Budgetberedningens förslag till Sifferbudget för år 2013

Transkript

1 Budgetberedningens förslag till Sifferbudget för år 2013

2

3 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sammandrag av driftverksamhet Driftbudget...5 Investeringsbudget Bilagor...65 Arbetsgivaravgifter Sammandrag av personalbudget Kapitalkostnader 2013 års budget...68 Inkomstslag BILAGA A MINTGRÖN... Utgiftsslag BILAGA B ROSA... Projektkoder Aktivitetskod BILAGA C SANDBRUN... BILAGA D SANDBRUN... Lokalregister... Beloppen är i budgeten redovisade i tal kronor

4 SAMMANDRAG AV DRIFTVERKSAMHETEN 2013 (Tkr) Gemsam. Närings- Mark o Kommu- Bildning, Social- Natur adm liv Lokaler nikation Fritid Kultur VA tjänst samh.sk SUMMA Verksamheten (00-89) Kapitalkostnader NETTOKOSTNADER Justeringsposter (90-91) Personalförsäkring och pensionering Kalkylerade kapitalkostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Finansiering (92-98) Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära kostnader 0 ÅRETS RESULTAT 6 429

5

6 0 GEMENSAM ADMINISTRATION 00 KOMMUNLEDNING OCH REVISION 001 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige REVISION Revision KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelse Opposition (Kd) Opposition (M) Opposition (Vh) Opposition (SD) KOMMUNALT PARTISTÖD Kommunalt partistöd ANSLAG FÖR OFÖRUTSEDDA BEHOV Till KF:s förfogande Till KS:s förfogande 3 000

7 02 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING 021 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING Kommunledningsförvaltning Information Näringsliv och utveckling Ungdomssamordnare Medborgar/medarbetarenkäter Projektanställning Folkets Hus ALLMÄN KOMMUNADMINISTRATION 031 KANSLI Kansli Televäxel Vaktmästeri Samiskt förvaltningsområde Kapitalkostnader Kansli Televäxel Vaktmästeri Samiskt förvaltningsområde EKONOMIADMINISTRATION 042 EKONOMIAVDELNINGEN Ekonomiavdelning Skanning Databehandling Utsökningsavgift 50

8 04201 Ekonomiavdelning SAMHÄLLSBYGGNADS ADMINISTRATION 050 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND Samhällsbyggnadsnämnd SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN STAB Gem adminstration samhällsbyggnadsförvaltning Internhyror och städ Gem adminstration samhällsbyggnadsförvaltning PERSONALADMINISTRATION 061 PERSONALAVDELNINGEN Personalavdelning Datakostnader Kapitalkostnader UTBILDNING Stipendier vid studier Stipendier studieresor 5

9 063 SKYDDSKOMMITTEER Central samverkansgrupp FACKLIGA FÖRETRÄDARE Fackliga företrädare Fackliga företrädare FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Företagshälsovård Bidrag kommunakuten MILJÖ- OCH BYGGAVDELNING 071 MILJÖ- OCH BYGGAVDELNING Avdelningschef miljö- och bygg Gemensamt Byggnadsinspektion Miljöinspektion Kapitalkostnader Byggnadsinspektion Miljöinspektion

10 073 Alkohollagsärenden Alkohollagsärenden Alkohollagsärenden SÄRSKILD SERVICEFUNKTION 082 ADMINISTRATIONSLOKALER Kompl utrustning central förvaltning Larmjour, medborgarhuset Kapitalkostnader Städning Internhyror INKÖPSORGANISATION Kontorsmatrl centralförvaltning Gemensamma blanketter Gemensam nämnd för upphandling Kontorsmatrl centralförvaltning Gemensamma blanketter KAFETERIA MEDBORGARHUS Kafeteria medborgarhus Kafeteria medborgarhus -210

11 086 IT IT avdelning IT avdelning DATORSTÖD Gemensamma datasystem Gemensam kostnad skrivare Kapitalkostnader Gemensamma datasystem ÖVRIG GEMENSAM VERKSAMHET 090 ALLMÄNNA VAL Valnämnd mm MYNDIGHETSNÄMND Myndighetsnämnd BIDRAG Bidr provrörsbefruktning, adoption 150

12 095 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET Överförmyndarverksamhet Överförmyndarverksamhet Försäkringar Försäkringar Försäkringar ANNAN GEMENSAM VERKSAMHET Försäkring förmögenhetsskada Årsavg sv kommunförbundet Bidrag IEF Medlemsavgift SMÅKOM 25

13 1 ARBETSOMRÅDEN OCH LOKALER 11 ARBETSOMRÅDEN OCH LOKALER 111 INDUSTRILOKALER Industrilokaler Kapitalkostnader Industrilokaler SYSSELSÄTTNFRÄMJANDE ÅTGÄRDER 133 BEREDSKAPSARBETEN Feriearbeten ARBETSMARKNADSMEDEL Internhyror ANDRA SYSSELSÄTTNINGSFRÄMJANDE ÅTGÄRDER Näringslivsstöd Pilotkommuner för serviceutveckling Mid Sweden Science Park 84

14 16 KOMMERSIELL SERVICE 166 KONSUMENTRÅDGIVNING Konsumentrådgivning TURISM 181 BIDRAG TURISTVERKSAMHET Bidrag turistinfo verksamh Medfinansiering J/H turism N:a periferiprogrammet, Eu-projekt Fjällvägen TURISTLEDER Turistleder ÖVRIG VERKSAMHET 196 NORKOM Kostnadsersättning Återbetaln aktieägartillsk ÖVRIG VERKSAMHET Medfinansiering infrastruktur Härjedalen 200

15 2 MARK LOKALER OCH BOSTÄDER 20 PLAN- OCH KARTFRAMSTÄLLNING 201 PLAN- OCH KARTFRAMSTÄLLNING Plan- och kartframställning Kapitalkostnader Plan- och kartframställning MARKFÖRSÖRJNING 215 SKOGAR Skogsfastigheter Kapitalkostnader Skogsfastigheter PRODUKTION AV BOSTADS OMRÅDEN 231 EXPLOATERINGSVERKSAMHET Drift underhåll Exploateringsfastigheter Kapitalkostnader Drift underhåll Exploateringsfastigheter -150

16 24 FASTIGHETSFÖRVALTNING 241 Långtidsplanerat underhåll Långtidsplanerat underhåll FASTIGHETSFÖRVALTNING GEMENSAMMA ÅTGÄRDER Gemensamma åtgärder kapitalkostnader FÖRVALTNINGSLOKALER Förvaltningslokaler Kapitalkostnader Förvaltningslokaler ÖVRIGA LOKALER Övriga lokaler Kapitalkostnader Övriga lokaler

17 253 SÄRSKILDA OMSORGSLOKALER Särsk omsorgslokaler Kapitalkostnader Särsk omsorgslokaler SÄRSKILDA BOENDEFORMER Särskilda boendeformer Särskilda boendeformer FRITIDSLOKALER Fritidslokaler Kapitalkostnader Fritidslokaler SKOLLOKALER Skollokaler Kapitalkostnader Skollokaler

18 257 BARNOMSORGSLOKALER Barnomsorgslokaler Kapitalkostnader Barnomsorgslokaler REGL O SANERINGSFASTIGHET Regl o saneringsfastigheter ÄLDREOMSORGSLOKALER Äldreomsorgslokaler Kapitalkostnader Äldreomsorgslokaler FASTIGHETSAVDELNING GEMENSAMMA KOSTNADER Principutredningar mm FASTIGHETSAVDELNING Stabspersonal 3 732

19 262 HANTVERKARE Hantverkare Transporttjänst Internhyror och städ Hantverkare Transporttjänst STÄDORGANISATION Städpersonal Städentreprenad Städpersonal Städentreprenad BOSTADSPOLITISKA ÅTGÄRDER 283 ANDRA BOSTADSSUBVENTIONER Bostadsanpassning 1 042

20 3 KOMMUNIKATIONER 31 VÄGHÅLLNING GATOR OCH VÄGAR Vinterväghållning Barmarksunderhåll Dagvatten Parkunderhåll Lekplatser underhåll Bidrag upprustning broar Gatu- och parkbelysning Dagvatten Statsbidrag KAP KOSTN GATOR O VÄGAR Kapitalkostnader GATU-/VA-AVDELNING PERSONAL Anläggningspersonal Stabspersonal Kapitalkostnader Anläggningspersonal Stabspersonal

21 344 MASKINER Maskiner Kapitalkostnader Maskiner LOKALKOSTNAD ANLÄGGNING Internhyror och städ FLYGTRAFIK 351 FLYGPLATSER Flygplatser Kapitalkostnader Internhyror och städ Flygplatser Incheckning CNS/AFIS Security FLYGTRAFIK Anslag till förfogande 400

22 36 BUSS- BIL- OCH SPÅRBUNDEN TRAFIK 361 LOKAL LANDSBYGDSTRAFIK Bidr lokal landsbygdstrafik Städning Internhyror INDUSTRISPÅR Drift av industrispår Kapitalkostnader ÖVRIGA TRAFIKSÄKERHETSÅTG RASTPLATSER Rastplatser Rastplatser -45

23 4 FRITID OCH KULTUR 42 FRITIDSVERKSAMHET 422 IDROTTS- O FRITIDSANLÄGGNINGAR Anläggningar utomhusidrott Isbanor Kapitalkostnader Internhyror BJÖRNLIFTEN Drift och underhåll lift BADANLÄGGNINGAR Simhall Sveg Övriga badanläggn utomhus Badanläggningar inomhus Kapitalkostnader Internhyror Simhall Sveg Badanläggningar inomhus FRITIDSVERKSAMHET 432 CAMPINGPLATSER Campingplatser 5

24 44 FRITIDSVERKSAMHET 442 FRITIDSLOKALVERKSAMHET Fritidslokaler STÖD FRITIDSVERKSAMHET 452 STÖD FRITIDSVERKSAMHET Lokalbidrag Kursbidrag Lokalt aktivitetsstöd Driftbidrag Övriga bidrag Bidrag övriga organisationer ÖVRIG FRITIDSVERKSAMHET Fritidsarrangemang Idrottsstipendium STÖD TILL SAMLINGSLOKALER Bidr samlingslokaler Bidr upprustning samlingslokaler Föreningsbidrag (ks) Lokalkostnad, Sveg FH 2 233

25 46 BIBLIOTEKSVERKSAMHET BIBLIOTEKSVERKSAMHET Anskaffning och bindning Skötsel och utlåning Datakostnader Kapitalkostnader Internhyror Anskaffning och bindning Skötsel och utlåning KULTURVERKSAMHET TEATERVERKSAMHET Teaterverksamhet STÖD KULTURVERKSAMHET 481 STÖD BILDNINGS O STUD ORG Bidr erkända studieförbund ÖVRIG KULTURVERKSAMHET Egna arrangemang, vuxna Egna arrangemang, barn Musik i Härjedalen Kulturstipendium 20

26 48905 Bidr till organisationer m fl Ers till stim Dokumentation Härjedalen Kulturcentrum Mankell/Lillön ÖVRIG VERKSAMHET ÖVRIG VERKSAMHET Drift av Fjällmuseum Lokalkostnad, Fjällmuseum Lokalkostnad Mankellrum 219

27 5 VATTEN OCH AVFALL 54 VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP DRIFTKOSTNADER VA Driftkostnader Kapitalkostnader Internhyror och städ Vattenavgifter LÅNGTIDSPLANERAT UNDERHÅLL LPU VA-tekniska utredningar Periodisering anläggnavgifter Ränta anläggningsavgifter GEMENSAM KOSTNAD VA Interna kostnader AVFALLSHANTERING BEHANDLING HUSHÅLLSAVFALL Behandling hushållsavfall Underhåll återvinningscentraler Kapitalkostnader 1 152

28 56301 Behandling hushållsavfall GEMENSAM KOSTNAD AVFALL Interna kostnader 2 700

29 6 BILDNING 60 CENTRAL LEDNING 600 POLITISK VERKSAMHET Nämnden Bildning, Fritid o Kultur Nämndens oförutsedda ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET Administration Fackliga företrädare Försäkringar Vaktmästeri, inventarier Komplettering utrustning Städning Internhyror RIKTADE STATSBIDRAG Maxtaxa LOKALER 610 LOKALER Städning Internhyror

30 62 SKOLÖVERGRIP AKTIVITETER SKOLMÅLTIDSVERKSAMHET Skolmåltider Kafeteriaverksamhet Skolmåltider Kafeteriaverksamhet ELEVHÄLSA Hälsovård INACKORDERING Inackord gymnasieskolan SKOLSKJUTSAR Resor grundskoleelever Resor särskola annan kommun Resor gymnasieelever GEMENS STÖDANORDNINGAR ABONNEMANG AV-HJÄLPMEDEL Abonnemang Av-hjälpmedel 450

31 632 SKOLBIBLIOTEK OCH TEATER Skolbibliotek Teaterverksamhet ANVÄNDARSTÖD Användarstöd SYV-VERKSAMHET SYV-verksamhet PERSONALFORTBILDNING Kompetensutveckling Central fortbildning ÖVRIGA STÖDANORDNINGAR Skolvärdar GRUNDSKOLA UNDERVISNING GRUNDSKOLA Undervisning grundskola Elevstöd Kapitalkostnader 34

32 642 EXTERNT VERKSAMHETSUTBYTE Interkommunal ersättning Grundsärskola Interkommunal ersättning UNGDOMSUTBILDN GYMNASIUM UNDERVISNING GYMNASIESKOLA Undervisning gymnasiet Integrerade särskoleelever Kapitalkostnader Undervisning gymnasiet EXTERNT VERKSAMHETSUTBYTE Interkommunal ersättning Gymnasiesärskola Inackorderingstillägg Interkommunal ersättning Gymnasiesärskola -250

33 66 VUXENUTBILDNING UNDERVISNING Undervisn komvux/grundvux Invandrarundervisning Särvux EXTERNT VERKSAMHETSUTBYTE Interkommunal ersättn FÖRSKOLA SKOLBARNSOMSORG EXTERNT VERKSAMHETSUTBYTE Bidrag föräldrakooperativ Bidrag föräldrakooperativ FÖRSKOLEVERKSAMHET Förskolor Särskild resurs Förskolor

34 683 SKOLBARNSOMSORG Skolbarnsomsorg Skolbarnsomsorg FAMILJEDAGHEM Familjedaghem Familjedaghem FRITIDSGÅRDAR Fritidsgårdar Ungdomsråd ANNAN UTBILDNING 691 FRIVILLIG MUSIKUNDERVISNING Musikskola 3 301

35 7 SOCIALTJÄNST 70 GEMENSAM ADMINISTRATION 700 SOCIALNÄMND Socialnämnd SOCIALFÖRVALTNING Administration och stab Utbildning Omplaceringar sociala FOU-projekt Z-län Datakostnader Städning Internhyror Administration och stab ÖVR GEMENS ADMINISTRATION Medling vid brott INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG IFO administration Internhyror IFO administration -150

36 752 VÅRD O BEHANDLING Insatser vuxna Familjehem och kontaktpersoner Insatser unga FAMILJERÅDGIVNING Familjerådgivning Internhyror ENSAMKOMMANDE BARN O UNGD Ensamkommande barn o ungdomar Ensamkommande utsluss Integrationsenheten Ensamkommande barn o ungdomar Ensamkommande utsluss Integrationsenheten INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG FÖRSÖRJNINGSSTÖD Försörjningsstöd Försörjningsstöd

37 77 VÅRD OCH OMSORG MEDICINSKT ANSVAR M M Områdesansvar Kommunsjuksköterskeverksamhet Medicinskt ansvar Biståndsenhet Köp av vårdplats Inkontinensartiklar Rehab Komplettering utrustning Bemanningsenheten Kommunsjuksköterskeverksamhet Inkontinensartiklar Rehab Bemanningsenheten SERVICEHUS KOSTHÅLL Kök sjukhem, Sveg Kosthåll, Hedegården Kosthåll, Svedjegården Kosthåll, Fjällsol Kosthåll, Mobacka Kök sjukhem, Sveg Kosthåll, Hedegården Kosthåll, Svedjegården Kosthåll, Fjällsol Kosthåll, Mobacka -720

38 772 Insatser enligt LSS Admin handikappomsorg Rådgivn o annat pers stöd Pers assistent enl LSS Pers assistent enl LASS Ledsagarservice Biträde kontaktperson Avlösarservice i hemmet Korttidsvist utanför hemmet Korttidstillsyn ungdom Boende i familjehem Bost särskild service vuxna Internhyror Admin handikappomsorg Pers assistent enl LASS KOMMUNAL PSYKIATRI Ringengruppen Ringengruppen ARBETE OCH AKTIVITET IDAMIC, Sveg Miljöenheten IDAfix IDAMIC, Hede IDAMIC, Funäsdalen Internhyror 1 378

39 77410 IDAMIC, Sveg Miljöenheten IDAMIC, Hede IDAMIC, Funäsdalen SVEGSMON Svegsmon Städning svegsmon Internhyror Svegsmon HEMVÅRD Anhöriganställningar Senioren Hemvård Sveg, Älvros, Linsell Gruppboende Blåvingen Gruppboende Nymon Hedegården Hemvård Hede Gemensamhetsbo Vemdalen Svedjegården Fjällsol Hemvård Funäsdalen Mobacka Anhörigbidrag Internhyror Senioren Hemvård Sveg, Älvros, Linsell Gruppboende Blåvingen Gruppboende Nymon Hedegården -130

40 77622 Hemvård Hede Gemensamhetsbo Vemdalen Svedjegården Fjällsol Hemvård Funäsdalen Mobacka FÄRDTJÄNST Färdtjänst Riksfärdtjänst Färdtjänst ÖVRIG ÖPPEN SERVICE Fotvård Trygghetslarm Byvaktmästare Kapitalkostnader Trygghetslarm Byvaktmästare SÄRSKILDA BOENDEFORMER Serviceboende m m Gruppboende VO Gruppboende m m enl LSS Serviceboende m m Gruppboende VO Gruppboende m m enl LSS Momskompensation

41 79 ÖVRIG VERKSAMHET PROJEKT Posom Drogsamordnare Anhörigvårdsstöd OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE Offentligt skyddat arbete OSA Internhyra Offentligt skyddat arbete OSA ARBETSMARKNADSENHETEN Arbetsmarknadsenheten Trygghetsanställningar Internhyror Trygghetsanställningar STÖD TILL FÖRENINGAR Bidrag till organisationer m fl 220

42 8 NATURVÅRD OCH SAMHÄLLSSKYDD 88 RÄDDNINGSTJÄNST RÄDDNINGSTJÄNST Administration brand Beredskap och utryckning Alarmering Fordon och utrustning Utbildning Kapitalkostnader Internhyror och städ Administration brand Beredskap och utryckning FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET Övrig försäljningsverksamhet Sjukvårdslarm TOTALFÖRSVAR OCH SAMH SKYDD CIVILT FÖRSVAR Underhåll av material Övningar Säkerhetssamordnare Beredskapssamordning Säkerhetssamordnare -499

43 9 FINANSIERING 90 PERSONALFÖRSÄKR OCH PENSION PERSONALFÖRSÄKRING Arbetsgivaravgifter Arbetsgivaravgifter PENSIONSKOSTNADER Avsättning för pensioner Pensionsutbetalning Förvaltningsavgift Extern pensionsavgift Pensionskomp förtroendevalda KAPITALKOSTNADER KALKYLERAD KAPITALKOSTNAD Kalkylerade kapitalkostnader AVSKRIVNINGAR Avskrivningar

44 92 SKATTEINTÄKTER KOMMUNALSKATT Kommunalskatt GENERELLA BIDRAG SKATTEUTJÄMNING MM Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringspost Strukturbidrag Fastighetsavgift LSS-utjämning FINANSIELLA INTÄKTER RÄNTOR UTLÄMNADE LÅN Ränta på utlämnade lån RÄNTOR, MEDELSPLACERING Ränta på likvida medel Utdelning aktier och andelar Ränta Kapitalförvaltning Borgensavgift -513

45 95 FINANSIELLA KOSTNADER RÄNTEKOSTNADER Internränta förutbetalda anläggningsavgifter RÄNTA PENSIONSKOSTNADER Ränta på pensionsskuld AVGIFTER Giroavgifter 95

46 0 GEMENSAM ADMINISTRATION I N V E S T E R I N G S B U D G E T Projekt Summa anslag 07 MILJÖ- OCH BYGGAVDELNING MILJÖ- OCH BYGGAVDELNING Utgifter 071 Ärendehanteringssystem SÄRSKILD SERVICEFUNKTION DATORSTÖD Utgifter 088 Ny IT plattform Säker inloggning Säker utskrift ARBETSOMRÅDEN OCH LOKALER 19 ÖVRIG VERKSAMHET AKTIER Utgifter 191 Aktieinköp Köp av andelar Kommuninvest

47 I N V E S T E R I N G S B U D G E T 2 MARK LOKALER OCH BOSTÄDER Projekt Summa anslag 23 PRODUKTION AV BOSTADSOMRÅDEN EXPLOATERINGSVERKSAMHET Inkomster 231 Tomtförsäljningar FASTIGHETSFÖRVALTNING 250 GEMENSAMMA ÅTGÄRDER Utgifter 250 Kompletteringsinvesteringar i lokaler Styrsystem teknisk fastighet FÖRVALTNINGSLOKALER 500 Utgifter 251 Tillgänglighet offentliga lokaler SKOLLOKALER Utgifter 256 Belysningsarmatur i skolor Park och skolmiljöer Ombyggnad kök Sonfjällsskolan Venilation hus A, Södra skolan BARNOMSORGSLOKALER Utgifter 257 Nybyggnad förskola i Funäsdalen ÄLDREOMSORGSLOKALER 300 Utgifter 259 Styrning reservkraft Svegsmon

48 3 KOMMUNIKATIONER I N V E S T E R I N G S B U D G E T Projekt Summa anslag 31 VÄGHÅLLNING GATOR OCH VÄGAR Utgifter 310 Asfaltbeläggning FRITID OCH KULTUR 46 BIBLIOTEKSVERKSAMHET BIBLIOTEKSVERKSAMHET Utgifter 462 Konstinköp Utrustning alternativ media VATTEN OCH AVFALL 54 VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP DRIFTSKOSTNADER VA Utgifter 541 Förbindelsepunkt serviser Biologisk behandling Skalskydd vattenverk VA Vallen, Vemhån AVFALLSHANTERING BEHANDLING HUSHÅLLSAVFALL Utgifter 563 Underjordsbehållare

49 I N V E S T E R I N G S B U D G E T Projekt 6 BILDNING 64 GRUNDSKOLA 641 UNDERVISNING GRUNDSKOLA Summa anslag 400 Utgifter 641 Inventarier klassrum Funäsdalens skola UNGDOMSUTBILDN GYMNASIUM UNDERVISNING GYMNASIESKOLA Utgifter 651 Bärbara datorer gymnasiet SOCIALTJÄNST 77 VÅRD OCH OMSORG 778 ÖVRIG ÖPPEN SERVICE 500 Utgifter 778 Inventarier NATURVÅRD OCH SAMHÄLLSSKYDD 88 RÄDDNINGSTJÄNST RÄDDNINGSTJÄNST Utgifter 881 Räddningsutrustning