Förändring av kommunfullmäktiges indikatorer, målvärden och nyckeltal med mera

Transkript

1 Bilaga 3:1 Förändring av kommunfullmäktiges indikatorer, målvärden och nyckeltal med mera Kommunfullmäktiges indikatorer fastställdes i budget för. Stadsledningskontoret har för avsikt att i tertialrapport 2 föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om förändringar av indikatorer, årsmål eller ansvarig nämnd/bolag i enlighet med denna bilaga. Stadens nämnder uppmanas och stadens bolag anmodas att se över årsmål utifrån de, i detta ärende föreslagna, justerade indikatorerna och i förekommande fall ta fram nya värden och redovisa dessa i tertialrapport 1. Nämnder som inte har angett årsmål eller har årsmål som ska justeras ska redovisa dessa i tertialrapport 1. Förslag på förändringar samt årsmål för Indikator Årsmål i KF:s budget Nytt årsmål Andelen förskolor med mindre 0 % än 25 procent förskolelärare Andel legitimerade lärare i 61 % grundskolan Andel legitimerade lärare i 60 % gymnasieskolan 1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Andel gymnasieelever med examen Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk 74 % 90 % 40 % Avstämning av mål och budget för

2 Bilaga 3: Alla äldre får en trygg ålderdom och får en Andel utevistelse för boende - vård och omsorgsboende 95 % äldreomsorg av god kvalitet 1.8. Alla äldre får en trygg ålderdom och får en Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende Maximalt 10 personer äldreomsorg av god kvalitet Växthusgasutsläpp per 3,0 stockholmare (ton/inv) Mängd/andel matavfall som 13,6 % stadens invånare och verksamheter sorterar ut för biologisk behandling Andel av stadens verksamheter 55 % som sorterar ut matavfall för biologisk behandling Färdmedelsandel cykel 9 % Färdmedelsandel gång 25 % Färdmedelsandel 39 % kollektivtrafik Färdmedelsandel bil 30 % Restidspålitlighet 90 % 3.1 Stockholm är en Andel invånare, 20 år, med 70 % världsledande fullföljd gymnasieutbildning kunskapsregion 3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm 4. 2 Stockholms stad är en arbetsgivare med goda arbetsvillkor Företagens nöjdhet med bemötandet Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats % Avstämning av mål och budget för

3 Bilaga 3:3 Förslag på omplacering av indikator Nuvarande placering Indikator Ny placering Kommentar Andel miljöbilar i Indikatorn Andel miljöbilar i stadens bilflotta Stockholm stadens bilflotta flyttas till mål är hållbara. Andel elbilar Indikatorn Andel elbilar Stockholm flyttas till mål Stockholm. Andel miljöbränslen Den obligatoriska i stadens etanol- och Stockholm nämndindikatorn Andel biogasfordon miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon flyttas till mål Stockholm. Andelen som Indikatorn Andelen som upplever att upplever att Stockholm är en Stockholm är en flyttas tillgänglig stad för till målet 4.6 Stockholm är en alla Andel invånare som Indikatorn Andel invånare vet var information som vet var information finns finns för att komma i för att komma i kontakt med kontakt med stadens stadens verksamheter flyttas verksamheter till målet 4.6 Stockholm är en Andel invånare som Den obligatoriska är nöjda med service nämndindikatorn Andel och bemötande hos invånare som är nöjda med kontaktcenter service och bemötande hos Stockholm kontaktcenter Stockholm under servicenämnden flyttas till verksamhetsmålet 4.6 Stockholm är en demokratisk stad där. Avstämning av mål och budget för

4 Bilaga 3:4 Förslag på indikatorer som ska tas bort 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar 4. 2 Stockholms stad är en arbetsgivare med goda arbetsvillkor Indikator KF:s årsmål Kommentar Administrationens Minska Stadsledningskontoret andel av de totala föreslår att indikatorn kostnaderna administrationens andel av de totala kostnaderna tas bort. Utfallet av indikatorn är osäkert då nämnderna lätt kan påverka administrationens andel av de totala kostnaderna genom förändringar av hur de väljer att redovisa de administrativa kostnaderna snarare än att kostnaderna faktiskt förändras. Andel utrikes födda Stadsledningskontoret chefer i staden föreslår att indikatorn andel utrikes födda chefer i staden tas bort med anledning av att det enligt PuL 13 är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung. Avstämning av mål och budget för

5 Bilaga 3:5 Förändring av kommunfullmäktiges nyckeltal Bland kommunfullmäktiges nyckeltal för trafiknämndens verksamhet finns några som inte längre går att följa upp, av olika skäl som framgår av nedanstående tabell. Därför föreslås att dessa nyckeltal justeras enligt nedan. KF:s nyckeltal Kommentar Förslag Drift- och underhållskostnader totalt samt i förhållande till driftoch underhållsplan. Totala variationer i restid. Trafiknämnden sammanställer inte längre en samlad drift- och underhållsplan. Planerat underhåll sker numera i form av fleråriga reinvesteringsprogram för olika område, såsom belysning, gatuytor, konstbyggnader mm. Jämförelser mot det totala behovet kan inte längre göras. Nyckeltalet avser uppföljning av resor med bil, buss och cykel. Uppföljningen av restidens variation för cykelresor har visat sig inte ge något relevant utfall. De variationer som uppmätts har varit mer beroende av cyklisternas skilda fysiska förutsättningar än av trafiksituationen. De delar av nyckeltalet som avser jämförelser mot drift- och underhållsplan utgår. Nyckeltalets benämning ändras till Drift- och underhållskostnader. Den del av nyckeltalet som avser restidsvariationer för cykelresor utgår. Avstämning av mål och budget för