Tid Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 9:00 Plats Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, sammanträdesrum plan 3

Transkript

1 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Socialnämnden Tid Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 9:00 Plats Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, sammanträdesrum plan 3 Partigruppmöten S, V, C tisdag 25 mars kl. 11:00 i sammanträdesrum plan 3 M, FP, KD tisdag 25 mars kl. 11:00 i lilla sammanträdesrummet plan 4 Förhinder anmäls omgående till Socialförvaltningen Kerstin Edvinsson, telefon eller e-post kerstin.edvinsson@kalmar.se. Välkomna! Enligt uppdrag Kerstin Edvinsson Nämndsekreterare Behandling av mötesärende 1. Fastställande av dagordning samt protokolljusterare Förslag Kajsa Hedin (M) Information 2. Information från förvaltningschef och ordförande Beslutsärenden 3. Ansökan särskilt förordnad vårdnadshavare. Sekretess 4. Ansökan särskilt förordnad vårdnadshavare. Sekretess 5. Tillsynsärende enligt alkohollagen (2010:1622) 6. Ansökan om utökad serveringsyta - Ullevi Konferens och Kiosker AB, Omedelbar justering 7. Serveringstillstånd för uteservering - Ullevi Konferens och Kiosker AB, Fastställande av Årsrapport Ekonomirapport för februari Lex Sarah-ärende socialpsykiatri

2 Socialnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 11. E-hälsa Informationsärenden 12. Rapport jämställdhetsarbete 13. Rapport arbetsmiljö och personalfrågor/rätt till heltid 14. Rapport område insatser arbete och sysselsättning 15. Beslut från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i ärende om larm på Aquarellen 16. Rapport Hemlöshet Anmälan av delegationsärenden 18. Anmälan av kännedomsärenden 19. Inbjudningar och förrättningar 20. Övrigt

3 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Minna Ljungberg SN 2014/ Socialnämnden Anmälan behov av särskilt förordnat vårdnadshavare jml 6 kap. 9 Föräldrabalken FB Förslag till beslut Socialnämnden beslutar enligt socialförvaltningens förslag. Bakgrund Socialnämnden har enligt 5 kap 2 Socialtjänstförordningen skyldighet att göra en framställan eller ansökan hos domstol om någon åtgärd behöver göras i fråga om vårdnad. Om barnet står under vårdnad av endast en av föräldrarna och den föräldern dör, ska rätten på anmälan av Socialnämnden, anförtro vårdnaden åt en särskilt förordnad vårdnadshavare. Barnets bästa ska vara avgörande och den avlidnes önskan ska tas hänsyn till. I det aktuella fallet har barnet varit familjehemsplacerad hos en släkting. Familjehemmet och barnet har en önskan om att familjehemsföräldern ska utses som särskilt förordnat vårdnadshavare. Minna Ljungberg Enhetschef Cecilia Frid Socialchef Bilaga: Utredning daterad Socialförvaltningen Enhetsch Vo 1 Tel vx Minna.Ljungberg@kalmar.se

4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Birgitta Jansson SN 2014/ Socialnämnden Socialnämnden - Behov av särskilt förordnad vårdnadshavare Förslag till beslut Socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag. Bakgrund Socialnämnden har enligt 5 kap 2 socialtjänstförordningen skyldighet att göra en framställning eller ansöka hos domstol om någon åtgärd behöver göras i fråga om vårdnad. När ett ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd skall socialnämnden i den kommun där barnet vistas, väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare hos domstolen, om inte särskilda skäl talar emot det (10 Lgeb). De grunder som främst kan komma i fråga för ett sådant förordnande är att barnets föräldrar är döda (6 kap.9 FB) eller varaktigt förhindrande att utöva vårdnaden om barnet (6 kap. 8a FB). En prövning av vad som är bäst för barnet ska alltid ske. Ny vårdnadshavare ska utses av tingsrätten. Birgitta Jansson Enhetschef Cecilia Frid Socialchef Bilagor Utredning daterad Socialförvaltningen Familjerätt Tel vx Birgitta.Jansson@kalmar.se

5 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Susanne Elmbro SN 2013/ Socialnämnden Tillsynsärende enligt alkohollagen (2010:1622) Förslag till beslut Socialnämnden beslutar enligt socialförvaltningens förslag i utredning daterad Bakgrund Den 21 oktober 2013 erhöll socialförvaltningen ett ärende från polismyndigheten. Med anledning av detta öppnade förvaltningen ett tillsynsärende avseende serveringsställets serveringstillstånd. Susanne Elmbro alkoholhandläggare Cecilia Frid socialchef Bilagor som skickas ut med post: 1. Socialförvaltningens utredning daterad Socialförvaltningens komplettering till utredning daterad Yttrande från bolaget daterat Socialförvaltningen Versamhetschef och handläggare Adress, Besök Tel vx Fax susanne.elmbro@kalmar.se

6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Margareta Ekeroth SN 2014/ Socialnämnden Ansökan om utökad serveringsyta - Ullevi Konferens och Kiosker AB, Förslag till beslut Socialnämnden beviljar Ullevi Konferens & Kiosker AB:s (bolaget nedan), , ansökan om utökad serveringsyta inomhus (bilaga 1) gällande serveringsstället Guldfågeln Arena Restaurang & Konferens, under en prövotid av ett (1) år. Nämnden ålägger bolaget att anlita minst fyra (4) ordningsvakter, förordnade av Polismyndigheten i Kalmar län, då bolaget väljer att ha båda in- och utgångarna öppna till serveringslokalen med starttid 30 minuter innan serveringen påbörjas och till dess serveringsstället har stängt och gästerna lämnat lokalen och närområdet. Väljer bolaget att endast ha en in- och utgång öppen ålägger socialnämnden bolaget att anlita två (2) ordningsvakter, förordnade av Polismyndigheten i Kalmar län samt en (1) entrévärd. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bakgrund Socialnämnden beviljade den 5 april 2011 bolaget stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten gällande serveringsstället Guldfågeln Arena Restaurang & Konferens. Bolaget inkom den 7 februari 2014 med en ansökan om utökad serveringsyta inomhus av gällande serveringstillstånd. Serveringsområdet har tidigare hyrts av Kalmar Fotbollsförening som haft serveringstillstånd till slutet sällskap (medlemmar till föreningen) på ytan. Föreningen har på egen begäran fått sitt serveringstillstånd återkallat. Bolaget kommer att använda serveringsytan till bl.a. pub för allmänheten under matcher. Puben kommer att öppna 2-3 timmar innan matchstart och hålla öppet cirka 1 timma efter matchslut. Ytan kommer även att användas vid olika företagsevent. Lagad eller på annat sätt tillredd mat kommer att erbjudas. Socialförvaltningen Box 834, Kalmar, Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax margareta.ekeroth@kalmar.se

7 SN 2014/ (2) Socialförvaltningen har remitterat ansökan till Brandkåren, Skatteverket, samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning samt polismyndigheten. Margareta Ekeroth Åkesson Alkoholhandläggare Cecilia Frid Socialchef Bilaga skickas ut med post: 1. Socialförvaltningens utredning daterad inkl. bilagor

8 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Margareta Ekeroth Åkesson SN 2014/ Socialnämnden Serveringstillstånd för uteservering - Ullevi Konferens och Kiosker AB, Förslag till beslut Socialnämnden beslutar enligt socialförvaltningens förslag i utredning daterad Bakgrund Socialnämnden beviljade den 5 april 2011 Ullevi Konferens & Kiosker AB (bolaget nedan) stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten gällande serveringsstället Guldfågeln Arena Restaurang & Konferens, Trångsundsvägen 40 i Kalmar. Bolaget inkom den 12 februari 2014 med en ansökan om utökad serveringsyta utomhus gällande serveringsstället Guldfågeln Arena Restaurang & Konferens. Serveringsområdet har tidigare hyrts av Kalmar Fotbollsförening som haft serveringstillstånd till slutet sällskap (medlemmar till föreningen) med prövotid på ytan. Föreningen utnyttjade inte serveringstillståndet och detta är nu återkallat. Socialförvaltningen har remitterat ansökan till Brandkåren, Skatteverket, samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning samt polismyndigheten Margareta Ekeroth Åkesson Alkoholhandläggare Cecilia Frid Socialchef Bilaga skickas ut med post: 1. Socialförvaltningens utredning daterad inkl. bilagor Socialförvaltningen Adress Box 824, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax margareta.ekeroth@kalmar.se S

9 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert SN 2012/ Socialnämnden Fastställande av årsrapport 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner årsrapport Bakgrund Vid socialnämndens sammanträde i februari presenterades årsrapporten för 2013 muntligen. Förutom en sammanställning av bokslutsresultat och analyser av vad som hänt under året innehåller årsrapporten även ett framtidsavsnitt som ska ligga till grund för det kommuncentrala budgetarbetet inför Kristina Appert Avdelningschef ekonomi Cecilia Frid Socialchef Bilagor Socialnämndens årsrapport 2013 Sammanfattning bilder av årsrapport 2013 Måluppföljning 2013 bilaga 6 Socialförvaltningen Tel vx Kristina.Appert@kalmar.se

10 Socialnämndens Årsrapport 2013 Avdelning för ekonomi Socialförvaltningen Adress Box 128, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

11 2 (30) Innehållsförteckning Sammanfattning av viktiga händelser Sammanfattning resultatredovisning... 4 Sammanfattning - Framtiden... 4 Gemensam verksamhet... 6 Verksamhetsområde 1 - förebyggande, mottagning och utredning... 7 Viktiga händelser och ändrade förutsättningar... 7 Resultatredovisning och analys... 9 Jämförbar statistik... 9 Framtiden Verksamhetsområde 2 insatser barn och vuxna Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Resultatredovisning och analys Arbetet med åtgärdsplanen Framtiden Verksamhetsområde 3 socialpsykiatri/personlig assistans/ bemanningsservice Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Resultatredovisning och analys Arbetet med åtgärdsplanen Jämförande statistik Framtiden Verksamhetsområde 4 utvecklingsstörning och autism Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Resultatredovisning och analys Arbetet med åtgärdsplanen Jämförande statistik Framtiden Bilagor: Bilaga 1 Ekonomisammanställning av bokslut 2013 per verksamhet Bilaga 2 Statistiksammanställning, personal Bilaga 3 Volymökning LSS och IFO Bilaga 4 Verksamhetsmått IFO och LSS Bilaga 5 Verksamhetsberättelse HSL Bilaga 6 Uppföljning av socialnämndens mål (separat PDF-fil!)

12 3 (30) Sammanfattning av viktiga händelser 2013 Under året har stort fokus lagts på att få socialnämndens budget i balans och samtidigt värna om en god kvalitet i verksamheterna. Analyser har bl a skett utifrån Kostnad per brukare (KPB) som är metod för kostnadsberäkning av olika insatser och hur dessa insatser kan knytas till den enskilde brukaren. Under året har även en brukarundersökning genomförts som gjort det möjligt att jämföra kostnader och kvalitet i de olika verksamheterna. Resultatet var överlag mycket positivt. Analysen av Kostnad per brukare har mynnat ut i olika åtgärder för att effektivisera verksamheterna och minska kostnaderna. Den 1 januari 2014 genomfördes en övergripande omorganisation, vilket ledde till nya områdesindelningar bl a slogs personlig assistans och bostad med särskild service samman och bildade nya enheter med geografisk närhet till varandra, vilket förväntas ge samordnings och effektivitetsvinster. Omorganisationen kommer i stort att skapa bättre förutsättningar för styrning och ledning då verksamhetsområdena blir mer sammanhållna utifrån målgrupp och funktion. Socialförvaltningen har arbetat med kommunfullmäktiges och socialnämndens mål. Arbetet med mål har under 2013 utvecklats till att omfatta samtliga enheter inom förvaltningen. Drygt hälften av de satta målen för 2013 har uppnåtts. Bedömningen är att förvaltningen hade för många mål och att vissa mål var för högt satta. Detta innebär att måluppfyllelsen inte nåtts trots att betydande förbättringar har gjorts. Uppföljning av socialnämndens måluppfyllese finns i bilaga 5. Arbetet med Rätt till heltid deltid en möjlighet har fortsatt under året. Samtliga verksamheter väntas vara igång efter första kvartalet Samverkansöverenskommelser har under året ingåtts med landstinget inom området psykisk ohälsa samt med barnpsykiatriska kliniken. En större kartläggning har genomförts under året inom området psykisk ohälsa och den nationella PRIO satsningen. Kartläggningen omfattar samtliga personer som har insatser inom socialförvaltningens socialpsykiatriska verksamhet. Inspektionen för vård och omsorg har efter en omfattande tillsyn av socialnämndens arbete med mottagning, utredning och familjehemsplacering i barn- och ungdomsärenden gjort en slutredovisning och godkänt de åtgärder som förvaltningen vidtagit för att förbättra rutiner och säkerställa att lagstadgade krav på verksamheten efterlevs. Barnahus i södra Kalmar län invigdes 1 oktober 2013 och är en samverkansfunktion, som drivs tillsammans med Borgholms kommun, Mörbylånga kommun, Mönsterås kommun, Nybro kommun, Emmaboda kommun, Landstinget Kalmar län, Polismyndigheten och Åklagarkammaren. All personal inom verkställigheten LSS och IFO har under året utbildats i att skriva social dokumentation och genomförandeplaner i verksamhetssystemet procapita. Detta är ett led i att öka rättssäkerheten, stärka brukarnas inflytande och fokus på att göra ändamålenliga insatser. Volymökningarna inom LSS har i stort sett genomförts enligt planeringen. Två nya bostäder med särskild service för målgrupp personer med psykiska funktionsnedsättningar startade i februari Nybyggda Furuvägen har 12 lägenheter och Ebbebo, med inriktning äldre personer med större omvårdnadsbehov, har 8 mindre lägenheter. Antalet personer med boendestöd har ökat kraftigt under året. Flera större assistansärenden har avslutats under året. Eftersom personliga assistenter är tillsvidareanställda har det inneburit övertalighet, helt eller delvis under perioder tills medarbetarna kunnat erbjudas andra arbeten. Övertaligheten innebär ökade kostnader under en period, men sammantaget kommer

13 4 (30) avslutandet av ärendena att minska kostnaderna på sikt. Försäkringskassan har under året beviljat utökning av antalet timmar i ett flertal ärenden vilket medfört att kostnaderna för kommunen minskat. Sammanfattning resultatredovisning Socialnämndens verksamhet utgör 21,5 % av nettobudgeten för Kalmar kommun. Utav invånarna är det ca 7 % som är aktuella med någon insats på socialförvaltningen. Driftkostnader 2013 Budget Bokslut Diff Totala driftkostnader Socialnämnden redovisar ett underskott på 19,1 mkr. Institutionsplaceringar för barn/ungdomar, placeringar för vuxna missbrukare redovisar de största underskotten medan försörjningsstödet ger plusresultat. Volymökningar inom LSS visar underskott då ramtilldelningen inte täckte den planerade volymutvecklingen under året. Personlig assistans samt daglig verksamhet redovisar också minusresultat. Effektiviseringar har skett under året som ett led i arbetet med Kostnad per brukare, vilket minskat kostnaderna med ca 3 mkr inom LSS-verksamheten. Kommentarer till de största avvikelserna finns under rubriken resultatanalys och ekonomi inom respektive verksamhetsområde. I bilaga 1 finns specifikation av bokslutsresultat per verksamhet. Investeringskostnader 2013 Budget Bokslut Diff Ersättningsinventarier Investeringsbudgeten visar ett mindre plusresultat och har i huvudsak använts till inköp av inventarier samt till anpassningar av verksamhetslokaler. Sammanfattning - Framtiden De volymökningar som väntas inom LSS-verksamheten under 2015 är beräknade till 14,0 mkr. Utökning kommer att behövas med två nya servicebostäder, den ena inom området utvecklingsstörning/autism och den andra inom socialpsykiatri/samsjuklighet. Boendestöd, daglig verksamhet samt nya personliga assistansärenden är andra områden med väntade ökningar. Inom IFO-verksamheten väntas placeringskostnaderna att stagnera då vård på hemmaplan anpassas och byggs ut så att externplaceringar kan undvikas. Samarbetsavtal med landstinget väntas medföra delfinansiering mellan kommun och psykiatri när det gäller vissa placeringar. Försörjningsstödet är beroende av utbudet av sysselsättningsåtgärder samt utvecklingen av konjunkturen. Risk finns att försörjningsstödet kommer att öka med mellan 1-2 mkr under Målsättningen med de effektiviseringsåtgärder som vidtas, bl. a genom den nya organisationen är att socialnämndens verksamheter ska ner till normalkostnad enligt Kostnad per brukare from Det innebär att förutom de beräknade volymökningarna för 2015 ska socialnämndens kostnader vara i balans med budget. För LSS innebär att en besparing sker med ca 8 mkr.

14 5 (30) Stort behov av kompetenshöjning finns för personal inom område funktionsnedsättning. En satsning på verksamhetsnära utbildning planeras och kommer att omfatta såväl kunskap om olika funktionsnedsättningar, kunskap om dokumentation och kunskap om etik och värdegrunds frågor. Samverkan med Linnéuniversitetet behöver utvecklas och förvaltningen har ett särskilt behov av att samverka för att utforma vidareutbildning för socialsekreterare inom den sociala barn och ungdomsvården En stark utveckling mot allt fler nationellt initierade och styrda projekt påverkar utvecklingen inom socialtjänstens område. Projekten syftar till en utveckling av evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område. Särskilda satsningar som kommer att påverka utvecklingen är PRIO satsningen inom området psykisk ohälsa, satsning inom område funktionsnedsättning, E- hälsa utveckling, införande av ny informationsstruktur inom socialtjänstens område, utveckling av den sociala barn och ungdomsvården samt område missbruk och beroende. Utvecklingen ställer ökade krav på uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område vilket kommer att kräva såväl tekniska som personella resurser. Under de närmaste åren kommer ytterligare samverkansöverenskommelser med andra myndigheter att arbetas fram. Större krav på samverkan ställs från tillsynsmyndighetens sida och behov finns av att ingå överenskommelser såväl med andra förvaltningar som med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kriminalvården. Migrationsverket har stort behov av utökat antal platser för asylsökande ensamkommande barn och diskussioner förs med Länsstyrelsen i frågan. Kalmar kommer troligen att behöva utöka antalet platser till ca 10. Planering pågår och en tanke är att starta ett boende med både asyl och PUT-platser för flickor. Socialförvaltningen har under 2013 känt av ett betydligt ökat tryck på efterfrågan gällande hjälp med bostadsanskaffning. Tillgången till bostäder motsvarar inte behovet och efterfrågan, vilket leder till att det blir allt svårare att hjälpa människor i utsatta situationer. Trångboddhet och för låg tillgång till bostäder skapar och förvärrar sociala problem. Det är av allra största vikt att kommunens olika förvaltningar tar ett gemensamt grepp kring hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden och för att skapa förutsättningar för en hållbar och differentierad bostadsmarknad i Kalmar. Inför I Ekonomisk planering har Kommunfullmäktige beslutat om en utökning av ramen med 12,3 mkr. Kostnaderna för volymökningar inom LSS är för 2015 beräknade till 14,0 mkr. Det finns en risk för ökade försörjningsstödskostnader, se bilaga 3. Kostnadsutvecklingen är mycket svår att prognostisera i nuläget. Socialnämnden vill därför återkomma under året för kompletterande prognos för de kommande åren.

15 6 (30) Gemensam verksamhet Här redovisas förvaltningens gemensamma kostnader, förvaltningsledning, avdelningarna ekonomi, personal och verksamhetsutvecklings kostnader samt utbildning, lokaler, IT, gemensamma projekt. Drog- och brottsförebyggande arbete, alkohollagshandläggning samt socialnämnden ingår också här. Ekonomi Gemensam verksamhet redovisar ett överskott på 1,1 mkr. En av orsakerna till det är att vissa budgetposter som rehabiliteringsinsatser, vikariekostnader i samband med utbildning, vissa gemensamma projektmedel, momskompensation för lokaler etc. inte fördelats ut per verksamhetsområde. Det drogförebyggande arbetet visar också ett plusresultat medan alkohollagshandläggning och socialnämnden visar mindre minusresultat. Personal Personalstatistik redovisas i bilaga 2. Antalet tillsvidareanställda har stagnerat något, från 1048 under 2012 till 1053 under Tidigare år har ökningen varit något högre. Fördelningen av antal män och kvinnor är oförändrad sedan föregående år, 24 % resp. 76 %. Medelåldern för män och kvinnor har ökat med ett år sedan Personalomsättningen har i jämförelse med tidigare år ökat. Personalomsättning på grund av egen begäran var totalt 2,24 % under 2013 jämfört med 1,74 % under Sjukfrånvaron har varit 5,77 % under 2013 vilket är en ökning jämfört med 2012 (5,07 %). Förvaltningens målsättning är att sänka sjukfrånvaron till 4 %. Kostnaden för sjuklöner uppgår till 7,8 mkr för 2013 vilket är en ökning med 0,6 mkr jämfört med Tillbud Totalt har rapporterats in 293 tillbud (258 under 2012). Av dessa kommer ca 90 % från verksamhetsområde 3 och 4. Problemen har uppmärksammats och handlingsplaner upprättats. Arbetsskadeanmälningar Antalet arbetsskadeanmälningar under 2013 har varit 35 (13 under 2013). Kompetensutveckling Stort fokus har lagts på utbildning i dokumentation för baspersonal i LSS-verksamheterna då 442 personer hittills genomgått denna. Utbildning för enhetschefer i Bemanningsakademi, utbildning för arbetsplatsombud, brandutbildning, funktionell familjeterapi (FFT) för personal inom insatser barn, BBIC-utbildning för socialsekreterare, utbildning inom Case Management m m har också som genomförts under året för medarbetare inom socialpsykiatri, sysselsättning och missbruksvård. Ytterligare beskrivningar av utbildningar finns inom resp. verksamhetsområde. Verksamhetsutveckling Under 2013 har ett brottsförebyggande råd startats upp där socialförvaltningen ansvarar för sekreterarskap och administration. Rådet har under året haft tre möten. Två större satsningar har genomförts i det socialt förebyggande arbetet i form av områdesprojekt i Berga och i Oxhagen. Projekten har genomförts i samverkan med andra aktörer såväl inom kommunen som externt men socialförvaltningen har ansvarat för samordning och genomförande. Under året har en större undersökning, CAN bland högstadie- och gymnasieungdomar genomförts på ANDT området (Alkohol, narkotika, doping och tobak). Resultatet visar på en bra trend för Kalmar kommun med minskat tobaksbruk hos båda grupperna samt minskat alkoholbruk bland högstadieungdomar. Projekt har genomförts för att minska dopinganvändningen i kommunen, PRODIS.

16 7 (30) Socialnämnden har under 2013 antagit riktlinjer för arbetet med anhörigstöd och funktionen som anhörigombud permanentas från och med Under året har en omfattande brukarundersökning genomförts som omfattat större delen av socialförvaltningens samtliga verksamheter. Samverkansöverenskommelser har under året ingåtts med landstinget inom området psykisk ohälsa samt med barnpsykiatriska kliniken. En större kartläggning har genomförts under året inom området psykisk ohälsa och den nationella PRIO satsningen. Kartläggningen omfattar samtliga personer som har insatser inom socialförvaltningens socialpsykiatriska verksamhet. Tillsammans med landstinget har information kring psykisk ohälsa hos barn tagits fram och publicerats på kommunens hemsida med direktlänkar till landstingets information. Verksamhetsområde 1 - förebyggande, mottagning och utredning Verksamhetsområde 1 består huvudsakligen av följande delområden. Förebyggande Det förebyggande arbetet är en service som riktar sig till alla invånare i Kalmar och innebär ingen myndighetsutövning, utan syftar till att förhindra uppkomsten av sociala problem och därmed behov av insatser från socialnämnden. Denna service finns inom sju olika områden; förebyggandeteamet, medling, familjerådgivning, familjecentral, budgetrådgivning, personliga ombud och anhörigstöd. Mottagning Inom mottagning finns det två enheter; en som arbetar med försörjningsstöd och en som arbetar med övriga behovssituationer gällande barn, unga och vuxna. På båda enheterna arbetar man med att ta emot nybesök, förhandsbedöma anmälningar, bedöma biståndsbehov och ansvara för att om möjligt, vid mer avgränsade behovssituationer, snabbt kunna verkställa stöd- och behandlingsinsatser. Utredning Utredningsarbete sker inom verksamhetsområdets samtliga enheter. Tre enheter Utredning Barnungdom handlägger ärenden för personer upp till 18 år, enligt SoL och LSS. Utredning Vuxen handlägger ärenden rörande personer som är 18 år och äldre. Här finns olika team, som jobbar med personer med långvarigt försörjningsstöd inriktat mot ungdomar respektive äldre. Inom denna enhet finns även ett team som arbetar med utredningar kring missbruk, ett annat med LSS-ansökningar och ytterligare ett med socialpsykiatri. Inom enheten Familjerätt arbetar man med utgångspunkt från Föräldrabalkens lagstiftning. Familjehemsteamet har uppdraget att rekrytera och utreda uppdragstagare samt att vid stadigvarande placering ansvara för hela ärendets handläggning. Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Under hösten 2011 genomförde Socialstyrelsen (som fr.o.m. juli 2013 heter Inspektionen för vård och omsorg) en omfattande tillsyn av socialnämndens arbete med mottagning, utredning och familjehemsplacering i barn- och ungdomsärenden. Slutredovisning av denna tillsyn lämnades under 2012 och socialnämnden fick kritik för brister i ärendehandläggningen. Ett omfattande arbete med framtagande av nya rutiner, för att säkerställa att lagstadgade krav på verksamheten efterlevs, påbörjades därefter. Förnyad tillsynsinspektion genomfördes 2013, varvid en del kritik kvarstod även om man också såg förbättringar. Ett ytterligare intensifierat arbete med kvalitetshöjande åtgärder vidtogs under hösten 2013, varefter Inspektionen för vård och omsorg avslutade verksamhetstillsynen.

17 8 (30) Barnahus i södra Kalmar län invigdes 1 oktober 2013 och är en samverkansfunktion, som drivs tillsammans med Borgholms kommun, Mörbylånga kommun, Mönsterås kommun, Nybro kommun, Emmaboda kommun, Landstinget Kalmar län, Polismyndigheten och Åklagarkammaren. Barnahus ska fungera som ett samlad en-plats-lösning, i de fall barn har blivit utsatta för brott i främst nära relationer d v s såväl polisförhör som inledande medicinsk bedömning och socialt stöd ska kunna erbjudas på samma plats. Barnahus i södra Kalmar län är organisatoriskt placerat vid Socialförvaltningen i Kalmar kommun. Eftersom verksamheten är nystartad har ännu ingen utvärdering kunnat göras av arbetet. I enheterna för Utredning Barn och familj har ärendebelastningen varit fortsatt svårhanterlig. Svårigheten att rekrytera personal till vakanser, har krävt fortsatt personalstöd via bemanningsföretag. Genom denna åtgärd har verksamheten hjälpligt kunnat föras framåt. Den samlade erfarenheten av konsultinsatsen är att den har varit ofrånkomlig ur arbetsmiljösynpunkt men att den inte är kostnadsmässigt försvarbar ur kvalitetssynpunkt. De kvarstående arbetsbelastningsproblemen behöver istället lösas genom mer långsiktiga åtgärder. En sådan vidtogs i inledningen av 2013, då en utbildningskonsult anlitades för att låta ett antal nyanställda socialsekreterare få upplärning under fyra månader. Denna åtgärd var nödvändig, för att kunna besätta de vakanser som kvarstår inom enheterna. Arbetssituationen har långsamt börjat stabiliseras inom enheterna för Utredning Barn och familj. Under 2013, liksom under föregående år, har arbetet med en ombyggnad av Smedängen i Smedby till en familjecentral legat helt stilla. I slutet av året enades man om hyran och det finns förhoppningar om att ombyggnationen kommer igång under Under året har arbetet med den nya familjecentralen på Verkstadsgatan 17 fortskridit och i slutet av året stod den klar. Inflyttningen skedde I bägge mottagningsgrupperna har personalsituationen under 2013 varit något mer stabil än föregående år. Under 2013 blev arbetet med att göra grundutredningar vid Mottagning Försörjningsstöd, i alla ärende som flyttades över till Socialförvaltningen från Invandrarservice, klara. Enheten har kunnat konstaterar att antalet personer som har stått utan tak över huvudet har varit fortsatt många. Mot slutet av året 2013 blev det ännu svårare att lösa de akuta situationerna då de flesta vandrarhem i Kalmartrakten har tagit emot stora flyktinggrupper. Arbetsbelastningen vid Mottagning Barn och Vuxen har varierat under Året inleddes med en mycket hög inströmning av barnärenden men med en mycket låg inströmning under sommarmånaderna och därefter med normal takt. Från och med oktober 2013 infördes förändringar i mottagandet av socialpsykiatriärenden som innebar att även dessa tas emot av Mottagningsenheten Barn och Vuxen. Inom Resurshuset gjordes två ansökningar till Europeiska Socialfonden ESF; förstudie Språk och arbete och implementeringsprojekt 3P varav Förstudien Språk och arbete har blivit beviljad med kr. Navigatorskolan, ett 3-årigt projekt via samordningsförbundet och gymnasieförbundet där socialförvaltningen är projektägare, startades upp under Projektet erbjuder gymnasieskola för elever som står långt ifrån eller avslutat traditionella gymnasiestudier med syfte att stärka ungdomarnas möjlighet att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden eller påbörja studier. Uppdrag förstärkt samarbete mellan socialförvaltningen och näringslivs- och arbetsmarknadsenheten påbörjades, med bland annat gemensamma studiebesök i Sigtuna och Växjö samt gemensam planering för förstärkt samarbete. Inom familjehemsteamet har personalsituationen varit fortsatt instabil, till följd av flera långvariga sjukdomsfall och delvakanser. En organisatorisk förändring påbörjades under 2013, syftande till att ha åtskilda tjänster för barn- respektive familjehemshandläggning inom enheten. En svår utmaning har varit att hitta lämpliga familjehem till barn med omfattande problembilder och särskilda rekryteringskampanjer har därför genomförts. Fortfarande är dock enhetens största svårighet att ett flertal barn avvaktar stadigvarande placeringar i jourhem, under alltför långa tidsperioder. Förebyggandeteamet och Uppsökandeteamet Under 2013 slogs förebyggandeteamet och Uppsökandeteamet ihop (f d Berga-projektet ) till en gemensam arbetsgrupp. Teamet har, bland annat, arbetat aktivt tillsammans med grundskolorna i kommunen för att motarbeta problem med s.k. hemmasittare.

18 9 (30) Man har också deltagit, som socialförvaltningens representanter, i de nystartade områdesgrupperna samt kontinuerligt arbetat med informationsinsatser till barn/ungdomar och deras föräldrar. I samband med den dramatiska händelseutvecklingen i Berga Centrum under hösten 2011, då delar av köpcentret brändes ned, påbörjades ett samarbetsprojekt mellan Socialförvaltningen och Kultur- och Fritidsförvaltningen, varigenom Socialförvaltningens resurs för medling togs i anspråk för uppsökande arbete i ungdomsmiljöer. Genom projektmedel via kommunens satsning Ännu bättre delfinansierades verksamheten under 2012 och bestod av två socialsekreterare (varav en med medlingsuppdrag) och två fritidsledare. Projektverksamheten upphörde 2013 och är därefter fullt integrerad som ordinarie verksamhet i Förebyggandeteamet. Inom Utredning Vuxen försörjningsstöd har mycket arbete lagts ner på hur man på bästa sätt ska arbeta för att stödja personer i att komma ut i egen försörjning. Utfallet av arbetet har varit positivt, då många personer har kunnat bli självförsörjande/ökat sin egen försörjning. Enheten har deltagit i olika arbetsgrupper och i möten med Landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten m fl. Det har även tagits fram olika projektidéer som startats upp eller förväntas starta upp under Inom missbrukshandläggningen har behovet av att fatta beslut om externa placeringarna fortsatt att öka markant. Många personer har varit i akut behov av vård, många väldigt unga som haft ett avancerat missbruk, flera äldre missbrukare med omfattande stödbehov och/eller behov av alternativa boendeformer. Bostadsbristen i kommunen har varit påtaglig inom både försörjningsstöd och missbruk. LSS-handläggningen har prioriterat uppföljning av samtliga LSS-beslut inom personlig assistans. Detta har varit ett mål samt ett led i arbetet med åtgärdsplanen under Resultatredovisning och analys Verksamhetsområde 1 redovisar 18,7 mkr i underskott. Den ekonomiska utvecklingen är fortsatt oroande. Underskottet är till stor del hänförligt till kostnader för placering av barn och ungdomar i HVBhem, (ca -10,7 mkr) samt kostnader för externa placeringar av vuxna missbrukare (ca -11,5 mkr). Kostnaderna för barn och ungdomar samt antalet placeringar är i stort sett oförändrade mellan 2012 och Däremot har kostnaderna och antalet placerade vuxna missbrukare ökat med över 5 mkr och 4 årsplaceringar jämfört med Samtidigt har Socialförvaltningens hemmaplansbaserade resurser inte utnyttjats till fullo. Omstrukturering har genomförts av hemmaplansbaserade insatser för missbrukare och en översyn av hemmaplansalternativen för barn/ungdomar pågår. Ambitionen är att genom interna anpassningar lyckas bringa ned kostnaderna till motsvarande ramtilldelningen för Kostnaderna för försörjningsstöd har under 2013 visat en betydligt gynnsammare utveckling och minskar det totala underskottet betydligt (+ 4,5 mkr). Ett systematiskt arbete pågår för att vidmakthålla denna utveckling. Personalkostnaderna inom Verksamhetsområde 1 har i stort sett stannat inom budgetram för verksamhetsåret bortsett från kostnaderna för de externa konsulter som rekryterats via bemanningsbolag. Jämförbar statistik Efter den omfattande tillsynen som skett av Socialstyrelsen (numera Inspektionen för vård och omsorg) inom handläggning barn och familj har översyn skett av handläggningsrutiner. Bl a har förändringar gjorts när det gäller att inleda utredning efter förhandsbedömningar. Statistiken visar att Kalmar har mycket stor andel inledda utredningar i jämförelsen inom Kostnad per brukare.

19 10 (30) Jämförelse andel inledda utredningar barn o familj enl. KPB Andel Kalmar 80,7% Kristianstad 60,7% Halmstad 50,9% Örebro 48,0% I nedanstående tabell framgår andel och antal s.k. ytterfall, d.v.s. klienter som kostar mer än 500 tkr per år inom barn och familj. Jämfört med Halmstad och Kristianstad har Kalmar en hög andel. Inom KKKVH har Kalmar även högst kostnad för barn och familjeverksamheten. Örebro är exempel på en kommun som har fler antal ytterfall än Kalmar. Jämförelse andel ytterfall inom barn och familj enl. KPB Andel Antal Kalmar 3,9 % 39 Kristianstad 2,7 % 36 Halmstad 1,7 % 36 Örebro 5,3 % 41 Framtiden Kommunfullmäktige och socialnämnd har antagit mål och uppdrag, som ska vara vägledande för verksamhetsområdets arbete under Utöver detta, bedöms följande områden behöva prioriteras. En förvaltning ska innebära ett gemensamt synsätt och gemensamma handläggningsrutiner. Rutiner som säkerställer att detta förhållningssätt genomsyrar alla verksamhetsområdets aktiviteter ska fortsätta utarbetas under 2014, i nödvändig mån tillsammans med övriga verksamhetsområden inom Socialförvaltningen. Rättssäkerhet i handläggningsprocessen ska öka ytterligare. Handläggningen av individärenden måste uppfylla de krav som ställs på sådana ärenden i lagar, förordningar och föreskrifter. Basutbildning Administration genomfördes för all handläggande personal Uppföljande utbildning (för nyanställd personal och de som missade något pass 2012) har genomförts och kommer att fortsätta genomföras årligen. Ett viktigt led i kvalitetsarbetet blir även att slutföra översyn av strukturen i verksamhetssystemet Procapita och genomföra av en kompletterande utbildning, till handläggande personal och assistenter, med detaljanvisningar om ärenderegistrering. BBiC återinförs som handläggningsbas i alla barn- och ungdomsärenden. Till följd av hög ärendebelastning och bristande administrativ samsyn tvingades Socialförvaltningen tillfälligt begära av Socialstyrelsen att få återgå till prövolicens. Kompletterande handläggarutbildning har genomförts under Ännu kvarstår dock implementering av vissa till BBiC kopplade rutiner. Återgång till permanent licens ska kunna ske 1 september All nyanställd personal behöver kunna erbjudas en komplett introduktionsutbildning. Detta ska uppnås genom samordning av verksamhetsområdets samlade administrativa resurser och därefter säkerställa att all handläggning utförs med beaktande av såväl rättssäkerhets- som kostnadseffektivitetsaspekter. Verksamhetsområde Mottagning och Utredning ska fortsätta medverka till att behandlingsformer på hemmaplan utvecklas, i syfte att åstadkomma radikalt minskade kostnaderna för externa placeringar, genom deltagande i dialogutbyte med övriga verksamhetsområden.

20 11 (30) Arbetsmiljöfrågorna behöver fokuseras ytterligare, för att minska stressrelaterade sjukdomstillstånd. Särskild uppmärksamhet behöver riktas mot de arbetsmiljörisker som uppstår till följd av våld/hot om våld. Den rådande arbetsbelastningen inom området handläggning behöver fortlöpande följas. Utvecklingsarbetet av handläggningsberedskap på obekväm arbetstid behöver slutföras. Nuvarande lösning med beredskap i hemmet är otillräcklig och upplevs belastande ur ett arbetsmiljöperspektiv. Verksamhetsområde 2 insatser barn och vuxna Verksamhetsområdet består av sex enheter som arbetar med insatser inom Individ och familjeomsorg. Insatser för barn, ungdomar och familjer, en enhet Ensamkommande ungdomar, två enheter Insatser för personer med beroende och missbruksproblem, två enheter Altenativ till våld en enhet. Viktiga händelser och ändrade förutsättningar En av de frågor som varit övergripande i verksamhetsområdet har varit dokumentation. Arbete har pågått med utbildning både kring dokumentation i stort och i det praktiska med implementering av ny modul i Procapita. Detta har berört såväl HVB som öppenvårdsinsatserna. Utbildningssatsningen Kriminalitet som livsstil har rört verksamheter både inom barn/ungdom och missbruksinsatser. Arbete kring barnperspektivet har pågått i olika former. Många av medarbetarna har gått kortare eller längre utbildning i BBIC. Under en gemensam VO 2-dag har alla medarbetare diskuterat kring med temat Att synliggöra barnen. Alla verksamheterna har under året arbetat med sina verksamhetsbeskrivningar. Multiversum har under året utbildat sig i den evidensbaserade metoden Funktionell Familjeterapi (FFT) som främst riktar sig till familjer med ungdomar i åldrarna år som visar ett utagerande beteende eller har begått brott eller missbrukar. Familjehuset bytte lokaler under våren. Flytten krävde både ekonomiska resurser och tid och energi från personalen. På Aquarellen har beläggningen varit högre än förra året. Personalen har haft ett flertal specialuppdrag som krävt flexibilitet. Under en period var ett barn med stora behov inskrivet vilket ledde till arbetsmiljöproblem och en stor mängd tillbud rapporterades. HVB-verksamheterna för ensamkommande har under året befunnit sig i en form av vakuum då frågan om lokalisering för Villa Ossian dragit ut. Detta har påverkat utvecklingsarbetet stort. Kungsgården som varit en nystartad verksamhet har trots detta lyckats bygga upp en god verksamhet. Genomflödet av asylsökande har varit lågt då vi tvingats sänka antalet platser i avtalet på grund av att lokalfrågan inte varit löst. Under hösten har arbete pågått med att förbättra strukturen och skapa rutiner inom verksamheterna inom Ungbo och Horisont. Inom insatser för missbruk och beroende har året präglats av den översyn och omorganisation som skett. I april fattade nämnden beslut om ramarna för den nya organisationen. Därefter har stor kraft och energi lagts på att formera nya arbetsgrupper, skapa rutiner och tydliggöra uppdragen.

21 12 (30) Utifrån den nya organisationen har även lokalfrågorna aktualiserats. Boendegruppens nya storlek och arbetsform har krävt nya lokaler. Öppenvården som nu är samlad i en arbetsgrupp behöver en större lokal för att kunna sitta samlad. För att kunna bygga upp verksamheten sluss/akutboende har byggplaner påbörjats för ytterligare ett hus intill Smedbacken. I väntan på detta har lägenheten där tidigare verksamheten Esmeralda bedrevs fått verka som tillfälligt akutboende. Trots väl utbyggd öppenvård har stort antal externa placeringar gjorts under året. Behovet av ökad samverkan mellan handläggare och insatser är tydlig. Inom Alternativ till våld har personal utbildats i metoden Circle of Security Parenting (COS-P) för att få verktyg att ge stöd till föräldrar i sin föräldraroll. ATV har bidragit i arbetet med framtagande av förvaltningens handlingsplan kring våld i nära relationer samt i Fokus-projekt kring framtagning av handlingsplan mot våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Alternativ till våld har under året varit delaktiga i ett SIDA-projekt kring jämställdhet i Turkiet. Resultatredovisning och analys Verksamhetsområde 2 redovisar 0,4 mkr i överskott. De flesta av verksamheterna har hållit sig inom budgetram. Överskottet beror till största delen på de extra medel som tilldelats Barn- och ungdomsvården med anledning av översynsarbetet och som inte hunnit utnyttjas fullt ut under året. Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn har under året fått minskade dygnsersättningar från Migrationsverket med anledning av att Kalmar haft färre antal platser att erbjuda då det varit oklart med lokalfrågan för asylboendet. Under stor del av året har dessutom dubbelhyror betalats för den verksamheten då lokalen i Påryd varit kvar under året. Utav tidigare bokförda inkomstförskott har 3,0 mkr används för att täcka kostnader under året. De medel som återstår av inkomstförskottet på balanskontot (6,2 mkr) kommer i huvudsak att användas för renovering av nya lokaler under Arbetet med åtgärdsplanen Det har under hösten pågått ett intensivt arbete med att forma den nya organisationen inom missbruksvårdens insatser. Alla medarbetare har berörts och har med hjälp av kvalitetsutvecklare arbetat med verksamhetsbeskrivningar, rutiner och former för arbetet. De nya arbetsgrupperna startade från och med oktober och fram till årsskiftet var verksamheterna i en övergångsfas till det nya. Även om den nya organisationen är kvarstår mycket arbete och de långsiktiga ekonomiska vinsterna är idag svåra att se omfattningen av. Översynen av Barn- och ungdomsvården har varit svårare att komma vidare med. Under sommaren gjordes en förtydligad uppdragsbeskrivning gällande Genomlysning av barn och ungdomsvården. Parallella uppdrag gjordes kring Akuta bedömningar och stöd till uppdagstagare samt Utredningsplaceringar. Ambitionen hög och arbetet skulle på kort tid leda till förslag på hur verksamheten skulle se ut. Intensivt arbete pågick under hösten med bland annat referensgruppsmöten och arbetsgruppsmöten. Den korta tiden gjorde att analysarbetet blev mindre bearbetat vilket gjorde att ett omtag kring frågorna nu tagits.

22 13 (30) Framtiden Den närmaste tiden framöver kommer fokus ligga på att öka samarbetet mellan barn- oh ungdomsverksamheterna inom LSS och IFO. Många av barn- och ungdomsverksamheterna har idag lokaler som inte är ändamålsenliga. Ett arbete pågår med att hitta de bästa lösningarna, både på kort och på lång sikt. Oavsett hur frågorna löser sig kommer det att medföra kostnader för flytt, renovering eller tillbyggnad. Översynsarbetet pågår och kommer att fortgå under året. Mycket fokus har hittills lagts på insatserna. Det vi kan konstatera är att Kalmar är väl försett med insatser och de är också väl utnyttjade. Genom att lyfta frågan genom att titta på allt från förebyggande, utredning till insatser och ett mer systematiskt sätt att arbeta med frågorna om besparing finns alla möjligheter att komma vidare i arbetet. Trots ett varierat utbud av insatser är det angeläget att arbeta med frågor kring missbruk och våld i familjer. Om detta inte synliggörs i arbete med familjer kommer andra insatser inte att leda till de resultat vi önskar. En bättre dialog mellan handläggare och insatser är nödvändig och det är ett arbete som behöver prioriteras. Migrationsverket har stort behov av utökat antal platser för asylsökande ensamkommande. Diskussioner förs med Länsstyrelsen i frågan, och Kalmar kommer troligen att behöva utöka antalet platser till ca 10. Planering pågår och en tanke är att starta ett boende med både asyl och PUT-platser för flickor. Behovet för denna målgrupp är stort då få kommuner hittills har denna inriktning. Detta kommer innebära ytterligare lokalbehov och allt det arbete det innebär att starta en helt ny verksamhet. Inom barn- och ungdomsinsatserna har det skett en ökning av antal klienter med psykiatrisk problematik. En tydlig grupp är de ungdomar med självskadebeteende, och det finns därmed behov av kompetensutveckling inom området. Det finns även behov av att kompetensutvecklas kring kris och trauma då många av de barn, ungdomar och familjer vi möte är drabbade av detta på olika sätt. Vidare kan konstateras att Aquarellen haft många placeringar av mammor med barn. Om detta är en trend som håller i sig är svår att säga. Men det finns anledning att överväga hur vi ska arbeta med den målgruppen. Det finns tankar om att utveckla utredningsarbetet under pågående placering. ATV kommer fortsätta att arbeta med barnet i fokus men kommer framöver även att arbeta med att motivera våldsutövare till behandling. I alla barn- och ungdomsinsatser pågår ett arbete med kvalitetssäkring. Arbetet kommer att fortsätta när det gäller dokumentation, genomförande och uppföljningar. Vidare behöver arbete med barns delaktighet att utvecklas. Gruppverksamheter är ett stort utvecklingsområde. Det handlar både om föräldrastödsgrupper och om barngruppsverksamheter. Arbete sker med detta redan, men det behövs en tydligare struktur och arbetet bör ingå i det ordinarie arbete vi utför. Inom barnverksamheterna behöver den externa samverkan utvecklas. Arbete pågår med Barn- och ungdomsförvaltningen. Men när det gäller samverkan med Barnpsykiatrin och Barnhabiliteringen behöver arbetet intensifieras. Inom de verksamheterna med schemalagd personal kommer stort fokus att ligga på Timecare och bemanningsekonomi. Täta uppföljningar och samarbete över enheterna är nödvändiga för att kunna utnyttja vår personalresurs så väl som möjligt. Då det finns stort behov av öppna insatser på större del av dygnet än idag kommer vi framöver att behöva fler schemalagda verksamheter. Detta kommer att innebära ökade kostnader.

23 14 (30) Verksamhetsområde 3 socialpsykiatri/personlig assistans/ bemanningsservice Verksamhetsområdet är indelat enligt följande: Team personlig assistans, bestående av 6 enheter, verkställer (58 st.) personlig assistansärenden och ledsagarservice enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialförsäkringsbalken (SFB). Inom kommunens personliga assistans organiseras också dag-, kvälls- och nattpatrull som ger stöd med korta insatser inom både personlig assistans, andra LSS-insatser, boendestödsinsatser nattetid samt punktinsatser enligt avtal med privata assistansanordnare. För insatsen assistans krävs mycket samordning av bemannings- och schemafrågor samt samordning och ekonomisk administration. I team socialpsykiatri finns vid 2013 års utgång 6 enhetschefer med 13 arbetsplatser som leder varsin enhet inom stödet till psykiskt funktionsnedsatta. Besluten som verkställs är bostad med särskild service enligt LSS alternativt särskilt boende eller boendestöd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Ytterligare en enhet finns som verkställer personlig assistans till målgruppen samt nattpatrull. Enheten bemanningsservice har under 2013 haft som huvudsakliga uppgifter att tillhandahålla korttidsvikarier och hantera övertalighet till förvaltningens LSS-verksamheter. Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Sammanfattningsvis har året präglats av Rätt till heltid/användande av Timecare, dokumentation i procapita, förberedelse av omorganisation, införande av chefsberedskap, arbetsmiljöarbete samt förändringar i verksamheten. Enheterna har successivt under hösten gått in i Rätt till heltid - deltid en möjlighet, vilket har krävt mycket arbete av såväl enhetschefer som medarbetare. Personlig assistans har återgått till schemaverktyget Timecare. All personal inom verksamhetsområdet har utbildats att skriva social dokumentation och genomförandeplaner i verksamhetssystemet procapita. Vid årets slut skriver i stort sett alla personalgrupper den sociala dokumentationen i procapita. Samtliga chefer anger att dokumentation och genomförandeplaner är ett förbättringsområde som behöver fortsatt utveckling. Arbetsledarberedskap för enhetschefer inom LSS-verksamheter/socialpsykiatri startade 29 april. Syftet är att medarbetare i verksamheter som pågår hela dygnet ska ha tillgång till arbetsledning under även dessa tider. En positiv konsekvens är att enhetschefer kan känna sig helt lediga under tid de inte har beredskap. All personal (380 personer) har erbjudits hälsosamtal på Kommunhälsan. Av dem har ca 260 personer kommit till samtalet och ca 120 personer har valt att inte komma, eller uteblivit vid bokad tid. Personer med värden som inte varit inom det normala har erbjudits att delta i livsstilsprojektet med stöd till en livsstilsförändring, eller skickats vidare för undersökning eller utredning inom Landstinget eller Kommunhälsan. Ca 36 personer har tackat ja till att delta i livsstilsprojektet. Underlagen från hälsosamtal tillsammans med resultat från medarbetarenkäten har legat till grund för en handlingsplan, för arbete med arbetsmiljön. Flera större assistansärenden har avslutats under året, en har valt privat utförare, en har av landstinget placerats på behandlingshem och tre personer har avlidit. Eftersom personliga assistenter är tillsvidareanställda har det inneburit övertalighet, helt eller delvis under perioder tills medarbetarna kunnat erbjudas andra arbeten. Övertaligheten innebär ökade kostnader under en period, men sammantaget kommer avslutandet av ärendena att minska kostnaderna på sikt.

24 15 (30) Två nya bostäder med särskild service för målgrupp personer med psykiska funktionsnedsättningar startade i februari Nybyggda Furuvägen har 12 lägenheter och Ebbebo, med inriktning äldre personer med större omvårdnadsbehov, har 8 mindre lägenheter. Den tredje och sista utbildningen till Case Managers (CM) vid Linnéuniversitetet har avslutats sammantaget är 14 medarbetare inom socialpsykiatri, sysselsättning och missbruksvård utbildade CM. Pengar till förbättringsarbete Ännu bättre har beviljats, med syftet att pröva planeringsverktyget Laps Care för effektivare personalplanering i boendestöd söder. Förbättringsarbetet har ändrat riktning och inriktas nu på att ge möjlighet till digital dokumentation via inläsning i Intraphone. Det är dag-, kvälls- och nattpatrullerna som är pilotgrupper. Om det faller väl ut, så sprids tillvägagångssättet till arbetsgrupper som är mobila och stödjer många brukare, exempelvis boendestöd. Resultatredovisning och analys Verksamhetsområde 3 visar 1,3 mkr i överskott. Bemanningsservices redovisar ett minusresultat på 0,5 mkr vilket är ett bättre resultat än tidigare år. Underskottet beror bl. a på att bemanningsservice har tagit ett stort ansvar när det uppstått övertaligheter och medarbetare inte kunnat beredas en ny placering omgående. Antalet anställda i bemanning har minskat marginellt, från 44 personal exklusive timanställda i dec 2012, nuvarande antal 42 tillsvidareanställda. I samband med övertalighet efter sommaren 2013 avslutades alla bemanningens outbildade timanställda. Verksamheten för stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning gick sammantaget +1,7 mkr. Vissa delar i verksamheten hade stort plusresultat, medan andra hade underskott gentemot budget. Kostnadsminskningar har gjorts bl. a genom förändringar i nattjourer. Inom en boendestödsgrupp redovisas underskott vilket beror på många och långa resor, då besöken görs utanför tätorten. Det blir därför svårt med kostnadseffektiviteten när en del av tiden åtgår till transporter. I ett boende finns behov av dubbelbemanning i flera ärenden på grund av öppen rättspsykiatrisk vård. Den verksamhet med störst underskott arbetar utifrån en åtgärdsplan för att komma till en ekonomi i balans. Prognosen för utökning av boendestödsärenden 2013 var 10 ärenden. Nettoresultatet blev +16 ärenden, från 168 till 184. Fler än 16 nya ärenden har verkställts, men flera har också avslutats. Resultatet för personlig assistans är ett minus på 1 mkr, vilket är ett avsevärt bättre resultat än prognosticerat. Orsaken till det förbättrade resultatet är intäkter från retroaktiva ersättningar, socialförvaltningen har haft beviljade LSS-beslut som övergått till SFB-beslut hos försäkringskassan. Ett målmedvetet arbete har pågått utifrån KPB-analys och åtgärdsplan som medfört detta resultat. Underskott som fortfarande finns i flera ärenden kan bero på dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl, tid utöver beviljade timmar pga introduktioner, rapporttid, arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Socialstyrelsen har sedan 2012 krävt kommentar när det gäller antal beslutade timmar personlig assistans enligt LSS som är över 40 tim./vecka. Statistiken för socialförvaltningen visar att andelen sådana beslut har ökat över tid men planats ut det senaste året. Detta är ett resultat av handläggares omprövningar och gemensamt arbete för att fler beslut ska tas enligt SFB.

25 16 (30) År Beslut pers. assistans LSS Varav över 40 h/v Andel % % % % % Arbetet med åtgärdsplanen En del i att åtgärda övertalighet är att timanställda i bemanningspoolen avslutats i augusti. Konverteringar av personal utan adekvat utbildning förebyggs också genom denna åtgärd. Socialnämnden har beslutat om minskad timersättning till privata assistansanordnare för LSS-beslut. Från och med 1 september minskades ersättningen från 275 kr till 256 kr per timme. Under 2013 beräknas besparingen bli 240 tkr och för helår 700 tkr. Strukturerat arbete med uppföljningar av LSS-beslut och stöd till enskilda att söka utökade timmar hos försäkringskassan, har lett till omfattande retroaktiva intäkter. För att nå samordningsvinster mellan bostad med särskild service och personlig assistans, samt för att underlätta fortsatt arbete i rätt till heltid har organisationsförslag tagits fram och organisationsförändring har genomförts från årsskiftet. Arbete med åtgärdsplan inom socialpsykiatrin, se rubrik Resultatredovisning och Jämförande statistik. Jämförande statistik De flesta av bostäderna inom socialpsykiatrin definieras som servicebostad, men kan ha även personer med mer omfattande behov att ge stöd till. KPB 2012 visar för insatsen servicebostad ett medel på kr/dygn för jämförda kommuner. Kalmars medelkostnad för 2012 är kr/dygn, inberäknat alla målgrupper. Medelkostnaden för Kalmar har sjunkit sedan 2011, då den var kr/dygn. Kostnaderna för servicebostäderna i socialpsykiatri hade 2012 en dygnskostnad mellan 1240 till 2258 kr/dygn. Motsvarande kostnader för 2011 var 1365 till kr/dygn. Timkostnad för Kalmars boendestöd 2012 var 295 kr per beviljad timme (331 kr 2011). Kalmars timkostnad har minskat medan medelkostnaden i KPB har ökat från 435 kr/tim till 449 kr/tim Jämförelse KKKVH:s årskostnader per brukare med boendestöd: Kostnad 2012 Kostnad 2011 Kalmar Karlskrona Kristianstad Växjö Halmstad Ej med 2011

26 17 (30) Kalmars nettotimkostnad för personlig assistans enligt SFB 2012 var 93 kr/timme, medel bland jämförda kommuner i KPB var 74 kr/timme. Kalmars resultat var mycket försämrat jämfört med 2011 (65 kr/tim), medan övriga kommuner förbättrats från 78 kr/timme En förklaring till Kalmars försämrade resultat kan vara retroaktiva ersättningar från försäkringskassan, som varit mycket försenade. Intäkten har kommit först i slutet av 2013 och redovisas först då i KPB. Framtiden Väsentliga framtidsfrågor i det nya verksamhetsområdet som innefattar missbruksvård och socialpsykiatri är att Utveckla samarbetet mellan de olika verksamhetsgrenarna i området. Fortsatt implementera pågående förändringsarbete inom missbruks- och beroendevården, så att mer verkställighet kan ske inom kommunen. Utveckla samsyn och samarbete mellan handläggning och verkställighet inom missbruksvården. Utveckla samverkan med landstingets beroendevård. Ovanstående måste fungera för att kunna ge mer stöd och vård på hemmaplan istället för externa placeringar och för att resultera i minskade kostnader. Boendefrågorna kommer att vara i fokus för berörda målgrupper under de kommande åren. Ett nytt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning startar i mars Bostaden som benämns Lindsdalsvägen är lantligt belägen norr om Lindsdal, med 12 lägenheter samt en korttidsplats. I samband med det kommer boendet Kungsljuset att avvecklas. Behov finns av att ersätta bostad med särskild service Timmermansgatan med andra lokaler för att förbättra kvalitet för brukare, god arbetsmiljö samt för att få en kostnadseffektiv verksamhet. Nuvarande kontrakt är uppsagt till Bedömning av kommande behov av bostäder med särskild service för personer med psykiska funktionsnedsättningar är 6-8 personer/år, beräknat utifrån tidigare års volymökningar. Planerad byggnation av lokaler för Akutboende/sluss kommer att ske på Smedbackens tomt under Separata platser kommer att finnas för kvinnor. Det är i övrigt svårbedömt om nuvarande stöd och behandling inom missbruksvård inom kommunen kommer att vara tillräckligt över tid. Personer med samsjuklighet, alkoholdemens samt kvinnor med missbruk är grupper som det kan behöva byggas upp ytterligare stöd kring. Om volymökningar krävs inom missbruk eller socialpsykiatri, så kommer ytterligare enhetschef att behövas. Behovet av utbildning/kompetensutveckling är stort och efterfrågat, och behöver systematiseras för att arbete ska ske utifrån evidensbaserade metoder. Det finns stora behov av handledning inom verksamhetsområdet på grund av den komplexa problematik som medarbetare och chefer möter i sitt arbete. I verksamhetsområdet som innehåller mycket föränderliga och fortsatt expansiva delar är det oerhört viktigt att arbetet med arbetsmiljöfrågorna för medarbetare och chefer är systematiskt och prioriterat. Ett område som är nödvändigt att vidareutveckla är brukarmedverkan och inflytandefrågor. Verktyg för det arbetet är bland annat brukarmöten, genomförandeplaner och brukarrevisioner. Även CM är ett redskap för inflytande och samordning för den enskilde. Samstöds fortlevnad, med fortsatta CMutbildningar och tid för CM att utföra sina uppdrag innebär vissa kostnader. Slutligen är det fortsatta genomförandet av Rätt till heltid en stor framtidsfråga. För att ha budget i balans krävs att organisationen har ramar och rutiner för tydlighet och att stöd finns till enhetschefer och medarbetare, för kontroll av tillgänglig tid, att resurspass används rätt osv.

27 18 (30) Verksamhetsområde 4 utvecklingsstörning och autism Verksamhetsområdet består av fjorton enheter med följande indelning: Daglig verksamhet/sysselsättning består av tre enheter med 24 arbetsplatser Autism finns inom fem enheter med 17 arbetsplatser Boende/utvecklingsstörning- består av sex enheter med 24 arbetsplatser Boendesamordningen finns dessutom inom verksamhetsområdet. Målgrupperna är personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Asperger och autismliknande tillstånd), samt personer med lindrig, måttlig eller grav utvecklingsstörning. Det finns också personer i verksamheterna, som utöver ovanstående, även har psykiatriska besvär. Verksamhetsområdet verkställer i huvudsak insatser enligt LSS till barn/ungdom och vuxna. Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Brukarundersökning genomfördes under 2013 och resultatet för verksamheterna var överlag mycket positivt. Under året infördes beredskap på kväll/natt/helg för alla enhetschefer. Verksamhetsområdet har haft två större assistansärenden under I det ena ärendet beslutade Försäkringskassan om utökad ersättning enl. SFB motsvarande 1,7 mkr/år (retroaktiv ersättning för del av 2013 kom verksamheten tillgodo). Inom daglig verksamhet slutfördes de stora flyttarna till Björkenäs under våren From hösten 2013 har verksamheterna börjat fungera som planerat igen. Förändringen har tagit tid och varit kostsam. De nya lokalerna fungerar mycket bra och kommer att vara ändamålsenliga för lång tid framöver. Arbetet med Rätt till heltid inleddes under hösten och har medfört ändrade heltidsmått (från 40 till 37 tim/v) och delvis ändrade arbetstider för många medarbetare. Detta pga av att samarbetsmöjligheter med Bostad/p-ass behöver utökas för att klara av Rätt till heltid. Förändringen har hittills gått relativt bra. Fortsatt högt tryck på platser inom DV. Arbetet med Individuella placeringar på lokala företag har varit fortsatt framgångsrikt. Verksamheten fortsätter sin inriktning på fler Företagsgrupper. Inom barnverksamheterna Ungefär lika stort behov av beslut Korttidsvistelse för 2013 sett till hela verksamheten, men både ökning och minskning på enskilda verksamheter. Verksamheten söker sedan lång tid nya lokaler för att kunna möta barns behov bättre och för att kunna få mer samverkansvinster på personalsidan. Hittills har nya lokaler inte kunnat hittas. Omfattningen av beslut Bostad med särskild service för barn har minskat över tid. Vid slutet av 2013 verkställdes endast två sådana beslut för barn folkbokförda i Kalmar kommun. En minskning med ca 10 beslut på några få år. Placeringskostnader LSS för barn i andra kommuner avslutades helt under Kostnaderna för Korttidstillsyn på barn- och ungdomsförvaltningen, och framförallt, på Gymnasieförbundet uppgår till ca 3,5 mkr/år. Ambitionen är att minska den senare kostnaden (ca 2,4 mkr) något för kommande år.

28 19 (30) Bostad med särskild service vuxna. Införandet av Rätt till heltid och Timecare har inneburit stora påfrestningar och ökade kostnader under året. Ny organisation (Bostad och P-ass) med nya verksamheter/medarbetare för enhetschefer innebär att tid behövs för att skaffa kontroll, men att nya möjligheter också ges. Under året har viss underbemanning på chefssidan funnits vilket medfört kostnadsökning på en enhet (LSS 1). Antal externa placeringar netto LSS Bostad med särskild service för vuxna, minskade under året. Resultatredovisning och analys Resultatet för hela verksamhetsområdet hamnar på ca minus 4,5 mkr för Effektiviseringsåtgärder under 2013 medförde besparing på 2,3 mkr. Endast några få enheter uppvisar positivt resultat för Avvikelserna inom daglig verksamhet har till största delen att göra med flyttarna till Björkenäs. Det är framför allt kostnader för ombyggnation, flyttar, inventarieköp som är orsaken till underskottet. Barnverksamheterna har ett sammanlagt minus, bl. a beroende på viss övertalighet på personalsidan. Bostad med särskild service vuxna här har Rätt till heltid påverkat kostnaderna negativt. Verksamheten har haft svårt att hantera den utökade tiden (från deltider till heltider) vilket medfört en smygande ökning av bemanning i många verksamheter. Under hösten intensifierades arbetet med att minska kostnaderna och bemanningen och under årets sista två månader bromsades kostnadsökningen. Fortfarande har några enheter för högt kostnadsläge i förhållande till budget. Kompensation för de sammanlagda volymökningarna har inte getts vilket medfört underskott. Arbetet med åtgärdsplanen Arbetet med ytterfall har fortsatt, främst på de bostäder där de dyraste ytterfallen finns. Arbetet har här varit framgångsrikt då besparingarna på 2,3 mkr till största delen gjorts bland de mest kostsamma ytterfallen. Att minska kostnader i KPB avseende Bostad med särskild service har verksamheten misslyckats med. Kostnaderna har tvärtom ökat (se text ovan). För 2014 ska vi spara ca 5 mkr vilket kommer att ställa stora krav på verksamheten. Jämförande statistik DV ligger bra till i KPB för kr/dag. Riksgenomsnittet var 516 kr/dag. Jämförbara kostnader med övriga i KKKV. Servicebostad hade 1357 kr/dygn 2012 (medel KPB 1419 kr). Något högre kostnader i Kalmar jämfört med KKKV. Gruppbostad 2803 kr/dygn 2012 (medel KPB 2595 kr). Högre kostnader i Kalmar jämfört med KKKV. (Här finns största förbättringsområdet) Barnverksamheterna saknar bra jämförelsetal avseende ekonomi både i KPB och i KKKVH.

29 20 (30) Framtiden Inom området Insatser funktionsnedsättning ska arbetet med samverkan Bostad vuxen LSS och Personlig assistans utvecklas. Arbetet med att få ihop ekonomin när samtliga medarbetare nu har heltidstjänst samtidigt som mål om besparing på ca 8 mkr finns, blir den stora utmaningen för framtiden. För att klara det behöver verksamheten och chefer ha mer kontroll över bemanningskrav och samverka mer med andra aktörer. Samverkan mellan verksamhet, ekonomi och ekonomiavdelningarna finns och ska utvecklas ytterligare under året. Utöver de rent ekonomiska aspekterna ska också den enskildes behov tillgodoses och skillnaden mellaninsatserna Bostad och Personlig assistans ska även i framtiden beaktas. Volymökningen fortsätter under de närmaste åren, både för Bostäder vuxna och för daglig verksamhet. Tillgänglighet av hyresbostäder är idag begränsat i Kalmar och nybyggnationer av bostäder och hyresrätter i kommunen kommer att vara mycket viktigt för LSS-verksamheten i framtiden. I Oxhagen, Norrliden och Funkabo har vi flera Bostäder med särskild service och ytterligare utbyggnad där är inte förenligt med integration, lagstiftning, etc. Möjlighet att ha bostäder i andra bostadsområden blir därför mycket viktig. Lägena för de Service/gruppbostäder vi startar under 2014 (Malmen resp. Kvarnholmen) är därför positiva ur denna synpunkt. Det finns flera stadsdelar i Kalmar där vi helt saknar Bostad med särskild service (ex Ängö, Stensö, Varvsholmen och Fredriksskans/Lindö). Boendesamordnaren är här med i alla processer i kommunen vilket är viktigt och positivt för Socialförvaltningens verksamhet som helhet. Nya riktlinjer för Boendestöd SoL finns nu och kan påverka till minskat behov av utbyggnad av främst Servicebostäder. Men även detta är beroende av fortsatt nybyggnation av fastigheter/lägenheter i Kalmar kommun.

30 21 (30) Sammanställning av bokslut 2013 per verksamhet Bilaga 1 Bokslut 2013 Budget Utfall Resultat netto netto NÄMNDSVERKSAMHET DROG- O BROTTSFÖREBYGG ARBETE ALKOHOLTILLSYN GEMENSAMT SUMMA GEMENSAMT IFO O LSS INSTVÅRD VUXN MISSBRUKARE INSTVÅRD BARN OCH UNGDOM FAMILJEHEMSV VUXNA MISSBR FAMILJEHEMSV BARN O UNGA ÖPPNA INSATSER VUX MISSBR ÖPPNA INSATSER BARN, UNGA ÖVRIG VUXENVÅRD EKONOMISKT BISTÅND FAMILJERÄTT FAMILJERÅDGIVNING FLYKTINGMOTTAGANDE ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER SUMMA IFO HÄLSO- OCH SJUKVÅRD BOST. SÄRSK. SERV LSS VUXEN BOST SÄRSK SERV LSS BARN UNGDOM PERS ASS ENL LSS OCH SFB KORTTIDSVISTELSE DAGLIG VERKSAMHET BEMANNINGSSERVICE LSS ÖVRIGA INSATSER ENL LSS BOENDESTÖD, PERS M FUNKTN KORTTIDSVÅRD (0-64 ÅR) DAGVERKSAMHET SOL SÄRSKILT BOENDE SOL ÖPPEN VERKSAMHET ÖVR INS I ORDINÄRT BOENDE SUMMA LSS SUMMA

31 22 (30) Bilaga 2 Personalstruktur Personal Tillsvidare inkl vilande Vikarie Ava Övrigt Andel män % Andel kvinnor % Medelålder män 43,6 43,5 43,7 44,7 Medelålder kvinnor 44,3 44,3 44,3 44,4 Genomsnittlig syss.grad % tv. 91,69 92,01 92,39 98, Personalomsättning Man Kv. Totalt Man Kv. Totalt Man Kv. Totalt Externa avgångar varav egen begäran varav pension varav sjukersättning Personaloms. inkl. pension/sjukers. % Personaloms. egen begäran % ,24 2,81 3,35 2,42 1,74 2,24 Sjukfrånvaro % Kvinnor 4,84 4,42 4,66 6,66 Män 3,42 3,22 3,46 3,21 Totalt 5,34 4,83 5,07 5,77 Antal tillbud 293 Antal arbetsskador - 35

32 23 (30) Bilaga 3 Planering LSS-verksamheten samt IFO år Bostad vuxna, LSS o SOL servicebostäder 18 boendestöd servicebostäder 22 boendestöd servicebostäder 10 boendestöd Insatser för barn o ungdomar (Bostad barn o ungd/ korttidsvistelse/ korttidstillsyn) insatser insatser insatser Daglig verksamhet/ sysselsättning personer personer personer Personlig assistans LSS o SFB ärende ärende ärende Planering LSS, tkr Behov enl plan varav Bostad vuxna, LSS o SOL varav Boendestöd varav Insatser för barn o ungdomar varav Daglig verksamhet o sysselsättning varav Personlig assistans varav Övrigt Planering IFO, tkr Totalt IFO Försörjningsstöd 1 000

33 24 (30) Statistik vo 1 Bilaga 4 Institutionsvård barn/ungdomar inkl flyktingar Antal unika personer Helårsplaceringar Antal vårddygn Nettokostnad per vårddygn Nettokostnad tkr Placeringar vuxna missbrukare Obs ej övr vuxna barn och familj! Antal personer Antal vårddygn Antal årsplaceringar Nettokostnad per dygn Nettokostnad tkr Nettokostnad för övriga vuxna tkr (barn o familj) 2226 Barn och familj Antalet utredningar barn och familj Beslut om omedelbara omhändertaganden, LVU LSS-handläggning Ansökningar enl. LSS bou Ansökningar enl. SoL bou Ansökningar enl. LSS vuxna Ansökningar enl. SoL vuxna Förhandsbesked LSS antalet ansökningar Familjerätt Familjerådgivning samtal Samarbetssamtal Vårdnad boende umgänge Snabbupplysningar till domstol Budgetrådgivning Antal ärenden Varav skuldsanering Vuxna missbrukare Antalet utredningar Beslut om omhändertagande LVM Ansökningar om LVM Familjehemsplaceringar barn/ungdom Antalet unika personer Jourhemsplaceringar Släktingplaceringar Antalet vårddygn Antalet placeringar 31 december 83 95

34 25 (30) Antalet månader som hushåll erhållit Antal Andel försörjningsstöd hushåll försörjn.st 1 månad % 2 månader % 3 månader % 4 månader 90 7 % 5 månader 83 7 % 6 månader 56 4 % 7 månader 62 5 % 8 månader 62 5 % 9 månader 73 6 % 10 månader 83 7 % 11 månader % 12 månader % Summa % Antalet unika hushåll per familjetyp inkl. flykt Endast barn Ensam kvinna med barn Ensam kvinna utan barn Ensam man med barn Ensam man utan barn Gift/sambo med barn Gift/sambo utan barn Okänd familjetyp Summa Försörjningsstöd (endast bidrag ej adm. kostnader) Bruttokostnad varav flykting. Obs två olika reformer för handläggn! Nettokostnad Genomsnittligt bidrag per hushåll och månad

35 26 (30) Statistik vo 2 Aquarellen Alkoholpolikliniken Antal inskrivna Nybesök Pojkar/flickor 21/33 6/17 35/34 Antal ärenden Antal familjer Män/kvinnor 203/ / /116 Vårddagar Aquarellens lgh Klient m barn u. 18 år Antal familjer 11 9 Anhörigbehandling Antal dygn 302 Spelproblematiker Från annan kommun Hemterapeuter Antal läkarbesök Antal familjer Antal samtal, totalt Pojkar/flickor 63/46 Ekudden* Familjebehandlare Aktuella under året Antal familjer år 5 5 Bistånd/oreg. 25/14 35/8 30/ år 3 4 Pojkar/flickor 27/37 över Pågående Paletten Övergått till eftervård 7 2 Antal familjer varav behandling Narkomanvårdsenh ** Pojkar/flickor 43/27 Aktuella under året varav nya Multiversum varav anhöriga Antal ärenden varav föräldrar % 37 % Pojkar/flickor 46/27 46/28 24/38 under 18 år 20 9 % 12 % år % 40 % Ensamkommande år % 40 % Villa Ossian över 46 år 13 6 % 8 % Inflyttade Avslutade varav fått PUT 5 varav avslag 2 1 Alkohol- och drogter Påbörjade grundbeh Kungsgården Påbörjade efterbeh 12 Inflyttade 5 4 Enskilda samtal 67 Utflyttade Gula villan/skälby Horisont Antal deltagare Inflyttade kvinnor/män 2/14 1/15 flytt t egen lght 7 7 Utskrivna Boendetillsyn * Antal hembesök Ungbo EKB Inflyttade 7 Avslutade 1 Smedbacken Antal vårddygn Ungbo Antal inskrivna Inflyttade 7 Akutboendet (fr 26/9) Avslutade 10 Antal inskrivna 11

36 27 (30) ATV Esmeralda (t 17 sept) Aktuella under året Antal vårddygn Nya under året Antal inskrivna 13 8 Barn individuellt Pojkar/flickor 15/15 * statistik jan - febr. Barn i grupp ** statistik jan - april Kvinnor individuellt Kvinnor i gruppbeh Män individuellt Män i gruppbeh

37 28 (30) Verksamhetsmått/Nyckeltal LSS Antal personer per insats Dec Dec Dec Förändr Plan jan-dec Boendestöd SoL Personlig assistans LASS Personlig assistans LSS Ledsagarservice LSS Kontaktperson LSS Avlösarservice LSS Korttidsvistelse LSS Korttidstillsyn LSS Bostad barn o ungdom LSS Bostad vuxna LSS Särskilt boende SoL Daglig verksamhet LSS

38 29 (30) Handläggare Datum Christina Erlandsson Bilaga Verksamhet hälso- och sjukvård inom Socialförvaltningen Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Hälso- och sjukvårdsverksamheten ansvarar för all vård upp till sjuksköterskenivå som utförs i hemmen, även rehabiliterings- och hjälpmedelsinsatser för patienter oavsett ålder. Huvuddelen av sjuksköterskornas insatser riktas mot särskilt boende, inskrivna hemsjukvårdspatienter och till samtliga med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser inom LSSboende, daglig verksamhet, boendestöd och personlig assistans. Under året har arbetet med ett gemensamt dokumentationssystem enligt ICF (internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) fortsatt och utvecklats ytterligare. Överrapporteringsystemet Cosmic Link har underlättat informationsöverföringen mellan landstinget och kommunen då kommunens hälso- och sjukvårdspersonal nu har tillgång till att läsa om det senaste vårdtillfället vid utskrivning från sjukhuset. NPÖ, nationell patientöversikt, är ytterligare en digital tjänst som underlättar för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal att få en helhetsbild över patientens vårdinformation. Sammanhållen journalföring införs nu successivt i hela Sverige. Tjänsten NPÖ gör det möjligt för behörig vårdpersonal att, med patientens samtycke, ta del av vårdinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner och privata vårdgivare. Under året har personal från hälso- och sjukvårdsverksamheten tillsammans med landstinget medverkat vid framtagandet av riktlinjer avseende samordnad individuell plan, som tillsammans med det nya psykiatriavtalet, innebär en förstärning av samverkan mellan landstinget och kommunen i de fall där båda aktörerna utför vårdinsatser. Samverkan ska utgå från ett individperspektiv och bedrivas så att den enskilde upplever hälso- och sjukvård, habilitering, rehabilitering, vård och omsorg och socialtjänst som en helhet oavsett vilken enhet eller huvudman som bär ansvaret. En revidering med förtydliganden och tillägg av hemsjukvårdsavtalet från 2008 har aktualiserats via primärkommunala nämnden och en länsövergripande styrgrupp med representanter från landsting och länets kommuner. Ett förslag med förtydliganden inom området svårt sjuka barn som vårdas i hemmet, ansvarsgränser inom bas- och specialisthabilitering, psykiatri och kommunikations- kognitionshjälpmedel har tagits fram under året. Under de senaste åren har det skett en kraftig utveckling av antalet personer med neuropsykiatriska/ psykiska funktionsnedsättningar i behov av stöd från habiliteringsteamets hälso- och sjukvårdspersonal. Från 2013 utökades därför teamet med en heltid sjuksköterska med specialistkompetens inom psykiatri. Förutom en förstärkning av de direkta sjuksköterskeinsatserna, har detta också medfört utökade möjligheter till handledning och stöd till personal som arbetar med personer med psykiska funktionshinder. Hjälpmedelsverksamheten övergick vid årsskiftet 2012 i kommunal regi med en länsövergripande hjälpmedelsenhet KHS (kommunal hjälpmedelssamverkan). Från att tidigare hyrt

39 30 (30) större och dyrare hjälpmedel från landstinget äger nu varje kommun sina hjälpmedel. Mellan kommunerna tillämpas köp och säljsystem vilket innebär en kostnadseffektiv verksamhet och med den nya hjälpmedelsverksamheten också en utökad samverkan mellan kommunerna i länet.

40 Socialnämndens Årsrapport 2013

41 Socialnämndens bokslut 2013 Budget Ufall Avvikelse Gemensamt IFO, LSS 104,2 103,1 1,1 IFO 164,8 181,2-16,4 LSS 390,1 393,9-3,8 Totalt 659,1 678,2-19,1

42 Största avvikelser: LSS Volymökning LSS -6,0 Personlig assistans -1,0 Daglig verksamhet -0,9 Stöd psyk funktionsnedsättning 1,7 Övriga effektiviseringar LSS 2,4 IFO Ekonomiskt bistånd 4,6 Institutionsplaceringar barn/ungdomar -10,7 Placeringar vuxna -11,5 Öppenvård barn och vuxna 0,9 Övriga vht 0,3 Gemensamma kostnader 1,1 Totalt underskott -19,1

43 Viktiga händelser Fokus att få budget i balans Förberedelse inför omorganisation Brukarundersökningar Samverkansöverenskommelser Kartläggning psykisk ohälsa

44 Viktiga händelser LSS Genomförande av Rätt till heltid Användandet av timecare Utbildning i social dokumentation Start av två nya boenden, Ebbebo, Furuvägen Ökning av boendestöd Flytt inom daglig verksamhet Förändringar inom personlig assistans Minskat antal barn med beslut bostad m särskild service

45 Verksamhetsmått LSS Antal personer per insats Dec Dec Dec Förändr Plan jan-dec Boendestöd SoL Personlig assistans LASS Personlig assistans LSS Ledsagarservice LSS Kontaktperson LSS Avlösarservice LSS Korttidsvistelse LSS Korttidstillsyn LSS Bostad barn o ungdom LSS Bostad vuxna LSS Särskilt boende SoL Daglig verksamhet LSS

46 Viktiga händelser IFO Slutredovisning av IVO - granskning av utredning mottagning Invigning av Barnahus Uppstart projekt Navigatorskolan Åtgärder för att få personer i egenförsörjning Förebyggande arbete tillsammans med skola o kultur o fritid Förändringar inom insatser för vuxna SIDA-projekt kring jämställdhet (Turkiet) Utbildning i dokumentation inom vård på hemmaplan

47 Placeringar barn/ungdomar IFO Helårsplaceringar Nettokostnad 29,9 29,6 30,2 26,0 Nettobudget 14,5 17,5 18,5 26,0 Avvikelse -15,4-12,1-11,7 0,0

48 Försörjningsstöd Försörjningsstöd Antalet hushåll Bruttokostnad Nettokostnad Genomsnittligt bidrag per hushåll och månad

49 Framtiden Fortsatt fokus på kostnader och kvalitet Utökat samarbete med andra myndigheter Socialnämndens roll inom det arbetsmarknadspolitiska fältet Bostadsfrågan Fokus på rättssäkerhet Arbetsmiljö Kompetensutveckling

50 Framtiden LSS Fortsatt volymutveckling Effektivisering av kostnader Fortsatt kompetenshöjning hos personalen Fortsatt arbete med Rätt till heltid

51 Volymökning LSS platser servicebostad (utvecklingsstörning/autism samt socialpsykiatri/samsjuklighet) 18 boendestöd 2 insatser barn o ungdomar 10 platser daglig verksamhet 5 ärenden personlig assistans

52 Framtiden IFO Utveckling av vård på hemmaplan Satsning på sysselsättningsåtgärder Effektivisering handläggning och utredning och klara lagkrav

53 : Beräknad kostnad för volymökning LSS 14 mkr Risk för att försörjningsstödet ökar Målsättningen är att placeringskostnaderna ska balansera budget : Kostnadsutveckling svårbedömd. Genomsnitt för volym- ökning inom LSS är mellan mkr per år

54 Kalmar kommun Period: December Organisation: Socialnämnd Budgetmål - Uppföljning User: inmo002, Printdate: :39 1

55 Måluppfyllelse Prioriterat delområde Övergripande mål Detaljerat mål Status Kommentar parent_parent_object_id: 1.4 Universitet, arbetsmarknadsregion, företagsklimat och sysselsättning 1.4 Universitet, arbetsmarknadsregion, företagsklimat och sysselsättning Arbetslösheten Projekt Lusthuset Ej uppfyllt Av 106 avslutade uppdrag i verksamheten Lusthuset har 83% uppnått sina mål. Målet 90% är därmed inte fullt uppfyllt men tangerar ändå måluppfyllelse. 1.4 Universitet, arbetsmarknadsregion, företagsklimat och sysselsättning Företagsklimatet Nöjdhet efter tillsynsbesök Helt uppfyllt En enkät skickades ut under hösten 2013 till krögare som haft alkholtillsyn. 20 av 44 tillfrågade besvarade enkäten som delvis handlade om bemötande. Svarsfrekvensen är egentligen väl liten för att dra slutsatser utifrån målet men över 90% av de svarande är nöjda eller mycket nöjda utifrån de frågor som handlar ombemötande och därför gör vi bedömningen att målet är uppnått. 1.4 Universitet, arbetsmarknadsregion, företagsklimat och sysselsättning Företagsklimatet Nöjd kund vid alkoholhandläggning Ej uppfyllt Mål uppfylls inte, men resultatet har förbättrats från 66 till 69 i index. Särskilda satsningar gjordes 2012 gällande bemötandefrågor. Inom detta område har resultatet i indexet ökat från 70 till 76. Målet är därmed inte helt uppnått och möjligen lite väl högt ställt. En tydlig förbättring ses både avseende index totalt och ännu mer tydligt vad gäller bemötande. parent_parent_object_id: 1.5 Bo och leva i hela Kalmar kommun 1.5 Bo och leva i hela Kalmar kommun Bo och leva i kommunen Nattvandring Helt uppfyllt Nattvandringen har kommit igång väl under Särskild kontaktperson finns på socialförvaltningen för nattvandringen. Trots en avvikelse vid ett tillfälle anser vi att målet är uppnått. Verksamheten har startat upp för 2014 och bedöms fungera i samma utsträckning för Bo och leva i hela Kalmar kommun Bo och leva i kommunen Dialog inför start av ny verksamhet Helt uppfyllt Processbeskrivning för förändring av verksamhet är framtagen och implementering pågår. I denna ingår strategi för kommunikationsplanering. Cheklistor och kommunikationsplan som tillhör processen har använts under hösten 2013 vid förändringar av verksamheterna inom missbruk samt vid den omorganisation som socialförvaltningen genomför januari Bo och leva i hela Kalmar kommun Bo och leva i kommunen Stöd i boende för personer med missbruksproblematik Helt uppfyllt I och med omorganisationen av missbruksverksamheten hösten 2013 finns nu ett boendestöd även för personer med missbruksproblematik. Riktlinje för boendestöd antogs av socialnämnden i januari parent_parent_object_id: 1.6 Kvalitet i verksamheten och attraktiv arbetsgivare 1.6 Kvalitet i verksamheten och attraktiv arbetsgivare Invånarnas syn på kommunens verksamheter Önskad sysselsättningsgrad Ej uppfyllt Målet är inte fullt uppnått vid årsskiftet men beräknas bli uppnått första kvartalet Kvalitet i verksamheten och attraktiv arbetsgivare Bemötande och tillgänglighet E-post signatur Ej uppfyllt Tänkt kampanj ej genomförd. Flertalet medarbetare har godkänd e-postsignatur dock ej samtliga. 1.6 Kvalitet i verksamheten och attraktiv arbetsgivare Bemötande och tillgänglighet Telefontillgänglighet Ej uppfyllt Vid mätning i november 2013 är antalet ej besvarade samtal 14%. Under året har svårigheter med användningen av telefonistödet identifierats. Förvaltningen behöver arbeta med informationen i och användandet av TRIO, arbete för detta är initierat. Information om användande av telefonsvar i mobiltelefonin behöver förstärkas i verksamheten. 1.6 Kvalitet i verksamheten och attraktiv arbetsgivare Bemötande och tillgänglighet Sociala medier Ej uppfyllt Förvaltningen har under 2013 skaffat sig kunskap om användande av sociala medier. Facebook används för information om verksamhet vid aktivitetshuset Valen. Socialförvaltningen har inte valt att lägga upp en egen facebooksida så här långt utan har beslutat sig för att använda sig av kommunens facebooksida vid behov. För att starta upp ett projekt med möjlighet för klienter/brukare att ta kontakt med förvaltningen krävs extra resurser i form av personalresurs vilket inte varit möjligt att prioritera. Ansökan gjord om pengar för att starta ännu bättre projekt men ansökan avslogs. 1.6 Kvalitet i verksamheten och attraktiv arbetsgivare Öppna jämförelser Kompetensutvecklingsplaner Helt uppfyllt Samtliga enheter har haft detta som utdelat mål under 2013 och har genomfört aktiviteter för att uppnå detta. Egenkontrollen har implementerats under 2013 och bedöms fungera på flertalet enheter. Inga avvikelser har inkommit avseende kompetensutvecklingsplaner vilket gör att målet bedöms vara uppnått. Det kan ändå innebära att avvikelser finns där implementeringen ännu inte är helt klar. 1.6 Kvalitet i verksamheten och attraktiv arbetsgivare Öppna jämförelser Tillgänglighetsinventering Helt uppfyllt Rutin finns framtagen. 1.6 Kvalitet i verksamheten och attraktiv arbetsgivare Öppna jämförelser Information hemsidan Ej uppfyllt Socialförvaltningens hemsida har under året förbättrats framförallt avseende information om barn psykiska hälsa. Detta arbete har prioriterats framförallt på grund av det pågående PRIO arbetet. Andra förbättringar av hemsidan har därför prioriterats i andra hand och målet är inte uppnått. 1.6 Kvalitet i verksamheten och attraktiv arbetsgivare Öppna jämförelser Samverkansöverenskommelse Ej uppfyllt Aktiviteter tillhörande målet är framflyttade till På grund av överenkommelser i länet och nationella satsningar har överenkommelser med BUP och med landstingets psykiatri prioriterats framför denna överenkommelse. 1.6 Kvalitet i verksamheten och attraktiv arbetsgivare Öppna jämförelser Uppföljning av beslut inom LSS Helt uppfyllt En rutin för uppföljning avseende personlig assistans och barnärenden har tagits fram. Samtliga aktuella ärenden har följts upp under 2013 och rutinen kommer att fortsätta användas. Handlingplan för uppföljning av övriga LSS ärenden avvaktar beslut på socialstyrelsen avseende informationsstruktur då denna är helt avgörande för hur uppföljningar bör göras, beslut förväntas under Målet är till största delen uppfyllt därav bedömningen. 1.6 Kvalitet i verksamheten och attraktiv arbetsgivare Öppna jämförelser Möjlighet till individuellt anpassad aktivitet Helt uppfyllt Målet bedöms vara uppnått. User: inmo002, Printdate: :39 2

56 Prioriterat delområde Övergripande mål Detaljerat mål Status Kommentar 1.6 Kvalitet i verksamheten och attraktiv arbetsgivare Öppna jämförelser Genomförandeplaner Ej uppfyllt Samtliga enheter har haft detta som ett utdelat mål under 2013 och har arbetat med aktiviteter för att säkra att genomförandeplaner finns i alla ärenden. En stor förbättring har skett och många enheter har idag genoförandeplaner i alla ärenden. Viss delar av verksamheten har dock inte nått ändå fram vilket gör att målet ej bedöms vara uppnått. I årets öppna jämförelser som redovisas våren 2014 kommer resultatet att visa på en förbättring. 1.6 Kvalitet i verksamheten och attraktiv arbetsgivare Öppna jämförelser Brukarinflytande Helt uppfyllt Målet bedöms vara uppnått och kommer att leda till en förbättring i resultatet för öppna jämförelser. 1.6 Kvalitet i verksamheten och attraktiv arbetsgivare Öppna jämförelser Öppen daglig verksamhet året runt Helt uppfyllt Målet uppnått 1.6 Kvalitet i verksamheten och attraktiv arbetsgivare Öppna jämförelser Samordning missbruksvård och socialpsykiatri Helt uppfyllt I samband med årsskiftet 2013/2014 förs verksamheterna för socialpsykiatri samman med verksamheterna för missbruk och beroende inom såväl handläggning som verkställighet. Målet bedöms vara uppnått då dessa verksamheter numera finns inom samma organisation. 1.6 Kvalitet i verksamheten och attraktiv arbetsgivare Öppna jämförelser Strategi för unga som har missbruksproblem Ej uppfyllt Aktiviteter ej genomförda pga prioriterad omläggning av missbruksvårdens omorganisation. 1.6 Kvalitet i verksamheten och attraktiv arbetsgivare Öppna jämförelser Kortare väntetid vid ansökan om försörjningsstöd Helt uppfyllt Väntetiden från första kontakttillfälle vid nybesök till beslut om försörjningsstöd har minskat till 33 dagar. På grund av ändrade rutiner för att snabba på handläggningstiden är det inte möjligt att mäta tiden från komplett inlämnad ansökan till beslut och detta blir också mindre intressant eftersom ansökan inte längre skickas ut inför nybesök utan lämnas efter genomgång vid nybesöket. 1.6 Kvalitet i verksamheten och attraktiv arbetsgivare Öppna jämförelser Minskning av extremt långa försörjningsstöd Helt uppfyllt Antalet vuxna personer som fått mycket långvarigt försörjningsstöd (3 år) har minskat med 7% eller drygt 30 personer under 2013 jmf Antalet vuxna personer som fått långvarigt försörjningsstöd (10-12 mån) har minskat med 11 % eller drygt 70 personer jmf Kvalitet i verksamheten och attraktiv arbetsgivare Öppna jämförelser Kortare utredningstid gällande vuxna missbrukare Helt uppfyllt Utredningstiden enligt öppna jämförelser är i öppna jämförelser 2013 i meldelvärde 38 dagar och i medianvärde 29 dagar. Målet är därmed uppnått. 1.6 Kvalitet i verksamheten och attraktiv arbetsgivare Öppna jämförelser Samverkansöverenskommelse skola/förskola Ej uppfyllt Arbetet med överenskommelsen pågår och beräknas vara klart första kvartalet Kvalitet i verksamheten och attraktiv arbetsgivare Öppna jämförelser Samverkansöverenskommelse barnhabiliteringen Ej uppfyllt Aktiviteten är uppskjuten till 2014 pga att överenskommelse med BUP prioriterades i länet samt att i det pågående arbetet med att skriva en ök med BoU förvaltningen har beslut tagits om att skriva en gemensam ök med habiliteringen. 1.6 Kvalitet i verksamheten och attraktiv arbetsgivare Öppna jämförelser Screening avseende förekomsten av våld mot kvinnor Helt uppfyllt Arbetet med systematisk användning av FREDA är implementerat på mottagning barn och vuxen. Fortsatt implementering av FREDA instrumentet planeras för utredande enheter under parent_parent_object_id: 2.1 Jämställdhet 2.1 Jämställdhet Jämställdhetssäkrad verksamhet Identifierade förbättringsområden Helt uppfyllt Förbättringsarbete pågår inom de fem identifierade områdena enligt förvaltningens jämställdhetsplan. Två områden rapporterade till socialnämnden under hösten Förvaltningen kommer under 2014 att arbeta fram månadsuppföljningar med verksamhetsmått inom respektive område och dessa skall om det handlar om individstatistik vara könsuppdelade. 2.1 Jämställdhet Jämställdhetssäkrad verksamhet Synliggörande av klagomål Helt uppfyllt Mätningar genoförda inom respektive område. Resultatet av mätningarna skall arbetas in i uppdatering av jämställdhetsplan parent_parent_object_id: 2.2 Ett mångkulturellt Kalmar 2.2 Ett mångkulturellt Kalmar Arbetslösheten för utrikes födda Förbereda ensamkommande för arbetslivet Helt uppfyllt Flera aktiviteter genomförda som lett till att ensamkommande ungdomar fått möjlighet till feriearbete, praktik och extra stöd med läxhjälp och sommarskola. Bedömningen är att detta leder till fler godkända betyg. Mätning av resultat måste göras på längre sikt. 2.2 Ett mångkulturellt Kalmar Praktikplatser Praktikplatser på socialförvaltningen Helt uppfyllt Socialförvaltningen har inte fått förfrågningar om praktikplatser. Det detaljerade målet uppnås så som det formulerats men har inte bidragit till måluppfyllelse av det övergripande målet. parent_parent_object_id: 2.3 Barn och ungdomar 2.3 Barn och ungdomar Barnfattigdomen Minskad andel barnfamiljer med försörjningsstöd Ej uppfyllt Andelen barnfamiljer av totala antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat med 1% under Under 2012 minskade andelen med 1% vilket gör att 2013 och 2011 ligger andelen på samma nivå. Antalet barnfamiljer som har försörjningsstöd har dock minskat med 7 stycken under 2013 och med 32 stycken Barn och ungdomar Barnkonventionen Kompetenshöjning barnkonventionen Ej uppfyllt Den planerade kompetenssatsningen är framskjuten till våren Barn och ungdomar Barnkonventionen Barnperspektivet inom socialförvaltningen Ej uppfyllt Genomförd aktgranskning av barnavårdsutredningar visar på vissa brister i barnperspektivet i en del utredningar. En rapport utifrån aktgranskningen är framtagen och redovisas för socialnämnden januari Ett förbättringsarbete startar våren 2014 för att utifrån denna rapport arbeta med förbättringar. Under 2013 har ansökan om ny BBIC licens gjorts och utbildningar utifrån BBIC har genomförts där en viktig del är barnperspektivet i utredningar. Aktgranskning i egenkontrollen är införd under parent_parent_object_id: 2.4 Folkhälsa User: inmo002, Printdate: :39 3

57 Prioriterat delområde Övergripande mål Detaljerat mål Status Kommentar 2.4 Folkhälsa BMI Hälsofråga i BBIC utredningar Ej uppfyllt Vid dem omfattande aktgranskning som gjorts hösten 2013 har området Hälsa särskilt granskats. Rapporten visar på att området Hälsa inte beaktats i alla utredningar. Rapporten visar på att Hälsa utreds på korrekt sätt i 36% av utredningarna och delvis i flertalet andra utredningar men att det saknas helt i vissa utredningar. Påverkan på det övergripande målet bedöms vara mycket liten. 2.4 Folkhälsa BMI Fysisk aktivitet i socialförvaltningens boenden Helt uppfyllt Berörda enheter har haft aktiviteter för att uppnå målet. Stickprovskontroll endast genomförd i mycket begränsad omfattning men visar på måluppfyllelse. 2.4 Folkhälsa BMI Hälsosamtal Helt uppfyllt Begränsad stickprovskontroll visar på måluppfyllelse. 2.4 Folkhälsa Dagligrökare Färre dagligrökare inom socialpsykiatrin Ej uppfyllt Fem boende har slutat röka. Ytterligare ett antal har slutat röka inomhus vilket leder till bättre miljö inomhus samt troligen mindre mängd rökning. 2.4 Folkhälsa Dagligrökare Färre dagligrökare inom ensamkommande Helt uppfyllt 2.4 Folkhälsa Rökande medarbetare Färre rökande medarbetare Helt uppfyllt Alla medarbetare inom vo 3 har erbjudits hälsosamtal och 75% av dessa har varit på ett hälsosamtal. De som visat på riskfaktorer har erbjudits insats via kommunhälsan. Mätning görs i medarbetarenkät Bedömningen är att med de insatser som vidtas kommer målet att uppnås. 2.4 Folkhälsa Alkoholkonsumtionen Alkoholkonsumtion hos barn och unga Helt uppfyllt CAN undersökningen 2013 visar på goda resultat för Kalmar kommuns del. Antalet elever som någon gång druckit alkholhol har minskat kraftigt i åk 9. Samma minskning ses inte för åk 2 men här ingår även elever från andra kommuner som går i Kalmars gymnasieskolor. Den totala mängden alkohol som konsumerats har minskat tydligt i åk 9 samt för gymnasieungdomar i åk 2 såväl pojkar som flickor. Andelen elever som intensivkonsumerar alkohol har minskat för såväl pojkar som flickor både på gymnasiet och i åk 9. Totalt sett är bedömningen att målet har uppnåtts. 2.4 Folkhälsa Narkotika Narkotikaanvändning hos barn och unga Helt uppfyllt CAN mätningen visar på en minskning på betydligt mer än 5% för såväl åk 9 som för åk 2 och både för pojkar och flickor. parent_parent_object_id: 2.6 Demokrati 2.6 Demokrati Inflytande i kommunens verksamheter Brukarråd inom missbruks och beroende vården Ej uppfyllt Uppstart av brukarråd i kommunen har inte kommit igång En uppstart av brukarråd i länet har prioriterats före. parent_parent_object_id: 3.1 Bäst på klimat och varsamma transporter 3.1 Bäst på klimat och varsamma transporter Fossilbränslefri kommun Bilanvändande i tjänsten Ej uppfyllt Målet har inte varit möjligt att mäta med nuvarande system. Aktiviteter för att uppnå målet är dels att öka cykelanvändandet inom förvaltningen. Under året har fler cyklar införskaffats och bokningssystemet förbättrats. En annan aktivitet som planeras är att öka användandet av möten via nätet, tekniken för detta är inte implementerad ännu framförallt på grund av tidsbrist. Bedömningen är att målet 5% minskning inte är uppnått. 3.1 Bäst på klimat och varsamma transporter Fossilbränslefri kommun Elbil och Biogasbil Helt uppfyllt Antal körda mil ej varit möjligt att mäta. Elbil inskaffad. 3.1 Bäst på klimat och varsamma transporter Koldioxid Bilanvändande i tjänsten Ej uppfyllt Målet har inte varit möjligt att mäta med nuvarande system. Aktiviteter för att uppnå målet är dels att öka cykelanvändandet inom förvaltningen. Under året har fler cyklar införskaffats och bokningssystemet förbättrats. En annan aktivitet som planeras är att öka användandet av möten via nätet, tekniken för detta är inte implementerad ännu framförallt på grund av tidsbrist. Bedömningen är att målet 5% minskning inte är uppnått. 3.1 Bäst på klimat och varsamma transporter Koldioxid Elbil och biogasbil Helt uppfyllt Antal körda mil ej varit möjligt att mäta. Elbil inskaffad. 3.1 Bäst på klimat och varsamma transporter CO2 utsläppen från tjänsteresor Bilanvändande i tjänsten Ej uppfyllt Målet har inte varit möjligt att mäta med nuvarande system. Aktiviteter för att uppnå målet är dels att öka cykelanvändandet inom förvaltningen. Under året har fler cyklar införskaffats och bokningssystemet förbättrats. En annan aktivitet som planeras är att öka användandet av möten via nätet, tekniken för detta är inte implementerad ännu framförallt på grund av tidsbrist. Bedömningen är att målet 5% minskning inte är uppnått. 3.1 Bäst på klimat och varsamma transporter CO2 utsläppen från tjänsteresor Elbil och biogasbil Helt uppfyllt Antal körda mil ej varit möjligt att mäta. Elbil inskaffad. User: inmo002, Printdate: :39 4

58 Uppdrag År Period Prioriterat delområde Uppdrag plan_sharing Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Kommentar parent_object_id: 2.3 Barn och ungdomar 2013 December 2.3 Barn och ungdomar Uppdrag - Barnfattigdom Delad en nivå Cecilia Frid Påbörjad Socialförvaltningen har under hösten 2013 bidragit i arbetet med att ta fram en gemensam handlingsplan för Kalmar kommun. User: inmo002, Printdate: :39 5

59 Aktiviteter Mål Mål/Uppdrag Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Kommentar parent_parent_object_id: Bo och leva i kommunen Bo och leva i kommunen Dialog inför start av ny verksamhet Aktivitet Cecilia Frid Genomförd User: inmo002, Printdate: :39 6

60 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert SN 2013/ Socialnämnden Ekonomirapport efter februari 2014 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund Varje månad från och med februari redovisas ekonomisk rapport i socialnämnden. Första årsprognos kommer att presenteras efter mars månads utgång. Kristina Appert Avdelningschef ekonomi Cecilia Frid Socialchef Bilaga Ekonomirapport efter februari 2014 Socialförvaltningen Tel vx Kristina.Appert@kalmar.se

61 Handläggare Datum Kristina Appert Socialnämnden Ekonomisk rapport efter februari 2014 Varje månad från och med februari redovisas ekonomisk rapport i socialnämnden. Första årsprognos kommer att presenteras efter mars månads utgång. Försörjningsstöd Utfallet efter de första två månaderna är 0,5 mkr lägre jämfört med samma period förra året. Inga större förändringar i inflödet märks ännu. Arbetsmarknadsläget är direkt avgörande hur utvecklingen av försörjningsstödet kommer att se ut under året. Externa placeringar (institutions- och familjehemsplaceringar) Arbetet med att avsluta samt att förhindra nya placeringar pågår ständigt både inom barn/ungdomar och vuxna missbrukare. Översynen inom insatser barn och familj väntas vara klar vid halvårsskiftet. Kostnaderna för externa institutionsplaceringar för barn är 2 mkr lägre de första två månader i år jämfört med förra året. Inom insatser för vuxna missbruk undersöks möjligheterna att skaffa lågtröskelboende för att förhindra externplaceringar. Detta är av stor vikt för att kunna förhindra externplaceringar. Beläggningen vid Smedbacken har ökat jämfört med förra året. Antalet LVM-ansökningar har varit 4 de första två månaderna vilket är en markant ökning jämfört med tidigare år. Gruppen unga vuxna kvinnor med missbruksproblem tenderar att öka. Volymökning LSS Volymökningen väntas följa planen för året. Under mars startar servicebostaden Esplanaden samt grupp/servicebostaden Lindsdalsvägen upp sina verksamheter. Ytterligare ett boende på Proviantgatan planeras starta under året. Fortsatt ökning av boendestöd är att vänta. Bemanning Införandet av Rätt till heltid fortsätter i de återstående verksamheterna inom personlig assistans och daglig verksamhet. Det är ett komplext arbete att möta upp brukarnas behov och samtidigt få lämpliga arbetstider för personalen. Omställningen är en tidskrävande och kommer att ta längre tid än vad som tidigare planerats. Avdelning för ekonomi Socialförvaltningen Adress Box 128, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax kristina.appert@kalmar.se

62 2 (2) Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ökade förra året och trenden fortsätter även i år. Under januari var sjukfrånvaron 7,4 %. Snittet för 2013 var 5,8 % och förvaltningens målsättning är att komma under 4 %. Kristina Appert Avd. chef, ekonomi Cecilia Frid Socialchef

63 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller SN 2014/ Socialnämnden Lex Sarah Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund Socialnämnden får kontinuerligt rapport om de Lex Sarah-rapporter som lett till en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Följande Lex Sarah rapporter tas upp till information vid socialnämndens möte i mars SN 2013/0320 SN 2013/0415 SN 2013/0497 SN 2013/0551 Utredning och beslut Beslut Anmälan och utredning Anmälan och utredning Ingela Möller Avdelningschef Cecilia Frid Socialchef Bilagor: Sänds med post på grund av sekretess Socialförvaltningen Tel vx ingela.moller@kalmar.se

64 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2013/ Socialnämnden Beslut om regional samverkan kring ehälsa i Kalmar län Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom Regionförbundets förslag till beslut att i regional samverkan 1. påbörja processen med att etablera konceptet trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik 2. nämnden ger förvaltningen i uppdrag att inom konceptet trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik ta fram en långsiktig plan för finansiering, organisation och samverkan inom ehälso-området. Bakgrund I Kalmar län finns det en kommunal samverkan kring utveckling av ehälsa. Det gemensamma utvecklingsarbetet bedrivs med stöd av nationella stimulansmedel och Regionförbundet håller ihop arbetet genom stöd av en ehälsosamordnare. Inom ramen för arbetet med ehälsa drivs det ett antal olika delprojekt. Socialförvaltningen har varit delaktig i utvecklingsfrågor som rör e- tjänster. Behov finns av att delta även kring säker roll och behörighet, samt mobilitet i socialtjänsten. För att kunna erhålla stimulansmedel för det fortsatta gemensamma utvecklingsarbetet behöver Socialnämnden ställa sig bakom en gemensam ansökan och ett åtagande om att delta i samverkan kring ehälsa. Regionförbundet har tagit fram ett förslag till beslut som Socialnämnden ska ta ställning till. Socialförvaltningen förvaltningschef Tel Cecilia.Frid@kalmar.se

65 SN 2013/ (2) Cecilia Frid förvaltningschef Bilaga Regionförbundets förslag till beslut kring regional samverkan inom nationella överenskommelsen för ehälsa 2014

66 Sidan 1 av 3 Förslag till beslut Stimulansmedel till länets kommuner inom nationella överenskommelsen för ehälsa 2014 Regionförbundet i Kalmar län, som bidragsmottagare av stimulandsmedel inom ehälsa föreslår att berörda nämnder i Kalmar läns kommuner för 2014 års arbete fattar följande beslut; att påbörja processen med att etablera konceptet trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att inom konceptet trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik ta fram en långsiktig plan för finansiering, organisation och samverkan inom ehälso-området Bakgrund Som ett led i arbetet att förbättra och säkra kvaliteten i socialtjänsten har regeringen och SKL gjort årliga överenskommelser sedan 2010 om Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten, så även för Satsningen på kommunal ehälsa i överenskommelsen syftar till att skapa nytta för invånare, personal och beslutsfattare genom att utveckla insatser, verktyg och processer inom socialtjänsten och vård- och omsorg med stöd av ny teknik, så att rätt person kan nå rätt information vid rätt tillfälle. Även för 2014 finns möjlighet för regionen att via SKL söka stimulansmedel för att fortsätta bedriva det gemensamma utvecklingsarbetet på ett samordnat sätt. Stimulansbidraget ska användas till gemensamma projekt och aktiviteter i länet i syfte att nå samtliga mål för den nationella överenskommelsen. Stimulansmedlen som kan sökas utgör för kommunerna i Kalmar län tillsammans kr för verksamhetsutveckling genom gemensamma projekt, och för ehälso-samordnare kr. Stimulansmedlen ska användas så att de kommer enskilda vård- och REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE KALMAR Tel: , Fax: , E-post: info@rfkl.se,

67 omsorgsgivare till del. Satsningen är också en del av arbetet med att uppnå målen i den Digitala agendan. 2 Målet för Överenskommelsen Satsningen 2014 är en fortsättning på satsningen för Målen för 2014, varav det sista är ett koncept för en konkretisering av inriktningen, är att öka: användningen av e-tjänster inom socialtjänsten för att stödja och underlätta för den enskilde samt att effektivisera verksamheten. andelen av berörd personal inom socialtjänsten som har tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation andelen av berörd personal inom socialtjänsten som kan dokumentera och komma åt information mobilt användningen av NPÖ, både kunna ta del av och tillgängliggöra information andelen digitala trygghetslarm, i förhållande till antalet trygghetslarm som kommunen beviljar andelen kommuner som beslutat om mål och handlingsplaner för att etablera och finansiera ett koncept för trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik. Konceptet inkluderar bl. a. digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, sensorer i hemmet, ett mobilt arbetssätt samt övriga e-tjänster för trygghet, service och delaktighet. Mål med konceptet är, att de som till följd av ålder eller av andra skäl har en funktionsnedsättning, ska få; bättre möjligheter att bo kvar i sin hemmamiljö stöd till egenvård och bättre hälsa stöd till fortsatt aktivt och socialt liv Den analoga telefonin stängs ner, vilket innebär att det uppstår problem med trygghetslarmen då analog och digital teknik i larmkedjan blandas. I överenskommelsen föreskrivs att satsningen på teknikskiftet avseende trygghetslarmen ska fortsätta med hög prioritet. Prognoser för framtiden pekar på ett större antal äldre än vad vård och omsorg har att stötta idag, och en samtidig brist på omvårdnadsutbildad personal. Med den digitala tekniken på plats i hemmet erbjuds en mängd nya möjligheter att med olika sorters teknikstöd att kunna utöka möjligheten för kvarboende i hemmet, utökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Grundkrav för ansökan om Stimulansmedel Ett av de grundkrav som ställs för att kunna erhålla medel är att Varje kommun i länet visar ett beslut från relevant nämnd eller styrelse om att påbörja processen att etablera konceptet service och delaktighet i hemmet genom digital teknik, inklusive att övergå till digitala trygghetslarm. I konceptet ska ingå en långsiktig plan för finansiering, organisation och samverkan inom ehälso-området.

68 Utvecklingen av ehälsa ska bedrivas i nära samverkan med verksamhetsansvariga för socialtjänsten och med regionala stödstrukturer för en evidensbaserad praktik i socialtjänsten. 3 De två övriga grundkraven är att länet för SKL presenterar konkret projektplan för de målområden som man avser satsa på, med namngivna deltagande kommuner, samt att länet presentera en uppdragsbeskrivning för den regionala samordnaren. Grundkraven ska vara uppfyllda senast den 31 mars Bilaga: Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom Socialtjänsten Charlotte G Alidzanovic Områdesansvarig Ulrika Adolfsson Kommunal ehälsosamordnare Regionförbundet Kalmar län

69 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller SN 2013/ Socialnämnden Delårsrapport Jämställdhetsarbete Förslag till beslut 1. Socialnämnden beslutar att godkänna informationen om jämställdhetsarbete 2. Socialnämnden beslutar att handlingsplan för jämställdhet integreras i verksamhetsplanen från och med Bakgrund Socialförvaltningen ska arbeta så att jämställdhetsperspektivet får betydelse och blir hållbart i hela verksamheten s.k. jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi som innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. Jämställdhetsarbetet ska därför ingå som en naturlig del i förvaltningens kvalitetsledningssystem och behövliga resurser ska tillsättas. Jämställdhet ska finnas med på dagordningen och efterfrågas av förvaltningsledningen. Resultatredovisning ska efterfrågas och ske regelbundet. Resultatredovisning sker till socialnämnden två gånger per år, i mars och i september, enligt socialnämndens årscykel. Ingela Möller Avdelningschef Cecilia Frid Socialchef Bilaga Delårsrapport socialnämndens jämställdhetsarbete Socialförvaltningen Adress Box Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel Fax ingela.moller@kalmar.se

70 Handläggare Datum Kerstin Lagerlund Halvårsrapport socialnämndens jämställdhetsarbete Bakgrund Socialnämnden ska arbeta så att jämställdhetsperspektivet får betydelse och blir hållbart i hela verksamheten s.k. jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi som innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. Jämställdhetsarbetet ska därför ingå som en naturlig del i förvaltningens kvalitetsledningssystem och behövliga resurser ska tillsättas. Jämställdhet ska finnas med på dagordningen och efterfrågas av förvaltningsledningen. Resultatredovisning ska efterfrågas och ske regelbundet. Vid utgången av år 2014, ska socialförvaltningen ha nått en jämställdhetssäkrad verksamhet som ett led i kvalitetsarbetet. Målet ska uppnås genom att aktivt utveckla ett medvetet förhållningssätt kring jämställdhet. Det innebär att könets betydelse alltid uppmärksammas och att eventuella skillnader sedan analyseras och förändras vid ojämställdhet. När ett jämställdhetsperspektiv integreras i verksamheten säkerställs likvärdig service, resursfördelning och inflytande för kvinnor och män. Då jämställdhetsarbetet ska utgöra en del av vardagsarbetet och utföras av medarbetarna i organisationen, finns i socialförvaltningen ett antal genusstödjare som initialt ska identifiera jämställdhetsfrågor i sina verksamheter. Dessa utgör sedan utgångspunkten för förvaltningens fortsatta arbete mot en jämställdhetssäkrad verksamhet. Socialnämndens jämställdhetsintegrering Socialnämnden har i sina målformuleringar för 2014 bekönat målen genom att skriva för män och kvinnor respektive flickor och pojkar. Uppföljning av förvaltningens jämställdhetsarbete är inlagt i socialnämndens årscykel och redovisas två gånger per år till socialnämnen. För 2015 kommer handlingsplanen för jämställdhetsarbetet att ingå som en del av förvaltningens verksamhetsplan. Verksamhetsutveckling Socialförvaltningen Adress Box 834, Kalmar Tel vx

71 2 (5) Områden för fördjupat jämställdhetsarbete inom Socialförvaltningen och lägesrapport: Bedömning av kvinnor och mäns behov av trygghet I handläggning och beslut om insats har förvaltningen tittat närmare på hur kvinnors och mäns behov av trygghet kopplas till kön. Utgångspunkt har varit känslan att behoven bedöms olika, vilket möjligen leder till att kvinnor och män beviljas olika typer av insatser i form av särskilt boende eller boendestöd. Socialförvaltningen har undersökt om ett sådant samband kan befästas genom att granska beslut om boende och boendestöd vad gäller bedömning och antal fördelat på kön. Totalt har 49 utredningar granskats. Detta utgjorde drygt hälften av alla beslut om boenden inom socialpsykiatrin vid tidpunkten för undersökningen. 28 utredningar av dessa rör män och 21 rör kvinnor. Totalt hade 91 personer verkställda beslut om boende inom socialpsykiatrin vid tidpunkten för granskningen. 54 av dessa var män och 37 var kvinnor. Slutsatser som kunnat dras: Män bedöms i fler fall ha ett större behov av praktisk hjälp som grund för insatsen. 14 män jämfört med tre kvinnor. Kvinnor bedöms i fler fall ha ett större behov av trygghet som grund för insatsen. Åtta kvinnor jämfört med 4 män. I ungefär lika många utredningar (19 st, tio män, 9 kvinnor) bedöms män och kvinnor ha ett lika stort behov av trygghet som praktisk hjälp som grund för insatsen. Sedan ca 2009 finns inga utredningar där trygghetsbehovet inte berörs, vilket kan tyda på att trygghetsbehovet tas med som en aspekt på ett generellt plan sedan dess. Trygghetsaspekten nämns däremot inte alltid i avsnittet om personens resurser och stödbehov men däremot i avsnitten om målsättning eller bedömning. Kvinnors behov av praktisk hjälp bedöms inte riskera att förbises p.g.a. av de frågor som ställs i utredningen. Resultatet har lett till att en punkt som berör trygghet tillförs i den gemensamma utredningsmallen. Detta säkerställer att handläggaren beaktar aspekten och aktivt tar ställning till hur behovet av trygghet ser ut oberoende av kön. Undersökningen redovisades för nämnden Sysselsättning inriktning på insatser För att koppla an till det nationella målet om kvinnors och mäns lika möjligheter till betalt arbete har socialförvaltningen tittat närmare på hur det statistiskt ser ut med sysselsättningsinriktningar och könsfördelning inom verksamhetsområdet sysselsättning. Utgångspunkt har varit känslan att män i större utsträckning, än vad som är fallet för kvinnor, hamnar i branscher som kan leda till någon form av anställning. Socialförvaltningen har undersökt om det finns ett sådant mönster genom att granska hur många manliga och kvinnliga deltagare varje verksamhet

72 3 (5) har. Hur många deltagare fördelat på kön, som finns i traditionellt manligt inriktade respektive kvinnligt inriktade dagliga verksamheter. Samt hur många män respektive kvinnor som gått vidare till någon form av anställning eller studier efter sysselsättningsinsats. Undersökningen visar: att det inom sysselsättningsområdet daglig verksamhet, vid ett mättillfälle, är en jämn fördelning mellan könen på en övergripande nivå (57 procent män och 43 procent kvinnor). att det dock finns stora variationer inom de verksamheter som ryms inom område daglig verksamhet: Daglig verksamhet inom socialpsykiatrin är vid mättillfället kraftigt överrepresenterad av män (23 män och fyra kvinnor). Inom daglig verksamhets arbetsinriktade sysselsättning som inrymmer 12 enskilda verksamheter består tre av i princip uteslutande kvinnliga deltagare och i en är det uteslutande manliga deltagare. De kvinnligt dominerade verksamheterna finns inom café, handel och skapande. Den manligt dominerade finns inom området transporter, fordon och fastighetsskötsel mm. att det inom hela området sysselsättning kan konstateras att männen är mer rörliga mellan insatserna än kvinnorna att två män har gått vidare till lönebidragsanställning under En man och en kvinna har börjat studera och en man har anmält sig hos arbetsförmedlingen Resultatet har lett till beslut om att: Fortsätta ta fram halvårsstatistik kontinuerligt. Göra ny helårsuppföljning. Resultatet föranleder att förvaltningen: Funderar över verksamheternas inriktning i de fall de är traditionellt manligt respektive kvinnligt inriktade. Kan/ska verksamheternas inriktningar vara mera könsneutrala? Fundera över orsakerna till att män är mer rörliga än kvinnor? Är nivån på männens rörlighet den önskvärda? Gör en fördjupad inventering avseende vad kvinnorna inom socialpsykiatrin har för behov och önskemål när det gäller sysselsättning. Arbeta för att både kvinnor och män skall kunna gå vidare till anställning. Initierar en dialog med övriga förvaltningar för att undersöka möjligheterna till att ge såväl kvinnor som män med funktionsnedsättning en möjlighet att få en anställning inom kommunen. Resultatet föranleder att verksamheten: Diskuterar och medvetandegör resultaten i berörda personalgrupper. Arbeta aktivt på att bli bra på att ta emot det underrepresenterade könet i en verksamhet

73 4 (5) Vid personaltillsättning verka mot en jämnare könsfördelning inom verksamheterna. Undersökningen har redovisades för nämnden Beviljade insatser kontaktperson Hur ser möjligheterna för pojkar respektive flickor att få beslut om en kontaktperson ut? Hur ser grunderna för beslut ut kopplat till kön? Vid första mättillfället hade dubbelt så många pojkar som flickor blivit beviljade kontaktperson. Syftet med beviljandet av kontaktperson var i större utstäckning för pojkarna motiverat av att kontaktpersonen ska utgöra förebild och att pojkarna ska komma utanför hemmet. För flickornas del handlar det i formuleringarna oftare om att stärka självkänslan/självförtroendet. Ett halvår senare upprepades mätningen. För insatsen är det totala antalet kontaktperson förändrat men förhållandet att antalet pojkar med insatsen är dubbelt så stort som för flickor, kvarstår. Familjehemsenheten har vidare tittat på formuleringar under rubriken Beskrivning av barnet/tonåringen resurser och problem. De konstaterar att killar beskrivs generellt med färre ord och med diagnos. Beskrivningen av tjejer är mer ordrik. Familjehemsenheten föreslår att man delar upp rubriken i två så att problem och resurser måste beskrivas var för sig. Detta med anledning av att insatsen kontaktperson är inriktad på att fokusera på och förstärka det som fungerar. Resultatet har lett till beslut om att: Familjehemsenheten: Varje 6 månader följer upp antal inkomna ansökningar om kontaktperson totalt och per kön Ändrar ansökningsblankett så att resurser och problem beskrivs var för sig för att fokusera på och förstärka det som fungerar Utredning Barn och ungdom: Varje 6 månader följer upp antal insatser per kön Avdelningen Verksamhetsutveckling tar fram: Antal inkomna ärenden (Barn och ungdom)(anmälningar/ansökningar) - totalt och per kön Antal beslut om utredning totalt och per kön Antal beslut om insats totalt och per kön Fortsatt uppföljning av statistik är förutsättningen för att kunna säkerställa huruvida det finns ett mönster i beviljandet av insatser med hänvisning till kön. Larmtelefon Inom kvälls och nattpatrullen finns en larmtelefon som bemannas av patrullen. Känslan är att kvinnorna som ringer får större uppmärksamhet i tid och seriositet utifrån hur de uttrycker sin problematik medan männen avbryts i ett tidigare skede av personal. En undersökning genomfördes under en sexveckorsperiod där alla samtal till larmtelefonen registrerades i ett formulär. Undersökningen tydliggör kön på

74 5 (5) den som ringer och den som svarar, den enskildes uttalade orsak till samtal och personalens uppfattade orsak till samtal samt vem som avslutar samtalet och hur långt det är. Totalt har 90 samtal registrerats. 33 samtal kommer från kvinnor och 57 samtal från män. Hur många unika personer som står bakom antalet samtal framgår inte. Undersökningen visar att: Kvinnlig personal har tagit emot fler samtal från män och manlig personal har tagit emot fler samtal från kvinnor. Trettio procent av kvinnornas samtal avslutas av den enskilde själv, medan männens samtal avslutas av den enskilde i fyrtio procent av fallen. Förhållandet vem som avslutar samtalet är lika i alla fall utom när en man ringer till manligt mottagande personal. Då avslutas 70 procent av samtalen av den enskilde själv och 30 procent av personalen. Detta ska jämföras med när manlig personal tar emot samtal från en kvinna, samt när kvinnlig personal tar emot samtal från såväl män som kvinnor. Då avslutas 30 procent av samtalen av den enskilde och 70 procent av personalen. Hälften av männens samtal är 0-5 min, hälften är 5-30 min. Kvinnornas samtal är till lite större andel mellan 5 och 30 min. Den av personalen uppfattade anledningen till samtalet är för kvinnornas del till övervägande del dåligt mående, vilket svarar väl mot den uttryckta anledningen. Den uppfattade anledningen till männens samtal är ensamhet, vilket inte motsvarar uttryckt anledning till samtal. Slutsatser som kan dras är att undersökningen inte ger tydliga belägg för känslan att kvinnor som ringer till jourtelefonen får större uppmärksamhet i tid medan männen avbryts i ett tidigare skede av personal. Tvärtom tycks männen själva avsluta sina samtal på eget initiativ i större utsträckning än kvinnorna. Undersökningen bör upprepas för att se om resultatet kvarstår eller berodde på en effekt av uppmärksamhet i frågeställningen. Försörjningsstöd Arbete pågår på förvaltningsnivå med att granska försörjningsstödet. En arbetsgrupp tittar på vilken statistik som förvaltningen i rapportform behöver ta fram på övergripande- och enhetsnivå, för redovisning i olika tidsintervaller beroende på vad som är adekvat för de olika uppgifterna. I detta arbete säkerställs att de uppgifter som behöver vara könsuppdelade är det, för att på så sätt möjliggöra analys ur ett jämställdhetsperspektiv.

75 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Margit Lindholm-Johansson SN 2013/ Socialnämnden IVO - Beslut i ärende tillsyn Aquarellen / IVO Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund I september 2013 gjorde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, en inspektion på Aquarellen. Vid tillsynen framkom att Aquarellens larm kunde innebära risk att kravet på respekt för de placerades integritet inte uppfylldes. Den 19 november 2013 fattade nämnden beslut om svar till IVO på begäran om upplysningar i frågan. IVO har den 26 februari 2014 beslutat att avsluta ärendet. De påpekar även vikten av att det görs en individuell bedömning av varje placerads behov av larm. Margit Lindholm-Johansson Verksamhetschef Cecilia Frid Socialchef Bilaga Beslut IVO daterat Socialförvaltningen Verksamhetschef Tel vx Margit.Lindholm-Johansson@kalmar.se

76

77

78

79

80 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller SN 2014/ Socialnämnden Hemlöshet 2014 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen Bakgrund Socialnämnden har i årets mål för 2014 beslutat om fyra mål inom området hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Med anledning av detta har socialförvaltningen tagit fram en modell för att kontinuerligt mäta hemlöshetssituationen i kommunen. En första presentation av statistiken för den akuta hemlösheten finns i bilaga 1. Arbetet mot hemlöshet är en viktig fråga för socialnämnden men för att uppnå resultat krävs ett engagemang från kommungemensam nivå och av andra förvaltningar, kommunalt bostadsbolag och övriga fastighetsägare. Kalmar kommunstyrelse har beslutat att: ställa sig bakom socialnämndens mål om minskad hemlöshet och minskad utestängning från bostadsmarknaden. Kommunledningskontoret får i uppdrag att samordna berörda förvaltningars, bolags och övriga aktörers arbete kring hemlöshet. Resultatet av 2014 års arbete ska redovisas till kommunstyrelsen under första kvartalet I bilaga 2 finns den skrivelse som ligger som underlag för kommunstyrelsens beslut. Ingela Möller Avdelningschef Cecilia Frid Socialchef Bilagor 1 Redovisning av statistik 2 Underlag för kommunstyrelsens beslut Socialförvaltningen Tel vx Fax ingela.moller@kalmar.se

81 Akut hemlöshet Lägesrapport januari 2014

82 Rapporterande verksamheter Internt socialförvaltningen Mottagning försörjningsstöd (2 personer - 1 kvinna och 1 man) Mottagning barn och vuxen (4 personer 1 kvinna och 3 män) Utredning försörjningsstöd (1 person 1 man) Utredning vuxen (7 personer 1 kvinna och 6 män) Personliga ombud (0 personer) Boendegruppen (missbruk) (10 personer - 3 kvinnor och 7 män) Externt Kvinnojour (0 personer) Kalmar stadsmission (4 personer 1 kvinna och 3 män) Kriminalvård/Frivård/Häkte Landstinget vuxenpsykiatri

83 Akut hemlöshet situation 1 Definitioner En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende, skyddat boende (ex. kvinnojour) eller sover utomhus eller i offentliga utrymmen. Även hotell, camping, vandrahem och husvagn ingår i denna situation. Institutionsvistelse och kategoriboende situation 2 En person är intagen eller inskriven på antingen kriminalvårdsanstalt eller stödboende inom socialtjänsten, landstinget eller hos en privat vårdgivare, alternativt på HVB-hem eller SIS-institution, och ska skrivas ut inom tre månader, men personen har inte någon egen bostad ordnad inför utskrivning eller utflyttningen. Hit räknas även de personer som skulle ha skrivits ut eller flyttats ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad. Långsiktiga boendelösningar situation 3 En person bor i en boendelösning som kommunen har ordnat (t.ex. försökslägenhet, träningslägenhet, socialt/kommunalt kontrakt) på grund av att personen inte får tillgång till en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn eller särskilda villkor eller regler. Eget ordnat kortsiktigt boende situation 4 En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos vänner, bekanta, familj eller släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader) inneboende- eller andrahandskontrakt hos släkt, vänner eller andra privatpersoner. Personen ska ha varit i kontakt med socialtjänsten eller annan stödgivande verksamhet av detta skäl.

84 Könsfördelning Kvinnor Män

85 Åldersfördelning Kvinnor Män år år över 65 år

86 Hemlöshetssituation Kvinnor Män

87 Omständigheter Vet ej Kvinnor Män