvikelse tkr % Omsorgsnämnden Kostnader ,2 % Intäkter Netto ,2 % Köpta administrativa tjänster Kostnader ,9 % Intäkter Netto ,9 % FoU-centrum Kostnader ,3 % Intäkter Netto ,3 % Individ- och familjeomsorg Kostnader ,0 % Intäkter ,0 % Netto ,5 % Insatser för personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Kostnader ,4 % Intäkter ,4 % Netto ,2 % Hemtjänst 0 64 år Kostnader ,4 % Intäkter ,6 % Netto ,3 % Funktionshindrade barn och vuxna (LSS-insatser) Kostnader ,3 % Intäkter ,4 % Netto ,6 % Funktionshindrade barn och vuxna (LASS-assistans) Kostnader ,8 % Intäkter ,5 % Netto ,2 % Insatser för personer med utvecklingsstörning Kostnader ,1 % Intäkter ,9 % Netto ,5 % Föreningsbidrag Kostnader ,6 Intäkter ,0 % Netto ,3 % Summa kostnader ,3 % Summa intäkter ,5 % Summa Netto ,0 %