Miljörapport Tertial Servicenämnden

Transkript

1 Miljörapport Tertial 2 Servicenämnden

2 Inledning I denna Miljörapport redovisas Servicenämndens åtgärdsarbete med Borås Stads miljömål som beslutades 2012 av Kommunfullmäktige. Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden. Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar natur. För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats. Målen anger vad vi vill uppnå och etappmålen definierar steg på vägen för att nå målen. Etappmålen ska uppnås under tiden För respektive etappmål framgår vilken nämnd eller bolag som har huvudansvar för att leda arbetet för att nå målet. Kommunens löpande arbete, som Miljö- och konsumentnämndens tillsyn eller miljöövervakning som styrs av regelverk, finns inte med som mål och etappmål. För varje etappmål anges åtgärder för att nå målet och hur det kan följas upp. För att nå etappmålen är det viktigt att ansvariga nämnder och bolag gör en mer detaljerad åtgärdsplan. De åtgärder och aktiviteter som nämnder och bolag tar fram ska presenteras kommunens digitala verktyg för målstyrning. Tre gånger per år, vid tertial uppföljning och årsredovisning, ska uppgifterna i verktyget kontrolleras och uppdateras. När nämnder och bolag behöver avsätta ökade resurser och investeringar för att nå etappmålen ska detta hanteras i den normala budgetprocessen. Det ska då tydligt framgå i budgetskrivningen att det avser åtgärder för att nå Borås Stads miljömål. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för den samordnande rapporteringen av hur arbetet med miljömålen fortlöper. Miljöbarometern, som nås via Borås Stads webbplats, ska synliggöra arbetet för att nå miljömålen för allmänheten. Miljömålsarbetet Etappmål 1b) Arbetet med att öka kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor bland samtliga anställda på Servicekontoret fortsätter. Etappmål 3a) Servicekontoret fortsätter arbetet med att öka andelen ekologiska livsmedel vid inköp. Etappmål 4a) Servicekontoret fortsätter ställa krav på hållbarhet och hänsynstagande vid upphandling och inköp av varor och tjänster. Etappmål 7a, b) Servicekontoret fortsätter arbetet för en fossilbränslefri organisation genom en övergång till en miljöanpassad fordonsflotta och hållbara drivmedel. Goda exempel Genom byte från traditionellt dieselbränsle till HVO-bränsle (Hydrerade Vegetabiliska Oljor, ett samlingsnamn för syntetiska dieselbränslen som är baserade på förnybara råvaror och ger lägre utsläpp av klimatpåverkande koldioxid) kör Borås Stads samtliga tunga fordon sedan maj på miljöbränsle, trots att de ej är klassade som miljöfordon. Hållbara perspektiv Beskrivning I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid Servicenämnden, Miljörapport Tertial 2 2(4)

3 konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och ger förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad strävar efter att vara en ledande miljökommun och ett gott exempel på lokalt arbete med Sveriges nationella miljömål. Mål 1. Borås Stad har hög kompetens inom miljöområdet Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett miljöledningssystem (1a) Indikatorer T1 T2 Certifierat miljöledningssystem, antal Ja Ja Ja Kommentar Hela förvaltningen är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2004 Miljöledningssystem som inte är certifierat, antal Nej Nej Miljöutbildning för alla anställda (1b) Indikatorer T1 T2 Andel anställda som genomgått miljöutbildning som inkluderar utbildning om Borås Stads miljöarbete 92% 98% 90% 90% Kommentar Miljöutbildning hölls i mars för nyanställd personal, med Johan Linderstad som föreläsare, 40 deltagare. I samband med nyanställning genomgår medarbetarna miljöutbildning. Av de totalt 324 tillsvidareanställda (-08-31) beräknas 290 ha genomgått miljöutbildning. Servicekontoret genomför utbildning för nyanställda varje höst och vår. Några utb.platser är inbokade på miljöutbildning i höst. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Beskrivning Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, personoch gods-transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. Servicenämnden, Miljörapport Tertial 2 3(4)

4 Mål 7. Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri organisation Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är fossilbränslefria eller sker med miljöfordon (7a) Åtgärder Status Åtgärder etappmål 7a) Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är fossilbränslefria eller sker med miljöfordon Pågående enligt plan Kommentar Av totalt 705 lätta fordon (<3,5 ton) är 66% miljöfordon (466 st). Av dessa 466 miljöfordon är 286 biogas, 154 etanol, 26 miljöfordon (bensin, diesel, hybrid enl 2013 års definition). Dessutom finns 4 elbilar i borås Stad. Hos SK är 57% miljöfordon (82 av 144). Arbetet med att öka till 80% miljöfordon pågår kontinuerligt. Minst 60 procent av Borås Stads arbetsfordon och transporttjänster är miljöfordon (7b) Åtgärder Status Åtgärder etappmål 7b) Minst 60 procent av Borås Stads arbetsfordon och transporttjänster är miljöfordon Pågående enligt plan Kommentar Av Borås Stads tunga arbetsfordon är 27% miljöfordon (14 av 51). Arbetet med att öka till 60% miljöfordon pågår kontinuerligt. Genom byte från traditionellt dieselbränsle till HVO-bränsle (Hydrerade Vegetabiliska Oljor, ett samlingsnamn för syntetiska dieselbränslen som är baserade på förnybara råvaror och ger lägre utsläpp av klimatpåverkande koldioxid) kör Borås Stads samtliga tunga fordon på miljöbränsle, sedan maj, trots att de ej är klassade som miljöfordon. Servicenämnden, Miljörapport Tertial 2 4(4)

5 Dnr /SN Förslag: Tertial 2 Servicenämnden Tertial 2 behandlas av Servicenämnden

6 Innehållsförteckning 1 Inledning Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag Goda resvanor och attraktiva kommunikationer Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Ekonomi och egen organisation Nämndens verksamhet Resultat Budgetavvikelse och verksamhetsanalys Verksamhetsmått Egen organisation Investeringar... 7 Servicenämnden, Tertial 2 facknämnder 2(8)

7 1 Inledning I tertialuppföljning 2 per , redovisas det bedömda ekonomiska utfallet för helår till tkr i överskott för Servicekontoret. I beloppet ingår extraordinära kostnader på 500 tkr till följd av KKV-processen huvudförhandling i Marknadsdomstolen samt inköp av datorer inom det s.k. Hyr- PC-konceptet. Förvaltningens intäktsförändringar enligt prognosen är drygt +9 % jämfört med budget för och ca -12 % jämfört med bokslut för år Nedgången i intäktsvolymerna under året jämfört med motsvarande volymer 2014 är en följd av att de stora exploateringsuppdragen på Viared Västra, Viared Norra och Nordskogen genererar mycket mindre produktion under. Alla avdelningar inom Servicekontoret visar ekonomisk stabilitet och genererar överskott. Det sätt som de beställande kommunala förvaltningarna och bolagen tillämpar beställarutförarekonceptet på, är helt avgörande för Servicekontorets framtida fortsatta utveckling. Detta är en viktig fråga framöver för hela Borås Stad. Ingemar Persson Förvaltningschef 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag 2.1 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer Målbild Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar belastningen på miljön. Kommunfullmäktiges indikatorer 2014 Målvärde T1 T2 Andel personfordon och servicefordon under 3,5 ton i Borås Stads verksamhet som är miljöfordon, %. Andel personfordon i Borås Stads verksamhet som är miljöfordon, % Andel personfordon och servicefordon under 3,5 ton i Borås Stads verksamhet som är miljöfordon, %. Andelen miljöfordon är i dagsläget oförändrat pga. att vi ofta byter miljöfordon mot miljöfordon. Vi även varit bundna till ett ramavtal som varit upphandlat enligt regeringens gamla miljöbilsdefinition. Detta avtal har gått ut , men detta får efterverkningar ca 3 år (fordonen är skrivna på 3- årsavtal). I nuläget arbetar nämnden utifrån SKL Kommentus ramavtal "Fordon ", vilket innebär att inköp av fordon görs enligt regeringens nya miljöbilsdefinition. Servicenämnden, Tertial 2 facknämnder 3(8)

8 En översyn av Borås Stads riktlinjer för resor, är en förutsättning för att andelen miljöbilar ska kunna öka igen. Andel personfordon i Borås Stads verksamhet som är miljöfordon, %. Se indikatorn för personfordon och servicefordon under 3,5 ton. 2.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Målbild En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö. Kommunfullmäktiges indikatorer 2014 Målvärde T1 T2 Andel ekologiska livsmedel, %. 15, ,6 16,3 Andel ekologiska livsmedel, %. Vi kommer att aktivt arbeta för att öka inköpen av ekologiska livsmedel så att vi når målvärdet. Vi vill dock påtala att Pantängens servering inte har tillagningskök. Det innebär att basen i luncherna som serveras där är halvfabrikat. Det påverkar våra möjligheter att nå upp till målet för den enheten. 2.3 Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer 2014 Målvärde T1 T2 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 5,3 4,5 5,3 5,4 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 9,7 7 9,7 10,1 Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. 39, ,7 32,3 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Sjukfrånvaron ligger högre än målvärdet (kvinnor 5,9 %, män 5,2 %). Vi kommer även i fortsättningen att arbeta mycket målinriktat med rehabilitering för att på så sätt minska den långa sjukfrånvaron så mycket det är möjligt. Vissa sjukdomsdiagnoser ger långa behandlings- och tillfrisknandetider, men vi ska sträva efter att medarbetare ska kunna komma i arbete åtminstone på deltid så fort det går. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. et för indikatorn ligger högre än målvärdet (kvinnor 3,8 åa, män 6,3 åa). Vi arbetar för att minska antalet timavlönade och väljer andra anställningsformer när det är möjligt. Vi kommer ändå att behöva använda timavlönade, till exempel vid förstärkning vid idrottsevenemang eller vid andra punktinsatser, såsom storstädningar eller korttidsfrånvaro. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. et för indikatorn ligger lägre än målvärdet (kvinnor 30,0 %, män 33,1 %). Under utreder vi den här indikatorn för att få ett bra underlag till att arbeta vidare med. Vi väger också samman den informationen med de regelbundna kontrollerna av sjukfrånvaron som vi gör eftersom det finns ett sam- Servicenämnden, Tertial 2 facknämnder 4(8)

9 band mellan det och den aktuella indikatorn Kommunfullmäktige Uppdrag Status T2 Fullt ut implementera den nya IT-tjänsteförvaltningsmodellen i Borås Stad tillsammans med Stadskansliet som är beställare/ägare Delvis genomfört Kommentar Arbetet med att implementera Borås Stads Tjänsteförvaltningsmodell (där verksamhetstjänster stöds av IT-tjänster) har pågått under ett par år och kommer att kräva ytterligare en hel del insatser under innevarande år. Därutöver kommer tid att krävas för att få användarna att acceptera modellen i tillräcklig omfattning. Servicenämnden skall tillsammans med Stadskansliet fortsätta att utveckla beställar/utförarkonceptet för alla de nya administrativa funktionerna som tillfördes verksamheten Delvis genomfört Kommentar Arbetet att få de nytillkomna verksamheterna att förstå konceptet har fungerat bra. Att få beställarna av de olika tjänsterna att förstå sin egen roll i detta koncept, är fortfarande ganska trögt på en del håll. Även om utvecklingen går i rätt riktning, krävs ytterligare insatser åtminstone under detta och nästa år. Utveckla kunskapen om LOU-upphandlingar hos medarbetarna. Ambitionen är att se till att alla upphandlingar genomförs affärsmässigt i ännu högre grad och enligt gällande regelverk. Delvis genomfört Kommentar Sker genom utbildning av, och information till de medarbetare som berörs av detta. Detta arbete har pågått under förra året, under innevarande år och kommer att fortgå under de närmaste åren. Nämnden ska leverera ett resultat om 5 mnkr. Resultatet får inte skapas genom höjda kostnader visavi de kommunala verksamheter som är bundna till Servicenämnden, utan förväntas ske genom rationaliseringar. Delvis genomfört Kommentar Fokusering sker kontinuerligt på effektivitetsutveckling på frågor som är kopplade till områdena personal, produktion/planering, leverantörer och marknad/kunder. Uppföljning av det ekonomiska resultatet sker regelbundet. Servicenämnden ska erbjuda sina tjänster till Borås Stad. Nämnden ska inte konkurrera på den privata marknaden. Delvis genomfört Kommentar Servicenämnden avvaktar Kommunstyrelsens utredning och Marknadsdomstolens dom samt Revisionskontorets pågående utredning av beställarutförare-modellen innan vidare beslut tas. Dessa utredningar och beslut skall sedan ligga till grund för kommande hantering av hur Servicekontorets framtida verksamhet skall vara utformad, med avseende på KF:s budget. Servicenämnden, Tertial 2 facknämnder 5(8)

10 3 Nämndens verksamhet 3.1 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Budget Prognos Avvikelse Tkr Intäkter Kostnader Buffert (endast i budget) Resultat Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Budgetavvikelse och verksamhetsanalys Verksamheternas kostnader och intäkter Tkr Budget Prognos Avvikelse Tkr Ledning och gemensamma funktioner Intäkt Kostnad Resultat Dataservice Intäkt Kostnad Resultat Personal- och Kontorsservice Intäkt Kostnad Resultat Entreprenad Intäkt Servicenämnden, Tertial 2 facknämnder 6(8)

11 Tkr Budget Prognos Avvikelse Tkr Kostnad Resultat Ekonomi - Fordon - Verkstad Intäkt Kostnad Resultat Totalt Intäkt Kostnad Rationaliseringskrav, enligt KF:s beslut Resultat Beloppen är inklusive interna transaktioner mellan avdelningarna samt exklusive genomgångstransaktioner avseende fakturering och kapitalkostnader. 4 Verksamhetsmått 4.1 Egen organisation Verksamhetsmått Aug 2014 Budget Aug Andel personer som har heltidsanställningar. 95, ,3 Alla medarbetare som kan och vill arbeta heltid ska göra det. De medarbetare som inte har heltidsanställning har permanent sjukersättning. Ett litet fåtal önskar att arbeta deltid och får då begära tjänstledigt från sina heltidsanställningar. Värdet för nyckeltalet kommer att variera med antalet anställda. 5 Investeringar Investeringsprojekt Tkr Godkänd utgift Utgift tom 2014 Jan-Aug Prognos Återstår Maskiner och fordon Samordning utskriftsenheter Kommunikationsutrustning Telefonväxel (förstudie pågår) Summa Servicenämnden, Tertial 2 facknämnder 7(8)

12 Analys Specifikation av maskiner och fordon, tkr Utgift tom -08 Utgift Servicekontoret 180 Utbildningsförvaltningen Borås Energi och Miljö AB Summa Servicenämnden, Tertial 2 facknämnder 8(8)

13 Miljörapport Tertial 2 Servicenämnden

14 Inledning I denna Miljörapport redovisas Servicenämndens åtgärdsarbete med Borås Stads miljömål som beslutades 2012 av Kommunfullmäktige. Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden. Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar natur. För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats. Målen anger vad vi vill uppnå och etappmålen definierar steg på vägen för att nå målen. Etappmålen ska uppnås under tiden För respektive etappmål framgår vilken nämnd eller bolag som har huvudansvar för att leda arbetet för att nå målet. Kommunens löpande arbete, som Miljö- och konsumentnämndens tillsyn eller miljöövervakning som styrs av regelverk, finns inte med som mål och etappmål. För varje etappmål anges åtgärder för att nå målet och hur det kan följas upp. För att nå etappmålen är det viktigt att ansvariga nämnder och bolag gör en mer detaljerad åtgärdsplan. De åtgärder och aktiviteter som nämnder och bolag tar fram ska presenteras kommunens digitala verktyg för målstyrning. Tre gånger per år, vid tertial uppföljning och årsredovisning, ska uppgifterna i verktyget kontrolleras och uppdateras. När nämnder och bolag behöver avsätta ökade resurser och investeringar för att nå etappmålen ska detta hanteras i den normala budgetprocessen. Det ska då tydligt framgå i budgetskrivningen att det avser åtgärder för att nå Borås Stads miljömål. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för den samordnande rapporteringen av hur arbetet med miljömålen fortlöper. Miljöbarometern, som nås via Borås Stads webbplats, ska synliggöra arbetet för att nå miljömålen för allmänheten. Miljömålsarbetet Etappmål 1b) Arbetet med att öka kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor bland samtliga anställda på Servicekontoret fortsätter. Etappmål 3a) Servicekontoret fortsätter arbetet med att öka andelen ekologiska livsmedel vid inköp. Etappmål 4a) Servicekontoret fortsätter ställa krav på hållbarhet och hänsynstagande vid upphandling och inköp av varor och tjänster. Etappmål 7a, b) Servicekontoret fortsätter arbetet för en fossilbränslefri organisation genom en övergång till en miljöanpassad fordonsflotta och hållbara drivmedel. Goda exempel Genom byte från traditionellt dieselbränsle till HVO-bränsle (Hydrerade Vegetabiliska Oljor, ett samlingsnamn för syntetiska dieselbränslen som är baserade på förnybara råvaror och ger lägre utsläpp av klimatpåverkande koldioxid) kör Borås Stads samtliga tunga fordon sedan maj på miljöbränsle, trots att de ej är klassade som miljöfordon. Hållbara perspektiv Beskrivning I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid Servicenämnden, Miljörapport Tertial 2 2(4)

15 konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och ger förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad strävar efter att vara en ledande miljökommun och ett gott exempel på lokalt arbete med Sveriges nationella miljömål. Mål 1. Borås Stad har hög kompetens inom miljöområdet Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett miljöledningssystem (1a) Indikatorer T1 T2 Certifierat miljöledningssystem, antal Ja Ja Ja Kommentar Hela förvaltningen är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2004 Miljöledningssystem som inte är certifierat, antal Nej Nej Miljöutbildning för alla anställda (1b) Indikatorer T1 T2 Andel anställda som genomgått miljöutbildning som inkluderar utbildning om Borås Stads miljöarbete 92% 98% 90% 90% Kommentar Miljöutbildning hölls i mars för nyanställd personal, med Johan Linderstad som föreläsare, 40 deltagare. I samband med nyanställning genomgår medarbetarna miljöutbildning. Av de totalt 324 tillsvidareanställda (-08-31) beräknas 290 ha genomgått miljöutbildning. Servicekontoret genomför utbildning för nyanställda varje höst och vår. Några utb.platser är inbokade på miljöutbildning i höst. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Beskrivning Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, personoch gods-transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. Servicenämnden, Miljörapport Tertial 2 3(4)

16 Mål 7. Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri organisation Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är fossilbränslefria eller sker med miljöfordon (7a) Åtgärder Status Åtgärder etappmål 7a) Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är fossilbränslefria eller sker med miljöfordon Pågående enligt plan Kommentar Av totalt 705 lätta fordon (<3,5 ton) är 66% miljöfordon (466 st). Av dessa 466 miljöfordon är 286 biogas, 154 etanol, 26 miljöfordon (bensin, diesel, hybrid enl 2013 års definition). Dessutom finns 4 elbilar i borås Stad. Hos SK är 57% miljöfordon (82 av 144). Arbetet med att öka till 80% miljöfordon pågår kontinuerligt. Minst 60 procent av Borås Stads arbetsfordon och transporttjänster är miljöfordon (7b) Åtgärder Status Åtgärder etappmål 7b) Minst 60 procent av Borås Stads arbetsfordon och transporttjänster är miljöfordon Pågående enligt plan Kommentar Av Borås Stads tunga arbetsfordon är 27% miljöfordon (14 av 51). Arbetet med att öka till 60% miljöfordon pågår kontinuerligt. Genom byte från traditionellt dieselbränsle till HVO-bränsle (Hydrerade Vegetabiliska Oljor, ett samlingsnamn för syntetiska dieselbränslen som är baserade på förnybara råvaror och ger lägre utsläpp av klimatpåverkande koldioxid) kör Borås Stads samtliga tunga fordon på miljöbränsle, sedan maj, trots att de ej är klassade som miljöfordon. Servicenämnden, Miljörapport Tertial 2 4(4)