Kommentar till resultat november 2017

Datum 2017-12-10 Ärendenummer 2017/2 061 Sida 1 Margareta Nilsson margareta.nilsson@boras.se Tekniska nämnden Kommentar till resultat november 2017 Verksamheternas resultat är anslagsmässigt indelade i två ramar: väghållning, skog, parker m.m. persontransporter Tekniska förvaltningen SAMTLIGA VERKSAMHETER Belopp i tkr Ack utfall Ack budget Ack utfall Avvikelse Årsbudget Återstår 2016 2017 2017 tkr 2017 tkr Intäkter Statsbidrag 3 703 3 028 3 784 756 3 303-481 Övr avgifter o ersättn 86 344 74 539 116 801 42 262 81 653-35 148 SUMMA INTÄKTER 90 048 77 567 120 585 43 018 84 956-35 629 Kostnader Personalkostnader 54 124 51 133 50 946-187 55 808 4 862 - därav pers.utveckling 2 104 2 350 1 385-965 2 564 1 179 Lokal- och markhyror 5 646 3 597 4 067 470 3 927-140 Material o övr tjänster 158 406 166 108 172 072 5 964 184 826 12 754 Bidrag 2 468 2 587 2 721 135 2 795 74 Kapitalkostnader 49 715 35 139 35 196 58 38 400 3 204 Finansiella kostnader 2 0 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER 270 362 258 564 265 003 6 439 285 756 20 753 RESULTAT -180 314-180 997-144 418 36 579-200 800 56 382 Värden mellan år 2016 och 2017 i tabellen ovan är inte jämförbara pga. omorganisationen 1 januari 2017 då Upphandlingsavdelningen överfördes till Kommunstyrelsen. Metoden för kapitalkostnadsberäkning i staden är förändrad enligt RRKs rekommendation 11.4 anläggningstillgångar, och har lett till att staden går från real annuitetsmetod till komponentavskrivning. Tack vare denna förändring har hela fastighetsbeståndet värderats om och indelats i komponenter, vilket i sin tur gjort att den genomsnittliga avskrivningstiden för fastighetsbeståndet förlängts. Dessutom följer Tekniska förvaltningen POSTADRESS 501 80 Borås BESÖKSADRESS Kungsgatan 57 WEBBPLATS boras.se E-POST tekniska@boras.se TELEFON 033-35 74 00 vx FAX 033-357507

2 Borås stad nu SKLs rekommendation för internränta. 2017 är den satt till 1,75 % vilket motsvarar en halverad räntesats gentemot tidigare använd räntesats. Hyror och kapitalkostnader har således sänkts vilket genererat motsvarande sänkt kommunbidrag. Övriga prognostiserade avvikelser gentemot budget redovisas under respektive verksamhet. VÄGHÅLLNING, SKOG, PARKER m.m. Tekniska förvaltningen VÄGHÅLLNING, PARK OCH SKOG M.M Belopp i tkr Ack utfall Ack budget Ack utfall Avvikelse Årsbudget Återstår 2016 2017 2017 tkr 2017 tkr Intäkter Statsbidrag 3 535 3 028 3 630 602 3 303-327 Övr avgifter o ersättn 78 274 66 553 106 609 40 056 72 603-34 006 SUMMA INTÄKTER 81 810 69 581 110 239 40 658 75 906-34 332 Kostnader Personalkostnader 39 973 36 775 35 500-1 274 40 136 4 636 - därav pers.utveckling 1 722 1 974 1 106-868 2 153 1 047 Lokal- och markhyror 4 636 2 626 3 182 556 2 867-315 Material o övr tjänster 105 678 114 300 115 161 861 128 308 13 147 Bidrag 2 468 2 587 2 721 135 2 795 74 Kapitalkostnader 49 715 35 139 35 196 58 38 400 3 204 Finansiella kostnader 2 0 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER 202 472 191 426 191 762 336 212 506 20 744 RESULTAT -120 663-121 845-81 523 40 322-136 600 55 077 Återställningsarbeten efter framförallt fiberschakter kommer att innebära ett nettoöverskott som behövs för framtida beläggningsunderhåll. Efter november månad redovisas ett överskott jämfört med budget för verksamheten Sidoordnad verksamhet på 26,7 mnkr. För inplanerade arbeten kommer medel att reserveras till kommande år om inte arbetet kan utföras under året. Vinterns kostnader ligger lägre jämfört med föregående år, vilket får ses som positivt inför resten av året. Intäkterna för parkeringsverksamheten ligger ungefär på samma nivå som föregående år. Avvikelse gentemot budget uppgår till +2,0 mnkr efter november månad vilket också är prognosen för helåret 2017. Verksamheten "Cityvärdar" prognostiserar ett underskott med ca 500 tkr för år 2017. Naturvårdande verksamheter prognostiserar ett överskott med 400 tkr delvis beroende på färre OSA-dagsverken utförda i naturreservaten. Efter november månad prognostiseras sammantaget en avvikelse gentemot budget på +1 900 tkr inom ramen väghållning, skog, parker m.m.

3 PERSONTRANSPORTER Tekniska förvaltningen PERSONTRANSPORTER Belopp i tkr Ack utfall Ack budget Ack utfall Avvikelse Årsbudget Återstår 2016 2017 2017 tkr 2017 tkr Intäkter Statsbidrag 168 0 154 154 0-154 Övr avgifter o ersättn 8 070 7 986 10 192 2 206 9 050-1 143 SUMMA INTÄKTER 8 238 7 986 10 346 2 360 9 050-1 297 Kostnader Personalkostnader 14 151 14 359 15 446 1 087 15 672 226 - därav pers.utveckling 381 377 279-97 411 132 Lokal- och markhyror 1 010 972 885-87 1 060 175 Material o övr tjänster 52 729 51 808 56 911 5 103 56 518-393 SUMMA KOSTNADER 67 889 67 138 73 241 6 103 73 250 8 RESULTAT -59 651-59 152-62 895-3 743-64 200 1 305 Utfallet för Persontransporter 2016 var 65,3 mnkr att jämföras med Kommunfullmäktiges budget för 2017 som ligger på 64,2 mnkr vilket kan indikera ett underskott även 2017 under förutsättning att antalet resor ligger kvar på ungefär samma nivå. Antalet färdtjänstresor t.o.m. november ligger 1 392 resor lägre i jämförelse med föregående år. Fr.o.m. juni månad sker, enligt avtal, en indexuppräkning med 3,2 % avseende priset för utförande entreprenörs färdtjänstresor, vilket på helårsbasis ger en ökad kostnad med ca 1,6 mnkr. Utfallet över tid är markerat i tabellen nedan. Prognosen efter november månad indikerar ett underskott med ca 2,5 mnkr för helåret. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Budget (tkr) 53 000 54 150 52 550 53 300 56 750 57 200 58 100 59 300 61 650 64 200 Utfall (tkr) 54 997 55 120 56 135 56 903 60 335 61 721 62 134 64 291 65 307 Avvikelse -1 997-970 -3 585-3 603-3 585-4 521-4 034-4 991-3 657 Antal resor 256 248 262 202 280 882 287 880 287 132 302 965 311 920 318 591 319 217 förändring/antal resor 5 954 18 680 6 998-748 15 833 8 955 6 671 626

4 INVESTERINGAR Attraktivare stad Västerlånggatan återinvigdes 6 maj. Efter slutreglering blev kostnaderna för huvudentreprenaden för projektet 14.8 mnkr. För belysning, utrustning av kanal och markvärmecentral som var undantagen entreprenaden tillkommer ca 2 mnkr. Intäkter för utförda arbeten till utomstående och bidrag från fastighetsägarna enligt avtal beräknas uppgå till ca 4,6 mnkr. Diverse mindre gatu- och broarbeten Enbart med hänsyn till ombyggnad av kollektivtrafikterminalen vid Södra Älvsborgs Sjukhus, hittills nedlagda kostnader på trafiksäkerhetsåtgärder och vägvisning för riksväg 27/41 pekar prognosen på ett underskott på ca 4,5 mnkr. Utförande av trafiksäkerhetsåtgärder på Trandaredsgatan och Dalsåkersgatan vid förskolan som sedan tidigare planerats anser Tekniska nämnden vara angeläget att utföra under 2017 varför prognosticerat underskott bedöms till ca 5 mnkr. För att inte belasta kommande års investeringar inom ramen för anslaget kan det bli aktuellt att omfördela del av underskottet l investeringsanslaget för Ny kollektivtrafik. Ytterligare underskott, 4 mnkr, beräknas anläggandet av s.k. säkerhetspollare att ge. Säkerhetspollarna ska installeras i centrala delar av Borås i syfte att förhindra fordon att ta sig in i folksamlingar vid evenemang i staden. Kostnaden har Tekniska förvaltningen lovats få kompensation för i 2018 års budget. Gång- och cykelvägar Av tillgängliga medel för utbyggnad av gång- och cykelvägar beräknas ca 9,5 mnkr av tillgängliga medel på 12,4 mnkr upparbetas under 2017. Tekniska nämnden föreslås besluta att med godkännande lägga ovan nämnda rapport till handlingarna samt att överlämna resultat november 2017 till Kommunstyrelsen och till Stadsrevisionen för kännedom. TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Gunnar Isackson Margareta Nilsson

Resultatuppföljning Tekniska förvaltningen 201711 Riktpunkt 92% Bokslut Bokslut Ack. budget Ack. utfall Diff mot Årsbudget Förbrukat g Ack. utfall Ack. utfall Prognos Avvikelse Drift 2015 2016 t o m 201711 t o m 201711 per. budget 2017 av årsbudg. k t o m 201611 t o m 201511 2017 mot budget Persontransportavdelningen 087 Teknisk service 3 531 3 610 3 398 3 389-9 3 708 91% 3 316 3 289 3 708 0 634 Skolskjutsar obl särsk 5 995 7 675 7 423 8 408 986 8 100 104% 6 909 5 354 8 100 0 684 Skolskjutsar gymnsär 1 783 2 169 1 998 1 648-350 2 180 76% 1 931 1 530 2 180 0 797 Färdtjänst 61 342 62 119 54 319 59 796 5 477 59 262 101% 55 734 55 910 63 262 4 000. Summa kostnader 72 651 75 572 67 138 73 241 6 103 73 250 100% 67 889 66 083 77 250 4 000 087 Teknisk service 3 482 3 663 3 090 2 924-165 3 708 79% 2 911 3 210 3 708 0 634 Skolskjutsar obl särsk 335 1 151 928 1 147 220 1 012 113% 412 0 1 212 200 797 Färdtjänst 4 543 5 452 3 969 6 275 2 306 4 330 145% 4 915 3 420 5 630 1 300. Summa Intäkter 8 360 10 266 7 986 10 346 2 360 9 050 114% 8 238 6 630 10 550 1 500. Netto (int.- kostn.) -64 291-65 307-59 152-62 895-3 743-64 200 98% -59 651-59 453-66 700-2 500 Park- och skogsavdelningen 087 Skogspersonal för fördelning 2 198 2 424 2 410 2 397-14 2 630 91% 2 191 1 998 2 630 0 223 Mark och fastighetsreserv 1 569 1 288 1 049 1 026-23 1 145 90% 1 194 1 006 1 222 77 267 Naturreservat 1 638 1 458 1 452 971-481 1 584 61% 1 124 1 292 1 363-221 268 Kalkningsåtgärder 3 367 3 155 3 108 3 133 26 3 390 92% 2 461 974 3 406 16 268 Naturvård 566 654 462 348-115 504 69% 297 329 404-100 268 Natur- och rekreationsleder 1 274 895 820 621-199 894 69% 713 1 015 924 30 373 Parker och lekplatser 15 901 16 055 15 431 14 431-1 000 17 094 84% 14 475 14 100 17 310 216 373 Park kapitalkostnader 7 420 8 206 6 067 6 077 10 6 630 92% 7 511 6 790 6 630 0 428 Fiskevatten 984 844 1 044 887-156 1 139 78% 868 854 1 089-50 578 Skogsdrift 13 746 14 613 14 985 8 382-6 602 16 347 51% 10 618 9 354 11 701-4 646 832 OSA-arbeten 15 879 15 586 15 265 14 656-609 16 658 88% 13 553 13 685 16 658 0 832 Gröna vägen 1 597 1 264 1 558 1 382-176 1 700 81% 1 122 1 117 1 700 0 832 Cityvärdar 481 540 641 804 163 700 115% 496 445 700 0. Summa kostnader 66 621 66 982 64 292 55 115-9 176 70 417 78% 56 622 52 958 65 739-4 678 087 Skogspersonal för fördelning 2 198 2 424 2 411 0-2 411 2 630 0% 0 0 2 630 0 223 Mark och fastighetsreserv 246 414 133 222 89 145 153% 104 246 222 77 267 Naturreservat 148 438 83 372 289 90 413% 417 135 69-21 268 Kalkningsåtgärder 3 259 3 042 3 021 3 318 297 3 296 101% 2 990 3 095 3 312 16 268 Naturvård 135 139 9 99 90 10 994% 128 40 110 100 268 Natur- och rekreationsleder 490 0 0 0 0 0 0 262 30 30 373 Parker och lekplatser 426 337 193 567 375 210 270% 750 143 426 216 428 Fiskevatten 289 262 325 92-233 355 26% 116 60 305-50 578 Skogsdrift 20 001 20 778 20 485 11 486-8 999 22 348 51% 13 750 17 375 17 701-4 647 832 OSA-arbeten 4 284 3 884 3 169 1 966-1 203 3 458 57% 2 389 2 035 3 458 1 832 Gröna vägen 1 200 1 200 1 100 835-265 1 200 70% 800 600 1 200 0 832 Cityvärdar 0 100 642 75-567 700 11% 50 0 200-500. Summa Intäkter 32 676 33 019 31 571 19 033-12 538 34 441 55% 21 492 23 991 29 663-4 778. Netto (int.- kostn.) -33 945-33 963-32 720-36 082-3 362-35 975 100% -35 130-28 967-36 075-100 2017-12-10 /MN 1

Bokslut Bokslut Ack. budget Ack. utfall Diff mot Årsbudget Förbrukat g Ack. utfall Ack. utfall Prognos Avvikelse Drift 2015 2016 t o m 201711t o m 201711per. budget 2017 av årsbudg. kt o m 201611t o m 201511 2017 mot budget Väghållning 268 Övriga miljöskyddsåtgärder 1 040 1 254 1 100 381-719 1 200 32% 735 587 1 200 0 301 Planering, projektering, trafik, e 15 655 16 380 17 534 15 129-2 405 19 134 79% 14 817 14 016 19 134 0 301 Kapitalkostnader 44 549 46 109 29 072 29 119 48 31 770 92% 42 204 40 765 31 770 0 303 Huvudgator 12 177 13 924 10 820 9 030-1 791 11 804 76% 8 612 9 246 11 804 0 313 Lokalgator 15 138 15 758 14 297 11 166-3 131 15 673 71% 11 612 11 681 15 673 0 316 Vägföreningsvägar 4 513 3 656 5 338 3 583-1 755 5 823 62% 2 809 3 695 5 823 0. Vinterväghållning 28 519 31 478 20 640 16 138-4 502 25 800 63% 26 379 23 674 25 800 0 319 Väghållning, investeringsverks 343 2 024 0 3 3 0 33 91 0 0 323 Parkering 8 140 7 790 7 864 7 645-219 8 579 89% 7 142 7 472 8 579 0 336 Enskilda vägar utanför tätort 2 241 2 273 2 292 2 427 135 2 500 97% 2 165 2 049 2 670 170 348 Övriga väghållningsåtgärder 1 397 845 1 091 663-427 1 190 56% 682 631 1 190 0 591 Flygplatser 290 289 295 295 0 295 100% 289 290 295 0 369 Stöd till trafiksäkerhetsåtgärde 363 397 339 252-87 370 68% 267 266 370 0 393 Sidoordnad verksamhet 4 016 8 793 7 333 31 464 24 131 8 000 393% 8 215 3 253 8 000 0 574 Torgplatser 95 105 138 125-13 150 83% 105 95 150 0 576 Bekvämlighetsinrättningar 49 40 83 49-33 90 55% 38 37 90 0. Summa kostnader 138 526 151 115 118 235 127 471 9 236 132 379 96% 126 105 117 848 132 549 170 301 Planering, projektering, trafik, e 2 035 5 853 2 292 2 558 266 2 500 102% 4 797 1 870 2 500 0 303 Huvudgator 52 31 0 8 8 0 31 52 0 0 313 Lokalgator 489 4 0 27 27 0 4 489 0 0 316 Vägföreningsvägar 113 229 0 146 146 0 229 113 150 150 319 Väghållning, investeringsverks 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323 Parkering 21 566 21 810 17 417 19 395 1 978 19 000 102% 19 878 19 698 21 000 2 000 348 Övriga väghållningsåtgärder 0 17 0 18 18 0 17 0 20 20 369 Stöd till trafiksäkerhetsåtgärde 50 31 46 0-46 50 0% 31 50 50 0 393 Sidoordnad verksamhet 9 680 12 293 11 917 62 716 50 799 13 000 482% 18 999 9 445 13 000 0. Summa Intäkter 34 025 40 268 31 671 84 867 53 196 34 550 246% 43 986 31 716 36 720 2 170. Netto (int.- kostn.) -104 501-110 847-86 564-42 604 43 960-97 829 44% -82 120-86 132-95 829 2 000 Upphandlingsavdelningen 083 Inköpsverksamhet 13 008 12 137 0 0 0 0 11 087 11 710 0 0. Summa kostnader 13 008 12 137 0 0 0 0 11 087 11 710 0 0 083 Inköpsverksamhet 12 250 11 282 0 0 0 0 10 421 10 573 0 0. Summa Intäkter 12 250 11 282 0 0 0 0 10 421 10 573 0 0. Netto (int.- kostn.) -758-855 0 0 0 0-666 -1 137 0 0 Administration o politisk verksamhet 065 Personalserveringar 180 274 151 127-24 165 77% 236 160 165 0 080 Administrativa verksamheter 8 850 8 031 7 543 7 794 251 8 231 95% 7 124 8 143 8 231 0 107 Teknisk nämnd 1 362 1 380 1 205 1 254 49 1 315 95% 1 298 1 253 1 315 0. Summa kostnader 10 392 9 685 8 899 9 175 276 9 711 94% 8 658 9 555 9 711 0 065 Personalserveringar 180 274 151 142-9 165 86% 108 136 165 0 080 Administrativa verksamheter 5 850 5 031 4 982 4 991 8 5 435 92% 4 611 5 134 5 435 0 107 Teknisk nämnd 1 362 1 380 1 205 1 205 0 1 315 92% 1 192 1 187 1 315 0. Summa Intäkter 7 392 6 685 6 339 6 338 0 6 915 92% 5 911 6 457 6 915 0. Netto (int.- kostn.) -3 000-3 000-2 560-2 837-276 -2 796 101% -2 747-3 098-2 796 0. S:a Kostn - övr ram 228 547 239 919 191 426 191 762 336 212 506 90% 202 472 192 071 207 998-4 508. S:a Int - övr ram 86 343 91 254 69 581 110 239 40 658 75 906 145% 81 810 72 737 73 298-2 608. Netto - övr ram -142 204-148 665-121 845-81 523 40 322-136 600 60% -120 663-119 334-134 700 1 900. Summa Kostnader TN 301 199 315 492 258 564 265 003 6 439 285 756 93% 270 362 258 154 285 248-508. Summa Intäkter TN 94 703 101 520 77 567 120 585 43 018 84 956 142% 90 048 79 367 83 848-1 108. Netto (int-kostn.) TN -206 495-213 972-180 997-144 418 36 579-200 800 72% -180 314-178 787-201 400-600 2017-12-10 /MN 2

Specifikation investeringsprojekt Tekniska förvaltningen 201711 92% Utfall Utfall Årsbudget Prognos Avvikelse Inv Text 201711 201701-201711 2017 50041 Rötskadade stolpar 82 440 984 329 1 658 000 1 130 000 528 000 50051 Energieffektivisering belysning 0 284 998 2 335 000 500 000 1 835 000 50091 Borås Viared flygplats 0 325 868 438 000 438 000 0 50104 Beläggning huvudgata 0 3 957 957 10 268 000 10 268 000 0 50105 Beläggning lokalgata 541 796 3 068 796 0 0 0 50106 Beläggning vägföreningsväg 0 2 115 345 0 0 0 50110 Upprustn, centrummiljö 0 0 7 392 000 2 000 000 5 392 000 50130 Attraktivare stad (budget) 0 0 6 439 000 3 900 000 2 539 000 50137 Västerlånggatan -4 073 152 4 283 063 0 0 0 50138 Beläggning gång- och cykelväg 0 1 918 425 0 0 0 50139 Fristad Torg 0 733 0 0 0 50140 Bullersaneringsplan 0 0 4 761 000 100 000 4 661 000 50143 Lilla Brogatan etapp 1 172 475 172 475 0 0 0 50152 Promenadstråk längs Viskan 22 200 1 123 613 5 894 000 1 200 000 4 694 000 50170 Förbifart Sjöbo 0 95 280 0 0 0 50186 Kollektivtrafik 2013 349 840 2 634 726 9 830 000 2 300 000 7 530 000 50260 Program för tillgänglighet 0 590 308 3 706 000 1 000 000 2 706 000. Gator, särskilt KF-anslag -2 904 401 21 555 916 52 721 000 22 836 000 29 885 000 51100 Budget Gator årsanslag 0 0 7 833 000 17 000 000-9 167 000 51105 Trafiksäkerhetsåtgärder 0 84 500 0 0 0 51132 Gångbanor 0 17 183 0 0 0 51149 Östgötagatan 3 225 6 800 0 0 0 51152 Åsbogatan, bussgata 265 000 394 663 0 0 0 51156 Vägvisning Rv 27/41 0 355 726 0 0 0 51157 Bussterminal Lasarettet 2 221 028 11 730 205 0 0 0 51186 Garantibesiktningar 6 266 236 213 0 0 0. Gator, årsanslag 2 495 519 12 825 290 7 833 000 17 000 000-9 167 000 51500 Gcm-vägar årsanslag 0 0 12 393 000 9 510 000 2 883 000 51535 GC-väg Långestensbacken 0 2 006 435 0 0 0 51538 GC-väg Dalbogatan 250 000 250 000 0 0 0 51541 GC-väg Magasingatan 1 327 039 1 327 039 0 0 0 51544 GC-väg Sandhult 115 922 984 077 0 0 0 51545 Rydboholm Borås ridhus 1 289 850 1 289 850 0 0 0 51546 Åsvägen 500 000 1 024 540 0 0 0 51548 Kyrkvägen 0 7 330 0 0 0 51549 G C Ridhuset 0 144 917 0 0 0. GCM-vägar årsanslag 3 482 811 7 034 188 12 393 000 9 510 000 2 883 000 58060 Grönområdesplan 100 000 514 465 981 000 981 000 0 58062 Lekplatser 2 941 000 3 707 811 4 903 000 4 903 000 0 58075 Trygghetsbelysning 131 000 281 720 1 919 000 1 919 000 0 58081 Papperskorgar 0 89 696 327 000 327 000 0 58090 Div. mindre parkinvesteringar 236 638 504 074 1 500 000 1 500 000 0. Park 3 408 638 5 097 766 9 630 000 9 630 000 0. Samtliga inv-projekt TF 6 482 567 46 513 160 82 577 000 58 976 000 23 601 000 2017-12-10 /MN 1