Sifferbudget år Fastställd av kommunfullmäktige
|
|
|
- Elias Sundström
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Sifferbudget år 2013 Fastställd av kommunfullmäktige
2 2
3 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sammandrag av driftverksamhet Driftbudget... 5 Investeringsbudget Bilagor Arbetsgivaravgifter Sammandrag och personalbudget Kapitalkostnader 2013 års budget...54 Inkomstslag BILAGA A MINTGRÖN... Utgiftsslag BILAGA B ROSA... Projektkoder BILAGA C SANDBRUN... Aktivitetskod BILAGA D SANDBRUN... Lokalregister... Beloppen är i budgeten redovisade i tal kronor 3
4 SAMMANDRAG AV DRIFTVERKSAMHETEN 2013 (Tkr) Gemsam. Närings- Mark o Kommu- Bildning, Social- Natur adm liv Lokaler nikation Fritid Kultur VA tjänst samh.sk SUMMA Verksamheten (00-89) Kapitalkostnader NETTOKOSTNADER Justeringsposter (90-91) Personalförsäkring och pensionering Kalkylerade kapitalkostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Finansiering (92-98) Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära kostnader 0 ÅRETS RESULTAT
5 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 0 GEMENSAM ADMINISTRATION 00 KOMMUNLEDNING OCH REVISION 001 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige REVISION Revision KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelse Opposition (Kd) Opposition (M) Opposition (Vh) Opposition (SD) KOMMUNALT PARTISTÖD Kommunalt partistöd ANSLAG FÖR OFÖRUTSEDDA BEHOV Till KF:s förfogande Till KS:s förfogande
6 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 02 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING 021 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING Kommunledningsförvaltning Information Näringsliv och utveckling Ungdomssamordnare Medborgar/medarbetarenkäter Projektanställning Folkets Hus ALLMÄN KOMMUNADMINISTRATION 031 KANSLI Kansli Televäxel Vaktmästeri Samiskt förvaltningsområde Kapitalkostnader Kansli Televäxel Vaktmästeri Samiskt förvaltningsområde EKONOMIADMINISTRATION 042 EKONOMIAVDELNINGEN Ekonomiavdelning Skanning Databehandling Utsökningsavgift 50 6
7 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag Ekonomiavdelning SAMHÄLLSBYGGNADS ADMINISTRATION 050 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND Samhällsbyggnadsnämnd SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN STAB Gem adminstration samhällsbyggnadsförvaltning Internhyror och städ Gem adminstration samhällsbyggnadsförvaltning PERSONALADMINISTRATION 061 PERSONALAVDELNINGEN Personalavdelning Datakostnader Kapitalkostnader UTBILDNING Stipendier vid studier Stipendier studieresor 5 7
8 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 063 SKYDDSKOMMITTEER Central samverkansgrupp FACKLIGA FÖRETRÄDARE Fackliga företrädare Fackliga företrädare FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Företagshälsovård Bidrag kommunakuten MILJÖ- OCH BYGGAVDELNING 071 MILJÖ- OCH BYGGAVDELNING Avdelningschef miljö- och bygg Gemensamt Byggnadsinspektion Miljöinspektion Kapitalkostnader Byggnadsinspektion Miljöinspektion
9 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 073 Alkohollagsärenden Alkohollagsärenden Alkohollagsärenden SÄRSKILD SERVICEFUNKTION 082 ADMINISTRATIONSLOKALER Kompl utrustning central förvaltning Larmjour, medborgarhuset Kapitalkostnader Städning Internhyror INKÖPSORGANISATION Kontorsmatrl centralförvaltning Gemensamma blanketter Gemensam nämnd för upphandling Kontorsmatrl centralförvaltning Gemensamma blanketter KAFETERIA MEDBORGARHUS Kafeteria medborgarhus Kafeteria medborgarhus
10 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 086 IT IT avdelning IT avdelning DATORSTÖD Gemensamma datasystem Gemensam kostnad skrivare Kapitalkostnader Gemensamma datasystem ÖVRIG GEMENSAM VERKSAMHET 090 ALLMÄNNA VAL Valnämnd mm MYNDIGHETSNÄMND Myndighetsnämnd BIDRAG Bidr provrörsbefruktning, adoption
11 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 095 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET Överförmyndarverksamhet Överförmyndarverksamhet Försäkringar Försäkringar Försäkringar ANNAN GEMENSAM VERKSAMHET Försäkring förmögenhetsskada Årsavg sv kommunförbundet Bidrag IEF Medlemsavgift SMÅKOM 25 11
12 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 1 ARBETSOMRÅDEN OCH LOKALER 11 ARBETSOMRÅDEN OCH LOKALER 111 INDUSTRILOKALER Industrilokaler Kapitalkostnader Industrilokaler SYSSELSÄTTNFRÄMJANDE ÅTGÄRDER 133 BEREDSKAPSARBETEN Feriearbeten ARBETSMARKNADSMEDEL Internhyror ANDRA SYSSELSÄTTNINGSFRÄMJANDE ÅTGÄRDER Näringslivsstöd Pilotkommuner för serviceutveckling Mid Sweden Science Park 84 12
13 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 16 KOMMERSIELL SERVICE 166 KONSUMENTRÅDGIVNING Konsumentrådgivning TURISM 181 BIDRAG TURISTVERKSAMHET Bidrag turistinfo verksamh Medfinansiering J/H turism N:a periferiprogrammet, Eu-projekt Fjällvägen TURISTLEDER Turistleder ÖVRIG VERKSAMHET 196 NORKOM Kostnadsersättning Återbetaln aktieägartillsk ÖVRIG VERKSAMHET Medfinansiering infrastruktur Härjedalen
14 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 2 MARK LOKALER OCH BOSTÄDER 20 PLAN- OCH KARTFRAMSTÄLLNING 201 PLAN- OCH KARTFRAMSTÄLLNING Plan- och kartframställning Kapitalkostnader Plan- och kartframställning MARKFÖRSÖRJNING 215 SKOGAR Skogsfastigheter Kapitalkostnader Skogsfastigheter PRODUKTION AV BOSTADS OMRÅDEN 231 EXPLOATERINGSVERKSAMHET Drift underhåll Exploateringsfastigheter Kapitalkostnader Drift underhåll Exploateringsfastigheter
15 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 24 FASTIGHETSFÖRVALTNING 241 Långtidsplanerat underhåll Långtidsplanerat underhåll FASTIGHETSFÖRVALTNING GEMENSAMMA ÅTGÄRDER Gemensamma åtgärder kapitalkostnader FÖRVALTNINGSLOKALER Förvaltningslokaler Kapitalkostnader Förvaltningslokaler ÖVRIGA LOKALER Övriga lokaler Kapitalkostnader Övriga lokaler
16 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 253 SÄRSKILDA OMSORGSLOKALER Särsk omsorgslokaler Kapitalkostnader Särsk omsorgslokaler SÄRSKILDA BOENDEFORMER Särskilda boendeformer Särskilda boendeformer FRITIDSLOKALER Fritidslokaler Kapitalkostnader Fritidslokaler SKOLLOKALER Skollokaler Kapitalkostnader Skollokaler
17 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 257 BARNOMSORGSLOKALER Barnomsorgslokaler Kapitalkostnader Barnomsorgslokaler REGL O SANERINGSFASTIGHET Regl o saneringsfastigheter ÄLDREOMSORGSLOKALER Äldreomsorgslokaler Kapitalkostnader Äldreomsorgslokaler FASTIGHETSAVDELNING GEMENSAMMA KOSTNADER Principutredningar mm FASTIGHETSAVDELNING Stabspersonal
18 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 262 HANTVERKARE Hantverkare Transporttjänst Internhyror och städ Hantverkare Transporttjänst STÄDORGANISATION Städpersonal Städentreprenad Städpersonal Städentreprenad BOSTADSPOLITISKA ÅTGÄRDER 283 ANDRA BOSTADSSUBVENTIONER Bostadsanpassning
19 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 3 KOMMUNIKATIONER 31 VÄGHÅLLNING GATOR OCH VÄGAR Vinterväghållning Barmarksunderhåll Dagvatten Parkunderhåll Lekplatser underhåll Bidrag upprustning broar Gatu- och parkbelysning Dagvatten Statsbidrag KAP KOSTN GATOR O VÄGAR Kapitalkostnader GATU-/VA-AVDELNING PERSONAL Anläggningspersonal Stabspersonal Kapitalkostnader Anläggningspersonal Stabspersonal
20 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 344 MASKINER Maskiner Kapitalkostnader Maskiner LOKALKOSTNAD ANLÄGGNING Internhyror och städ FLYGTRAFIK 351 FLYGPLATSER Flygplatser Kapitalkostnader Internhyror och städ Flygplatser Incheckning CNS/AFIS Security FLYGTRAFIK Anslag till förfogande
21 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 36 BUSS- BIL- OCH SPÅRBUNDEN TRAFIK 361 LOKAL LANDSBYGDSTRAFIK Bidr lokal landsbygdstrafik Städning Internhyror INDUSTRISPÅR Drift av industrispår Kapitalkostnader ÖVRIGA TRAFIKSÄKERHETSÅTG RASTPLATSER Rastplatser Rastplatser
22 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 4 FRITID OCH KULTUR 42 FRITIDSVERKSAMHET 422 IDROTTS- O FRITIDSANLÄGGNINGAR Anläggningar utomhusidrott Isbanor Kapitalkostnader Internhyror BJÖRNLIFTEN Drift och underhåll lift BADANLÄGGNINGAR Simhall Sveg Övriga badanläggn utomhus Badanläggningar inomhus Kapitalkostnader Internhyror Simhall Sveg Badanläggningar inomhus FRITIDSVERKSAMHET 432 CAMPINGPLATSER Campingplatser 5 22
23 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 44 FRITIDSVERKSAMHET 442 FRITIDSLOKALVERKSAMHET Fritidslokaler STÖD FRITIDSVERKSAMHET 452 STÖD FRITIDSVERKSAMHET Lokalbidrag Kursbidrag Lokalt aktivitetsstöd Driftbidrag Övriga bidrag Bidrag övriga organisationer ÖVRIG FRITIDSVERKSAMHET Fritidsarrangemang Idrottsstipendium STÖD TILL SAMLINGSLOKALER Bidr samlingslokaler Bidr upprustning samlingslokaler Föreningsbidrag (ks) Lokalkostnad, Sveg FH
24 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 46 BIBLIOTEKSVERKSAMHET BIBLIOTEKSVERKSAMHET Anskaffning och bindning Skötsel och utlåning Datakostnader Kapitalkostnader Internhyror Anskaffning och bindning Skötsel och utlåning KULTURVERKSAMHET TEATERVERKSAMHET Teaterverksamhet STÖD KULTURVERKSAMHET 481 STÖD BILDNINGS O STUD ORG Bidr erkända studieförbund ÖVRIG KULTURVERKSAMHET Egna arrangemang, vuxna Egna arrangemang, barn Musik i Härjedalen Kulturstipendium 20 24
25 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag Bidr till organisationer m fl Ers till stim Dokumentation Härjedalen Kulturcentrum Mankell/Lillön ÖVRIG VERKSAMHET ÖVRIG VERKSAMHET Drift av Fjällmuseum Lokalkostnad, Fjällmuseum Lokalkostnad Mankellrum
26 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 5 VATTEN OCH AVFALL 54 VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP DRIFTKOSTNADER VA Driftkostnader Kapitalkostnader Internhyror och städ Vattenavgifter LÅNGTIDSPLANERAT UNDERHÅLL LPU VA-tekniska utredningar Periodisering anläggnavgifter Ränta anläggningsavgifter GEMENSAM KOSTNAD VA Interna kostnader AVFALLSHANTERING BEHANDLING HUSHÅLLSAVFALL Behandling hushållsavfall Underhåll återvinningscentraler Kapitalkostnader
27 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag Behandling hushållsavfall GEMENSAM KOSTNAD AVFALL Interna kostnader
28 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 6 BILDNING 60 CENTRAL LEDNING 600 POLITISK VERKSAMHET Nämnden Bildning, Fritid o Kultur Nämndens oförutsedda ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET Administration Fackliga företrädare Försäkringar Vaktmästeri, inventarier Komplettering utrustning Städning Internhyror RIKTADE STATSBIDRAG Maxtaxa LOKALER 610 LOKALER Städning Internhyror
29 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 62 SKOLÖVERGRIP AKTIVITETER SKOLMÅLTIDSVERKSAMHET Skolmåltider Kafeteriaverksamhet Skolmåltider Kafeteriaverksamhet ELEVHÄLSA Hälsovård INACKORDERING Inackord gymnasieskolan SKOLSKJUTSAR Resor grundskoleelever Resor särskola annan kommun Resor gymnasieelever GEMENS STÖDANORDNINGAR ABONNEMANG AV-HJÄLPMEDEL Abonnemang Av-hjälpmedel
30 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 632 SKOLBIBLIOTEK OCH TEATER Skolbibliotek Teaterverksamhet ANVÄNDARSTÖD Användarstöd SYV-VERKSAMHET SYV-verksamhet PERSONALFORTBILDNING Kompetensutveckling Central fortbildning ÖVRIGA STÖDANORDNINGAR Skolvärdar GRUNDSKOLA UNDERVISNING GRUNDSKOLA Undervisning grundskola Elevstöd Kapitalkostnader 34 30
31 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 642 EXTERNT VERKSAMHETSUTBYTE Interkommunal ersättning Grundsärskola Interkommunal ersättning UNGDOMSUTBILDN GYMNASIUM UNDERVISNING GYMNASIESKOLA Undervisning gymnasiet Integrerade särskoleelever Kapitalkostnader Undervisning gymnasiet EXTERNT VERKSAMHETSUTBYTE Interkommunal ersättning Gymnasiesärskola Inackorderingstillägg Interkommunal ersättning Gymnasiesärskola
32 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 66 VUXENUTBILDNING UNDERVISNING Undervisn komvux/grundvux Invandrarundervisning Särvux EXTERNT VERKSAMHETSUTBYTE Interkommunal ersättn FÖRSKOLA SKOLBARNSOMSORG EXTERNT VERKSAMHETSUTBYTE Bidrag föräldrakooperativ Bidrag föräldrakooperativ FÖRSKOLEVERKSAMHET Förskolor Särskild resurs Förskolor
33 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 683 SKOLBARNSOMSORG Skolbarnsomsorg Skolbarnsomsorg FAMILJEDAGHEM Familjedaghem Familjedaghem FRITIDSGÅRDAR Fritidsgårdar Ungdomsråd ANNAN UTBILDNING 691 FRIVILLIG MUSIKUNDERVISNING Musikskola
34 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 7 SOCIALTJÄNST 70 GEMENSAM ADMINISTRATION 700 SOCIALNÄMND Socialnämnd SOCIALFÖRVALTNING Administration och stab Utbildning Omplaceringar sociala FOU-projekt Z-län Datakostnader Städning Internhyror Administration och stab ÖVR GEMENS ADMINISTRATION Medling vid brott INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG IFO administration Internhyror IFO administration
35 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 752 VÅRD O BEHANDLING Insatser vuxna Familjehem och kontaktpersoner Insatser unga FAMILJERÅDGIVNING Familjerådgivning Internhyror ENSAMKOMMANDE BARN O UNGD Ensamkommande barn o ungdomar Ensamkommande utsluss Integrationsenheten Ensamkommande barn o ungdomar Ensamkommande utsluss Integrationsenheten INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG FÖRSÖRJNINGSSTÖD Försörjningsstöd Försörjningsstöd
36 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 77 VÅRD OCH OMSORG MEDICINSKT ANSVAR M M Områdesansvar Kommunsjuksköterskeverksamhet Medicinskt ansvar Biståndsenhet Köp av vårdplats Inkontinensartiklar Rehab Komplettering utrustning Bemanningsenheten Kommunsjuksköterskeverksamhet Inkontinensartiklar Rehab Bemanningsenheten SERVICEHUS KOSTHÅLL Kök sjukhem, Sveg Kosthåll, Hedegården Kosthåll, Svedjegården Kosthåll, Fjällsol Kosthåll, Mobacka Kök sjukhem, Sveg Kosthåll, Hedegården Kosthåll, Svedjegården Kosthåll, Fjällsol Kosthåll, Mobacka
37 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 772 Insatser enligt LSS Admin handikappomsorg Rådgivn o annat pers stöd Pers assistent enl LSS Pers assistent enl LASS Ledsagarservice Biträde kontaktperson Avlösarservice i hemmet Korttidsvist utanför hemmet Korttidstillsyn ungdom Boende i familjehem Bost särskild service vuxna Internhyror Admin handikappomsorg Pers assistent enl LASS KOMMUNAL PSYKIATRI Ringengruppen Ringengruppen ARBETE OCH AKTIVITET IDAMIC, Sveg Miljöenheten IDAfix IDAMIC, Hede IDAMIC, Funäsdalen Internhyror
38 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag IDAMIC, Sveg Miljöenheten IDAMIC, Hede IDAMIC, Funäsdalen SVEGSMON Svegsmon Städning svegsmon Internhyror Svegsmon HEMVÅRD Anhöriganställningar Senioren Hemvård Sveg, Älvros, Linsell Gruppboende Blåvingen Gruppboende Nymon Hedegården Hemvård Hede Gemensamhetsbo Vemdalen Svedjegården Fjällsol Hemvård Funäsdalen Mobacka Anhörigbidrag Internhyror Senioren Hemvård Sveg, Älvros, Linsell Gruppboende Blåvingen Gruppboende Nymon Hedegården
39 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag Hemvård Hede Gemensamhetsbo Vemdalen Svedjegården Fjällsol Hemvård Funäsdalen Mobacka FÄRDTJÄNST Färdtjänst Riksfärdtjänst Färdtjänst ÖVRIG ÖPPEN SERVICE Fotvård Trygghetslarm Byvaktmästare Kapitalkostnader Trygghetslarm Byvaktmästare SÄRSKILDA BOENDEFORMER Serviceboende m m Gruppboende VO Gruppboende m m enl LSS Serviceboende m m Gruppboende VO Gruppboende m m enl LSS Momskompensation
40 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 79 ÖVRIG VERKSAMHET PROJEKT Posom Drogsamordnare Anhörigvårdsstöd OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE Offentligt skyddat arbete OSA / SPG Internhyra Offentligt skyddat arbete OSA ARBETSMARKNADSENHETEN Arbetsmarknadsenheten Trygghetsanställningar Internhyror Trygghetsanställningar STÖD TILL FÖRENINGAR Bidrag till organisationer m fl
41 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 8 NATURVÅRD OCH SAMHÄLLSSKYDD 88 RÄDDNINGSTJÄNST RÄDDNINGSTJÄNST Administration brand Beredskap och utryckning Alarmering Fordon och utrustning Utbildning Kapitalkostnader Internhyror och städ Administration brand Beredskap och utryckning FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET Övrig försäljningsverksamhet Sjukvårdslarm TOTALFÖRSVAR OCH SAMH SKYDD CIVILT FÖRSVAR Underhåll av material Övningar Säkerhetssamordnare Beredskapssamordning Säkerhetssamordnare
42 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 9 FINANSIERING 90 PERSONALFÖRSÄKR OCH PENSION PERSONALFÖRSÄKRING Arbetsgivaravgifter Arbetsgivaravgifter PENSIONSKOSTNADER Avsättning för pensioner Pensionsutbetalning Förvaltningsavgift Extern pensionsavgift Pensionskomp förtroendevalda KAPITALKOSTNADER KALKYLERAD KAPITALKOSTNAD Kalkylerade kapitalkostnader AVSKRIVNINGAR Avskrivningar
43 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 92 SKATTEINTÄKTER KOMMUNALSKATT Kommunalskatt GENERELLA BIDRAG SKATTEUTJÄMNING MM Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringspost Strukturbidrag Fastighetsavgift LSS-utjämning FINANSIELLA INTÄKTER RÄNTOR UTLÄMNADE LÅN Ränta på utlämnade lån RÄNTOR, MEDELSPLACERING Ränta på likvida medel Utdelning aktier och andelar Ränta Kapitalförvaltning Borgensavgift
44 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 95 FINANSIELLA KOSTNADER RÄNTEKOSTNADER Internränta förutbetalda anläggningsavgifter RÄNTA PENSIONSKOSTNADER Ränta på pensionsskuld AVGIFTER Giroavgifter 95 44
45 0 GEMENSAM ADMINISTRATION I N V E S T E R I N G S B U D G E T Projekt Detaljbelopp Summa anslag 07 MILJÖ- OCH BYGGAVDELNING MILJÖ- OCH BYGGAVDELNING Utgifter 071 Ärendehanteringssystem SÄRSKILD SERVICEFUNKTION DATORSTÖD Utgifter 088 Ny IT plattform Säker inloggning Säker utskrift ARBETSOMRÅDEN OCH LOKALER 19 ÖVRIG VERKSAMHET AKTIER Utgifter 191 Aktieinköp Köp av andelar Kommuninvest
46 I N V E S T E R I N G S B U D G E T 2 MARK LOKALER OCH BOSTÄDER Projekt Detaljbelopp Summa anslag 23 PRODUKTION AV BOSTADSOMRÅDEN EXPLOATERINGSVERKSAMHET Inkomster 231 Tomtförsäljningar FASTIGHETSFÖRVALTNING 250 GEMENSAMMA ÅTGÄRDER Utgifter 250 Kompletteringsinvesteringar i lokaler Styrsystem teknisk fastighet FÖRVALTNINGSLOKALER 500 Utgifter 251 Tillgänglighet offentliga lokaler SKOLLOKALER Utgifter 256 Belysningsarmatur i skolor Park och skolmiljöer Ombyggnad kök Sonfjällsskolan Venilation hus A, Södra skolan BARNOMSORGSLOKALER Utgifter 257 Nybyggnad förskola i Funäsdalen ÄLDREOMSORGSLOKALER 300 Utgifter 259 Styrning reservkraft Svegsmon
47 3 KOMMUNIKATIONER I N V E S T E R I N G S B U D G E T Projekt Detaljbelopp Summa anslag 31 VÄGHÅLLNING GATOR OCH VÄGAR Utgifter 310 Asfaltbeläggning FRITID OCH KULTUR 46 BIBLIOTEKSVERKSAMHET BIBLIOTEKSVERKSAMHET Utgifter 462 Konstinköp Utrustning alternativ media VATTEN OCH AVFALL 54 VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP DRIFTSKOSTNADER VA Utgifter 541 Förbindelsepunkt serviser Biologisk behandling Skalskydd vattenverk VA Vallen, Vemhån AVFALLSHANTERING BEHANDLING HUSHÅLLSAVFALL Utgifter 563 Underjordsbehållare
48 I N V E S T E R I N G S B U D G E T Projekt 6 BILDNING 64 GRUNDSKOLA 641 UNDERVISNING GRUNDSKOLA Detaljbelopp Summa anslag 400 Utgifter 641 Inventarier klassrum Funäsdalens skola UNGDOMSUTBILDN GYMNASIUM UNDERVISNING GYMNASIESKOLA Utgifter 651 Bärbara datorer gymnasiet SOCIALTJÄNST 77 VÅRD OCH OMSORG 778 ÖVRIG ÖPPEN SERVICE 500 Utgifter 778 Inventarier NATURVÅRD OCH SAMHÄLLSSKYDD 88 RÄDDNINGSTJÄNST RÄDDNINGSTJÄNST Utgifter 881 Räddningsutrustning
49 Bilagor 49
50 A R B E T S G I V A R A V G I F T E R ÅR Fastställda avgifter Interna PO-påslag A) Anställda enligt kommunala avtal Arbetsgivaravgifter enligt lag 31,42 Avtalsförsäkringar 0,21 Kollektivavtalad pension 6,83 38,46 % 39,00% B) Uppdragstagare (förtroendemän, förmyndare, fosterföräldrar), lagstadgad avgift 31,42 % 31,42 % C) Reseersättning utöver 18,50 kr /mil 31,42 % 31,42% 50
51 SAMMANDRAG PERSONALBUDGET NÄMNDSVIS ÅR 2013 (tkr) Avtalsområde Kommunstyrelse Samhällsbyggnadsnämnd Nämnd Bildning, Fritid o Kultur Socialnämnd SUMMA AB Övriga avtal Förtroendemän och uppdragstagare Traktamenten, reseersättning och omkostnadsersättning SUMMA LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR Personalomkostnader exkl KP Utjämning SUMMA Kompletteringspension (KP) ÅRSARBETARE 45,04 126,45 309,12 461,14 941,75 51
52 Nämnd/ Styrelse AB Övriga avtal Uppr arvode Ansvar Sjuklön Sem. dagtillägg Lönejust Vik o extra Summa slag 50 KP Pers.omk 1 O-tillägg/ beredskapsers Resetillägg Bilersättn Pers.omk 2 Trakta mente/ omkostn ers Summa slag 55 Summa slag Årsarbeten 56/90 Total vsh Nämnd Bildning, Fritid o Kultur , , , , , , , , , , ,3 Socialnämnd , , , , , , , , , , , , , , ,81 52
53 PERSONALBUDGET Nämnd/ Styrelse AB Övriga avtal Uppr arvode Ansvar Sjuklön Sem. dagtillägg Lönejust Vik o extra Summa slag 50 KP Pers.omk 1 O-tillägg/ beredskapsers Resetillägg Bilersättn Pers.omk 2 Trakta mente/ omkostn ers Summa slag 55 Summa slag Årsarbeten 56/90 Total vsh Samhällsbyggnadsnämnd , , , , Kommunstyrelse m m , , Totalt ,75 Vakant tjänst Ks ,75 53
54 Kapitalkostnader budget Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapitalkostn 5% 31 Kommunkansli Kopieringsutrustning vaktmäst 14,8 0,7 15, Kopieringsutrustning 29,7 3,7 33,4 Summa Kommunkansli 44,5 4,4 48,9 61 Personaladministration PA-system 684,1 109,7 793,8 Summa Personaladministration 684,1 109,7 793,8 71 Miljö-och Byggkontor Ärendehanteringssystem Miljö/B 60,1 14,0 74,1 Summa Miljö-och Byggkontor 60,1 14,0 74,1 82 Gemensam administration Videokonferensutrustning 14,4 3,2 17,6 Summa Gemensam administration 14,4 3,2 17,6 88 Datorstöd Teknisk IT-infrastruktur 269,4 41,1 310, Funktionsavtal Härjegårdar 0,0 2,6 2,6 Summa Datorstöd 269,4 43,7 313,1 111 Industri- och hantverkshus Örnen 8 0,0 3,5 3, Örnen 1 0,0 3,5 3,5 Summa Industri- och hantverkshus 0,0 7,0 7,0 201 Plan- o kartframställning Kartor 08 2,1 0,1 2, Kartor 09 6,4 0,5 6, Kartor 10 32,2 4,0 36, Kartor 11 72,3 16,3 88, GPS-utrustning 94,2 21,2 115,4 Summa Plan- o kartframställning 207,2 42,1 249,3 54
55 Kapitalkostnader budget Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapitalkostn 5% 215 Skogar Ulvkälla 2:20 0,0 0,3 0, Övermon 1:38 0,0 5,5 5, Byn 9:4 0,0 0,4 0, Överberg 18:15 0,0 0,2 0, Nilsvallen 1:4 0,0 9,0 9, Linsell 9:6 0,0 0,1 0, Kyrkbyn 4:9, Älvros 0,0 1,3 1, Kyrkbyn 33:1, Älvros 0,0 0,1 0, Kyrkbyn 43:5 Älvros 0,0 0,2 0, Kyrkbyn 6:36 Hede 0,0 0,1 0, Skogsfastigheter Hogdal 0,0 5,4 5, Skogsfastigheter, Tännäs 0,0 0,8 0,8 Summa Skogar 0,0 23,4 23,4 231 Exploateringsverksamhet Exploateringsfastigheter Sveg 0,0 60,5 60, Exploateringsfastigheter Hede 0,0 62,8 62, Exploateringsfastigh Hogdal 0,0 53,6 53, Exploateringsfastigh Tännäs 0,0 66,3 66, Exploateringsfastigh L-härdal 0,0 19,1 19,1 Summa Exploateringsverksamhet 0,0 262,3 262,3 250 Gemensamma åtgärder Överordn styrsystem fastighete 3,8 1,8 5, Digitalt låssystem skalskydd 25,2 12,0 37,2 Summa Gemensamma åtgärder 29,0 13,8 42,8 251 Förvaltningslokaler Timer motorvärmare 83,0 29,9 112, Kylaggregat datorhall 5,3 0,3 5, Stg 221 D Medborgarhus 330,0 294,0 624, Ombyggnad Medborgarhus 222,4 179,0 401, Kb 70:1 Polis o arb.f. Hede 96,0 55,0 151, Lokalkontor Hede (hyrd lokal) 14,7 1,5 16, Lokalkontor Y-dal LPU 15,0 14,6 29, Kommunkontor F-dalen 56:1 37,0 9,0 46, Lokalkontor Funäsdalen LPU 39,9 38,9 78, Takbyte lokalkontor Funäsdalen 13,6 20,0 33, Funäsd 32:24 Hälsohuset 5,7 4,9 10, Funäsdalen 16:6 Polisen 3,0 1,2 4, Ombyggnad Polishus Funäs 438,5 548,2 986, Funäsdalen 16:6 Polisen LPU 32,7 31,9 64,6 Summa Förvaltningslokaler 1 336, , ,2 55
56 Kapitalkostnader budget Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapitalkostn 5% 252 Övriga lokaler Ny brandstation Sveg 246,8 147,8 394, Svegs Flygplats utbyggnad 536,8 297,8 834, Brandstation Lofsdalen 339,0 242,4 581, Brandstn Vemdalen Kb 62:1 148,9 68,4 217, Kommunförråd Hede 20,4 16,4 36, Brandstation Hede (hyrd lokal) 2,6 0,7 3, Brandstn Ytterh (hyrd lokal) 4,1 0,5 4, Brandstation Funäsdalen 79,8 20,4 100, Väntsal Funäsdalen 7,5 5,9 13, Garage Funäsdalens IP 28,9 21,8 50, Kyrkh 1:2 Kommunförråd L-härda 1,5 0,5 2, Kb 9:3 Lillhärdal brandstation 4,1 1,4 5,5 Summa Övriga lokaler 1420, ,4 253 Särskilda omsorgslokaler Dagcenter Ögränd 59,0 33,0 92, Templaren 1 71,0 23,0 94, Templaren 1 LPU 1,1 1,1 2, Härjeåsjön 1:1 22,2 11,1 33,3 Summa Särskilda omsorgslokaler 153,3 68,2 221,5 255 Fritidslokaler Vattenrutschbana Hede 74,1 59,4 133, Camparen 1 Svegs FH 491,4 204,5 695, Mankellrum Svegs FH 104,7 73,7 178, Ishall Sveg 517,9 646, , Simhall, Sveg 2 265, , , Säkerhetsåtgärder sporthall 27,5 8,9 36, Åtg utomhusbad Hede 21,3 10,1 31, Bad Hede Camping 51,3 9,8 61, Recep. fjällmuseet Funäsdalen 3,5 1,7 5, Funäsdalen 8:179 Risnäset 108,7 48,5 157,2 Summa Fritidslokaler 3 665, , ,8 256 Skollokaler Lekplatser 89,6 22,3 111, Omb Funäsdalens skola 0,0 11,3 11, Södra skolan Sveg 693,0 81,0 774, Ombyggnad Södra skolan 345,8 200,7 546, Belysn.armatur Södra skolan 14,6 3,3 17, Södra skolan LPU 81,3 54,9 136,2 56
57 Kapitalkostnader budget Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapitalkostn 5% Norra skolan Sveg 838,0 451, , Storremsen 4 Sveg 45,0 9,0 54, Belysn.armatur Norra skolan 6,1 1,4 7, Norra skolan LPU 16,7 11,1 27, FLM skola Lofsdalen 79,7 31,7 111, Energi invest.lofsdalens skola 23,9 23,3 47, Sonfjällsskolan Hede 315,7 15,3 331, Omb paviljong Sonfjällsskolan 62,1 48,2 110, Belysn.armatur Sonfjällsskolan 15,2 4,2 19, Sonfjällsskolan LPU 92,9 54,5 147, Energi invest Sonfjällsskolan 12,0 11,7 23, Vemdalens skola 48,7 2,3 51, Vemdalens skola, om- och tillb 500,3 188,8 689, Vemdalens skola slöjd/personal 56,3 29,3 85, Kovert värmeanläggn Vemd skola 24,5 13,3 37, Belysn armatur Vemdalens skola 4,6 1,3 5, Ventilation Wemerskolan 8,4 1,1 9, Wemerskolan Kb 11:14 Hede 77,0 14,0 91, Omb kök mm Wemerskolan 251,8 94,5 346, Byte värmesystem Wemerskolan 67,8 42,4 110, Belysn armatur Wemerskolan 1,8 0,5 2, Energi invest Wemerskolan 13,1 12,8 25, Belysn.armatur Ytterh. skola 0,3 0,1 0, Ytterhogdals skola LPU 32,6 21,7 54, Funäsdalens Csk 570,0 128,0 698, Om o tillb bibliotek Funäs csk 115,0 90,0 205, Belysn.armatur Funäsd skola 63,0 18,9 81, Funäsdalens skola LPU 93,3 61,8 155, Funäsd. skola åtg fjärrvärme 22,8 22,3 45, Bruksvallarnas skola 14,6 25,4 40, Skolbacken 2,1 1,3 3, Fjällviolen Funäs 36,2 23,8 60, Furulundsskolan Lillhärdal 150,8 97,5 248, Furulundssk L-härdal energiinv 73,7 28,3 102, Furulundsskolan avfuktningsagg 69,9 45,3 115, Furulundsskolan LPU 13,3 8,3 21,6 Summa Skollokaler 5 043, , ,4 257 Barnomsorgslokaler Förskola Funäsdalen 0,0 1,2 1, Daghem Hästhagen Sveg 118,3 32,7 151, Daghemmet Norrskenet Sveg 182,1 91,8 273, Dagh Björnungen Hede 85,9 30,7 116, Dagh Mosippan Vemdalen 133,7 13,6 147, Omb VVS Furan Lillhärdal 38,3 29,8 68,1 Summa Barnomsorgslokaler 558,3 199,8 758,1 57
58 Kapitalkostnader budget Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapitalkostn 5% 259 Äldreomsorgslokaler Omb demensvård Svegsmon 0,0 36,6 36, Svegsmon 660,7 395, , Om o tillb ambulans Svegs HC 191,6 156,3 347, Ombyggn kök Svegs sjukhem 73,7 48,8 122, Lås o passersystem Svegs HC 9,3 2,1 11, Styr o reglersystem Svegsmon 127,4 57,4 184,8 Summa Äldreomsorgslokaler 1 062,7 696, ,5 319 Gator och vägar Infrastrukturprojekt 558,0 837, , Tillgänglighet Gator o torg 20,9 15,2 36, Asfaltbeläggning ,4 93,6 207, Asfaltbeläggning ,0 124,3 266, Asfaltsbeläggning Svegsmon 24,0 35,5 59, Gator o vägar Sveg 00 3,8 3,4 7, Gator o vägar Sveg 01 78,4 72,5 150, Gator o vägar Sveg 02 18,7 18,3 37, Gator o vägar Sveg 03 48,2 49,3 97, Gator o vägar Sveg 04 29,0 31,2 60, Gator o vägar i Sveg 05 14,4 16,3 30, Gator o vägar Sveg 06 26,1 30,6 56, Gator o vägar i Sveg 07 14,9 18,3 33, Gator o vägar Sveg 08 3,7 4,7 8, Förlängn Spruthusv Lofsdalen 0,0 14,3 14, Trafiksäkerhetsåtg. Fjällvägen 21,1 31,1 52, Gator o vägar Hede 00 3,8 2,2 6, Gator o vägar Hede 02 7,6 7,4 15, Gator o vägar Hede 05 28,8 32,4 61, Gator o vägar Hede 06 10,0 4,0 14, Gator o vägar Hede 08 3,5 4,9 8, Gator o vägar Ytterhogdal 25,8 17,5 43, Gator o vägar Ytterhogdal 06 2,5 3,0 5, Gator o vägar Ytterhogdal 07 3,6 4,5 8, Gator o vägar Tännäs 07 20,4 21,8 42, Gator o vägar Tännäs 08 4,1 5,2 9, Återst. Sjöängsvägen Funäs 5,0 6,6 11, Byte till lågenergilampor 232,8 34,8 267, Utbyggnad gatubelysning 3,6 3,0 6, Gatubelysning Sveg 00 8,6 3,3 11, Gatubelysning Sveg 05 32,9 20,5 53, Gatubelysning Sveg 06 4,2 2,9 7, Gatubelysning Sveg 07 12,2 8,8 21, Gatubelysning Sveg 08 17,9 13,8 31, Gatubelysning Sveg 09 11,2 9,2 20, Gatubelysning Sveg 10 1,3 1,1 2,4 58
59 Kapitalkostnader budget Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapitalkostn 5% Gatubelysning Hede 02 4,6 2,2 6, Gatubelysning Tännäs 01 1,6 0,7 2, Parker 5,0 1,8 6, Park i Sveg 5,9 3,9 9, Allmänna lekplatser 78,7 16,1 94, Park i Hede 16,1 7,9 24,0 Summa Gator och vägar 1 668, , ,4 343 VA-personal Fordon VA-personal 159,8 22,3 182, Fordon VA-personal 94,3 21,2 115,5 Summa VA-personal 254,1 43,5 297,6 344 Entreprenadmaskiner Entreprenadmaskiner 61,8 3,1 64, Entreprenadmaskiner 54,0 4,1 58, Entreprenadmaskiner 123,2 15,4 138, Entreprenadmaskiner 130,0 29,2 159,2 Summa Entreprenadmaskiner 369,0 51,8 420,8 351 Flygplatser Räddningsfordon flygplatsen 100,3 12,5 112, Spridare avisning 12,7 0,6 13, Bil friktionsmätning 32,8 1,6 34, Hjullastare flygplats 45,4 14,7 60, Flygfält Nilsvallen 141,3 9,7 151, Utbyggnad Svegs Flygplats 1006, , Sandförråd flygplatsen 17,0 2,1 19, Vindmast flygplatsen 5,2 0,7 5, Grind, stängsel flygplatsen 19,0 4,8 23, Inflygningsljus flygplatsen 50,9 34,4 85, Dagvattenssystem Flygplatsen 20,5 17,4 37, Snöflak till lastbil 8,1 1,0 9, Röntgenbåge 14,0 1,7 15, Trappor, stegar 15,1 1,9 17, Hangar Svegs Flygplats 0,0 7,6 7, Beg fältbil flygplatsen 26,9 6,1 33, Maskiner flygplatsen 95,0 21,4 116,4 Summa Flygplatser 1610,8 373,
60 Kapitalkostnader budget Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapitalkostn 5% 362 Industrispår Industrispår Sveg 48,0 16,9 64,9 Summa Industrispår 48,0 16,9 64,9 422 Idrotts- o fritidsanläggningar Isbanesarg Sveg 62,6 3,1 65, Snöskoter 2,3 0,1 2, Rullskidbana Sveg 42,3 24,3 66, Skidlift Björnberget 0,0 132,7 132,7 Summa Idrotts- o fritidsanläggningar 107,2 160,2 267,4 426 Badanläggningar Städmaskin Svegs badhus 35,0 2,6 37, Sandtjärns badplats 2,8 1,7 4, Kyrksjön Ytterhogdal 9,1 0,5 9,6 Summa Badanläggningar 46,9 4,8 51,7 462 Biblioteksverksamhet Biblioteksdatasystem 33,4 2,5 35, Tekn.utrustn o alt media bibli 7,7 0,6 8, Konst förvaltningsbyggnader 0,0 32,1 32,1 Summa Biblioteksverksamhet 41,1 35,2 76,3 541 Vatten och avlopp Förbindelsepunkter serviser09 161,8 214,3 376, Förbindelsepunkter serviser10 230,0 316,2 546, Förbindelsepunkter serviser ,0 740, , Mobila reservelverk 0,0 0,1 0, VA-anläggningar Sveg ,4 147,1 262, Vattenverk Lofsdalen maskin 61,4 52,1 113, Vattenverk Lofsdalen byggnad 12,4 16,4 28, Ny vattentäkt Sveg 34,8 81,3 116, Utbyte VA-ledn Sveg 56,7 48,5 105, Avloppsanläggn Lofsdalen 15,6 21,0 36, Omb VA Höglandet Lofsdalen 1,7 3,2 4, VA-anläggningar Hede 650,0 155,0 805, VA-anläggn Hede 99 92,7 76,5 169, VA-anläggningar Hede 00 5,3 4,6 9, VA-anläggningar Hede 01 18,6 17,3 35, VA-anläggningar Hede 02 2,6 2,5 5, VA-anläggningar Hede 03 8,4 8,6 17,0 60
61 Kapitalkostnader budget Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapitalkostn 5% VA-anläggningar Hede 04 39,5 42,4 81, VA-anläggningar Hede 05 51,5 57,9 109, VA-anläggningar Hede 08 95,7 122,1 217, Vattenverk Hede maskin 95,3 80,3 175, Vattenverk Hede byggnad 25,4 33,6 59, Omb VA Västiåsg. Vemdalen 19,6 40,6 60, Omb VA-försörjning Vemdalen 0,0 6,7 6, Ledningsnät Björnrike 0,4 0,5 0, Utb.avloppsanl. Björnrike 0,0 0,5 0, Ny reservoar Skalspasset 0,0 7,5 7, VA utredning Skorvdalen 0,0 12,1 12, VA-anläggningar Hogdal 321,0 36,0 357, VA-anläggningar Hogdal 07 7,0 8,6 15, VA-anläggningar Hogdal 08 4,3 5,5 9, VA-anläggningar Tännäs 835,0 72,0 907, VA-anläggningar Tännäs 00 15,7 13,8 29, VA-anläggningar Tännäs 02 7,3 7,2 14, VA-anläggningar Tännäs 03 12,7 13,0 25, VA-anläggningar Tännäs 04 4,7 5,1 9, VA-anläggningar Tännäs ,0 125,8 232, VA-anläggningar Tännäs ,7 190,8 346, VA-anläggningar Tännäs ,4 147,1 262, Proj nytt VA-verk Funäsdalen 38,4 91,4 129, VA Åsargatan Funäsd 12,6 16,6 29, Avloppsanläggning Tänndalen 9,4 21,9 31, Avloppsanläggning Ramundberget 2,2 5,2 7, Ledningsnät Funäsdalen 110,0 122,7 232, Ledningsnät Tänndalen 115,4 139,1 254, VA-ledn Söromsjön Funäs 29,9 33,6 63, Avloppsverk Bruksvallarna 42,0 62,3 104, VA-ledning Kåvan-Ljusnedal 290,2 428,0 718, Ledningsnät bostomr Tänndalen 0,0 0,2 0, Ledningsnät bostomr Olen Funäs 3,1 3,8 6, Avloppsanläggning Funäsdalen 0,0 50,0 50,0 Summa Vatten och avlopp 4 535, , ,9 563 Behandl av hushållsavfall Utredn framtida avfallshant 100,0 7,5 107, Sopkärl 132,8 43,2 176, Underjordsbehållare ,0 112,0 225, FA-containrar 28,0 14,0 42, ÅVC Sveg 5,9 2,8 8, Slamkompost Risön 69,7 22,7 92, ÅVC Hedeviken 200,0 300,0 500,0 Summa Behandl av hushållsavfall 649,4 502, ,6 61
62 Kapitalkostnader budget Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapitalkostn 5% 641 Undervisning grundskola Inventarier slöjdsalar 29,1 4,4 33,5 Summa Undervisning grundskola 29,1 4,4 33,5 651 Undervisning gymnasieskola Utrustning yrkesprogram 73,1 10,6 83,7 Summa Undervisning gymnasieskola 73,1 10,6 83,7 778 Övrig öppen service Trygghetstelefoner 63,7 3,2 66, Transportbil VW Caddy 10,5 0,5 11, Inventarier boenden 65,7 14,8 80,5 Summa Övrig öppen service 139,9 18,5 158,4 881 Räddningstjänst Motorspruta Lofsdalen 12,9 1,0 13, Fordon räddningstjänsten 164,8 20,6 185, Fordon Räddningstjänsten 110,6 19,3 129, Räddningsmateriel 80,2 4,0 84, Andningsskydd 19,1 1,0 20, Hydraulverktyg 40,4 2,0 42, Pickup Sveg 38,8 10,7 49, Pickup Ytterhogdal 38,8 10,7 49, Beg. snöskotrar Sveg o Hede 22,0 1,1 23, Utbyte o kompl radio 1,0 0,0 1, Tankbil Lofsdalen 117,0 32,2 149, Sjukvårdsutrustning Lofsdalen 1,5 0,1 1, Container, sjukvårdstält 3,9 0,2 4, Strålrör o armaturer 2,7 0,1 2, Pers skyddsutr Lofsdalen 7,3 0,4 7, Personsökare Lofsdalen 5,0 0,2 5, Fordon Räddningstjänsten 199,1 64,7 263, Pickup Funäsdalen 40,0 13,0 53, Räddningsmateriel 8,8 0,7 9, Tankbil Lofsdalen 195,3 63,5 258, Personlig skyddsutrustning 76,3 12,6 88, Fordon Räddningstjänsten 504,6 239,7 744, Hävare 442,6 210,2 652, Interaktiv whiteboard 19,1 4,3 23,4 Summa Räddningstjänst 2 151,8 712, ,1 Totalt , , ,5 Avskrivningar på 2012 och 2013 års investeringar, 3 500,0 (4,8 Mkr intern post 1,3 Mkr) Avrundning + 25,9 Totalt ,0 62
63 BILAGA A 3 INTÄKTER/INKOMSTER Föregående års slag 30 FÖRSÄLJNINGSMEDEL Försäljningsmedel Skogsprodukter Kostersättning (intern och extern) Kiosk- och servering Trycksaker och duplicering Terapimaterial Övriga material Lunchkuponger Försäljn egna produkter Legoarbeten Gäller Skogsröjning endast Resor för arbetstagare IDAMIC KONTORSMATERIEL 31 TAXOR OCH AVGIFTER FÖRRÄTTNINGS- O GRANSK- NINGSAVGIFTER Förrättningsavgifter Granskningsavgifter SANKTIONSAVGIFT BRANDSYN AVGIFTER ENLIGT MILJÖBALKEN ÅRLIGA TILLSYNSAVGIFTER TÄKTER, TILLSYN NATURVÅRD, PRÖVNING OCH TILLSYN MILJÖFARLIG VERKSAMHET, ANSÖKAN, ANMÄLAN OCH TILLSYN 63
64 BILAGA A KEM. PRODUKTER, BIOTEKN ORG, ANSÖKAN, ANMÄLAN OCH TILLSYN Föregående års slag AVFALL O PRODUCENTANSVAR, ANSÖKAN, ANMÄLAN OCH TILLSYN ÖVRIGT, ANSÖKAN, ANMÄLAN OCH TILLSYN NYBYGGNADSKARTOR ANSLUTNINGSAVGIFTER KONSUMTIONSAVGIFTER VA 3140X KONSUMTIONSAVGIFTER RENHÅLLNING X= Underindelning av 5:e position 3141X ÅTERVINNINGSCENTRALER X= Underindelning av 5:e position 3142X HÄMTNINGSAVGIFT A OMRÅDEN X= Underindelning av 5:e position 3143X HÄMTNINGSAVGIFT B OMRÅDEN X= Underindelning av 5:e position 3144X VERKSAMHET X= Underindelning av 5:e position 3145X SLAM M M X= Underindelning av 5:e position OMSORGSAVGIFTER Föräldraavgifter, barnomsorg Avgifter hemtjänst Avgifter fotvård Övriga sociala avgifter 64
D R I F T B U D G E T
0 GEMENSAM ADMINISTRATION 00 KOMMUNLEDNING OCH REVISION 001 KOMMUNFULLMÄKTIGE 611 00101 Kommunfullmäktige 611 002 REVISION 751 00201 Revision 751 003 KOMMUNSTYRELSE 2 137 00301 Kommunstyrelse 1 927 00313
Budgetberedningens förslag till Sifferbudget för år 2013
Budgetberedningens förslag till Sifferbudget för år 2013 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sammandrag av driftverksamhet 2013... 4 Driftbudget...5 Investeringsbudget... 59 Bilagor...65 Arbetsgivaravgifter...
Sifferbudget år Fastställd av kommunfullmäktige
Sifferbudget år 2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-27 1 2 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sammandrag av driftverksamhet 2014...4 Resultatbudget... 5 Driftbudget...7 Investeringsbudget...51
Idrott Norra Skolan Föreberedelseklass Norra Skolan Rektor Förskolor Sveg Norrskenet kök Norrskenet Huset
1 110000 Miljö- och Byggavd 110100 Bygginspektion 110200 Miljöinspektion 110300 Alkoholinspektion 110400 Planenheten 310000 Kulturenhet 310100 Bibliotek Sveg 310200 Bibliotek Hede 310300 Bibliotek Ytterhogdal
1 110000 Miljö- och Byggavd 110100 Bygginspektion 110200 Miljöinspektion 110300 Alkoholinspektion 110400 Planenheten 310000 Kulturenhet 310100 Bibliotek Sveg 310101 Barnbibliotekarie 310200 Bibliotek Hede
Tyska Södra Skolan Spec pedagog Södra Skolan Spanska Södra Skolan Rektor Norra skolan Sveg Kök Norra skolan 41012
1 110000 Miljö- och Byggavd 110100 Bygginspektion 110200 Miljöinspektion 110300 Alkoholinspektion 110400 Planenheten 310000 Kulturenhet 310100 Bibliotek Sveg 310101 Barnbibliotekarie 310200 Bibliotek Hede
Finansförvaltning under kommunstyrelsen
Finansförvaltning under kommunstyrelsen INTÄKTER Kommunalskatt* 948 878 1 006 388 1 074 592 1 122 403 Inkomstutjämning 69 997 58 437 48 932 73 614 Kostnadsutjämning 68 612 51 346 66 939 87 082 Regleringsavgift/strukturbidrag
Bilaga C. Radnummer 275 i RS
Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga
290 Övrigt inom infrastruktur och skydd Hit räknas personal som arbetar inom följande verksamheter; Fysisk och teknisk planering och
1 (8) Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga
Hur fungerar det egentligen?
Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen
Kommunstyrelsens förslag Budget
2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931
SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013
Årsredovisning SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR Kommunens årsredovisning i korthet HÄRJEDALEN 2013 Kommunens årsredovisning i korthet Så gick det ekonomiskt för kommunen Resultatet för 2013
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden
För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Delår april Kommunfullmäktige KF
Delår april Kommunfullmäktige KF -06-11 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Delårsbokslut... 3 Ekonomiska rapporter... 9 Kommunfullmäktige, Delår april 2(10) Förvaltningsberättelse Delårsbokslut
BIDRAG ÅR 2012. Kommunstyrelse. Socialnämnd. Glötegårdens FH 1 570. Glöte Snöskoterklubb 8 000. Herrö Byalag 31 000 6 000. Härjedalens AK 106 000
BIDRAG ÅR 2012 1 FÖRENINGSBIDRAG (utgiftsslag 4531) 092 02 701 01 459 01 422 01 471 01 601 01 139 01 799 01 459 02 422 17 481 01 601 81 459 11 452 02-06 489 03 452 12 489 05 453 01 489 12 Svegsområdet
Uppföljning och prognos. Mars 2018
Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning
UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
BIDRAG ÅR Kommunstyrelse. Socialnämnd. Dominoz Roadrunners Glötegården Glöte Snöskoterklubb 4 000
BIDRAG ÅR 2014 1 FÖRENINGSBIDRAG (utgiftsslag 4531) 139 01 701 01 459 02 422 01 459 01 600 01 799 01 422 03 471 01 452 02-07 481 01 452 12 489 03 489 05 489 07 489 12 489 13 Svegsområdet Dominoz Roadrunners
DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015
DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23
KONTOKLASS 3 INTÄKTER/INKOMSTER Bas 13 Sambandskod Konto
30X FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER (SCB) Försäljning av material och varor, t.ex. från kiosk och servering, måltidsersättningar, trycksaker, duplicering och dylikt. 301X Försäljningsintäkter, momspliktiga 3011 Kiosk
KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut
KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning
VERKSAMHETERNAS EKONOMISKA UTFALL OCH NYCKELTAL
VERKSAMHETERNAS EKONOMISKA UTFALL OCH NYCKELTAL KOMMUNSTYRELSEN INKL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen 7 136 7 455-319 Övergripande utredningar 4 164 3 956 208 Kommunledningskontor 25
Utredning av gemensamma verksamheter
Utkast/Version Sida Rapport 1 (8) 2016-05-11 OE0107_Räkenskapssammandrag för kommuner NR/OEM Anita Brandt Håkan Wilén Elisabeth Siegrist Utredning av gemensamma verksamheter Inledning Driftredovisningens
Resultatbudget 2016, opposition
Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46
Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?
Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning
Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet
Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-08 Kommunstyrelsen Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta
HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter
Socialnämnden 2014-04-22 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 41 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter 42 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 43
BIDRAG ÅR Kommunstyrelse. Socialnämnd. Glöte Snöskoterklubb Herrö Byalag Härjedalens Automobilklubb
BIDRAG ÅR 2016 1 FÖRENINGSBIDRAG (utgiftsslag 4531) Förening/organisation Kommunstyrelse Socialnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Nf BFK Fritid Nf BFK Kultur 003 01 799 01 459 02 422 01 459 01 139 01 422 03 481
PROTOKOLL att revidera planperioden enligt tabell i tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL -01-18 3 Revidering av budget och - KS-2015/16 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att revidera budget enligt tabell i tjänsteskrivelse 2015-12-18,
Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Sveg. TID Måndag 23 november 2015, kl 13.00
1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Folkets Hus, Sveg TID Måndag 23 november 2015, kl 13.00 ÄRENDE Sammanträdet är offentligt och kommer att webbsändas direkt fr o m ärende nr 6, www.herjedalen.se BESLUT 1.
Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se
8 1 0 2 t e Budgrsplan 2019-2020 och flerå kumla.sd.se Sverigedemokraterna i Kumla lämnar en ansvarsfull budget i balans, vårt mål är att så snart som möjligt börja amortera på den höga belåning kommunen
Bilaga 1. Tabeller. är kostnadsmåtten tillförlitliga? RiR 2018:7 Räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser
BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 3.1.1-2016- 1568 Bilaga 1. Tabeller RiR 2018:7 Räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser är kostnadsmåtten tillförlitliga? RIKSREVISIONEN 1 BILAGA 1.
Budget 2019, plan KF
2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade
Finansiering, ramberäkning och budget per verksamhet
Konto Text (tkr) Bokslut Budget Budget 2000 2001 2002 Finansieringsbudget 79 Verksamhetens övriga intäkter och kostnader Intäkter 852 100 864 700 909 400 7911 Internränta 141 600 143 300 141 900 7912 Planenlig
Ekonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige
Sammanställning av budget för Gällivare kommun 2018-2020 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-06-19 Budget Driftbudgetramar för perioden Bilaga 1: Resultatbudget 2018 2019 2020 KF KF KF Driftbudget nämnder
ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN
ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget
BIDRAG ÅR Kommunstyrelse. Socialnämnd. Dominoz Glöte Snöskoterklubb Härjedalens Automobilklubb
BIDRAG ÅR 2013 1 FÖRENINGSBIDRAG (utgiftsslag 4531) 003 01 701 01 459 01 422 01 471 01 601 01 092 02 799 01 459 02 422 03 481 01 139 01 452 02-06 489 03 139 17 452 12 489 05 459 11 489 07 489 12 Svegsområdet
Hur gick det för Härjedalen 2012?
Årsredovisning Hur gick det för Härjedalen 2012? en sammanfattning av årsredovisningen för 2012 På denna och de följande sju sidorna redovisar vi 2012 års resultat i korthet Vad blev det ekonomiska resultatet?
KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014
KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se
Budget 2010 enligt ny tjänstemannaorganisation
Budget 2010 enligt ny tjänstemannaorganisation Kommunstyrelsen Kommunledningsstab Verksamhet Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Ekonomikontor 1306 Annan gemensam verksamhet 308,0 308,0 2701 Räddningstjänst
BIDRAG ÅR Kommunstyrelse. Kulturnämnd. Bäckedals Folkhögskolas elevkår Glissjöbergs-Mosätt Byalag Glötegårdens FH
BIDRAG ÅR 2010 1 FÖRENINGSBIDRAG (utgiftsslag 4531) 003 01 471 01 799 01 459 01 422 01 601 01 003 21 481 01 459 02 422 03 601 81 031 01 489 03 452 02-06 651 01 092 01-02 489 05 452 12 139 01 489 12 181
Attestantförteckning 2019: Besluts- och behörighetsattestanter Kommunstyrelsen. Fastställd i kommunstyrelsen , xxx
Attestantförteckning 2019: Besluts- och behörighetsattestanter Kommunstyrelsen Fastställd i kommunstyrelsen 2018-12-10, xxx KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ansvar: Kommunchef 00101 1010 Kommunfullmäktige Kommunchef
BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017
BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 2015-04-15 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan 2015-2017 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2015 2016 2017 Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING
BIDRAG ÅR Kommunstyrelse. Socialnämnd. Glötegårdens FH Glöte Snöskoterklubb Härjedalens AK
BIDRAG ÅR 2011 1 FÖRENINGSBIDRAG (utgiftsslag 4531) 003 01 799 01 459 01 422 01 471 01 601 01 005 01 459 02 422 03 481 01 601 81 003 21 452 02-06 489 03 021 01 452 12 489 05 139 01 489 12 139 17 139 23
Information om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Månadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Investeringsbudget
Investeringsbudget 2016 2018 Investeringsbudget 2016 Investeringsplan 2016-2018 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2016 2017 2018 INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING Nyinvesteringar Gatu- och parkanläggning
Ekonomisk lathund IVE
Politisk verksamhet Beslutad KF budget 2012 78 917 78 917 78 917 78 917 Utgångsvärde för 2012 som BAS för beräkning 81 097 81 097 81 097 81 097 varav Nettokostnad 2011 exkl reavinst/förlust 78 621 78 621
BIDRAG ÅR 2009. Kommunstyrelse. Kulturnämnd. Byalaget i Överberg 147 000. Glissjöbergs-Mosätt Byalag 31 000. Glötegårdens FH 1 895 33 700
BIDRAG ÅR 2009 1 FÖRENINGSBIDRAG (utgiftsslag 4531) 003 01 471 01 799 01 459 01 422 01 601 01 003 21 481 01 459 02 422 03 600 01 139 01-27 489 03 452 02-06 601 81 181 01-06 489 05 452 12 651 01 459 11
FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 142/12 2012-10-03 Myn 2
FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 142/12 2012-10-03 Myn 2 LOKALA HÄLSOSKYDDSFÖRESKRIFTER Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Härjedalens kommun Med stöd av
Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)
Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46
12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr
Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens
Verksamheter fr o m 2015-01-01 Uppdaterad: 2015-01-16
Verksamheter fr o m 2015-01-01 Uppdaterad: 2015-01-16 VERKS Benämning 10000 Politisk verksamhet ram 10001 Kommunfullmäktige 10005 Kommunstyrelse 10006 KS ordf oförutsett 10007 Utbildning förtroendevalda
Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr
Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: 201701-201713 Förvaltning: 117 Kr Nämndens budget Nämndens utfall Avvikelse inkl budgetjust. Drift och underhåll 19 626 200 000,00
Kommunfullmäktige. Församlingshemmet, Hede. TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00
1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Församlingshemmet, Hede TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00 Avresa med buss fr Medborgarhuset, Sveg kl 08.00 via Vemdalen. ÄRENDE Förslag till budget för 2017 finns på kommunkansliet,
Månadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
BIDRAG ÅR Kommunstyrelse. Kulturnämnd. Byalaget i Överberg Glissjöbergs-Mosätt Byalag Glötegårdens FH 4 000
BIDRAG ÅR 2008 1 FÖRENINGSBIDRAG (utgiftsslag 4531) 003 01 471 01 799 01 459 01 422 01 600 01 003 21 481 01 459 02 422 03 601 81 092 02 489 03 452 02-06 139 01-27 489 05 452 12 181 01-06 453 01 459 11
Nynäshamns kommuns organisation. Uppdaterad
Nynäshamns kommuns organisation Uppdaterad 2018-08-16 Nynäshamns kommun Valnämnd Kommunfullmäktige Revision Samordningsoch uppföljningsansvar mot samtliga förvaltningar Nämnder Förvaltningar Kommunägda
HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Incheckning, räddningstjänst och ramptjänst vid Härjedalen Sveg Airport
Samhällsbyggnadsnämnden 2011-08-24 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 54 Ombyggnad Wemerskolan, Hede 55 Incheckning, räddningstjänst och ramptjänst vid Härjedalen Sveg Airport
Budgetbilaga M, L, C och KD. Ramtilldelning och resultaträkning inkl. beräknad finansiering för SPB 2018-2020 Finansieringen bygger på oförändrat skatteuttag och på SKL:s prognoser gällande skatteutvecklingen.
Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: 183 Period:
Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: 183 Period: 201701-201708 201601-201608 Konto Stadkonto Totalt Föregående år Differens mot föreg. år Differens i % Verksamhetens intäkter (-) -1,901,084,420.54-1,837,615,992.04-63,468,428.50
HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD
Samhällsbyggnadsnämnden 2011-05-12 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 36 Värmepumpinstallation Lofsdalens skola 37 Förskolelokaler Funäsdalen 38 Funäsdalens skola, omdisponering
BIDRAG ÅR Socialnämnd. Kommunstyrelse
BIDRAG ÅR 2018 1 FÖRENINGSBIDRAG (utgiftsslag 4531) Förening/organisation Kommunstyrelse Socialnämnd Kommunstyrelse Nf BFK Kultur 065 06 701 01 422 01 459 01 139 01 799 01 45202-07 481 01 139 37 452 12
Preliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Ekonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Budget 2014 Flerårsplan 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tilläggsbudget 3 Tilläggsbudget sammanställning 6 Lönepotten 2014-2016 7 Driftbudget 2014-2016 8 Resultatbudget 2014-2016 9 Balansbudget 2014-2016
Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER
Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt
BIDRAG ÅR Socialnämnd. Kommunstyrelse. Glissjöbergs o Mosätts Byalag Glötegårdens Folketshusförening Herrö Byalag 1 800
BIDRAG ÅR 2017 1 FÖRENINGSBIDRAG (utgiftsslag 4531) Förening/organisation Kommunstyrelse Socialnämnd Kommunstyrelse Nf BFK Kultur 003 01 701 01 422 01 459 01 031 06 799 01 45207-07 481 01 452 12 489 03
Bokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Moderaterna i Forshaga-Ullerud
Moderaterna i Forshaga-Ullerud Budgetförslag 2019 Budget 2019 2(13) Moderaterna i Forshaga-Ullerud anser att den budget som majoriteten föreslår för 2019 är ett förslag som på många sätt är bra. Dock ser
Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879
RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 507,2-3 660,5-3 784,4 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Norsjö Kommunförvaltning
Allmänna Utskottet Skol och Omsorgsutskottet Teknik och Fritidsutskottet Norsjö Kommunförvaltning Kommunchef Kommunchefens STAB - Personalchef - Ekonomichef - Kanslichef - Utredningschef Förvaltningens
Ny tjänstemannaorganisation
Ny tjänstemannaorganisation Chefsnivåer Förvaltningschef Barn- och utbildningschef Socialchef Samhällsbyggnadschef er er er Kommunchef Ekonomiavdelningen Ekonomichef Personalavdelningen Kommunchef = Utvecklingsavdelningen
UPPFÖLJNING. Per
UPPFÖLJNING Per 2013-04-30 BUDGET 2013 Innehållsförteckning Inledning 2 Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 Avvikelse mot budget 3 Resultaträkning 5 Driftredovisning. Nettokostnader 6 Avvikelser per
Skolkostnader Instruktioner. Sista insändningsdag är 26 april 2018
Skolkostnader 2017 Instruktioner Sista insändningsdag är 26 april 2018 Tack för din medverkan Tack vare våra uppgiftslämnare privatpersoner, företag, myndigheter och organisationer kan SCB tillhandahålla
Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN
Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter
Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001
Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: SP
Verksamhetens intäkter (-) -87,208,960.87-82,271,365.32 4,937,595.55 6.0% 301 Försäljningsintäkter -2,997,992.67-2,550,593.14 447,399.53 17.5% 1 30 Försäljning av varor, material -2,997,992.67-2,550,593.14
98 Budgetuppföljningsprognos Gagnefs kommun (KS/2019:26)
Gagnefs kommun Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2019-05-21 1 (1) 98 Budgetuppföljnings 2019-04-30 Gagnefs kommun (KS/2019:26) Kommunstyrelsens beslut 1. Godkänna Budgetuppföljnings
Förslag till beslut Kommunstyrelsen fastställer internbudget för 2018 enligt protokollsbilaga.
~Tingsryds \:!;)kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen Daniel Gustafsson 0477 441 26 daniel.gustafsson@tingsryd.se Till kommunstyrelsens arbetsutskott Internbudget för kommunstyrelsen
Nynäshamns kommuns organisation. Uppdaterad
Nynäshamns kommuns organisation Uppdaterad 2019-03-14 Nynäshamns kommun Valnämnd Kommunfullmäktige Revision Samordningsoch uppföljningsansvar mot samtliga förvaltningar Nämnder Förvaltningar Kommunägda
Kommunfullmäktiges politiska sammansättning 2011-2014
Tingsryds kommun bildades 1971 och består av Tingsås, Almundsryd, Urshult, Linneryd, Väckelsång, Södra Sandsjö och Älmeboda församlingar. Kommunens landareal: 1049,4 km 2 Kommunfullmäktiges politiska sammansättning
Ekonomisk rapport per
Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt
Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr
Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: 201501-201514 Förvaltning: 117 Kr Nämndens budget Nämndens utfall Avvikelse inkl budgetjust. Drift och underhåll 18 095 683 000,00
RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018
RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3
Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL
Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade
BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN
KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-
HUR GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2014? HÄRJEDALEN 2014?
Årsredovisning HUR GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2014? HUR Kommunens GICK årsredovisning DET i korthet FÖR HÄRJEDALEN 2014? Kommunens årsredovisning i korthet Vad blev resultatet? Resultatet 2014 blev ett överskott
Månadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
2015-01-26. Var kommer kommunens pengar ifrån? miljoner kronor och andel i procent 2013
215-1-26 Var kommer kommunens pengar ifrån? miljoner kronor och andel i procent 213 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 216,3; 24% Mnkr; 174,3; 2% Mnkr; 493,3;
Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola
Datum 2015-01-14 Diarienummer Förvaltningsområde Lärande Christina Halling, vikarierande ekonom Tel: 0304-33 41 82 E-post: christina.halling@orust.se Delegeringsbeslut Bidrag till enskild verksamhet; förskola,
Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen.
Tekniska nämnden Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive gång- och cykelvägar,
Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget
1(7) KS 2009/0005 Ombudgeteringar och reviderad budget 2009 Kommunfullmäktige fastställde budget för år 2009 vid sammanträdena den 24 och 27 november. Revidering av budgeten behöver göras på följande punkter.
Budget 2018 och plan
Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren
Viktigare prioriteringar i verksamheten samt förändringar i 2016 års internbudget sammanfattas nedan:
Internbudget 2016 Sammanfattning Internbudget 2016 Nämnd: Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen Viktigare prioriteringar i verksamheten samt förändringar i 2016 års internbudget sammanfattas nedan: