Besparingsförslag budget 2016

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/410-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Förslag till beslut Individ- och familjenämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärder för budget i balans Ärendebeskrivning Enligt kommunfullmäktiges beslut 17 juni 2015 ska nämnden för 2016 genomföra besparingsförslag motsvarande 1,0 procent av budgetramen vilket är 3,1 mnkr. Nämnden har under våren berett ärendet. Den första ekonomiska prognosen redovisades i samband med delårsrapport 1 på nämndens sammanträde i maj Delårsrapporten redovisade en obalans i budgeten för innevarande år på preliminärt 2,4 mnkr. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse, daterad 24 juni 2015, lagt fram förslag till beslut. Bilagor Skickad av: Eva Sahlén - SNSES03

2 Diarienr 2015/410-IFN-041 Sociala nämndernas förvaltning Handläggare: Urban Soneryd Telefon: E-post: Individ- och familjenämnden Bakgrund Enligt budgetdirektiven ska nämnden redovisa besparingsförslag motsvarande en procent av budgetramen (314,9 mnkr) vilket är 3,1 mnkr. I nämndens budgetunderlag för 2016 finns ett antal möjliga besparingsområden beskrivna. På nämndens sammanträde i mars och april pekades vissa av dessa områden ut som möjliga att gå vidare med. Enligt kommunfullmäktiges beslut 17 juni 2015 ska nämnden för 2016 genomföra besparingsförslag motsvarande 1,0 % av budgetramen vilket är 3,1 mnkr. Vid sammanträdet i mars 2015 beslutade nämnden dels om att säga upp delar av beställningen till Krami inför beställning 2016, att avsluta sysselsättningsåtgärder enligt LOV samt att uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare med rationaliseringsåtgärderna, vilket har gjorts med fortsatt beredning på sammanträdet i april och maj. Den första officiella ekonomiska prognosen redovisades i samband med delårsrapport 1 på nämndens sammanträde i maj Delårsrapporten redovisar en obalans i budgeten för innevarande år på preliminärt 2,4 mnkr. Nämnden kommer att fortsatt arbeta med besparingsåtgärderna och effektivisera för kommande behov. Nämnden ska vidta åtgärder för att rationalisera verksamheten motsvarande en procent av budgetramen. Vid beräkning av beloppet har vi undantagit försörjningsstöd och vårdkostnader och kommer då fram till att nämnden ska hitta åtgärder som motsvarar 3,1 miljoner, se tabell nedan. Åtgärder för ekonomi i balans mnkr Utvecklingsmedel 0,3 Sesam, minskade lokalkostnader 0,3 Krami, förändrad beställning 0,5 Nätverksmöten, krissamtal, föräldrautbildning 1,8 Administration/gemensamt 0,3 Total rationalisering 3,2 Utvecklingsmedel Neddragningar görs av olika mindre poster. Det rör projektbidrag för Eu-medborgare, brukarenkäter eller annan uppföljning. Sesam Sesam bedriver verksamhet för att försörjningsstödstagare med språkhinder ska komma vidare till arbete och egen försörjning. Verksamheten har gjort rationaliseringar under Från 2016 finns förslag att verksamheten ska G:\SocialaNamdernasStab\Ifnahn\Sammanträden\Individ- och familjenämnden\2015\08 - Augusti\Ut på vasteras.se\p_15_besparingar 2016 IFN.docx Sida 1 av 3

3 2 (4) organiseras inom teknik- och idrottsförvaltningen. Därmed kan Sesam återgå till befintliga lokaler inom Ama vilket ger en besparing på 0,3 mnkr. Krami Krami är en verksamhet som drivs med frivården och arbetsförmedlingen för att få personer med kriminell bakgrund ut i egen försörjning. Avtal med övriga parter, frivården och arbetsförmedlingen har sagts upp för att kunna förändras från Det är önskvärt att verksamheten finns kvar då den fyller en viktig funktion, men det är möjligt att förändra nämndens beställning. Enligt den nationella överenskommelsen om Krami ska verksamheten planeras och dimensioneras av den lokala styrgruppen utifrån antalet deltagare. Dimensioneringen bör vara tre anställda för nya deltagare per år och varje part deltar med minst en heltidstjänst vardera. Krami i Västerås ska kunna ta emot nya deltagare per år. Västerås stad har två heltidstjänster, en fritidsledare och en arbetsrehabiliterare och övriga samverkansparter har en heltidstjänst vardera. En besparing på 0,5 mnkr, vilket motsvarar en tjänst, är möjlig och innebär en anpassning till hur det ser ut på övriga Kramiverksamheter i landet. Frågan har kommunicerats med frivården och arbetsförmedlingen. Besparingen skulle innebära en viss förändring och omställning av roller och funktioner inom teamet men verksamheten bedöms enligt parterna kunna bedrivas i enlighet med nationell och lokal överenskommelse. Nätverksmöten, krissamtal och föräldrautbildning Upphandlad verksamhet enlig LOU upphör Nämnden har beslutat att inte gå ut med förnyad upphandling. Administration Olika effektiviseringar får genomföras. Avvecklingar och övriga åtgärder för budget i balans 2016 Rationaliseringsförslagen 2016 bygger till en del på att nämnden redan 2015 beslutar om åtgärder för att komma till rätta med nämndens budgetunderskott. Beslut om att avveckla LOV sysselsättning, minska beställningen till KrAmi och att påbörja pilotprojekt socialpsykiatriskt team har fattats i mars. Nedan redovisas ett antal tänkbara besparingsområden 2016 och vad de preliminärt kan innebära i besparingseffekt. Det är inte ett direkt förslag utan förvaltningen får återkomma under året med konsekvensbeskrivningar och förslag till beslut om vilka åtgärder som bör vidtas. Rationaliseringsåtgärder 2016 mnkr Avvecklingar Avsluta sysselsättning enl LOV 2,4 Övriga kostnadsminskningar SiS-plac. reglering mot UAN 2,4 Socialpsykiatriskt team Socialtjänst/BUP 5,0 Akutteam/Kib 0,5 Minska köp av öppenvård boende 10 åpl, forts från ,2 Stärkt tidig insats, unga vuxna 0,5 Samla boendestödet inkl flytt av träningslägenheter till utförare. Anpassa beställning (Vita Nova). 0,5 Bostad Först (6 mån effekt) ytterligare från ,6 Ungdomsmottagningen Summa: 14,0

4 3 (4) Avvecklingar Avsluta sysselsättningsverksamhet enligt LOV Nämnden har redan 2015 gjort rationaliseringar inom verksamhet för sysselsättningsåtgärder (både proaros och upphandlad verksamhet enligt LOV) för personer som uppbär försörjningsstöd. Sysselsättningsåtgärder är en för nämnden frivillig verksamhet som kan avslutas när tiden för beställningar går ut. I första hand används resurser inom arbetsförmedling och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och när det gäller rehabilitering mot arbete finns verksamhet som bedrivs genom samordningsförbundet. Nämnden fattade beslut vid sammanträdet i mars att förvaltningen skulle avveckla LOV. Detta innebär att inga nya beslut fattas vid ansökan om att bli LOV-utförare och LOV-utförare med gamla avtal avvecklas vartefter avtalen går ut under Förvaltningen bedömer det möjligt att utveckla samarbetet med arbetsförmedlingen, utbildnings- och arbetsmarknads-nämnden samt samordningsförbundet för att tillgodose behovet av arbets-marknadsåtgärder för försörjningsstödstagare. Övriga kostnadsminskningar SiS-placeringar reglering mot UAN De ungdomar som placeras på SIS-institutioner har rätt till skolgång under vårdtiden. Det är skolan som godkänner skolundervisningen och ska stå för kostnaden när barnet vistas i annan kommun. Kostnaderna har betalats av vårdpengar vilket behöver regleras med barn- och utbildningsnämnden. Socialpsykiatriskt team Det stora budgetunderskottet beror främst på ökade kostnader för ungdomsvård. Familjehemsvården, både de egna och de konsulentstödda familjehemsplaceringarna, har kontinuerligt från 2011 minskat för ungdomar. Däremot har institutionsvården ökat med 10 årsplaceringar från 2011 (ej ensamkommande barn), från 27 till 37 årsplaceringar. En del placeringar på institution är mycket kostnadskrävande på grund av ungdomarnas problematik. Förutom sedvanlig dygnsavgift tillkommer ofta krav från institutionen på extrapersonal. Det är idag få barn som läggs in för heldygnsvård inom barnpsykiatrin, deras tillstånd bedöms ändå kräva barnpsykiatrisk behandling på grund av kraftigt självskadebeteende eller olika neuropsykiatriska diagnoser. Förvaltningen har tillsammans med barnpsykiatrin tagit del av det arbete som bedrivs i Uppsala i samverkan med socialtjänst och barnpsykiatri. Genom att (inom befintlig verksamhet) inrätta ett socialpsykiatriskt team bestående av barnpsykiatrisk individualbehandling och familjeterapeutisk behandling har en stor andel dyra placeringar på institution kunnat undvikas. Barnpsykiatrin bedömer att detta gagnar barnet. Vid allvarligt självskadebeteende finns annars en risk att slutenvård innebär att symtomen istället förvärras. Genom att styra om en del av den kommunala familjeterapeutverksamheten till ett teamsamarbete med barnpsykiatrin skulle ett pilotprojekt kunna genomföras med början under Uppsala erbjuder utbildnings- och handledningsinsats. Om insatsen kommer igång från tertial 3 och 1 placering kan undvikas innebär det en besparing om cirka 1,5 mnkr för ett helår. Insatsen förutsätter att kostnaderna för familjeterapeuter behålls men riktas om under 2015, 300 tkr (tidigare föreslagen besparing 2015). Akutteam/Kib Det är få barn som placeras på institution. Årsplaceringar av barn på institution har

5 4 (4) ökat från ett år 2010 till åtta år Vårdkostnaderna för barn på institution bedöms kunna minskas något genom utveckling som påbörjats för att få till stånd ett akutteam och strukturerad behandling i öppenvård för familjer med barn där det förekommit våld i nära relationer. En skyddsbedömning och familjens inställning till behandlingsinsats avgör vilka familjer som kan få tillgång till insatsen i hemmet. Teamet bildas inom befintlig verksamhet. Eftersom flera utredningsplaceringar avslutas med att barnen går tillbaka hem i sina familjer bör ett antal placeringar av barn och föräldrar kunna undvikas under utredningstiden. Om skyddet för barnet är tillgodosett kan en för barnet smärtsam separation undvikas. En försiktig målsättning är att undvika en årsplacering 2015 vilket motsvarar cirka 500 tkr om insatsen är tillgänglig från tertial förväntas ytterligare besparing med samma belopp. Stärkt tidig insats Satsningen på unga vuxna stärks 2016 genom att i beställning till egen öppenvård omfördela medel inom öppenvård vuxen missbruk. Samverkan stärks och intensifieras mellan myndighetskontor och öppenvård gällande unga vuxna med komplex problematik. Redan tidigare har medel riktats till Missbruksmottagningen för tidiga insatser och samverkan med myndighetskontoret. Genom att omfördela medel motsvarande en tjänst kan ett mindre team inom öppenvården på Missbruksmottagningen skapas som utöver tidiga insatser vid LOB och ringa narkotikabrott även ska kunna erbjuda motiverande arbete inkl ett flexibelt stöd och vid behov uppsökande och mobilt arbete i nära samverkan med myndighetskontoret. Arbetet syftar till att fler får vård och behandling på hemmaplan. Beräknad besparing 0,5 mnkr avser minskade kostnader för köpt vård och behandling. Samla boendestödet och flytta träningslägenheter till utförare Genom att samla beställningarna avseende delar av boende och boendestöd; Vallby stödboende, Vita Nova, Moduler, Bostad först, flytt av träningslägenheter från myndighetskontoret och boendestöd för flyktingar ges möjligheter att samordna och effektivisera insatserna och vård- och boendekedjan. Stödet i träningslägenheter är inte att betrakta som myndighetsutövning och kan därför överföras till öppenvården. Förändringar avseende Integrationsenhetens verksamheter kommer ske under förutsättning av beslut enligt BUM 2- översynen. Lämpligen placeras boendestödet inom en samlad beställning för boendestöd för Individ och familjs verksamhet. Besparing i beställning på 0,5 mnkr avser Öppenvård missbruk boende och motsvarar en tjänst. Bostad Först Arbetet med implementering av Bostad Först fortsätter och utvärderas. Bostad Först bidrar till att minska hemlösheten och att minska vårdkostnaderna med minst samma belopp. Helårseffekten blir minst 1,2 mnkr och eftersom 0,6 mnkr redan har sparats in 2015 så sparas resterande 0,6 mnkr in Ungdomsmottagningen Andelen ungdomar från andra kommuner som går i skolan i Västerås och av den anledningen besöker Ungdomsmottagningen motsvarar procent av det totala antalet ungdomar som besöker mottagningen. Nämnden har inlett dialog med berörda kommuner om finansiering av denna del och inriktningen är att dessa ungdomar även fortsättningsvis ska kunna besöka mottagningen.