Socialnämndens årsberättelse 2013

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Sida 12(23) Socialnämnden SN Punkt 11 Socialnämndens årsberättelse 2013 Förvaltningens förslag till beslut Att socialnämnden godkänner årsberättelsen samt översänder densamma till kommunstyrelsen. Ärendet Socialnämnden har framtagit en årsberättelse med syfte att sammanfatta det gånga året vad gäller både ekonomi och kvalitet. Kommunens olika kvalitetsmål har, där det är möjligt, operationaliserats för att kunna riktas in mot socialnämndens verksamhetsområden. Utöver detta redovisas ett antal händelser av vikt i socialnämndens verksamhet. Beslutsunderlag Tjänstemannautkast Socialnämndens årsberättelse Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Socialförvaltningen Eva Lotta Lindskog Datum Socialnämnden Kommunstyrelsen Socialnämnden årsberättelse 2013 Förvaltningens förslag till beslut Att socialnämnden godkänner årsberättelsen samt översänder densamma till kommunstyrelsen. Ärendet Socialnämnden har framtagit en årsberättelse med syfte att sammanfatta det gånga året vad gäller både ekonomi och kvalitet. Kommunens olika kvalitetsmål har, där det är möjligt, operationaliserats för att kunna riktas in mot socialnämndens verksamhetsområden. Utöver detta redovisas ett antal händelser av vikt i socialnämndens verksamhet. Beslutsunderlag Tjänstemannautkast Socialnämndens årsberättelse Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Eva Lotta Lindskog Socialchef w:\sn\2014\02 februari\sn\tjänsteskrivelse-årsberättelse.2013.docx KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post socialforvaltningen@kristinehamn.se Postadress 63. Socialförvaltningen Kristinehamn Besöksadress Nya Kyrkogatan Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

3 Socialnämnden Årsberättelse 2013 Godkänd SN x, datum månad 2014

4 SOCIALNÄMNDEN Ordförande: Lars Nilsson Förvaltningschef: Eva Lotta Lindskog (mkr) Budget 2013 Bokslut 2013 Intäkter -98,4 Mkr -105,4 Mkr -101,5 Mkr Kostnader 558,6 Mkr 577,6 Mkr 553,3 Mkr varav personal 359,2 Mkr 357,9 Mkr 351,4 Mkr Nettokostnad 460,2 Mkr 472,2 Mkr 451,8 Mkr Budgetavvikelse -12,1 Mkr Bokslut 2012 SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Socialnämndens kärnverksamhet är att utifrån behov ge omvårdnad, omsorg och rehabilitering för äldre, att ge stöd och hjälp för människor att bli självförsörjande och leva ett självständigt liv, att genom utredning och insatser ge barn, ungdomar och vuxna stöd, hjälp och service samt stöd och service till funktionshindrade. Kärnverksamheterna regleras av följande lagar: Socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Föräldrabalken (FB) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Inom ramen för lagstiftningen bedrivs förebyggande arbete framförallt riktat mot barn och unga. Utöver den lagstyrda kärnverksamheten har nämnden ansvar för verksamheter utifrån lokala politiska beslut, till exempel arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärder, boende för ensamkommande flyktingbarn med mera. Värdegrund etc Nämndens värdegrund är Att skapa värde för den enskilde. Värdegrunden ska genomsyra allt vad vi gör genom att ge ett gott bemötande och professionellt yrkesetiskt förhållningssätt med förankring i politiska beslut och styrdokument på nationell, regional och lokal nivå. Definitionen av kvalitet inom nämnden är: Att ge rätt insats till rätt brukare i rätt tid till rätt pris. Nationella och regionala mål Socialtjänstlagen Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

5 Hälso- och sjukvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. LSS Verksamheten skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Nya Perspektiv Utvecklingsarbetet Nya Perspektiv är en gemensam arena för kommunerna i Värmland och Landstinget i Värmland. Där har mätbara mål för områden som rör socialnämndens ansvar fastställts. Områdena är Den sårbara familjen, Riskbruk och riskbeteende, Psykisk hälsa samt Äldres hälsa. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Äldreomsorgens verksamheter har arbetat intensivt med kvalitetsregistreringar i syfte att förbättra det förebyggande arbetet kring fall, viktminskning, sår, munhälsa, palliativ vård och demens. Registrering och uppföljning sker ute i verksamheterna. Det har gett resultat i form av prestationsersättningar för 2013 på 3,3 mkr De dagliga verksamheterna inom handikappomsorgen har samlats i gemensamma lokaler på Vasallen under namnet Camp Nova. Socialnämnden har på olika sätt arbetat för att uppfylla de grundkrav som ställs i samband med nationella överenskommelser vilket bland annat resulterat i webbaserad information kring barn/ungdomars psykiska hälsa och en inventering och analys av personer med psykisk funktionsnedsättning. Ett flertal vakanta administrativa tjänster har inte återbesatts för att ekonomiskt hantera delar av volymökningarna som varit under året. Kvalitetsledningssystemet har utvecklats och förbättrats bland annat genom en tydligare struktur. Under våren förberedde sig förvaltningen för arbetsmarknadsprojektet KOM i Jobb som startade under senare delen av sommaren. Projektet är nu igång. Under hösten har en brukarenkät gått ut till personer som bor på gruppbostäder samt inom personlig assistans och socialpsykiatri. Många medarbetare inom individ- och familjeomsorg har gått utbildning i MI, motiverande samtal, vilket är en samtalsstruktur som har till syfte att få klienter mer delaktiga och motiverade i förändringsarbetet. På några av våra särskilda boenden där det är långa avstånd har man under året övergått till kyld mat för att minska antalet transporter. Under året har hälso- och sjukvårdspersonal i kommunen haft tillgång till NPÖ, nationell patientöversikt, där de kan få information om patienter som de ansvara för och som vistats inom sjukvården. Detta förbättrar möjligheterna till en sammanhållen sjukvård.

6 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSMÅL Övergripande mål Kristinehamns kommun ska vara en trygg och säker kommun. Kommunen ska erbjuda sina invånare en god service med hög kvalitet och god tillgänglighet utifrån en långsiktigt god ekonomi. Socialnämndens mål Att dokumentation följer lagar, förordningar och föreskrifter gällande socialtjänst samt hälso- och sjukvård Verksamheten skall inom ramen för det kommunala åtagandet, vara tillgänglig för den enskilde utifrån vad dennes situation kräver. Att den enskilde skall vara informerad om de insatser som kan erbjudas från socialtjänsten och den kommunala hemsjukvården samt vilka rättigheter denne har enligt gällande lagstiftning. Målen är delvis uppfyllda Kommentar till måluppfyllelse Varje arbetsställe tar årsvis fram en egen verksamhetsplan som till exempel utgår från det egna resultatet från brukarenkäter etc. Aktiviteter på förvaltningsövergripande nivå finns samlade i en aktivitetsplan som är en del av socialnämndens verksamhetsplan. Nämnden beslutade i sin verksamhetsplan för 2013 om följande aktiviteter: Aktivitet Genomförd Pågår Ej påbörjad För ökad rättsäkerhet och snabbare handläggning har ekonomigruppen utökats med en tjänst För ökad rättsäkerhet, snabbare handläggning och för att undvika vitesförelägganden vid ej verkställda beslut, har enheten barn, ungdom & familj utökats med en tjänst som ansvarar för rekrytering av kontaktpersoner/-familjer. Fortsatt anpassning och utveckling av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (enligt SOSFS 2011:9). Samlokalisering av all daglig verksamhet jml. LSS på Vasallen-området, Camp Nova. Start av arbetsmarknadsprojekt i syfte att få fler personer i egen försörjning och att minska behovet av försörjningsstöd. Start av planeringscentral för att effektivisera schemaplaneringen inom hemvården. Översyn av administrativa tjänster i syfte att uppnå långsiktigt god ekonomi. Översyn av flödet med andrahandskontrakt. Avgiftshöjning inom hälso- och sjukvårdsområdet i syfte att höja intäkterna.

7 Införande av avgift för hälso- och sjukvård inom LSS-området i syfte att höja intäkterna och att verka enligt likabehandlingsprincipen. Hyresöversyner inom alla lokaler/målgrupper då inte alla räknats upp med index i syfte att höja intäkterna och att verka enligt likabehandlingsprincipen. Mål 1 Invånarna ska känna att de har inflytande Socialnämndens mål Att all personal ska ge ett värdigt och respektfullt bemötande till såväl den enskilde, som anhöriga/närstående. Att de enskilde görs delaktig genom att denne genom olika val ges möjlighet att påverka sin situation. Målen är delvis uppfyllda Aktiviteter Aktivitet Genomförd Pågår Ej påbörjad Vidareutbildning av medarbetare i vård- och stödsamordning. Deltagande i anhörigriksdagen En stor del av medarbetarna i organisationen har fått utbildning i MI, motiverande samtal, och utbildning inom området våld i nära relationer. Utbildningsinsatser för gruppchefer och medarbetare i bemötande av personer med demenssjukdom. Mål 2 Kristinehamn ska vara en attraktiv kommun för både invånare och besökare med goda möjligheter till motion och idrott samt för natur- och kulturupplevelser. Inga mål fastställda för socialnämnden Kommentar Daglig verksamhet erbjuds i lantlig miljö genom Grön arena. Vidare sker samarbete med studieförbunden kring kulturaktiviteter på särskilda boenden. Stadsbondgården i Östervik drivs av socialnämnden. Besökarna, såväl invånarna i Kristinehamn som de som kommer utifrån, erbjuds upplevelser i fin natur med mycket djur. Sommarläger på Hultet har arrangerats av KFUM. Socialnämnden har beviljat plats där för barn och unga som annars inte skulle fått upplevelser med aktiviteter i naturen.

8 Mål 3 Kommunens invånare ska kunna bo i attraktiva lägen och trygga miljöer. Socialnämndens mål Att den enskilde skall känna sig trygg med de insatser som ges samt i mötet med verksamhetens personal. Målet är delvis uppfyllt Aktiviteter Aktivitet Genomförd Pågår Ej påbörjad Start av värdinnefunktion samt aktiviteter genom volontärverksamheten på Hotell 70 (Trygghetsboendet i Vintergatan) Riskbedömningar/registreringar i kvalitetsregister Införande av säkrare och kostnadseffektivare nyckelhantering inom hemvården. Kommentar Socialnämndens bosamordnares tillsynsarbete bidrar till en ökad trygghet både för de boende och invånarna i kommunen. Mål 4 Barnomsorg och skola ska hålla så hög kvalitet att den lockar nya invånare. Inga mål fastställda för socialnämnden Kommentar Socialnämnden samarbetar med skolnämnden kring Vård- och omsorgscollege vilket medverkar till ökad kvalité i utbildningen. Familjecoacher i skolan är ett samarbete mellan skolan och socialtjänsten. En uppföljning av deras arbete har gjorts och den visar bland annat på en ökad kvalitet för elevernas skolgång. Mål 5 Samtliga verksamheter i kommunen ska ge goda förutsättningar för näringslivet. Inga mål fastställda för socialnämnden Mål 6 Kommunen ska arbeta för jämställdhet och mångfald för att ge alla invånare likvärdiga livsvillkor.

9 Socialnämndens mål Att kvinnor och män ska få insatser utifrån behov och inte utifrån traditionella könsmönster. Tillämpa ett genusperspektiv på planeringen. Se till att de som arbetar med social omsorg och sociala tjänster är medvetna om hur könstillhörighet påverkar och ta hänsyn till kvinnors och mäns olika erfarenheter av detta. Målen är delvis uppfyllda Aktiviteter Aktivitet Genomförd Pågår Ej påbörjad Utbildning, JGL-kurser (Jämställdhet Göra Lära) för personal inom förvaltningen. 3R-metoden: Representation, Resurser, Realia. Kommentar Socialnämnden har av ekonomiska skäl inte genomfört JGL-utbildningar första halvåret Besked har också kommit från försvarshögskolan att utbildningen läggs ner. Det innebär att det inte finns möjlighet att fortsätta med JGL-utbildningar i samma koncept. Dock finns hög kompetens hos våra handledare och en ny intern utbildning kommer att tas fram. 3R-metoden är ett sätt att analysera verksamheten ur jämställdhetsperspektiv. Även denna aktivitet har under perioden prioriterats ner i förhållande till aktiviteter som syftar till att få ekonomi i balans. Kommunens HVB-hem för ensamkommande barn arbetar aktivt, tillsammans med Mobila teamet, för att pojkarna ska integreras i samhället på ett sådant sätt att det skapar en positiv uppfattning om mångfald i kommunen. Mål 7 Kommunen ska underlätta för invånarna att leva miljömedvetet och den egna verksamheten ska vara ett gott föredöme. Inga mål fastställda för socialnämnden Kommentar Socialförvaltningen är en organisation med många transporter, särskilt inom hemtjänsten. Alla medarbetare arbetar för att så långt det är möjligt samordna biltransporter. Vid kortare sträckor används cyklar. ÅRETS EKONOMISKA RESULTAT Socialnämnden har ett underskott på -12,1 mkr år 2013 vilket stämmer med de prognoser som gjorts under året. Underskotten beror främst på volymökningar inom områdena försörjningsstöd, placeringar och hemtjänst.

10 Underskottet för försörjningsstödet stannar på -5,7 mkr då en ökning under sommaren avlöstes av en tydligt nedåtgående trend under årets andra halva. Placeringar av barn och ungdomar gick med underskott på -5,4 mkr beroende på volymökningar. Även vuxenplaceringar backar med ett underskott på -2,7 mkr. Hemtjänsten har under 2013 haft en volymökning på timmar vilket gett ett underskott på -9,3 mkr. Vidare har bostadsanpassning gått med ett underskott är -1 mkr och personlig assistans -2 mkr. Sjukfrånvaron har ökat med 1,87 % från 6,01 % år 2012 till 7,88 % år Överskott finns inom administration där ett flertal tjänster hållits vakanta och en buffert inte tagits i anspråk vilket gett ett plus på 8 mkr. Övriga överskott på 6 mkr har uppstått på grund av sjukfrånvaro utan vikarie och andra typer av vakanser. Alla fasta verksamheter såsom boenden, dagliga verksamheter, myndighetsutövning och hälso- och sjukvårdspersonal går med överskott. FRAMTIDEN Socialstyrelsens föreskrifter om individuella bedömningar för personer som får beslut om särskilt boende träder i kraft mars Under 2014 behöver socialnämnden därför utöka bemanningen av SoL-handläggare för att kunna sätta igång arbetet med biståndsbedömningen för de nya besluten vilket ska vara klart när föreskriften träder i kraft. Vilka konsekvenser det kommer att få för bemanningskraven på våra äldreboenden kommer att beräknas utifrån dessa nya beslut. I Kristinehamn bedöms antalet äldre över 65 år öka med 550 personer de närmaste fem åren. Det innebär att vi kan förvänta oss en volymökning inom hemvård som motsvarar den som varit Socialnämnden kommer att undersöka möjligheten att införa ett IT-baserat uppföljningssystem inom hemtjänsten. Ett uppföljningssystem som är kopplat till planeringen skulle kunna förbättra kvaliteten genom att verksamheten då ges möjlighet att i realtid säkra och följa upp insatser. Idag sker uppföljningen manuellt. Antalet korttidsplatser minskades tidigare till 8 platser och dessa har varit överbelagda större delen av Därför behöver socialnämnden nu utöka platserna inom en tvåårsperiod. Bedömningen är att det behövs totalt cirka 16 platser. Här är det framförallt viktigt att kunna tillgodose behovet av avlastning och växelvård för de personer med demenssjukdom som bor hemma hos make/maka. Den demografiska puckel som finns bland ungdomar födda finns även bland personer med en funktionsnedsättning. De efterfrågar nu både boende och daglig verksamhet och socialnämnden planerar att starta en servicebostad för att tillgodose de behoven. Vid flera av gruppbostäderna planeras också utbyggnad av enstaka platser. Då det analoga nätet släcks ner kommer socialnämnden att under byta ut samtliga trygghetslarm till digitala larm. Detta sker i samarbete med Bergslagens räddningstjänst som idag enligt upphandling installerar och besvarar larm. Inom individ- och familjeomsorgen organiserar man under 2014 om sig för att bättre möta behoven av öppna insatser. Samtliga öppna insatser ska finnas inom samma grupp och förutsättningarna för att bättre och mer samordnat kunna möta hela familjens behov ökar.

11 Barnperspektivet förbättras och kompetens delas. Inom ramen för e-hälsa och e-tjänster kommer mycket att ske de närmaste åren. Här finns både förväntningar och en utvecklingspotential som ställer krav. I vissa avseenden handlar det om att förbättra tillgängligheten för medborgaren och i andra om behovet av att använda de digitala tjänsterna för att effektivisera, förbättra kvalitén eller öka samverkan. Ett exempel är projektet Nattfrid som pågår, Siths-kort för säker inloggning i gemensamma system ett annat. Socialnämnden har ett behov av att följa upp den trend av ökad sjufrånvaro som syns sen ett par år tillbaka. Detta ska ske i samverkan med personalavdelningen. Socialnämnden kommer under våren 2014 arbeta om sina mål för verksamheten. NYCKELTAL Hemvård Kostnad 2012 Kostnad 2013 Utförda timmar 2012 Utförda timmar 2013 Hemvård 93,3 Mkr 98,5 Mkr Personlig assistans Kostnad 2012 Kostnad 2013 Antal personer 2012 Antal personer 2013 Personlig assistans 22,5 Mkr 22,5 Mkr Placeringar Kostnad 2012 Kostnad 2013 Antal dygn 2012 Antal dygn 2013 Institutionsplaceringar vuxna 5,3 Mkr 5,2 Mkr Familjehemsplaceringar barn/unga 10,1 Mkr 9,6 Mkr Institutionsplaceringar barn/unga 7,5 Mkr 10,5 Mkr Boende barn/unga LSS 2,4 Mkr 4,3 Mkr Boende Kostnad 2012 Kostnad 2013 Alla boenden (Äldre, psykiatri och LSS) 166,6 Mkr 171,1 Mkr Försörjningsstöd Kostnad 2012 Kostnad 2013 Antal hushåll 2012 Antal hushåll 2013 Totalt utbetalt 27,6 Mkr 30,4 Mkr Sjukfrånvaro Total Sjukfrånvaro 5,2 % 5,1 % 6,0 % 7,9 %