BÅSTADS KOMMUN K5!-f 1 6(10 - e10 6 \l e(s\cjf\~\a KS ~\..Å.. ~(; l - Il.. - \ "(
BUDGETUPPFÖLJNING 3-2011 Innehåll Sida Eknmiavdelningens skrivelse 1 Sammanställning av budgetavvikelser 3 Resultaträkning ch finansieringsanalys 4 Verksamhetsmråden: Kmmun!edningskntret 5 Verksamhetsstöd 7 Teknik & service, skattefinansierat 8 Teknik & service, avgiftsfinansierat 11 Samhällsbyggnad 14 Samhällsskydd 18 Barn & skla 22 Bildning & arbete 29 Vård & msrg 34 Finansiering 40 Prjektredvisning: Investeringar överstigande 1 mkr 41
BÅSTADS KOMMUN rcrnrnunledningskntret 2011-11-08 BUDGETUPPFÖLJNING 3-2011 Budget 2011 12011 års urspluugliga driftbudget uppgick överskttet till 12 mkr. Genm beslut under året har resultatet minskats med 5,2 mkr för ökad satsning på bland annat bredbandsutbyggnad ch upp IUstningsbidrag till bygdegårdsföreningar. Härefter uppgår överskttet till 6,8 mkr. Investeringama är budgeterade till 96,8 mkr. Därutöver tillkmmer överförda medel fi'ån 2010 med 13,7 mkr. Sm en följd av tillskttet till bygdegårdsföreningar (se föregående stycke) så beslutades m en minskning av investeringsbudgeten med 2,3 mkr. Det ttala utrymmet för investeringar uppgår till 108, I mkr. Helårsprgus för 2011 Driftbudget Årsresultatet beräknas uppgå till 10,4 mkr vilket är eu psitiv budgetavvikelse med 3,6 mkr. Investeringsbudget Minskade utgifter ch senareläggning av framför allt va-investeringar innebär att 19,2 mkr ej kmmer att utnyttjas 20II. Krt sammanfattning av verksamhetsmrådenas prgnser För ytterligare infrmatin hänvisas till verksamhetsmrådenas bilagda redvisningar. Teknik & service Redvisar ett O-resultat (-1,7 mkr i halvårsbkslutet). Det uppstår ettstölte intäktsbrtfall för uteblivna parkeringsintäkter på grund av prblem med betalningar i parkeringsmätama. Samtidigt redvisas ett översktt på grund av att upprustningsbidrag till Förslövs Bygdegård inte kol1ll1ler att utbetalas. Anledning är att föreningen fick avslag på sin bidragsansökan hs Bverket ch därmed ckså det kmmunala bidraget. Vatten- ch avlppsverksamhetens resultat antas bli -I mkr. Underskttet kmmer att täckas av va-regleringsfnden ch belastar inte skattekllektivet. Bam & skla Rambudget: Redvisar en avvikelse med -3,7 mkr (-I mkr i halvårsbkslutet). Avvikelsen berr bland annat på ökade insatser för bam med särskilda behv, ökat behv av insatser för bam ch unga, måltidskstnader, elkstnader ch flyttkstnader för persnal inm individ ch familj. Pengsystem: För resultatenheterna beräknas ett översktt med 3,8 mkr. På grund av färre antal bam återförs 1,7 mkr till centralt knt. Bildning & arbete Rambudget: Redvisar en avvikelse med -4,7 mkr (-3,7 i halvårsbkslutet). Större delen av budgetavvikelsen finns inm individ ch familj varav försöljningsstöd utgör -1,8 mkr ch akuta insatser ch placeringar av vuxna -1,2 mkr. Pengsystcm: För resultatenheterna beräknas ett översktt med 0,9 mkr. -1-
På grund av fler elever ch dyrare valda prgram knnner den ökade kstnaden att regleras från cenh alt knt. Vård & msrg Redvisar en avvikelse med -6,4 mkr. Äldremsrgen visar undersktt med 8 mkr berende på ökad vlym. Häls- ch sjukvård visar -l mkr ch LSS-verksamheten -1,2 mkr. Pluspster redvisas för mvårdnadsavgifter ch pengar för stimulansåtgärder från tidigare år. Finansiering Finansieringen beräknas ge ett översktt med 13,8 mkr. Inm finansieringen redvisas pensinskshrader, skatteintäkter, generella statsbidrag ch finansiella pster. Även medel för löneökningar, inflatin ch demgrafiska förändringar budgeteras här. Omräkning av skatte- ch bidragsintäkter ger ökade intäkter med i2,lmkr medan pensinskstnaderna ökar med 5 mkr (ttalt 35,8 mkr). Vlymförändring inm vård ch msrg Kmmunstyrelsen beslutade i samband med halvårsbkslutet att vård ch msrg skulle redvisa sina vlymförändringar i kvartalsrapprt 3. Redvisningen finns på sidrna 38-39. Avstämning mt balanskravet Några undersktt filurs inte att återställa. I prgnsticerat resultat filurs inga pster att avräkna varför det justerade resultatet beräknas till 10,4 mkr. Balanskravet uppfylls därmed. Avstämning mt finansiella mål Målet är ett översktt mtsvarande 2 prcent av skatteintäkter ch bidrag. Berälmat resultat på 10,4 mkr mtsvarar 1,7 %. Investeringarna (exklusive va ch explatering) finansieras till 82 prcent med egna medel ch målet på 100 prcent uppnås inte. Förslag till beslut Eknmiutskttets förslag till kmmnnstyrelsen l. Kmmunfullmäktige delges budgetuppföljning 3-2011 Eknmiavdelningen ~{lc Eknmichef Vård ch msrg begär tilläggsanslag för vlymökningar med 5 009 tkr (sidan 39). Eknmavdelningens principiella synpunkt är att inte medge tilläggsanslag under året för befintlig verksamhet. -2-
BUDGETUPPFÖLJNING 3-2011 Sammanställning av beräknade budgetavvikelser 2011 Belpp i tkr Driftbudget Kmmunledningskntret Verksamhetsstäd Teknik & service Samhällsbyggnad Samhällsskydd Barn & skla, ram Bildning & arbete, ram Vård & msrg Sklpeng, bammsrg grundskla Sklpeng, gymnasieskla Summa verksamheter Finansförvaltning TOTALT Va-verksamhet Investeringsbudget Samhällsbyggnad Vård & msrg VA-investeringar Summa investeringar O O O O -3650-4650 -6400 5500 -I 050-10250 13 800 3550-1 000 Regleras genm minskning av va-fnden 700 1275 17217 19192-3-
BUDGETUPPFÖLJNING 3-2011 Resultaträlming 2010 2011 Mkr Bkslut Budget Prgns Avvikelse Verksamhetemas nettkstnad -580,5-575,4-585,6-10,2 Finansförvaltningens nettkstnad 55,3 25,7 27,3 1,6 Avskrivningar -32,4 c~3:,3-33,8-0,5 VERI(SAAIHETENSNETTOKOSTNADER -557,6-583,0-592,1-9,1 Skatteintäkter 524,2 536,0 538,2 2,2 Generella bidrag ch utjämning 69,8 56,2 66,1 9,9 Finansiella intäkter I, l l,l 1,7 0,6 Finansiella kstnader -2,1-3,5-3,5 0,0 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 35,4 6,8 10,4 3,6 Extrardinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Extrardinära kstnader 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 35,4 6,8 10,4 3,6 Finansieringsanalys 2011 Mkr Budget Prgns Avvikelse Den löpande verksamheten Arets resultat 6,8 10,4 3,6 Justering fdr avskrivningar 33,3 33,8 0,5 Justeringar fdr ianspråktagna avsäthlingar -0,4-0,4 0,0 Förändring av fdringar skulder (expi) -15,0-15,0 0,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 24,7 28,8 4,1 Investcringsvcl'ksamhetcn Nettinvesteringar exkl VA -56,2-54,2 2,0 Nettinvesteringar VA -52,0-34,8 17,2 Kassaflöde från investcl'ingsverksamheten -108,2-89,0 19,2 Fil1ansieringsverksamhetcll Nya lån 52,0 25,5-26,5 Amrteringar -3,2-4,1-0,9 Ökning(-)/minskning(+) långf fdringar 0,6 0,4-0,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 49,4 21,8-27,6 Arets kassaflöde -34,1-38,4-4,3 Likvida medel vid årets början 33,3 Förändring under året -3804 Likvida medel vid årets slut -5, l -4-
Kmmullledningskntr Utfall Prgns Budget Avvikelse Driffl'cövisning, tl<r 2011-09-30 2011-12-31 2011 2011-12-31 Intäkter 2173 2435 2435 O Kstnader -18 566-24069 -24069 O Nettresultat -16393-21 634-21 634 O Utfall Prgns Budget Avvikelse Illveslcl'ingsl'cdvisning, ti(r 2011-09-30 2011-12-3\ 2011 2011-12-31 Inkmst O O O O Utgil\ -569-950 -950 O Nellinveslering -569-950 -950 O SärsIdIda händelser Sm exempel på större ärenden KLK arbetat med tillder året kan nämnas: Försäljning av Butab, samrdnad fastighetsförvaltning, ny plitisk rganisatin, handelsmråde i Båstad, Prjekt Åstad, köp av mark för bstäder ch verksamhet, ny bredbandsstrategi ch bredbandsutbyggnad, utvärdering av rganisatin inm [OF, förutsättningar för nytt tennismuseum, underlag för planering av centrala Båslad, nytt avtal med BTS m Drivan, Pågatågsfi'ågan, nyevenemangsplicy, utvärdering av BNAB, mm. Eknmisk bedömning Bedömningen är att budgeten för helåret sammantaget bör kunna hållas. Pririterade mål Antalet medbrgare i kmnumen ska öka med i genmsnitt 100 persner per år. MåiuppfYllelse: lv/ålet beräknas ej uppnås. Enligt SCB val' invånarantalet 14 236 den30juni (en ökning jämfört med SCB:s sifji'a 14 199 den 31 mars ch en minskning med 42 persnerjämförtmed 14 278 den 31 december 2010). Resultatmål Ytterligare elektrniska tjänster skall tillhandahållas på kmmunens webbplats. lv/åluppjjj/lelse: Målet kol1lmer alt uppfyllas. En redvisning av vilka e-tjänster sm lanserats görs i bkslutetföl' 2012. KnUllunens markinnehav för bstäder ch verksamheter skall öka.. MåiuppfYllelse: MåletuppjjJ/ls. Köp av mark för bstäder i Ö Kamp: Försäljning av mark för flerbstadshus i Båstad ch Förslöv: Försäljning av småhus10mter i Förs[öv ch Trekv Köp av mark för verksamhet i Båstacl, Förslöv ch Östra Kamp Markreserv Östra Kmup 85.000 kvm - 17.059 kvm - 15.251 kvm 271.500 kvm 760.000 kvm Nettförändriug av markinnehav -5- + 584.190 kvm
Servicedeklaratiner Kmmunens kundtjänst ger dig snabb ch prfessinell vägledning. Uppföljning: Jnte1'l1 enkät har genljlförts linder våren 2011 ch saljlljlanställs linder augusti ljiånadför all ligga till grundjor IIfveckling av kundtjänsten. En utökad ch förbällrad kundtjänst beräknas kunna sjösälias under 2012. Kmmunens webbplats ger dig aktuell, begriplig ch lättlillgänglig infrmatin m allt du behöver veta m den kmmunala servicen. UppjOljning: lvll'll'.bastadse är en av de bästa ll'ebbplatse1'l1a i landetpå tillgänglighet enligt tester utförda av lv1vll'. validerat. se ijuli 2011, ljied hela 99 % tillgänglighet. fnga nya infrmatinstester har IItförts av SKL 2011. Båstad Näringsliv AB garanterar dig sm företagare snabb ch prfessinell näringslivsservice. UppjOljning: Förvaltningens bedöljlning är allnäringslivsservicen är snabb ch ändamålsenlig såväl i BNAB SOlJl iföretagsltsel1. Minst 50 byggklara tmter färdigställs valje år. UppjOljning: Bedöms kll/ljia uppnås sm ellljledelvärde. Jnga koljllliunala toljlter koljlljlerfärdigställas under 20J1 dck pågår privata explateringar i Bm!) saljlt i Båstad ljlj{lffande ca 20-25 toljlter..,,' :: Färdigställda kmmunala tmter 2007: Färdigställda kmmunala tmter 2008: Färdigställda kmmunala tmter 2009: Färdigställda kmmunala tmter 2010: Beräknat antal färdigställda kmmunala tmter 2011: 12 st 55 st 25 st Ost Ost -6-
Verksamhetsstöd Utfall Prgns Budget Avvikelse Dl'iftrcdvisnillg, tl<1" 2011-09-30 2011-12-31 2011 2011-12-31 Intäkter 1438 2486 2486 O Kstnader -23 300 31 835-31 835 O NettresnItat -21 862-29349 -29349 O Utfall Prgns Budget Avvikelse Investeringsredvisning, fl<r 2011-09-30 2011-12-31 2011 2011-12-31 Inkmst O O O O Utgift -2036-2975 -2975 O Nettinvestel'ing -2036-2975 -2975 O SärsIdIda händelser Yerksamhetsstöd kmmer att upphöra sm eget verksamhetsmråde den l ktber ch avdelningarna eknmi, persnal ch it kmmer att vara delar i kmmunledningskntret. Persnalehef har rekryterats ch tillträder den l nvember. Efter pensinsavgång har en ny upphandlare anställts. En eknmljänst har återbesat1s eh tillträder den 23 januari 2012.. Upphandling av nytt beslutstödssystem har genmförts. Införande kmmer att ske efter årsskiftet. Upphandling av finansiella Ijänster pågår. Elmnmisk bedömning Vissa verksamheter, bland annat platsannnsering, företagshälsvård ch fackliga företrädare, knliner att visa undersktt. Undersktten förväntas kmmer att täckas av åtgärder inm andra verksamheter. Pririterade mål Ohälstalet i Båstad ska vara lägre än genmsnittligt i kmmunnäiverket. Måluppjjl/lelse: Mätning har inte skett 20J J. Ohälstalet 20JO för Båstad var 26,6 dagar ch genlllsnittet i nätverket 33 dagar. Sjukfrånvarn i den kmmnnala rganisatinen ska vara lägre än 5 %. MåluppJYllelse: Sjukfrånvarn har liiinskat ch var 4,3 % per septeliiber. "dålet beräknas uppfyllas 2011. Resultatmål Långtidssjukskrivningarna ska minska Måluppfj'"e1se: Långtidssjukskrivningama har liiinskat jälllfört liied 2010 ch liiålet beräknas uppb'"as. Hclpdesk löser 80% av samtliga ärenden inm 8 timmar Måluppfj>llelse: Må/et berä/mas uppfyllas på helåret 2011. IT-supprt ser till ntt alla användare har fungerande datrer inm 8 tim1l1ar Må/upPD'"e/se: Målet beräknas uppfyllas på helåret 20J J. -7-
Teknik & service, skattefinansierat Redvisning Prgns Budget Avvikelse Dl'iftrcdvisning, tkr 2011-09-30 2011-12-31 2011 2011-12-31 Intäkter 79279 103649 105349 -I 700 Kstnader -105341-141230 -142930 1700 Nellresullat -26062-37581 -37581 O Redvisning Prgns Budget Avvikelse Illvesteringsredvisning, tkl" 2011-09-30 2011-12-31 2011 2011-12-31 Inkmst 3000 3000 3000 O Utgift -20 161-42369 -42369 O Nettinvestering -17 161-39369 -39369 O SärsIdIda händelser --- Smmaren ch i synnerhet evenemangstid har inneburit ett strt antal besökande. Prblem med parkeringsautmater har krävt stra persnalresurser, vilket påverkat skötseinivån för bia grönytr ch stränder. Anpassning av parkeringsautmater till nya regler för säkra krtköp har inneburit en försämring av driftssäkerhet samt långa transaktinstider. Under flera perider har parkeringsautmaterna varit avstängda, vilket påverkar intäkter ch rtatin på parkeringsplatser. Arbete pågår med kartläggning ch framtagning av skötselinstruktiner för ffentliga ytr. Arbetet har försenats pga att tidigare parkingenjör har avslutat sin anställning. Ny parkingenjör är rekryterad. Båstads kmmunrestauranger (BKR) drivs från I januari 20II helt intäktsfinansierat. Matkvaliten följer KF beslut sm innebär att i möjligaste mån undvika prefabricerad mat ch att öka inköpen av eklgiska livsmedel. FörvaHni-ngen av kmmunens fastigheter har-f;' m I april övergått till Båstad Hem. Övergångsvis innebär detta mställningskstnader samt inkörningsprblem. Eknmisk bedömning Driftbndget Den kalla vintern i kmbinatin med höga elpriser har bidraget till höga energikstnader. Avvikelser i energikstnader belastar framförallt hyresgästerna. Det eknmiska utfallet för fastighetsförvaltningen är svårt att prgnstisera pga kmplexitet med ny gränsdragning mellan befintliga rganisatiner ch Båstadhem. För avdelningen Mark ch fritid finns mindre avvikelser i enskilda verksamheter sm till stra delar tar lit varandra. Dcn eknmiska knsekvensen av att parkeringsalltll1cltcrna varit avstängda har inneburit ett intäktsbrtfall. Samtidigt har det inneburit högre kstnader för beredskap. Avvikelsen uppskattas till 1,7 miljner krnr. V[istra Kawps ch Förslövs Bygdegård ansökte Olll investeringsbidrag hs [3verket ch enclast Västra Kanlps Bygdegård fick bidrngsansökan gdkänd. Bverl<et har gett ett bidrag 0111 2) mkr till standardl1öjande repmatiner cl1 prjektet ska vara utfört senast den 26 maj 2013. I(Olllll1l1nCnS andel av bidraget är 1 1 3 mkr. Eftersm inte Förslövs Bygdegård beviljades bidrag -8-
av Bverket utförs inga reparatiner ch därmed utbetalas inte heller kmmunalt bidrag. Därmed kmmer kntt ha ett översktt m 1,5 mkr. Debiteringen mellan Båstads kmmunrestaurmiger ch skla, förskla, utgår ifrån inskrivna barn ch elever. Justeringar görs vid stölte avvikelser. Antalet elever på grundsklan sjunker till läsåret 2011-2012 med ca 50. Fasta kstnader mtsvarande det intäktsbollfallet måste sänkas. För resterande verksamheter bedrivs verksamheterna i strt i linje med budgeterade ramar. InvesterIngsbudget Upphandlingen av ventilatinsentreprenaden på Strandängssklan blev under hösten överprövad. Förvaltningsrätten dömde dck till kmmunens fördel men med resultatet att prjektet blivit ca 1,5 månad försenat. En stölte del av prjektet kmmer därmed att utföras under 2012. Prjekteringen aven ny S-avdelningars förskla i Östra Kamp löper på sm planerat med byggstart i början på 2012. Nya brar över Örebäcken kmmer att vara fårdiga innan årsskiftet men beräknas bli ca 1,3 mkr dyrare än budgeterat. Ttala investeringsbudgeten förväntas däremt att hållas. Pririterade mål Båstad skall köpa stölte andel eklgiska livsmedel än snittkmmunen i nätverket MåluppfYllelse: Målet bedöms knl/na att uppnås. Medelvärdet i nätverket2010 var 8 %. Al/del eklgiska livsmedel i Båstads kmmun restauranger ligger vid halvårsskiftet på ca 19 %. Säkerställa att minst 30 föreningar har genmfört kmmunens drgbekämpningsplicy i föreningslivet. MåluppfYllelse: Målet kmmer inte uppnås. 29 av de 30föreningar sm hargenmgått utbildnil/g har ckså diplmerats via SISUidrttsutbildal'lla (Skåneidrtten) till en "anti DANT"-jörening. För att vi ska nå målet med 30föreningar krävs attfler föreningar bildas. Resultatmål Antalet trafiklyckr skall minska med 10 %. MåluppfYllelse: Målet bedöms ej kunna uppnås. Ttalt 70 st lyckr jan tm sept inrapprterade till plis ch sjukvård varav en dödslycka. (2010:65, 2009:66 st ch 2008:70 stförjan tm sept). Energiförbmkning i kmmunägda fastigheter skall minska med 5 % MåluppfYllelse: Målet bedöms ej kunna uppnås. Inga större energibesparande åtgärder har genmförts samtidigt sm vi haft hög energiförbrukningpga kall vinter. Servicedeklaratiner Gräsklippning på kmmunens gräsmattr ch skötsel av planteringar utförs under majktber enligt kmmunens skötselplan. Uppföljning: Ingen avvikelse. Gräsklippning ch skötsel kan sannlikt behövas utanför van angiven tidsperid. Skötselplanerftnns inteför alla av kmmunens gräsmattr ch planteringar. Arbetet med att taji'am skötselplanerför mråden sm saknas pågår. Kmmunens skötselplaner för stränder, gräsklippning, planteringar, städning av allmän platsmark, etc., anslås på kmmunens hemsida. Uppföljning: Arbeteför att ta ji'am generella skötselplanerpågår. Samtliga kmmunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas vmje år Uppföljning: Ingen avvikelse. Besiktningarärgenmförda ch påvisade bristerär åtgärdade Simundervisning ch möjlighet tillmärkestagning erbjuds alla Uppföljning: Ingen avvikelse. -9-
Kmmunens ungdmsgårdar är en mötesplats för unga människr ch erbjuder en drgfri miljö Uppföljning: Ingen avvikelse. Vandringsleder ch mtinsleder i kmmunen är framkmliga Uppföljning: Ingen avvikelse. Åtgärder/knsekvenser med anledning av nndersktt Inför 2012 arbetar Teknik ch service med att åtgärda de prblem sm förrsakade prblem med parkeringsautmater. Preliminält innefattar arbetet att fler autmater sätts upp samt att autmatell1a ansluts till fiber istället får trådlös kmmunikatin. Slutligen kmmer mjukvaruuppdateringar att ske. För 2012 förväntas ingen eknmisk avvikelse. Avvikelsen 20 Il balanseras upp av ett översktt för bidrag till samlingslkaler samt allmän återhållsamhet inm de lika verksamheterna. -10-
Teknik ch service taxefinansierat, VA Redvisning Prgns Budget Avvikelse Driftredvisning, ti(r 2011-09-30 2011-12-31 2011 2011-12-31 Intäkter 20896 28982 28982 O Kstnader -24315-29982 -28982 -I 000 Nettresu!tat -3419-1000 O -1000 Uhlyttjar VA-resultatfnden I 000 Redvisning Pl'Ogus Budget Avvikelse Investeringsredvisning, th:r 2011-09-30 2011-12-31 2011 2011-12-31 Inkmst 1209 O O O Utgift -8789-37 529-54746 17217 Ncttinvestcl'ing -7580-37529 -54746 17217 Eknmisk bedömning Driftbudget Kmmunfullmäktige beslutade att endast höja taxan med 5 % plus index, l %. Budget 20 Il blev därmed underfinansierad med ca 1,5 mkr, ett undersktt sm beräknades täckas av VAresultatfnden sm får närvarande är 2,3 mkr. Fnden skulle då reduceras till 0,8 mkr. Denna prgns beräknades på kapitaltiänstkstnader mtsvarande hela investeringsbudgeten. På grund av att prgnstiserade kstnader får investeringar nu understiger budget minskar ckså driftskstnaderna. Avvikelsen i driftsredvisningen beräknas bli ca l mkr, vilket gör alt VAresultatfnden reduceras till 1,3 milj. kr. Investerings budget Flera stra investeringar har blivit uppskjutna eller fått lägre ksinadei' än beräknat. Däribland Skttrps vatteuverk sm har en budget på 8 mkr där inga ksinadei' uppstår fårrän 2013. Ledningsarbetet mellan Barp ch Västra Karup beräknas få ca 8 mkr lägre kstnader än budget. VA renveringen i Trekv blev däremt nästan 3,5 mkr dyrare än planerat, detta på grund av att en betydligt längre sträckning åtgärdades. Ttalt sätt fårväntas elt översktt på VAinvesteringarna på ca 17 mkr. Resultatmål Gdkända renvattenprv ska uppgå till 100 % MåluppfYllelse: Mål bedöli/s kwii/(( IIppuås. Antal nöd utsläpp av avlppsvatten ska vara mindre än 10 per år MåiuppfYllelse: J\1ålet kolll/ller iiite att upp"ås då alltalet liödlltsläppfråll puli/pstatilier IIppgår till 20 st. Arbete II/ed att II/illska alldel vidkll/ii/allde valteji illtellsifieras. Gdkända utsläppsvärden av spillvatten skall vara 100 % 1\1åluppjjJ/lelse: Mål bedöli/s kll/ii/a IljJpllås. För att säkerställa att årsll/edelvärdet klaras liar klkälla tagits i drifi. Servicedeklaratiner Dricksvatten tillhanclahålls kmmunens VA-kunder lincler dygnets alla timmar, Uppföljllillg: Ledllillgsbl'Olt illlräf/hr, vilkel illilebär ell krl perid då valieli iiile krill liiilwlldaijållasfi'allllillläckall är lagad allemaiii'i valteli distribllerats via lallk. NSVA:s mål: Om ålgärdelll'ctrar Iller än -I/im skall abl1nenten beredas möjlighet aff hämta vatten/rån brandpst eller dricksl'{fllel1tallk. -11-
Vattnet i det kmmunala nätet är fritt från förreningar, luktfritt ch välsmakande samt överträffar livsmedelsverkets nrmer får kmmunalt dricksvatten. Uppföljning: Livsmedelsverkets gränsvärden är grundläggandeför branschen ch säkerställer en gd kvalitet. -12-
Teknik & service taxefinansierat, Renhållning Redvisning Prgns Budget Avvikelse Driftl'edvisning, tlu' 2011-09-30 2011-12-31 2011 2011-12-31 Intäkter 16760 21400 21400 O Kstnader -17 181-21 400-21 400 O Nettrcsuitat -421 O O O Redvisning Prgns Bndget Avvikelse IlIvestcrillgsrcdvisning, th.r 2011-09-30 2011-12-31 2011 2011-12-31 Inkmst O O O O Utgift O O O O Ncttillvestering O O O O Eknmisk bedömning Driftuudget Ingen avvikelse ResIlItatmåI Missade hämtningar ska vara mindre än 500 per år. Måll/ppfYllelse: lv/ålel bedöms kl/lilla uppilås. Servicedeldal-atiner Sphämtning sker på utsatt dag ch läckage från spbilarna elimineras. UppjOljllillg: Missar i häll/lnillgkall skepga I ex väder eller II/ällskligjclklr. / övrigl ingell avvikelse.. -13-
Samhällsbyggnad Redvisning Prgns Budget Avvikelse Driftredvisning, tkr 2011-09-30 2011-12-31 2011 2011-12-31 Intäkter 5605 7629 7929-300 Kstnader -7782 -Il 523 -Il 223 300 Nettrcsultat -2167-3294 -3294 O Redvisning Prgns Budget Avvikelse Investeringsredvisning, tl<1' 2011-09-30 2011-12-31 2011 2011-12-31 Inkmst O O O O Utgift -220-484 -I 184 700 Nettinvestering -220-484 -1184 700 Särskilda händelser Verksamhetsmråde Samhällsbyggnad är nu en ny fnngerande enhet i kmmunen, integratinen ch samarbetet mellan de lika enheterna fungerar allt bättre. Vi böljar se de psitiva effekterna att vara ett gemensamt verksamhetsmråde. Implementeringen av den nya Plan ch Bygglagen har löpt helt friktinsfritt, trts att vi hela tiden ställs inför nya frågeställningar sm - hur ska vi nu förhålla ss till den förrdningen etc. Vi har uppmärksammat ett verkställighets prblem med dennya lagen. Vem skall utdöma Tilläggsbelpp vid lvligt byggande -Förvaltningsrätten eller Mark- ch miljödmstlen? Nya PBL reglerar ej detta. Vi har fått prövningsrätt av Högsta Mark- ch miljööverdmstlen för att klarlägga frågan. Frågan är nu avgjrd det är Mark- ch miljödmstlen sm skall pröva tilläggsavgift i frtsättningen. Efterfrågan av våra tjänster är frtsatt str trts allmän finansr. Den nya kartprdukten "Bygglvskarta" har underlättat för både sökande ch våra bygglvgranskare. Nu foltsätter vi med att successivt förfina ch utveckla kartan. Arbetet med att digitalisera ch förenkla vår verksamhet pågår frtlöpande. Ett aktuellt prjekt är att tillgängligöra detaljplaner ch beviljade bygglv via en webblösning. Elwnmisk bedömning Driftsbudget Införandet av ny planavgift frtlöper störningsfritt. Planverksamheten bedöms följa budget. Bygglvverksamheten knuner trligtvis vissa ett mindre översktt på intäkts- ch kstnadssidan. KartiG IS verksamhetens peridiserade intäkter uppvisar ett minus under periden, jämfört med tidigare kvartal har avvikelsen minskat. Vår bedömning är frtfarande att vi inte uppnår budgetens intäktsmål. På kstnac!ssidan kolllmer vi trligen att vissa ett mindre översktt berende på I~igre persnalkstnader. -14-
Bstadsanpassning följer budget. Mt bakgrund av vanstående görs i dagsläget bedömningen att budgeten för verksamhetsmrådet kmmer att hållas. Investel'ingsbudget Vi har inte kunnat slutföra alla påböljade investeringsbjekt under budgetåret. Prjekten är påböljade men inte slutförda vi önskar därför föra över resterande investeringsmedel till kmmande budgetår. Anledning till detta är att flera av prjekten är kmplicerade ch genmförandet ställer stra krav på att vi med rdinarie resurser skall hinna med även dessa viktiga prjekt. Pririterade mål 75 % av våra kunder skall vara nöjda eller mycket nöjda med service ch bemötande. MåluppfYllelse: Vi uppnår målet. I genmsnitt skall 15 detaljplaner fardigställas valje år. MåluppfYllelse: Vi kolliiner inte att uppnå målet. Vi har tre alltagn detaljplanerjör periden ch 2-3 stycken tillsm kolliiliei' attantas innan årsskiftet. Dessaplaner hal' inväntat explateringsavtaljör antagande. Orsaken till att vi inte uppnår måletär att vi har hqfl en vakant tjänst under åretsjemjörsta månader. Vidare har vi haft ettflertal kmplicerade ärenden sm krävt mer tidch resurser än nrmalt. Resultatmål Införa minst en nye-tjänst 20 II. MåluppfYllelse: Vi Ippnår målet. En nytjänsthal' injört under tredje kvartalet, planbesked. Införa bygglv direkt för enkla ärenden. MåluppfYllelse: Vi kmmeratt uppnå målet. Bygglvdirektjör enkla ärenden hal' anpassats till den nya FBL lagen. Vi harjörenklat vål' hantering inm den nya lagens ramar ch möjligheter. Införa rutiner för digital expediering av bygglv. MållppfYllelse: Vi kmmer inte att uppnå målet. Vi harpåböljat arbetet men när det kan vara klart är berende av bl.adigitala underskrifter. Servicedeldaratiner Gemensam kmmentarjör alla våra servicedeklaratiner: Bedömningen av måluppfyllelsen är säker eftersm vi ej har någn statistikfimktin där vi enkelt kan mäta hur väl vi uppnår respektive mål. Bygglvavdelningen hanterar vw}e år ca 450 bygglvärenden ch likajörji'ågningar. Vi har ett ärendehanteringsystem till vål' hjälp -men detta stöder ej någn statistikfimktin där vi enkelt kan mäta hur väl vi uppnår satta servicedeklaratiner. Bedömningal'l1a nedan är ettförsök till bedömningar. I enkla ärenden tas bygglvsbeslut "över disk". Uppjöljning: Ingen avvikelse. Nrmalt beslutas m bygglv inm 10 arbetsdagar för ansökan sm följer gällande detaljplan, regler ch lagar. Uppjöljning: Ingen avvikelse. Inm 10 arbetsdagar får du nrmalt reda på m du behöver kmplettera ditt ärende samt får råd ch anvisningar m vad du eventuellt behöver kmplettera. Uppjöljning: Ingen avvikelse. -15-
Företagsltsen ger företag service i alla kmmunala myndighetsfrågr ch erbjuder, i mer kmplexa ärenden, ett möte med rätt knstellatin av ijänstemän inm sju dagar. Uppföljning: Ingen avvikelse. För övriga ärenden kan du nrmalt förvänta dig beslut senast inm 10 veckr förutsatt att din ansökan är kmplett. UppjOljning: Ingen avvikelse. Nyckeltal I avsaknad av framarbetade ch fastställda nyckeltal för verksamhetsmrådet görs följande redvisning: Bygglv: Redvisning av inkmna ch avslutade ärenden, se bilaga. Plan: Antal planer sm varit på samråd är 8 ch utställning 3. 3 detaljplaner har antagits ch tre detaljplaner har vunnit laga kraft. Kart/GIS: Har prducerat 35 Bestyrkta utdrag, 45 Bygglvskartr ch 140 Enkla utdrag. 20 intema specialkartr har tagits fram ch 4 grundkaltr för detaljplan har gjolts. Åtgärder/knsekvenser med anledning av undersktt Vår bedömning är att verksamhetsmrådet kmmer att klara sin budget. -16-
I ~ -.J I Antal inkmna ansökningar Antal beslutade ärenden Tillbakadragna Bygglv utan ansökningari Bygg/v 2011 huvudbeslut vid Bygg- mark- Antal beslut krävs ej I På annat månadens början Förhandsbe Förhands~ ch SUMMA bygg/mark! SUMMA sked besked sätt avslutade rivningslv rivningslv Januari 141 33 2 35 25 1 26 1 Februari 149 36 2 38 34 3 37 5 Mars 145 49 6 55 29 O 29 2 April 169 71 2 73 52 3 55 Maj 187 36 3 39 55 3 58 1 Juni 167 34 1 35 47 3 50 Juli 152 23 1 24 41 4 45 Augusti 131 27 5 32 38 2 40 September 123 46 4 50 46 4 50 1 Oktber 122 O O Nvember 122 O O December 122 O O TOTALT FÖR ARET 122 355 26 381 367 23 390 10
Samhällsskydd Redvisning Prgns Budget Avvikelse Driftredvisning, tl{r 2011-09-30 2011-12-31 2011 2011-12-31 Intäkter 3394 4486 4486 O Kstnader -11222-16075 -16075 O Nettresultat -7828-11 589-11 589 O Redvisning Prgns Budget Avvikelse lnvestcl'ingsl'cdvisning, tl<r 2011-09-30 2011-12-31 2011 2011-12-31 Inkmst O O O O Utgift -1018-1436 -1436 O Nettinvestering -1018-1436 -1436 O SärsIdIda händelser Samhällsskydd har under det tredje kvartalet rekryterat en miljö- ch hälsskyddsinspektör till den vakanta tiänsten på miljöavdelningen. De löpande tillsynerna ch inspektinerna inm räddningstiänsten samt miljöavdelningen har frlsalt. På grund av vakanser har inspektinerna inm miljöavdelningen varit någt farre under det tredje kvmialet. Räddningstjänsten deltg under hösten i den natinella brandskyddsveckan. Brandpersnalen befann sig utanför de större livsmedelsbutikerna i kmmunen ch nådde på detta sätt ut med budskapet (tips för att minska antalet bstadsbränder) till många av våra invånare ch besökare. Kmmunens miljöstrateg har påböljat arbetet med att ta fram ett nytt miljöprgram för Båstads kmmun. Elmnmisk bedömning Driftbudget Driftbudget visar en psitiv avvikelse med 911 kkr till ch med det tredje kvartalet. Prgnsen är att driftbudgeten kmmer att hållas inm tilldelad ram. De främsta budgetavvikelserna är: Högre intäkter än budgeterat från avtal m gemensam energi- ch klimatrådgivare med Ängelhlms kmmun. Lägre kstnader än budgeterat för kmmunvakter. Högre uppvärmningskstnader än budgeterat för våra tre brandstatiner. Brandstatinerna är gamla ch har en förhållandevis hög energiförbrukning. Högre kstnader än budgeterat för en gemensam miljöstrateg med Ängelhlms kmmull. Lägre kstnader ch intäkter än budgeterat inm miljöavdelningen till följd av vakanser samt mrre inspektiner under hösten. Investeringsbudget Investeringar frtgår enligt plan. P<iböljade investeringar fr<in 20 10 slutförs under 20 II. Prgnsell är att illvestcringsbuclgetell kmmer att hc\llas inm tillclelad ram. Dc största investeringarna till ch med det tredje kvartalet är: Inköp av persnlig skyddsutrustning, såsm larmstä!l, hjiilmar Illlll. Inköp av säkerhetsutrustning, såsm radiutrustning för rökdykning Illlll. Inköp al' nytt FlP-frdn till Trekl'. -18-
Pririterade mål 75 % (NKI=75) av våra kunder ska vara nöjda eller mycket nöjda med service ch bemötande. MåluppfYllelse: Målet är uppjj1llt jor Samhäl/sskydd. Samhäl/sskydd når ett samlat resultat NK1=75. Utfall för räddningstjänsten: MåluppfYllelse: Målet bedöms vara uppfyllt under året. Räddningstjänstens scllnlade resultat är NK1=74. Högst betygfår "handläggarna ärprfessinella ch ingerjortrende". Lägst betyg får "avgiften är rimlig". Utfall för miljö: MåluppfYllelse: Målet är uppfyllt. Miljös samlade resultat är NK1=77. Högst betygfår "handläggarna ärprfessinella ch ingerjortrende ". Lägst betyg får "är blanketter ch infrmatinsmaterial begripliga? ". Resultatmål Räddningstjänsten Båstads kmmuns krishanteringsfölmåga skall öka. Båstads kmmuns krisledningsrganisatin ska erhålla utbildning i stabs- ch ledningsmetdik. Båstads kmmuns krisledningsrganisatin ska övas minst en gång/år. Måluppfyllelse: Målet bedöms vara uppfyllt under året. En ny krisledningsplan har utarbetats under året. I december kmmer ledningsgruppen samt krisledningsnämnden attfå en särskild utbildning i stabs- ch krisledningsarbete. Utveckla en långsiktig tillsynsplan. MåluppfYllelse: Målet är uppfyllt. En tillsynsplan enligt lag m skydd mt lyckr samt lag m brandfarliga ch explsiva varrjor periden 2011-2014 har antagits av KF. "Räddnillgstjänstell ska arbeta i lillje med de gemellsamtjastställda måleli för räddllillgstjällstema i Slullle Nrdväst. Dessa äl':" Öka förmågan att agera perativt vid gemensamma räddningsinsatser i Skåne Nrdväst Måluppfyllelse: Målet är uppjj1llt. En gemensam rökdykarinstruktinjör räddningstjänsterna i Skålle Nrdväst har antagits under året. Kvalitetssäkrad myndighetsutövning i Skåne Nrdväst 2011 MåluppfYllelse: Målet är uppfyllt. Från ch med 2011 tillämpar Såstad dell gemensamtji"gintagna tillsynshandbkenjor räddningstjänsterna i Skåne Nrdväst. Miljö lnföra minst en nye-tjänst MåluppfYllelse: Målet är uppjj1llt. E-tjänst m matjörgiftningjillns på hemsidan ch infrmatin i Lkaltidningen hargått ut. Fördjupa samarbetet med andra kmmuner ch tillsammans genmföra minst ett gemensamt prjekt Måluppjjlllelse: Målet bedöms vara uppjj'l/t under året. Miljöavdelningen deltar i två reginala prjekt under året. "Att minst genmföra 200 inspektiner under året ch att verkställa tillsynsplan för 2011 " Måluppjj11lelse: Målet bedöms vara uppjjll/t III/der året. Planerad miljötillsyn ch livsmedelskntrll samt utfall till ch med 2011-09-30: -19-
Planerade, helår Utförda, t..m. kv. 3 Livsmedel 135 101 Miljöskydd 30 13 Lantbruk 42 2 Hälsskydd 73 49 Avlpp - 14 280 179 "Att sm medelvärde för alla ärendekategrier inm 35 dagar länma beslut eller yttrande i ärendet" MåluppfYllelse: Målet bedöms kunna uppfyllas under året. Ett antal ärenden har en längre handläggningstid än 35 dagar vilket medför att medelvärdet höjs samt att 1I/1 derbemanningen under hösten kan medföra att vissa ärendenfår längre handläggningstid. Servicedeldaratiner Inm 10 arbetsdagar får du nrmalt reda på m du behöver kmplettera ditt ärende samt får råd ch anvisningar m vad du eventuellt behöver kmplettera Räddningstjänsten Avvikelse: Några tillsyner har längre tid än 10 arbetsdagar mellan utförd tillsyn ch då kunden erhåller tillsynsprtkll. Miljö Avvikelse: Några inspektiner har längre tid än 10 arbetsdagar mellan utförd tillsyn ch då kunden erhåller tillsynsprtkll. För övriga ärenden kan du nrmalt förvänta dig beslut senast inm lo veckr förutsatt att din ansökan är kmplett Räddningstjänsten Avvikelse: Några ärenden har längre handläggningstid än 10 veckr. Miljö Avvikelse: Några ärenden har längre handläggningstid än 10 veckr. Nyckeltal Nyckeltal Räddnings\iänsten: Antalet utförda tillsyner i förhållande till planerade: Samtliga planerade tillsyner till ch med det tredje kvartalet är genmförda. Utöver tillsynsplanen har även några händelsestyrda tillsyner genmförts. Antalräddningstjänstuppdrag till ch med det tredje kvartalet 2011 jämfört med sanlina perid 2010fördelade på resp. statin: Båstad Förslöv Trekv Summa 2010 112 56 11 199 2011 133 41 11 205 Nyckeltal Miljö: Antalet utförda inspektiner i förhållande till planerade: Samtliga planerade inspektiner till ch med det tredje kvartalet är genmförda. Nyckeltal Encrgi- ch klimatrådgivning: -20 Antal rådgivningar till ch med det tredje kvartalet:
Båstad 51 Ängelhlm 50 Åtgärder/knsekvenser med anledning av undersktt Samhällsskydd prgnstiserar inget undersktt för 2011. -21-
Barn &skla Ram anslag Utfall Prgns Budget Avvikelse Driftl'cdvisning, tl<r 2011-09-30 2011-12-31 2011 2011-12-31 lnhikter 10290 13090 12990 100 Kstnader -71 910-95270 -91 520-3750 Nettresultat -61 690-82 160-78 510-3650 Utfall Prgns Budget Avvikelse Investeringsredvisning, tl<r 2011-09-30 2011-12-3l 20l l 2011-12-3l Inkmst O O O O Utgift -l 013-2450 -2450 O Netti Ilvestering -1 013-2450 -2450 O Resultatenheter Resultatenhet anslag/peng Utfall Prgns Bndget Avvikelse Egen verl<samhet, tkr 2011-09-30 2011-12-31 2011 2011-12-31 [n(tikter, resultatenheter 77 680 104420 102070 2350 Kshmder) resultatenheter -75610-100570 -102300 1500 Nettresultal +2070 +3850-230 3850 Finansiering Peng finansiering Utfall helår Prgns Budget Avvikelse Redvisning helår, li,r 2011-09-30 2011-12-31 2011 2011-12-31 Egen verksamhet -101 160-101390 -98 380-3010 Köp annan huvudman -21510-22390 -27050 4660 Nettresultat -122670-123780 -125430 I 650 Vlym ch prgns per 11-09-30 Utfall ch prgns, peng Egen verksamhet Försklan Fritidshem F-G 7-9 Budget antal barn/elever 391 364 770 400 Utfall antal barn/elever 30/9 403 415 760 379 Prgns barn/elever 31/12 400 401 757 379 Ursprunglig peng (kr) 87700 28220 40740 58560 TB Peng ( kr) 0) -1 000 2700 1 365 1 215 Prgns 31/12 (tl<r) -2230-920 +730 +1 290-22-
Utfall ch prgns, peng Annan huvudman Försklan Fritidshem F-G 7-9 Budget antal barn/elever 134 88 114 22 Utfall antal barn/elever 30/9 112 86 111 23 Prgns barn/elever 31/12 118 87 112 21 Ursprunglig peng (kr) U) 99800/10M60 32 240/35 970 57 020/53 800 83 920179 430 TB Peng ( kr ) *) **) -680/-1 060 2985/2810 1 830/1 720 2140/1 760 Prgns 31/12 ( tkr) +4570 +80 +30 +110 *) Förändring pga av måltidspriserna Löneökning 2010 Städkstnader (utlagt sparbeting) Löneökning 20Il **) Fristående/annan kmmun Särskilda händelser Implementeringen av Skla 2011 pågår fr fullt i samtliga sklfnner. Det är ett intensivt ch stolt arbete. Sklverket kmmer ständigt med anvisningar inm ett flertal mråden samtidigt sm Sklinspektinen kntinuerligt genmfr inspektiner. Den senaste inspektinen rörde elevhälsan där kmmunen varken fick kritik eller krav på åtgärder. Det kan tyda på att vi fr närvarande hal' en rätt bemannad verksamhet enligt den nya skllagen. Föl' att ge frsklechefer ch rektrcr tillräckligt bra frutsättningar att utöva sitt pedaggiska ledarskap enligt skllagen behövs en utveckling av rutiner ch stöd i fastighetsfl'ågr, skötsel av grönytr ink!. snöröjning, it-frågr ch eknmiuppföljning. Eknmiuppfljningen ska vara enkel fr resultatenhetscheferna. Eknmstödet innebär även att vara bllplank ch idegivare fr att understödja pengsystemet. Barnmsrgskön i Förslöv växel' ch lämpliga lkaler med tillhörande utemiljö behövs. Det byggs frtfarande villr ch en generatinsväxling äger ckså rum varfr andelen barnfamiljer ökar. Föl' att lösa barnmsrgskön långsiktigt böl' en utbyggnad med en avdelning på en av de befintliga frsklrna genmfaras så snabbt sm möjligt. Även i Trekv är behvet av frskleplatser större än lkalerna hal' möjlighet att ta emt varfr skllkaler i en viss utsträckning måste användas fr frsklebarnen, även m det fattas inredning ch pedaggisk material i enlighet med frsklans lärplan. Föl' närvarande finns med många kmplicerade ärenden inm individ ch familj. Långdragna vårdnadstvister ch ärenden med barn sm far illa tar mycket tid att hantera juridiskt krrekt. Samlkalisering av hela enheten är nu genmfrt ch klka rutiner arbetas fl'am vilket underlättar arbetet. Inm försklan ch grundsklan pekar det mt ett psitivt resultat. Det råder frtfarande stol' säkerhet kring antalet barn ch elever när budgeten planeras. Det berr på både in- ch utflyttningar sm inte kan frutsägas samt på en str frsiktighet nu under det frsta år sm pengsystemet råder. Vissa resultatenhetschefer vet m att det under kmmande vår eller höst kmmer barn eller elever sm behöver extra insatser, varfr en eknmisk buffelt måste finnas. Inm de närmsta två till tre åren knliner tryggheten i systemet att infinna sig när cheferna drar erfarenhet av sin planering ch stödsystemet fungerar ptimalt. -23-
Eknmisk bedömning Driftbudget Pengsystemet Av barn ch sklas prgnstiserade översktt, + l 850 tkr, härrör + l 650 tkr från pengsystemet, vilket jämfört med delårsbkslutet innebär en ökning med 200 tkr. En försiktig prgns för helåret tyder på att utfallet stannar vid +2050 tkr. Nettåterbetalningen till kmmunfullmäktige avser i sin helhet forskleverksamhet hs annan huvudman. För verksamhet i egen regi pekar prgnsen däremt mt att ersättningen till forskla ch fritidshem kmmer att bli högre än budget. Detta berr på att forsklechefer ch rektrer första året med pengsystem iakttagit str försiktighet vid budgetering av antalet barn/elever. Resultatenheten/a Utfallet för resultatenheterna pekar bl. a av van nämnda skäl på att resultatenheterna konll11er att ta med sig ett strt översktt, +3 850 tkr, till kmmande år. Utfallet är l 150 tkr bättre än i delårsbkslutet. Intäkterna från pengsystemet ch från platser sålda till annan huvudman bidrar med ca l 500 tkr till resultatenheternas översktt. Samtidigt innebär de resultatansvarigas försiktighet att kstnaderna kmmer att bli ca 2 350 tkr lägre än budget. Rambudget Prgnsen för årets utfall innebär ett undersktt på -3 650 tkr vilket är -2 650 tkr sämre jämfört med delårsbkslutet. Underskttet berr främst på; att den ersättning till Båstad kmmul1l'estauranger sm återfinns inm rambudgeten är högre än ingångsbudgeten från2010, -450 tkr. Bakm underskttet ligger att pedaggiska måltider är underfinansierade, -200 tkr ch högre ersättning för kstenhetens administratin -250 tkr. (Påpekas bör att även inm pengsystemet finns ett undersktt sm uppgår till-375 tkr, varav övervägande del konll11er från försklan). att avgifter ch statsbidrag i försklan blir lägre än budget, - 350 tkr. att tilläggsdebitering av mediakstnader, fj'ämst el, kmmer att öka intemhyran utöver. budget, -l 030 tkr. att de insatser sm budgeteras inm myndighetsenheterna för barn/elever med särskilda behv i förskla, fritidshem ch grundskla kmmer att överstiga budget (med -2 780 tkr). Efter mdispnering i budget kvarstår, -l 130 tkr. Ökat behv av insatser för barn ch unga samt underfinansierad budget för flyttningen från Plmmnet till Dillen lämnar ett undersktt inm individ ch familj, -2 050 tkr. Investeringsbn!lget Utfallet för barn ch skla pekar mt ett nllresultat vid årets slut. Pririterade mål Barn skall erbjudas plats inm barnmsrgen enligt vårdnadshavares önskemål inm fyra månader. MåluppfYllelse: lv/ålet ej uppfyllt. Kmmentar: Uuderjanuarl tm september 2011 hal' 109 bam erbjudits enjpl'skleplats. Av dessa har 106 (97%) erbjudits plats Inmjj>ra månader. 92 barn (84%)hal' erbjudits utifrån sittjöl'stahandsaltemativ, ni (8%) sitt Gndrahandsalternativ, en (knappt 1%) sitt tredjehandsaltematlv chjj'l'a (3%) sittjjäl'dehandsaltematlv. Samtliga grundskleelever skall lämna årskurs ni med gymuasiebehörighet. Måluppjj'llelse: Målet ej uppjj'llt. Kmmentar: På Förslöv skla hade samtliga elever gdkäjl! I alla tre kärnäumen. På Strandängssklan salmade tre elever betyg I samtliga tre kärnäimien. Om Individ ch Familj behöver ingripa till underårigs skydd eller stöd skall utredning på böljas inm fem arbetsdagar ch behövliga insatser övervägas inm två veckr. Utredningen skall slutföras inm två månader. MåhIJJJ!Mlelse: Målet ej IIJ1pf}/lt. -24-
Kmmentar: Det ärför närvarande ett mycket högt tryckpå verksamheten ch ärenden är kmplexa. Resultatmål Barnmsrg l-s år Andelen persnal med pedaggisk högskleexamen ska uppgå till minst 60% (2009: 60%) Måluppfyllelse: Ej upp!wt. Kmmentar: Andelenförskllärare medpedaggisk högskleexamen är 58%. Gruudsklan Båstads kmmun ska vara bland de 20 bästa sklkmmunerna i Sverige enligt SKL:s rankning MåluppfYllelse: Ej uppfyllt. Kmmentar: Sammanvägt resultat ger en 22:aplats Andelen elever sm är behöriga till gymnasiesklan efter åk 9 ska vara minst 95% (2009: 94%) MåluppfYllelse: UppfYllt. Kmmentar: 97% av elevel'l1a är behörigatillgymnasiesklan. Andelen lärare med pedaggisk högskleexamen ska uppgå till minst 95% (2009: 92%) MåluppfYllelse: Ej uppfyllt. Kmmentar: Andelen lärare medpedaggisk högskleexamen är 91%. Andelen elever sm uppnår kursplanemålen i matematik i åk 5 ska öka med minst 5 prcentenheter (2009: 87%,2010:87%) MåhppfYllelse: UppfYllt. Kmmentar: 94% av elevel'l1a har uppnått målen i matematik. Iudivid ch familj Alla myndighetsärenden ska kategriseras ch redvisas v81je månad. MåhppfYllelse: se bilaga BUN487/11-600. Servicedeklaratiner Alla fåräldrar med barn i åldrarna 0-18 år erbjuds fåräldrautbildning. Uppföljning: Ingen avvikelse Barnmsrg skall erbjudas i kmmunens samtliga sex tätolter. Uppföljning: Ingen avvikelse Placeringsbeslut m barnmsrg meddelas två månader fåre iusklningens böljan. Uppföljning: Avvikelsejinns. Kmmentar: Placeringsbeslut har skickats ut til/88 barn av 109(ca.81%), två månaderjöre insklningens början. Övriga 21 barn harfgtt placeringsbeslut 1,5-lmånadjöre insklningens böljan Alla grundskleelever får fårutsättningar till gdkänt betyg i alla kärnämnen. Uppföljning: Avvikelsejinns. Kmmentar: Resursel'l1a räcker inte tillför att kntinuerligt ch medbehörigpersnal ge stöd till de elever sm är i behv av detta stöd. På vardagar får du vid behv alltid kntakt med någn på Individ ch familjeenheten ch kntakt med en handläggare på Individ ch Familj senast fåljande arbetsdag. Uppföljning: Ingen avvikelse Åtgänlel'/knsekvenser med anledning av undersktt Fram till 2011-09-30 genmfördes anställningsstpp inm rambudgetens verksamheter så att alla anställningar över 14 dagar ska prövas av sklchefen. Ansvariga chefer uppmanas även frtsättningsvis att vara återhållsamma med vikarieanvändning. Underskttet för barn ch elever i mfattande behv av särskilt stöd kvarstår. -25-
Måltidsverksamheten pekar på ett undersktt inm rambudgeten på 1.000 tkr. Detta är helt fårklarligt, då varken verksamheten eller kvaliteten har ökatjämfårt med 2008, 2009 eller 20l O. Resultatet enligt bkslut 2008 var + 39 tkr, 2009 var det +146 tkr ch 20 lo var det -311 tkr - m man bolisel' från sparbetingen på 2.500 tkr. Med andra rd brde det vara en verksamhet i balans när verksamhetsmrådet tillfårdes 2.500 tkr i budget 20II. Mediakstnader (el ch gas) är även detta år får lågt budgeterat. För närvarande visar det på ett undersktt m 1.000 tkr. Under våren hade individ ch familj svårigheter att reklytera kmpetent persnal varfår bemanningsfåretag användes får att hantera myndighetsärenden. Detta ger ett undersktt i persnalbudgeten ch får placeringar. Placeringar av barn ligger därfår över budget men chefen får individ ch familj beräknar att detta minskar nu när behandling/öppenvården ändrat arbetssätt genm att priritera hemmaplanslösningar. Arbetet med att få hem barnen till hemmet så snabbt sm möjligt har dck inte skett så sm planerat. Samtidigt har placeringar i familjehem genmfårts på grund av vårdnadshavares psykiska sjukdm, missbruk, misshandel eller sexuella övergrepp vilket påverkar underskttet ytterligare. Utöver detta har flyttning av verksamheten från fastigheten Plmmnet genmfårts utan att det fanns en investeringsbudget - varken får behövliga lkalanpassningar eller inventarier. Åtgärder. Underskttet får barn ch elever i behv av särskilt stöd täcks till största delen av översktt inm Stöd- ch utvecklingsenheten samt Kultursklan. Istället får att fåra över pengar från dessa verksamheter har chefema i uppdrag att frysa anslagen. Måltidsverksamheten är nu ett köp ch sälj men måste granskas så att prisbilden (?) rättas till ch blir ett O-resultat vid årets slut. Bam ch skla har varken ändrat verksamhet eller begäli högre kvalitet. Mediakstnadema är påverkbara då de fåljer ett upphandlat avtal där priset verkar stiga. Kmmande investeringar i energibesparande åtgärder bör genmfåras medelbati. Individ ch familj arbetar målinriktat får att minska antalet placeringar ch priritera hemmaplanslösningar. Dck måste en riskbedömning av barnets behv av säkerhet väga tungt så att barnets bästa alltid bevakas. Flytt av verksamheten fåreslås finansieras av överskjutande investeringsanslag inm andra verksamhetsmråden. -26-
MålDili@\!;DDiBJ S'~@i1:DSitDIl<!: 21!l1i11l Nya registerade ärenden/aktualiseringar Jan Feb Mars April Maj Juni. Juli Aug Sept Okt. Nv Dec Ej behandlade I 2 2 18 19 29 4 8 7 8 Behandlade l 116 131 120 72 96 68 59 70 59 Beslut att ej inleda utredning 7 12 2 O 1 4 4 1 4 Barn & ungdm.jan Nv Dec I N -..J I Vuxna Jan Feb' Mars April Mej Juni Juli Aug Sept Okt Nv Dec Utredningar 70 20 20 23 22 23 21 18 18 Insatser I 85 24 26 27 24 26 28 27 27 Bendebistånd 8 8 6 6 16 16 2 2 2 Familjerätt Försörjningsstöd Jan Fe Mars April Maj Juni Juli Aug. Seat Okt Nv Dec Utredningarllnsats 130 130 129 127 128 128 131 128 137 Utredning/Insats flyktingar O 2 3 3 2 2 1 1 1 Överklagan 12 13 15 15 12 12 14 16 14 Aterkrav I 8 9 3 5 13 11 10 8 8 Förmedlingsmedel 24 25 26 26 21 21 19 19 18 Cl ~ '~,..., : =.: :3: :~:~ ; ;~~/:::: ~ :'"::-l::- 'U"'" -> ~ :~=".:~. "- :: : \ OJ»0 6'~ 3» ~O =>(f)!!j.;>:: @O ur$: 3$: C Z
Uppdragstagare =====---r---,...- r--- Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nv Dec!Utreåningar I I I I~ 31~ DelegatinsbesJut Nv Dec I N ClO I " I O) [
Bildning & arbete Centralt anslag Utfall Prgns Budget Avvikelse Dl'iftredvisning, t1<1" 2011-09-30 2011-12-31 2011 2011-12-31 Intäkter 25981 39970 41380-1410 Kstnader -68552-93 710-90470 -3240 Nettresultat -42571-53740 -49090-4650 Utfall Prgns Budget Avvikelse InvestCl-ingsl'cdvislling, tkl" 2011-09-30 2011-12-31 2011 2011-12-31 Inkmst O O O O Utgift -1018-3032 -3032 O Nettinvestering -1018-3032 -3032 O Peng, resultatenheter Utfall Prgns Budget Avvikelse Egen veri<samhct, ti(1' 2011-09-30 2011-12-31 2011 2011-12-31 Intäkter) resultatenheter 14663 18185 16628 1 500 Kstnader, resultatenheter -12364-17278 -16628-650 Nettresultat 2299-907 O 850 r Utfall ch prgns, peng Egen vci'!<saml1et Budget~ntalelever eilh1---~-1. Utfall antal elever 30/9 i_ B~dge: a~~aj :xte:na ele~er J I: Utfall antal extema elever 30/9 _ 170-1 169-55-] 62 Finansiering l'eng finansiering Utfall Prgns Bndget Avvikelse Redvisning helår, (1<1" 2011-09-30 2011-12-31 2011 2011-12-31 Egen verksamhet -9305-12184 -12 134-50 Köp annan huvudman -25043-39 515-37665 -I 850 Nettresultat -34348-51 699-49799 -1 900-29-
Utfall ch prgns, peng Antal elever Annan Huvudman Budget Utfall 30/9 30/9 Prgns Fristående sklr 186 14974 19660 Andra kmmuner 181 9986 19740 Landsting 1 83 165 S:a 368 25043 39565 Bu(jget._- 378 28241 37665 Prgns/ayvlkelse31f12 (tkr)... - ----- 3198-1900 Intern sklpeng 169 9305 12184 Budget 170 9098 12134.Prahös/avvikelse 31/12 (tkri---- ---_... -- -.. -207i...-50 Särskilda händelser Myndigheten för Yrkeshögskla avslg i böljan av året Akademi Båstad Yrkeshögsklas ansökningar med statt hösten 20 II. Det innebar bland annat att tre befultliga utbildningar inte kunde starta. Planerade intäkter uteblir därmed. Verksamheten bygger i hög grad på samrdning av persnal ch lkaler vilket leder till att kvarvarande verksamhet belastas med kstnader under den tid det tar att avveckla utbildningar. Genmförande ch kvalite i pågående utbildningar gör ckså att neddragning av persnal ch lkaler inte kan göras i den takt sm krävs för att undvika undersktt. Först under 2012 kan verksamheten vara i balans. Underskttet beräknas till cirka 2500 tkr Under hösten har Akademi Båstad Yrkeshögskla lämnat in sju ansökningar mntbildningar med statt hösten 2012. Besked m tilldelning av utbildningar meddelas av Myndigheten för Yrkeshögskla i slutet av januari 2012. Natinellt ändrade regler i den nya gymnasierefrmen för hur prgramkstnader kan tas ut gör att Riksidrtts gymnasiets (RIG-gymnasiets) intäkter minskar. Detta var helt känt när budgeten för 20II beslutades. Tennisförbundets planer för framtidens elitspelare innebär samtidigt en priritering av RIG-verksamheten i Båstad sm man önskar blir basen för den utbildningsinsats sm ska göras. För att säkra detta ch att Båstad därmed även i framtiden har en stark ställning inm tennisen har överläggningar genmförts ch beslut fattats sm innebär att I 600 tkr i kmmande budgetar tillförs verksamheten. De nya reglerna för prgramkstnader gäller dck redan under andra halvåret 20 II vilket innebär ett undersktt m 850 tkr i årets budget. Ett samverkansavtal i Skåne Nrdväst inm gymnasial vnxenutbildning är under utarbetande. Samrdningen av vnxenutbildningen med gymnasiet samt ett minskat antal elever i både egen ch annan verksamhet gör att ett översktt m I 000 kr prgnstiseras i denna del. Antalet akuta insatser ch placeringar inm individ ch familj har ökat under året. Under våren hade individ ch familj dessutm svårigheter att rekrytera kmpetent persnal varför bemanningsföretag användes för att hantera myndighetsärenden. Detta ger ett undersktt i persnalbudgeten ch för placeringar. Placeringar av vuxna ligger därför över budget men chefen för individ ch familj beräknar att detta minskar nu när behandling/öppenvården ändrat arbetssätt genm att priritera hemmaplanslösningar. Underskttet beräknas till ttalt -I 300 tkr. -30-