Protokoll Sammanträdesdatum 2015-08-27 Sida 3(3) Socialnämndens arbetsutskott 90 Delårsrapport januari-juni 2015 Beslut Socialnämndens arbetsutskott godkänner delårsrapporten för januari-juni 2015. Sammanfattning Socialnämndens delårsrapport för januari-juni 2015 lämnas till kommunledningsförvaltningen enligt angiven tidsplan. Rapporten ska minst kompletteras med ett beslut från socialnämndens arbetsutskott. I delårsrapporten redovisas socialnämndens måluppfyllelse samt ekonomiska resultat och prognos efter januari-juni 2015. Beslutsunderlag Delårsrapport januari-juni 2015 Beslut skickas till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Socialnämndens delårsrapport Januari-juni 2015
SOCIALNÄMNDEN Ordförande: Lars Nilsson Förvaltningschef: Eva Lotta Lindskog (mkr) Utfall jan-juni 2015 Årsprognos 2015 Årsbudget 2015 Intäkter 61,3 120,0 108,1 Kostnader -312,5-642,2-617,2 varav personal -199,9-413,3-413,3 Nettokostnad -251,2-522,2-509,2 Budgetavvikelse -13,0 AVSTÄMNING AV VERKSAMHETSMÅL Övergripande mål Kristinehamns kommun ska vara en trygg och säker kommun. Kommunen ska erbjuda sina invånare en god service med hög kvalitet och god tillgänglighet utifrån en långsiktigt god ekonomi.
Mål 1 Invånarna ska känna att de har inflytande Socialnämndens mål Socialnämndens verksamheter ska genomsyras av en hög grad av delaktighet för att öka individens självständighet Planerade aktiviteter 2015 Aktivitet Genomförd Pågår Ej påbörjad Kontaktpolitiker Brukarråd Brukarrevision Ökad samverkan med brukarorganisationer Följa upp nöjdheten med val av särskilt boende Införa ÄBIC Följa upp upplevelsen av vårdplanering Utveckla systematiska arbetet med klagomål Utveckla kontaktmannaskapet Genomföra fler sammanhållna individuella planer (SIP) Kommentar, Socialnämnden har infört två kontaktpolitiker per område inom område IFO (individ och familjeomsorg), ÄO (äldreomsorg) och HO (handikappomsorg). Planerade besök för att möta brukare, deras anhöriga och medarbetare är genomförda i samtliga områden. Brukarråd är infört på Kolgården och ska under hösten starta på fler boenden. Samverkansmöten med brukarorganisationerna har genomförts under våren, uppföljning sker under hösten. Värdegrundsarbetet som genomförs i verksamheterna är fokuserat på kontaktmannaskapet och dess uppdrag. Utbildning i Meddix Öppenvård, digitalt stöd för att genomföra SIP (samordnad individuell plan), har genomförts tillsammans med landstingets personal. Flera utredningar är genomförda enligt ÄBIC (äldres behov i centrum). En utbildningsinsats till samtliga berörda handläggare pågår. Ej påbörjade aktiviteter kommer att påbörjas under hösten. Förväntad måluppfyllelse Aktiviteterna bedöms i hög grad bidra till nämndens måluppfyllelse
Mål 2 Kristinehamn ska vara en attraktiv kommun för både invånare och besökare med goda möjligheter till motion och idrott samt för natur- och kulturupplevelser. Socialnämndens mål Socialnämndens verksamheter ska genom god tillgänglighet skapa positiva upplevelser av motion samt natur- och kulturupplevelser för den enskilde. Planerade aktiviteter 2015 Aktivitet Genomförd Pågår Ej påbörjad Gratis aktiviteter Utveckla aktivitetsombudens roll Göra skillnad mellan helg och vardag Utveckla levnadsberättelsen Samverka med de aktörer som står för det ordinarie aktivitetsutbudet så att nämndens målgrupper inkluderas Kartläggning av aktiviteter Kommentar Socialnämnden erbjuder gratis inträde till badhuset för barn och unga vissa dagar. Beslut att starta Fritidsbank med möjlighet att låna fritidsutrustning kostnadsfritt är fattat. Lokaler håller på att inredas och verksamheten startar under hösten. Inom ramen för handlingsplanen för barn och unga i ekonomiskt utsatta familjer finns sökbara medel till de föreningar som kan erbjuda aktiviteter som även riktar sig till de som har funktionsnedsättning eller andra hinder. Förväntad måluppfyllelse Aktiviteterna bedöms i hög grad bidra till nämndens måluppfyllelse
Mål 3 Kommunens invånare ska kunna bo i attraktiva lägen och trygga miljöer. Socialnämndens mål Socialnämnden ska upprätthålla en bredd av boendealternativ, verka för en ökad integrering och fler tillgängliga bostäder. Den som behöver stöd och hjälp av socialtjänsten ska uppleva trygghet i kontakten och i mötet med verksamhetens företrädare. Planerade aktiviteter 2015 Aktivitet Genomförd Pågår Ej påbörjad Ökad samverkan med samhällsaktörer som ansvarar för den fysiska tryggheten/miljön Utveckla värdegrundsarbetet oavsett verksamhet Utveckla mätetal för kontinuitet Kommentar Samverkan med hyresvärd för att förbättra säkerhet kring Stenstaliden 17. Utvecklad samverkan mellan hyresvärdar och bostöd/bosamordning för att öka trygghet kring boende med andrahandskontrakt. Överenskommelser med hyresvärdar om övergång till förstahandskontrakt. Arbete pågar för att förbättra gångmiljön på innergårdarna på Sannagården och Tapiren Seminarier om värdegrund och etiska frågor har genomförts under våren. Socialnämnden kommer under hösten påbörja arbetet med att utveckla mätetal för kontinuitet. Detta är ett långsiktigt arbete som inte kommer vara klart under 2015. Förväntad måluppfyllelse Genom att ge personalgrupperna möjlighet till reflexion och diskussion främjas ett professionellt förhållningssätt som skapar trygghet i mötet med brukarna. Aktiviteterna bedöms bidra positivt till nämndens måluppfyllelse
Mål 4 Barnomsorg och skola ska hålla så hög kvalitet att den lockar nya invånare. Socialnämndens mål Socialnämnden ska ha en god flerpartssamverkan på både individnivå och strukturnivå för att bidra till att alla barn klarar skolan samt ger möjlighet till en god fysisk och psykisk hälsa. Planerade aktiviteter 2015 Aktivitet Genomförd Pågår Ej påbörjad Öka skolan/förskolans medverkan vid samordnad individuell planering (SIP) Utveckla och intensifiera samarbetet mellan barn & familj och elevhälsoteam Delta i arbete med första linjen Utöka samarbetet på familjecentralen Utveckla former för överlämning av anmälningsärenden Kommentar Skolan och socialtjänsten samverkar kring den nya lagstiftningen om det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamheten förstärks med ansökan och medel från ESF i projektet - Värmlands framtid där samtliga kommuner i Värmland deltar. Den nya organisationen inom elevhälsan underlättar och förbättrar samverkan mellan socialtjänsten och skolan. Enhetschefen för de öppna insatserna ingår numera i styrgrupp för familjecentralen. Förväntad måluppfyllelse Aktiviteterna bedöms bidra positivt till nämndens måluppfyllelse
Mål 5 Samtliga verksamheter i kommunen ska ge goda förutsättningar för näringslivet. Socialnämndens mål Socialnämnden ska ha en medveten och aktiv arbetsmarknadspolitik för att öka anställningsbarheten hos de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Socialnämnden ska använda bra upphandlingsrutiner och upphandlingsunderlag för rättvisa konkurrensförhållanden. Planerade aktiviteter 2015 Aktivitet Genomförd Pågår Ej påbörjad Samordning praktikplatser Arbetsmarknadsprojekt Undersöka möjligheten att starta sociala företag Rätt kompetenser i arbetsgrupper vid framtagande av förfrågningsunderlag Kommentar Ett ökat samordningsansvar för praktikplatser ligger idag på en av socialförvaltningens PAstrateger. Arbetsmarknadsprojektet Kom i Jobb har nu pågått i snart två år med goda resultat. Socialförvaltningen har tillsammans med Communicare ansökt om ESF-medel för att främja utvecklandet av socialt företagande. Två förfrågningsunderlag arbetas fram under 2015. Arbetsgrupperna är väl sammansatta av personer med både sak- och upphandlingskompetens. Förväntad måluppfyllelse Aktiviteterna bedöms bidra positivt till nämndens måluppfyllelse
Mål 6 Kommunen ska arbeta för jämställdhet och mångfald för att ge alla invånare likvärdiga livsvillkor. Socialnämndens mål Socialnämnden ska aktivt verka för att ge rättvisa insatser vad gäller jämställdhet och mångfald Planerade aktiviteter 2015 Aktivitet Genomförd Pågår Ej påbörjad Viktig information på de mest förekommande språken Jämförelser av insatser i förhållande till kön Kommentar Ingen av aktiviteterna är påbörjad. Förvaltningen har sökt medel hos Socialstyrelsen för översättning av informationsmaterial men inte beviljats dessa. En underbemanning bland biståndsbedömarna har gjort att jämförelse av insatser i förhållande till kön inom hemtjänsten inte kunnat starta. Förväntad måluppfyllelse Aktiviteterna bedöms att om de skulle kunna genomföras bidra positivt till nämndens måluppfyllelse
Mål 7 Kommunen ska underlätta för invånarna att leva miljömedvetet och den egna verksamheten ska vara ett gott föredöme. Socialnämndens mål Socialnämnden ska vid alla upphandlingar ta hänsyn till miljöfrågor Socialnämnden ska verka för ett minskat bilanvändande för att förbättra miljö och hälsa Planerade aktiviteter 2015 Aktivitet Genomförd Pågår Ej påbörjad Miljöplan Utbildning i ecodriving Källsortering Mäta matsvinn på boende Nattfrid El-cyklar i hemtjänsten Se över logistiken i hemtjänstplanering Kommentar Ett antal el-cyklar är inköpta och används idag i Björneborg, på Stenstaliden och i Djurgårdsgruppen. Under hösten ska förvaltningen mäta matsvinn på några av kommunens äldreboenden. Nattfrid är av socialnämnden beslutat att ingå som en permanent insats som erbjuds som alternativ till fysiska tillsynsbesök. Det finns idag sex personer som utnyttjar denna tjänst. Källsortering genomförs där hyresvärdar eller området erbjuder tillgång till sorteringskärl. En miljöplan kommer tas fram i slutet av året för att kunna ingå i socialnämndens årsplan för 2016. Ecodriving kommer ingå i den kompetensutvecklingsplan som tas fram av förvaltningen. Förväntad måluppfyllelse Aktiviteterna bedöms i hög grad bidra till nämndens måluppfyllelse
UPPFÖLJNING AV E-HÄLSA OCH STRATEGISKA MÅL E-hälsa I socialnämndens långsiktiga plan för e-hälsa fastslås att uppföljning ska ske i hel- och delårsbokslut. Under första halvåret 2015 har följande skett inom e-hälsoområdet: Arbetet med HSA-katalogen har fortsatt och personal från två andra förvaltningar, skolan och tekniska, har lagts till för att dessa ska kunna få SITHS-kort utfärdade. Förvaltningen har bytt ut alla SITHS-kort vars giltighetstid (5 år) varit på väg att passeras. Utbyte av kort med en äldre version av certifikat pågår. Introduktion och genomgång av NPÖ, nationell patientöversikt, har genomförts med rehab och sjuksköterskor för att få en nystart i användandet. Utbyte av analoga trygghetslarm till digitala pågår inom ramen för avtalet med Bergslagens räddningstjänst. Insatsen tillsynsbesök nattetid via kamera har permanentats under våren. Arbete med att implementera e-tjänster för olika ansökningar pågår. Upphandling av nytt verksamhetssystem pågår, avtal med leverantör kommer att ske under hösten. Test av mobil dokumentation har genomförts i liten skala under våren och under hösten kommer fler personer från fler verksamheter att pröva mobilt arbetssätt.
Strategiska mål: minskat försörjningsstöd Socialnämndens arbete med att minska behovet av försörjningsstöd hos kommunens invånare påverkas av vad som för övrigt sker i samhället. Det viktigaste är naturligtvis tillgången på arbetstillfällen men också utbildningsnivå hos medborgarna och aktuella arbetsmarknadsåtgärder spelar stor roll. Socialnämnden driver idag ett större projekt som med resurser från resultatutjämningsreserven som ska pågå under ca 4,5 års tid. Ca 240 personer (80 personer per 1,5 års intervall) ska under den tiden erbjudas sex månaders praktik och ett års anställning i kommunens verksamheter. Målet är att personerna ska förberedas för anställning eller studier. Projektet har pågått under knappt två år och ca 160 personer har haft eller har en anställning under denna period. Det nya utredningsinstrumentet inom enheten för försörjningsstöd förväntas förbättra underlaget för beslut och uppföljning av ekonomiskt bistånd. Avvik föreg år i tkr Viktad månadsbudg et 2015 Avvik mot viktad budget 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jan 1875 1781 1816 1929 2659 2603 2420-182 2 004 417 Feb 1699 2244 1975 2181 2558 1769 2052 282 1 812 240 Mar 2349 2525 2330 2558 2622 2662 2612-50 2 193 419 Apr 2246 2333 2112 2200 2505 2656 2352-304 2 057 295 Maj 2052 2080 2285 2468 2575 2364 2642 278 2 070 572 Jun 2238 2301 2512 2270 2390 2475 2513 38 1 995 518 Jul 2581 2428 2430 2349 2874 2583 2502-81 2 177 326 Aug 2193 1964 1999 2427 2855 2303 2 114 Sep 2017 1875 1847 2325 2470 2465 2 030 Okt 2401 2071 1979 2704 2408 1840 1 945 Nov 2097 1925 2118 2279 2430 2552 2 031 Dec 3088 2258 1964 1912 2009 1713 1 573 Totalt 26836 25785 25368 27603 30356 27987 17094-19 2786 Budget 24700 24692 27758 24000 4776,0 Underskott -2903-5664 -228
Försörjningsstödet ligger första halvåret 2015 på ungefär samma nivå som 2014. Den beräknade minskningen av kostnader med anledning av projektet Kom i Jobb ligger kvar men under samma period finns en ökning av andra målgrupper. Snitt antal personer första halvåret 2014 jämfört med sammaperiod 2015 är något lägre 2015 (677 2014, 656 2015) Antalet personer som erhåller ekonomiskt bistånd har haft en tydlig ökning mars-maj och denna kommer att analyseras vidare med genomgång av nyöppnade ärenden.
Fortfarande är ensamstående män utan barn den största gruppen som erhåller ekonomiskt bistånd
I en jämförelse med orsakskoder som är skälen till att ekonomiskt bistånd utbetalas finns få variationer mellan åren. Tydligast är arbetslöshet som orsak som minskade 2014 för att sen öka igen 2015
PROGNOS EKONOMISKT UTFALL 2015 Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 13 mkr för 2015. Underskottet består främst av volymökningar inom placeringar på 9 mkr och fortsatt volymökning av nya brukare inom försörjningsstödet på 4 mkr. Individ och familjeomsorg Underskottet beror huvudsakligen på att placeringskostnader för barn, unga och vuxna i budget ligger kvar på 2013 års budgetnivå. Socialnämnden har tidigare begärt 9 mkr i 2015 ram för att klara volymökningen jmf med år 2013. När det gäller volymökningar inom ekonomiskt bistånd beror det huvudsakligen på en ökning av ansökningar från nya målgrupper. Socialnämnden har fått beviljat medel från resultatutjämningsreserven på 1,2 mkr/år från 2015-2017 för att utveckla stödet på hemmaplan till barn/unga och deras familjer. Arbetet är igång men det är för tidigt att visa på resultat. Förvaltningen ser idag att tolkkostnaderna har ökat påtagligt. Äldreomsorgen Hemtjänsten har under första halvåret haft en mindre volymökning vilket leder till ett överskott på 7 mkr. Särskilt boende visare ett underskott på 2,4 mkr. Boendena har en låg bemanning vilket innebär att extra bemanning måste sättas in vid palliativ vård. Förvaltningen kommer även att ansöka om stimulansmedel från socialstyrelsen för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015 på 3,1mkr för halvåret 2015. Handikappomsorgen Inom personlig assistans så har volymen minskat något under första halvåret och därför bedöms att verksamheten kan bidra med ett överskott på 1 mkr. Även dagligverksamhet kommer att lämna ett överskott på 1 mkr. Under 2015 har verksamheten fått tilläggsanslag för volymökning som tas i anspråk först under senare delen av 2015. VERKSAMHETSVOLYMER/TRENDER Hemvård halvåret 2014 halvåret 2015 Beställda timmar första halvåret 2014 Beställda timmar första halvåret 2015 Hemvård 51,1 Mkr 59,9 Mkr 117 625 115 496 Personlig assistans halvåret 2014 halvåret 2015 Antal personer första halvåret 2014 Antal personer första halvåret 2015 Personlig assistans 10,6 10,0 61 55 Placeringar halvåret 2014 halvåret 2015 Antal dygn första halvåret 2014 Antal dygn första halvåret 2015 Institutionsplaceringar vuxna 4,1 4,6 1 909 2623 Familjehemsplaceringar barn/unga 7,0 6,8 11 025 12106 Institutionsplaceringar barn/unga 6,3 6,3 5 150 6758 Boende barn/unga LSS 1,7 1,6 692 698 Boende halvåret 2014 halvåret 2015 Alla boenden (Äldre, psykiatri och LSS) 85,6 Mkr 82,6 Mkr Försörjningsstöd halvåret 2014 halvåret 2015 Antal hushåll första halvåret 2014 Antal hushåll första halvåret 2015 Totalt utbetalt 14,5 Mkr 14,5 Mkr 604 698