Tertialrapport Tertial för Anna Whitlocks gymnasium

Transkript

1 Anna Whitlocks gymnasium Tjänsteutlåtande Dnr: /2 Sid 1 (12) Handläggare Annica Tengbom Ödén Telefon: Till Anna Whitlocks gymnasium Tertialrapport Tertial för Anna Whitlocks gymnasium Förslag till beslut Anna Whitlocks gymnasium Stockholm annica.tengbom.oden@stockholm.se stockholm.se

2 Sid 2 (12) Innehållsförteckning Sammanfattande analys... 3 Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm som håller samman Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor Ett klimatsmart Stockholm Stockholms kretslopp är resurseffektiva Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Stockholm är en världsledande kunskapsregion Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering...9 Uppföljning av ekonomi... 9 Uppföljning av driftbudget...9 Investeringar...10 Medel för lokaländamål...10 Övrigt...11 Synpunkter och klagomål Redovisning av synpunkter och klagomål...11 Övrigt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Bilagor Bilaga 1: bilaga till T2 översikt budgetprognos Bilaga 2: Handbok-fo r-anna-whitlocks-gymnasium kopia

3 Sid 3 (12) Sammanfattande analys Föreliggande T2 baseras på ytterst lite resultat av den enkla anledningen att skolans verksamhet bara varit igång i några veckor. Resultat och analys avser därför framförallt förutsättningarna för verksamheten snarare än själva verksamheten. Elever, sökande personal och externa aktörer har visat ett fantastiskt stort intresse för skolan. Över 700 personer sökte våra 38 lärartjänster och över 1100 elever hade vår skola som förstahandsval, vilket gjorde den till skolan med flest förstahandssökande i länet. Just nu pågår en undersökning riktad till elever om varför de sökt vår skola. Resultatet av den redovisas i verksamhetsberättelsen för Vårens arbete för att sjösätta detta jätteprojekt har gått helt enligt planering tack vare ett intensivt arbete av många personer. Att vi lyckats så bra beror på att vi rekryterat skickliga medarbetare, att vi haft gott stöd från personer på gymnasieavdelningen samt av serviceförvaltningens konsulter inom HR och upphandling och att vi haft ett väldigt gott samarbete med arkitekter, byggprojektledning och SISAB. Konstruktivt och lösningsinriktat! Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor Alla elever utvecklas och når målen för sin utbildning Lärare har höga förväntningar på eleverna. Utbildning och undervisning utgår alltid från läroplanernas mål och kunskapskrav respektive examensmålen och ämnesplanernas kunskapskrav samt från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Alla lärare är engagerade och kompetenta, och planerar undervisningen gemensamt. Eleverna får i förväg veta vilka mål de arbetar mot, är delaktiga i planeringen av hur undervisningen ska genomföras och vilka olika former för redovisning och bedömning som kommer att användas. Återkopplingen till eleverna är en central del i undervisningen. Bedömning i formativt syfte, med avsikten att stärka elevens lärande, används både för att synliggöra och stödja elevernas kunskapsutveckling samt för att kontinuerligt bedöma, utveckla och förbättra undervisningen. Kvalitativa analyser av resultat genomförs på alla nivåer för att utveckla verksamheten.

4 Sid 4 (12) Enhetsmål: Anna Whitlocks gymnasium använder digitala verktyg och processer för att utveckla och effektivisera undervisning, lärande och administration. Uppfylls inte Alla elever och lärare använder skolans digitala plattform för kommunikation, dokumentation och produktion. Vi har påbörjat digitalisering av administrativa processer, t ex arkiv och ärendehantering All infrastruktur har full funktion och alla elever och medarbetare har rätt och fungerande utrustning för undervisning och administration och kompetent personal för alla nödvändiga stödfunktioner gällande digitalisering har tillsatts. Nu har alla elever och personal fått datorer och det trådlösa nätverket fungerar i stort sett tillfredsställande. Vi har ännu inte fått all utrustning på plats, men räknar med att det blir klart under hösten. Vi har påbörjat arbetet med att skapa digitala lösningar för en effektiv administration, och vi har anmält att vi vill vara piloter för digital utveckling av befintliga system. Vi satsar mycket personalresurser på att få skolplattformens olika delar att fungera men vi har tvingats konstatera att de stora problemen med införandet har gjort att vi inte kunnat använda digitala lösningar i den utsträckning vi planerat för. Vi utgår från att det blir möjligt efter att inkörningsproblemen är lösta. Utbildningar och workshops inom Skolplattformen har påbörjats och fortsätter under hösten. Mediotekets utbildningspass har varit mycket uppskattade. Enhetsmål: Anna Whitlocks gymnasium bedriver gymnasieutbildning med start i augusti 2018 i enlighet med utbildningsnämndens beslut. Uppfylls inte Vi har skapat och etablerat organisation, rutiner och infrastruktur för att bedriva gymnasieutbildning Under våren har vi rekryterat nästan 70 personer inom olika professioner. Antalet ansökningar har varit mycket stort och för att kunna administrera allt kring lärarrekryteringarna har vi haft stöd från serviceförvaltningens HR-konsult Eva Åsander. För konkretisering av visionsarbetet har skolledningen haft visst stöd av LIN education. Arbetet med dem resulterade i Handbok för Anna Whitlocks gymnasium (bifogas). Innehållet i den presenterades på det första personalmötet i augusti och har snabbt blivit ett viktigt

5 Sid 5 (12) hjälpmedel när det gäller hantering av både smått och stort i vår verksamhet. Vi tar löpande fram rutiner och processer för verksamheten och utmaningen har varit att ha gjort så lite om möjligt innan personal och elever börjat - vi ska ju skapa skolan tillsammans. Inga upphandlingar har överklagats, och i stort sett har leveranserna genomförts enligt avtal. Vi har haft externt stöd av serviceförvaltningens upphandlare. En del inventarier och annan utrustning har vi fått från Tensta gymnasium, vilket har inneburit färre egna inköp Alla elever har en god lärmiljö Alla elever känner sig trygga i skolan. Skolan erbjuder en god lärmiljö där bemötande och stöd ger eleverna förutsättningar att fokusera på utbildning och arbetsuppgifter. Det finns tydliga och kända rutiner på skolan för hur man ska hantera olika situationer, exempelvis frånvaro och olika former av kränkningar. Medvetenheten om den fysiska miljöns betydelse för en trygg och kunskapsstödjande arbetsmiljö är hög. Skolan har god samverkan med vårdnadshavare samt socialtjänst, polis och andra relevanta aktörer Alla elever har inflytande över, förståelse för och tar ansvar för sitt eget lärande utifrån sina förutsättningar Med ökad ålder ökar elevers delaktighet i planering och uppföljning. Eleverna får genom detta en god kännedom om sin prestationsförmåga i förhållande till målen, vilket leder till att eleverna utvecklar en positiv attityd till lärande och ser sin egen ansträngning som betydelsefull. Arbetet för att eleverna ska förstå progressionen i lärandet synliggörs i lärandemiljön genom exempelvis kontinuerlig feedback från lärarna och andra bedömningsunderlag. KF:s inriktningsmål: 2. Ett klimatsmart Stockholm KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

6 Sid 6 (12) Skolan bidrar till en hållbar livsmiljö Det finns strategier för energihushållning, kosthållning och hållbar utveckling. Detta vävs även in i undervisningen för att synliggöra betydelsen av det personliga ansvaret för vår gemensamma livsmiljö och hälsa. Indikator Periodens Utfall män/ pojkar Utfall kvinn or/ flicko r Perio dens VB 2017 Progno s helår Årsmål KF:s årsmål Period Enheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling 1 sorterat 2018 Enhetsmål: Anna Whitlocks gymnasium verkar för hållbar utveckling inom skolans alla verksamheter Uppfylls inte Vi har genomfört ett första ämnesövergripande tema kring hållbar utveckling. All personal har ökat sina kunskaper om hur respektive profession kan verka för ökad hållbarhet, både när det gäller undervisningens innehåll och genom de processer, rutiner och inköp som görs för skolans alla verksamheter. Vi har inlett en föreläsnings/workshopserie om lärande för hållbar utveckling med Karolina Sandahl från den Globala skolan. Schemaläggningen utgår från de principer vi fastställt, dvs varje kurs (utom matematik) är utlagd i schemat en gång per vecka och skolans inredning möjliggör för elever att göra så mycket som möjligt av skolarbete på skolan. Alla åtgärder för ökad hållbarhet i den fysiska miljön som vi beskrivit i VP är genomförda. Vi hjälper varandra att minimera användningen av papper, och när skolplattformen fungerar som den ska så kommer användningen att minska ytterligare.

7 Sid 7 (12) KF:s inriktningsmål: 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion Alla elever har kontakt med högskolor, branscher, näringsliv och andra aktörer Alla elever ska under sin utbildning ha kontakter med högskola, branscher eller näringsliv utifrån utbildningens innehåll och mål. Eleverna ska därigenom ges möjlighet till kunskap, inspiration och underlag inför framtida studier och yrkesval. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Gymnasieskolorna ska i tertialrapport 2 redovisa samarbeten/kontakter med högskolor, branscher, näringsliv och andra aktörer Enhetsmål: Anna Whitlocks gymnasium är en öppen skola som samarbetar med högskolor/universitet, organisationer och näringsliv, för att få in kompletterande perspektiv och kompetenser i arbetet mot vår vision. Uppfylls inte Vi har haft två möten med Advisory board ett på våren innan skolstart och ett på hösten. Eleverna har haft minst en extern kontakt under höstterminen. Vi har träffat MND, DSV och Konstfack för att tillsammans med dem inleda arbetet med utveckling av vår FoUverksamhet. Under våren hade vi ett inledande möte med skolans Advisory Board och ytterligare ett planeras till senare i höst. Planering och etablering av den lokala FoU-organisationen har nyligen inletts. Samverkan med KTH inom Life Science har inletts genom en studieeftermiddag för våra lärare i deras lokaler.

8 Sid 8 (12) KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Det ekonomiska resultatet är i balans Nämndens verksamheter håller budget. Goda analyser bidrar till att prognossäkerheten är hög. KF:s inriktningsmål: 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Inga siffror finns att redovisa ännu. Indikator Periodens Utfall män/ pojkar Utfall kvinn or/ flicko r Perio dens VB 2017 Progno s helår Årsmål KF:s årsmål Period Aktivt Medskapandeindex Eftersom skolan är nystartad finns inga data att redovisa i år. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro dag 1-14 tas fram av nämnd en tas fram av nämnd en Tertial Tertial Utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare för chefer, medarbetare och framtida medarbetare

9 Sid 9 (12) Utbildningsförvaltningens arbete med strategisk kompetensförsörjning säkerställer att alla nivåer gemensamt har den kompetens som är nödvändig för att skapa den bästa skolan för varje elev. Utbildningsförvaltningen attraherar, rekryterar, introducerar och behåller kompetenta och engagerade medarbetare som tar initiativ till och får möjlighet att utveckla sig själva och sitt uppdrag. Lärarna är behöriga och legitimerade, och bidrar tillsammans med övrig personal till skolans utveckling. Arbetsmiljön på utbildningsförvaltningens samtliga arbetsplatser är god. Ett särskilt fokus läggs på frågor kring arbetsbelastning och ledarskap. KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering I samtliga verksamheter integreras mångfaldsperspektiv Mångfaldsperspektivet är integrerat i det ordinarie arbetet. Personalen har kunskap om mänskliga rättigheter, antirasism, extremism och normkritisk pedagogik. Alla elever och all personal garanteras lika rättigheter och möjligheter. Skolan förmedlar de demokratiska värdena och mänskliga rättigheterna. Främlingsfientlighet, rasism och extremism motarbetas. Skolan förebygger kränkningar, diskriminering och trakasserier genom regelbunden kartläggning av verksamheten tillsammans med elever. Uppföljning görs utifrån det stöd som finns framtaget. Eleverna har inflytande i arbetet samt känner till sina rättigheter i enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Indikator Periodens Utfall män/ pojkar Utfall kvinn or/ flicko r Perio dens VB 2017 Progno s helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel elever i årskurs 2 på gymnasiet, som inte har utsatts för kränkande behandling eller trakasserier 100 % 2018 Eftersom skolan är nystartad finns inga data att redovisa. Uppföljning av ekonomi Uppföljning av driftbudget Skolan prognosticerar stora underskott under 2018 och de närmaste åren, p g a höga engångskostnader förknippade med uppstart t ex läromedel, utrustning och

10 Sid 10 (12) förbrukningsmaterial till skolans ämnesinstitutioner, och för att utrusta restaurang, personalutrymmen, vaktmästeri, administration och elevhälsa. Skolan tar även ett stort ansvar för utrustning och underhåll av hela byggnaden, även de delar som Östra Reals disponerar, vilket innebär en del merarbete inom service och administration jämfört med vad elevantalet skulle innebära i normalfallet. Löner är förstås den enskilt största kostnadsposten. Jämfört med den långtidsbudget som gjordes 2017 har vi något färre lärartjänster (ca 37 jämfört med 39,5), fast med samma antal klasser. Lärarna är dessutom anställda från 6 augusti, istället för 1 juli. Å andra sidan ligger skolans snittlön för en lärare något över antagandet ( inklusive förstelärare jämfört med i långtidsbudgeten), främst p g a att många lärare rekryterats externt i ett hett rekryteringklimat, och att vi sökt erfarna lärare första året. Ett så pass mycket högre löneläge än stadens genomsnitt är inte långsiktigt önskvärt, och inför nästa läsår kommer ambitionen vara att rekrytera en högre andel lärare med kortare tjänstgöringstid. Sammantaget är vår beräknade budget för lärarlöner 11,2m jämfört med 13,6m i långtidsprognosen. Det är fortfarande många osäkra faktorer kring våra uppstartskostnader, bland annat då staden saknar riktlinjer för hur ämnesinstitutioner på gymnasiet ska utrustas. Kostnader för drift och underhåll, bl a lokalvård, sophämtning och allmän förbrukning, är fortfarande uppskattningar som kan ändras i takt med att vi tvingas ändra städfrekvens etc. Våra prognoser kommer därför att vara osäkra ett tag framöver. Här skulle det vara användbart med mer stöd i form av benchmarks och nyckeltal från andra jämförbara skolor. Totalt sett prognosticerar vi ett bättre resultat för 2018 jämfört med långtidsprognosen, -8,3 istället för -13,4 miljoner. De främsta orsakerna är lägre lärarlöner (enligt ovan), 33 istället för 32 elever, och att vissa större kostnader bokförts som investering istället för drift. På lång sikt är de ekonomiska förutsättningarna goda, tack vare skalfördelarna som en stor skola innebär. Den långtidsprognos som gjordes 2017 visar på en budget nära balans år 2021, och vi tror i dagsläget att dessa antaganden håller. Detta bygger dock på att skolan kan ta in elever enligt den ursprungliga prognosen, så att vi har en fullt utbyggt skola ht Elevantagningen hösten 2019, då både Anna Whitlock och Östra Real i dagsläget planeras vara i byggnaden, kommer därför vara avgörande för skolans ekonomi i ett tre-årsperspektiv. Investeringar Skolan har tilldelats nyetableringsstöd på 30m kr. De största kostnadsposterna har varit möbler, AV-utrustning och beställningar via byggprojektet (t ex gradänger, fönsterbeslag, passagesystem och akustikgardiner). Dessutom har vi investerat i inventarier till ämnesinstitutioner, restaurang och kafé. Alla medel är ännu inte öronmärkta, men nya behov identifieras kontinuerligt i takt med att verksamheten kommer igång och vi räknar med att hela investeringsutrymmet kommer att utnyttjas. Det bör nämnas att skolan har tagit emot en hel del begagnad utrustning från främst Tensta gymnasium (bl a NO-utrustning och i stort sett alla förvaringsmöbler), vilket har sänkt våra investeringskostnader rejält. Medel för lokaländamål Lokalerna är vackra och inbjudande, med gott om grupprum och gemensamma utrymmen, och väl utrustade med avseende på t ex ventilation. Däremot har vi identifierat att lämpliga lokaler för teknikprogrammet (t ex verkstad) saknades i den ursprungliga projekteringen, och

11 Sid 11 (12) kommer behöva utrustas senare. Den mest naturliga platsen för detta är i källaren, som är väl tilltagen men inte fullt utnyttjad. Tyvärr kommer dessa åtgärder inte hinnas med under 2018, och därmed heller inte i årets investeringsutrymme, utan kommer att behöva belasta framtida investeringsbudgetar. Övrigt Synpunkter och klagomål Under året har totalt 6 synpunkter kommit in. Av dem är hälften rena frågor som enkelt kunde besvaras, och ytterligare en gällde en felskrivning i en mailadress på hemsidan. En fråga gällde schemat och den besvarades per telefon och den sista gällde den stora anstorming av besökare till vårt Öppet hus i januari. Skribenten ville framföra sitt missnöje med att det var så mycket folk. Vi beslutade då att spela in hela presentationen i aulan för att lägga kunna ut den på vår hemsida. Redovisning av synpunkter och klagomål Uppdelning Kategori Utfall T1 Utfall T2 Utfall VB Totalt ack. Diskriminering och kränkande behandling av barn/elev Klagomål 0 0 st Synpunkter 0 0 st Summa 0 0 st Fysiska miljöer, exempelvis lokaler Klagomål 0 0 st Synpunkter 0 0 st Summa 0 0 st Övrigt Klagomål 0 0 st Synpunkter 2 2 st Summa 2 2 st

12 Sid 12 (12)