Ärende- och dokumenthantering
|
|
- Amanda Engström
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Revisionsrapport Ärende- och dokumenthantering Robert Bergman Projektledare 2016 Christer Marklund Kvalitetssäkrare Mars/2017
2 Innehåll Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfrågor Metod och avgränsning Iakttagelser och bedömningar Iakttagelser - Ändamålsenlighet Riktlinjer för beredning av ärenden... 5 Styrning på politisk nivå Bedömning Iakttagelser Intern kontroll Uppföljning och utvärdering Bedömning Iakttagelser - Ändamålsenlighet Iakttagelser - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Bedömning Bedömningar Bedömningar mot kontrollmål Revisionell bedömning Rekommendationer... 9 Bilaga 1 - Föreskrifter och allmänna råd Bilaga 2 Gap-analys Mars av 11
3 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Pajala har fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens ärende- och dokumenthantering samt socialnämndens ärendehantering och dokumentation inom äldreomsorgen. Syftet har varit att bedöma om områdena bedrivits på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Vår sammanfattande revisionella bedömning är att hanteringen av ärenden och dokument i begränsad utsträckning har skett på ett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen bedöms inte vara tillräcklig inom granskat område. Socialnämndens hantering av ärenden och dokumentation inom äldreomsorgen bedöms inte ske på ett ändamålsenligt sätt. Bedömningarna av kontrollmålen som ligger till grund för svaret på revisionsfrågan framgår av avsnitt 2. I syfte att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer: Kommunstyrelsen säkerställer att dokumenterade riktlinjer upprättas för beredning och hantering av kommunstyrelsens ärenden. Kommunstyrelsen följer upp och utvärderar hur hanteringar av handlingar samt beredningen av kommunstyrelsens ärenden fungerar, utifrån upprättade riktlinjer. Socialnämnden säkerställer att ett kvalitetsledningssystem upprättas inom organisationen i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Mars av 11
4 1. Inledning 1.1. Bakgrund En fungerande hantering av ärenden och dokument i en offentlig organisation är en viktig förutsättning i flera aspekter, t ex för medborgare att kunna ta del av handlingar som finns inom kommunen. Det ger även förutsättningar för kommunen att kunna leva upp till de lagar och förordningar som finns inom olika verksamhetsområden på hur ärenden ska hanteras och dokumentation ska ske. Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter för dokumentation inom socialnämndens verksamhetsområde. Syftet är att skapa mer enhetlighet och strukturerad dokumentation som bl.a. kan stödja uppföljning, styrning och förbättringsarbete. Under kommunstyrelsen samlas en rad olika verksamheter, däribland personal, ekonomi, tekniska samt administrativt även plan- och miljö. En bristfällig styrning av ärende- och dokumenthanteringen kan leda till att den administrativa organisationen inte bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, exempelvis att beslut inte verkställs i rimlig tid eller inte enligt kommunstyrelsens intentioner. Revisionsobjekt i denna granskning är kommunstyrelsen och socialnämnden Syfte och revisionsfrågor Syftet med granskningen är att bedöma om hanteringen av ärenden och dokument sker på ett ändamålsenligt sätt samt med tillräcklig intern kontroll. För att besvara granskningens revisionsfråga har följande kontrollmål formulerats: Ändamålsenlighet Det finns tydliga riktlinjer för beredning av kommunstyrelsens ärenden (från inkommen/upprättad till beslut och expediering). Intern kontroll Uppföljning och utvärdering sker av hanteringen av ärenden/dokument Vidare ska vi bedöma om ärendehantering och dokumentationen inom äldreomsorgen sker på ett ändamålsenligt sätt. Ändamålsenlighet Det finns ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som säkerställer krav på dokumentation i lag och föreskrift. Revisionskriterier i granskningen utgörs av följande: Socialtjänstlagen, 11 kap. 5 SOSFS 2011:9 Om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 3 kap. 5 kap. 7 kap. SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Mars av 11
5 Förvaltningslagen Offentlighet och sekretesslagen 4 kap 1 Tryckfrihetsförordningen Arkivlagen Kommunallagen 6 kap Metod och avgränsning Granskningen har genomförts genom analys av styrande och stödjande dokument, t.ex. styrkort 2017, reglementen, protokoll. Kompletterande intervjuer har genomförts med företrädare för kommunstyrelsens och socialnämndens verksamheter. I tid avgränsas granskningen till att i huvudsak gälla år I övrigt se syfte och kontrollmål. I bilaga 1 redogörs för innehållet i Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. I bilaga 2 redogörs för den GAPanalys som tillsammans med intervjuer fungerat som underlag för bedömning av om det finns ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som säkerställer krav på dokumentation i lag och föreskrift Hans Forsström Uppdragsledare Robert Bergman Projektledare Mars av 11
6 2. Iakttagelser och bedömningar Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen ett ansvar att bereda ärenden till kommunfullmäktige. Vidare regleras i kommunallagen att kommunstyrelsen har möjlighet att inrätta utskott om inte kommunfullmäktige har bestämt annat. Utskottens roll regleras vanligtvis i arbetsordning eller kommunstyrelsens reglemente Iakttagelser - Ändamålsenlighet Riktlinjer för beredning av ärenden Styrning på politisk nivå Granskningen av kommunstyrelsens reglemente visar att kommunstyrelsens ärenden ska beredas av ett utskott och att ordförande eller föredragande tjänsteman överlämnar ärenden till utskottet. Vidare visar granskningen att kommunstyrelsens styrkort för år innehåller målsättningen effektiva processer inom perspektivet kommunal service. Till målsättningen planeras olika aktiviteter att genomföras under 2017, däribland upprättande av en politikerhandbok med riktlinjer för dokumenthantering. Styrning på verksamhetsnivå Granskningen visar att kommunens hantering av allmänna handlingar i låg utsträckning är reglerad på verksamhetsnivå. Det saknas exempelvis riktlinjer och handläggarstöd för kommunstyrelsens beredning av ärenden, vilket bekräftas i intervjuer med kommunsekreterare och nämndsekreterare. Vidare framgår det av intervjuer med kommunsekreterare och nämndsekreterare att rutiner/arbetssätt för registrering och diarieföring av handlingar är väl inarbetade bland nämndsekreterarna. Information kring rutinerna för ärende- och dokumenthanteringen sker muntligt då dokumenterade riktlinjer och handläggarstöd saknas. I sammanhanget noteras att det finns dokumenthanteringsplaner som reglerar gallring av handlingar inom olika verksamheter/nämnder, däribland kommunstyrelsen och socialnämnden Granskningen av kommunstyrelsens beredningsprocess visar att det även inom detta område saknas dokumentation av hur kommunstyrelsens beredning ska gå till, exempelvis hur kvalitetssäkring av tjänsteskrivelser ska ske, när handlingar ska lämnas till kommunsekreterare för vidare beredning, eller vilka funktioner som ska delta vid beredande träffar (tjänstemannaberedning och beredning med t.ex. ordförande/presidium). Av intervjuer framkommer dock att beredningsprocessen är känd i organisationen, exempelvis när handlingar ska lämnas in till sekreterare för vidare beredning. Vidare framgår att verksamheten har fokus på att under 2017 formalisera processer och upprätta stöd och riktlinjer för dokumenthantering. Mars av 11
7 Bedömning Vår bedömning är att tydliga riktlinjer för beredning av kommunstyrelsens ärenden finns endast i begränsad utsträckning. Bedömningen baseras på att kommunstyrelsen inte har säkerställt att verksamheten har upprättat dokumenterade riktlinjer och/eller handläggarstöd för kommunstyrelsens beredning av ärenden. Granskningen indikerar dock att det finns inarbetade arbetssätt för beredning av kommunstyrelsens ärenden och att detta arbetssätt i väsentlig grad är känd och tillämpas i organisationen Iakttagelser Intern kontroll Uppföljning och utvärdering Enligt kommunallagens 6 kap 7 ska styrelsen och nämnderna säkerställa att verksamhetens bedrivs inom de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Det ligger även i styrelsen och nämndernas ansvar att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. En förutsättning för detta är bl.a. goda rutiner för uppföljning och utvärdering av hur verksamheten bedrivs. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna arbetet med att effektivisera administrationen. Granskning av styrande dokument har inte kunnat styrka att det finns anvisningar hur ärendehanteringen eller beredningsprocessen ska följas upp och utvärderas. På politisk nivå konstateras att kommunstyrelsen inte har genomfört någon utvärdering av ärendehantering eller beredningsprocess under år Granskning av kommunstyrelsens protokoll visar att kommunstyrelsen inte dokumenterat följer upp ej verkställda beslut eller ärenden som fortfarande är under utredning. På verksamhetsnivå framgår att uppföljning och utvärdering av arbetssätt inte har genomförts under år Som tidigare nämnts har verksamhetsmål formulerats för år 2017 med bl.a. fokus på att förbättra de administrativa processerna och arbetssätten, genom att upprätta dokumenterade riktlinjer och handläggarstöd Bedömning Vår bedömning är att uppföljning och utvärdering av hanteringen av ärenden/dokument inte är tillräcklig. Bedömningen baseras på att kommunstyrelsen inte kan styrka att det sker någon utvärdering hur kommunstyrelsen och dess verksamheter hanterar ärenden/dokument. Ett grundproblem med att utvärdera hur hanteringen av ärenden och dokument fungerar är att dokumenterade processer och riktlinjer saknas Iakttagelser - Ändamålsenlighet Innehåll Enligt SOSFS 2011:9 ska vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 1. Med stöd i ledningssystemet ska vårdgivaren eller den som bedriver 1 Att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheter enligt lag och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst, och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter, Mars av 11
8 socialtjänst eller verksamhet enligt LSS planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Uppgifterna som ingår i arbetet ska anges. Ledningssystemet ska vidare anpassas till verksamhetens inriktning och omfattning Iakttagelser - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av intervjuer och dokumentanalys framkommer att: Socialnämnden under år 2012 har antagit en ram för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. Denna ram behöver dock revideras. Ledningssystemet är inte anpassat till äldreomsorgens hela huvudprocess, d.v.s. från myndighet till verkställighet. I dagsläget saknas även ett tekniskt stöd för ledningssystemet. Ett systemstöd kommer dock att implementeras under år En kvalitetsledare har under år 2016 anställts på förvaltningen för att anpassa ledningssystemet till hela verksamheten. Denna har bl.a. till uppgift att implementera och göra ledningssystemet känt i organisationen. Ledningssystemet är alltså inte känt och implementerat i organisationen. Det systematiska förbättringsarbetet dokumenteras, t.ex. riskanalyser, egenkontroll, utredning av avvikelser m.m. Det saknas dock en röd tråd mellan det systematiska förbättringsarbetet som sker inom förvaltningens olika organisatoriska delar och nämnden. Nämnden informeras i dagsläget om kvalitetsarbetet uteslutande genom den årliga patientsäkerhetsberättelsen. Planer finns på att upprätta en kvalitetsberättelse i enlighet med de allmänna råden i SOSFS 2011:9. Processer och rutiner för dokumentation Enligt SOSFS 2011:9 ska den som bedriver verksamhet ansvara för att det ledningssystem som ska finnas innehåller de processer och rutiner som behövs för att uppfylla de krav som ställs i bl.a. SOSFS 2014:5 (dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS). Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras. SOSFS 2014:5 ska tillämpas under handläggning av ärenden som gäller enskilda samt under genomförande och uppföljning av insatser som omfattas av bl.a. socialtjänstlagen, t.ex. SoL 11 kap. 5. Föreskriften ställer bl.a. krav på: Dokumentation vid handläggning av ärenden samt vid genomförande och uppföljning av insatser Dokumentation hos den beslutade nämnden Dokumentation hos utföraren Av intervjuer och dokumentanalys framkommer att: Socialtjänsten i juli 2012 beslutat om en rutin vid tillsvidare-/tidsbegränsade beslut om biståndsbedömda insatser inom äldreomsorgen samt rutin vid uppföljning/ombedömning av beslut om hemtjänst/särskilt boende. Rutinen avser reglera ansvars- och arbetsfördelningen mellan biståndshandläggare och personal inom särskilda boenden och hemtjänsten. I rutinen omnämns dokumentation vid beslut om insats samt vid uppföljning/ombedömning av insats i viss utsträckning. Det kan dock inte styrkas i vilken utsträckning det i ledningssystemet finnas de processer och rutiner som behövs för att uppfylla de krav som ställs i SOSFS 2014:5. Mars av 11
9 Implementering av förskrifter Enligt SOSFS 2011:9 ska vårdgivaren säkerställa att verksamhetens personal arbetar i enligt med processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet. Av intervjuer och dokumentanalys framkommer att: Personalens medverkan i det systematiska kvalitetsarbetet inte är tydliggjort. Arbete pågår med att involvera personalgrupperna i detta arbete. Det inte finns några rutiner finns för implementering av Socialstyrelsens övriga föreskrifter och allmänna råd i det befintliga ledningssystemet. Att säkerställa att berörda medarbetare har kunskap om, och tillämpar, t.ex. föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen beskrivs som ett utvecklingsområde Bedömning Socialnämnden bedöms inte ha säkerställt att det finns ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som säkerställer krav på dokumentation i lag och föreskrift. Bedömningen baseras på att nämnden inte kan styrka att den uppfyller övergripande krav på innehåll, processer och rutiner för dokumentation eller implementering av föreskrifter som följer av SOSFS 2011:9 (kvalitetsledningssystem) samt SOSFS 2014:5 (dokumentation) Mars av 11
10 3. Bedömningar 3.1. Bedömningar mot kontrollmål Kontrollmål Ändamålsenlighet Det finns tydliga riktlinjer för beredning av kommunstyrelsens ärenden Intern kontroll Uppföljning och utvärdering sker av hantering av ärenden/dokument Ändamålsenlighet Det finns ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som säkerställer krav på dokumentation i lag och föreskrift Kommentar I begränsad utsträckning Granskningen visar att kommunstyrelsen inte har säkerställt att verksamheten har upprättat styrning i form av dokumenterade riktlinjer och/eller handläggarstöd för kommunstyrelsens beredning av ärenden. Granskningen indikerar dock att det finns inarbetade arbetssätt för beredning av kommunstyrelsens ärenden och att detta arbetssätt i väsentlig grad är känt i organisationen Inte tillräcklig Granskningen visar att kommunstyrelsen inte kan verifiera att det sker någon utvärdering av hur kommunstyrelsen och dess verksamheter hanterar ärenden/dokument. Ett grundproblem med att utvärdera verksamheten är att dokumenterade processer och riktlinjer saknas. Inte uppfyllt Granskningen visar att socialnämnden inte kan styrka att den uppfyller övergripande krav på innehåll, processer och rutiner för dokumentation eller implementering av föreskrifter som följer av SOSFS 2011:9 (kvalitetsledningssystem) samt SOSFS 2014:5 (dokumentation) 3.2. Revisionell bedömning Vår sammanfattande bedömning är att hanteringen av ärenden och dokument i begränsad utsträckning har skett på ett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen bedöms inte vara tillräcklig inom granskat område. Socialnämndens hantering av ärenden och dokumentation inom äldreomsorgen bedöms inte ske på ett ändamålsenligt sätt Rekommendationer För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer: Kommunstyrelsen säkerställer att dokumenterade riktlinjer upprättas för beredning och hantering av kommunstyrelsens ärenden. Kommunstyrelsen följer upp och utvärderar hur hanteringar av handlingar samt beredningen av kommunstyrelsens ärenden fungerar, utifrån upprättade riktlinjer. Socialnämnden säkerställer att ett kvalitetsledningssystem upprättas inom organisationen i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Mars av 11
11 Bilaga 1 - Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Socialstyrelsen beslutade under år 2011 om nya, gemensamma föreskrifter och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Dessa trädde i kraft i januari 2012 och omfattar hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst samt verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Därmed upphävdes de tidigare föreskrifterna SOSFS 2005:12 om kvalitetssystem för HSL-insatser samt SOSFS 2006:11 om kvalitetssystem enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Föreskrifter är tvingande medan allmänna råd är rekommendationer. De nya föreskrifterna och allmänna råden fokuserar på hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas och anger att det är vårdgivaren (landstingsstyrelsen) eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS som ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystem för kvalitet är ett system för att fastställa principerna för ledning av verksamheten. En viktig förändring som tillkommit i SOSFS 2011:9 är att en definition av kvalitet har införts. Den som bedriver verksamhet skall säkerställa att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS samt beslut som meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Ovanstående definition av kvalitet är grunden för hur ledningssystemet ska vara uppbyggt och hur det ska användas. Detta ställer krav på att den som bedriver verksamheten har kunskap om de för verksamheten relevanta kraven och målen i lagarna och andra föreskrifter. Den som bedriver verksamhet kan välja att ställa ytterligare krav på verksamheten genom att sätta egna mål eller följa krav i olika standarder. Det är möjligt förutsatt att sådana krav eller mål inte står i strid med gällande författningar. Vidare ställer föreskrifterna och allmänna råden bl.a. krav på att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS systematiskt och fortlöpande utvecklar och säkrar kvaliteten i verksamheten. I detta arbete måste ansvarig för ledningssystemet klargöra vilken verksamhet som bedrivs samt göra en kartläggning av vilka mål som gäller för respektive verksamhet. Vidare ska den som bedriver verksamhet bedöma vilka processer och rutiner som verksamheten behöver fastställa för att uppfylla dessa krav och mål. Därefter ska den som bedriver verksamhet se till att arbetet bedrivs utifrån fastställda processer och rutiner. Mars av 11
12 Bilaga 2 Gap-analys Delar i ledningssystemet En ram för ledningssystemet finns Ledningssystemet är anpassat för verksamheten Personalens medverkan är tydliggjord Arbetet med att säkra kvaliteten dokumenteras Ledningssystemet är antaget Ledningssystemet är implementerat och känt i organisationen Rutiner finns för implementering av Socialstyrelsens övriga föreskrifter och allmänna råd i det befintliga ledningssystemet. Finns och tillräckligt Finns men ej tillräckligt Saknas Mars av 11
Kvalitetsledningsarbetet
www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson, cert. kommunal revisor Erik Jansen Kvalitetsledningsarbetet Övertorneå kommun Kvalitetsledningsarbete Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...
Läs merSOSFS 2011:9 ersätter
SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning
Läs merInformation om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård
Läs merÖvergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad
Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen
Läs merSocialnämndens systematiska kvalitetsledning
www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Socialnämndens systematiska kvalitetsledning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1.
Läs merRiktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen
Läs merSocialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012
Socialstyrelsens föreskrifter f och allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete Träder i kraft 1 januari 2012 SOSFS 2011:9 ersätter Socialstyrelsens ledningssystem
Läs merLEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9
Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:
Läs merRevisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete
s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning
Läs merRevisionsrapport 2017 Genomförd på uppdrag av revisorerna september Örnsköldsviks kommun. Granskning av systematiskt kvalitetsarbete
Revisionsrapport 2017 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2017 Örnsköldsviks kommun Granskning av systematiskt kvalitetsarbete Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...
Läs merKvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer
Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna
Läs merHandläggning och dokumentation inom ordinärt boende
www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Cert. kommunal revisor Anna Carlénius Cert. Kommunal revisor Handläggning och dokumentation inom ordinärt boende Gällivare kommun Handläggning och dokumentation
Läs merLedningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Hälso- och sjukvård, socialtjänst samt verksamhet enligt LSS Antaget av: Barn- och skolnämnden 170214 22 Kommunstyrelsen 170125 6 Vård- och omsorgsnämnden
Läs merPlan Ledningssystem för kvalitetsarbete
Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden Borås Stads
Läs merPlan Ledningssystem för kvalitetsarbete
BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,
Läs merLedningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Hälso- och sjukvård, socialtjänst samt verksamhet enligt LSS Antaget av: Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-19 28 Hälsa- och välfärdsnämnden 2019-02-21
Läs merKvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen
STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...
Läs merRiktlinje. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Ingrid Fagerström ingrid.fagerstrom@harnosand.se Riktlinje Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Riktlinje Ledningssystem för
Läs merKvalitet inom äldreomsorgen
Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5
Läs merIntern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Erik Jansen November 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte
Läs merNya föreskrifter och allmänna råd
Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet beslutade och publicerade träder i kraft den 1 januari 2012 Bakgrund Varför behövde de nuvarande föreskrifterna
Läs merInformationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning
www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...
Läs merIntern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun
Revisionsrapport Intern kontroll i kommunen och dess företag Anita Agefjäll December/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och Revisionsfrågor... 3 2.3. Revisionskriterier...
Läs merKvalitetsarbete Individ- och familjeomsorgen
www.pwc.se Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2013 Kvalitetsarbete Individ- och familjeomsorgen Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...2
Läs merFramtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning Linda Marklund Certifierad kommunal revisor Juni 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.
Läs merLedningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 SOSFS 2011:9 träder i kraft..och ersätter 20120101 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet
Läs merSOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling
SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens
Läs merLedningssystem för god kvalitet
RIKTLINJE Ledningssystem för god kvalitet Dokumentet gäller för Socialnämnden och Äldrenämnden Dokumentets syfte och mål Säkerställa att medborgare inom socialnämnden och äldrenämndens ansvarsområden får
Läs merSkellefteå City Airport AB
www.pwc.se Granskningsredogörelse Personalfrågor Robert Bergman Mars 2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och revisionsfrågor...3 1.3. Revisionskriterier...3 1.4.
Läs merLandstingets ärende- och beslutsprocess
LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets
Läs merLedningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete -grundstruktur/ramverk enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Alingsås kommun Dokumenttyp: Styrande dokument Fastställt av: Fastställelsedatum: 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Läs merLedningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...
Läs merRiktlinje - Ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete
1/12 Beslutad: 2018-08-28, 85 Myndighet: Diarienummer: Socialnämnden SN/2018:361-003 Ersätter: beslutad av socialnämnden 2013-10-29 127 Gäller för: Gäller fr o m: 2018-09-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig:
Läs merRiktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet
Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum
Läs merKommunstyrelsens ekonomistyrning
www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens ekonomistyrning Per Stålberg Certifierad kommunal revisor Jenny Krispinsson Certifierad kommunal revisor Januari 2018 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning...
Läs merBeskrivning Ledningssystem Socialförvaltningen
Dnr: SN 64-2012/5 Beskrivning Ledningssystem Socialförvaltningen Antagen av Socialnämnden 2014-03-26 Dokumentansvarig (tjänstetitel och namn) Förvaltningschef - Ingmar Ångman Dokumentnamn (samma som filnamn)
Läs merÄgarstyrning och ägardialog inom stadshuskoncernen
www.pwc.se Granskningsredogörelse Ägarstyrning och ägardialog inom stadshuskoncernen Robert Bergman Mars 2017 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och kontrollområden...3
Läs merÖvergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning
Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter
Läs merLedningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Sektor Omsorg
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Sektor Omsorg Fastställt av: Ledning Sektor Omsorg 2013-12-02 Senast reviderad: 2016-03-08 Giltighetstid: Tillsvidare Omprövning: Vid behov och minst
Läs merRevisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun
Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens
Läs merLedningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Läs merSocialnämndens arbetsutskott
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen 2013-01-16, kl 1000-1110 Beslutande Anne Niska, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef Anita Sköld,
Läs merLeksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.
www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson
Läs merVård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan
Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av
Läs merProjekt inom utvecklingsenheten
www.pwc.se Revisionsrapport Projekt inom utvecklingsenheten Johan Lidström Januari 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.3. Revisionskriterier...
Läs merSocialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS
SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets
Läs merGranskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB
www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Malin Kronmar Revisionskonsult Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB Februari 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och
Läs merIntern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Anneth Nyqvist Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga... 3 1.3. Kontrollmål
Läs merTemagranskning Patientsäkerhet - sammanfattande rapport. Region Västmanland
www.pwc.se Revisionsrapport Temagranskning Patientsäkerhet - sammanfattande rapport Jean Odgaard, Certifierad kommunal revisor Lina Zhou. Revisionskonsult Januari 2019 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund...
Läs merGranskning av nämndernas beredningsrutiner
Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...
Läs merProjektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser
1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar
Läs merAnsvarsprövning 2014
www.pwc.se Ansvarsprövning 2014 Översiktlig granskning av kommunstyrelsen och nämnderna Robert Bergman April 2014 1 Inledning 2 Inledning Bakgrund Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna
Läs merUppföljande granskning av överförmyndarverksamheten
SLUTDOKUMENT Revisorerna 180528 För kännedom Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Överförmyndarnämnden Uppföljande granskning av överförmyndarverksamheten Vi har i egenskap av
Läs merLedningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12
1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,
Läs merRevisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult
www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...
Läs merHKF 7321 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
1 (7) Antagen av socialnämnden 2017-09-21, 3 Riktlinje för ledning, utförande och uppföljning av verksamhet enligt SoL och LSS inom socialnämndens ansvarsområde 1 Inledning Den här riktlinjen kompletterar
Läs merGranskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen
Revisionsrapport Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen Mjölby kommun December 2009 Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 3 2 Bakgrund och uppdrag...
Läs merUppföljande granskning: Sjukfrånvaro och rehabilitering. Strömsunds kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljande granskning: Sjukfrånvaro och rehabilitering Robert Bergman Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte... 3 1.3. Avgränsning
Läs merwww.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc
www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...
Läs merStöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.
Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...
Läs merKs 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar
Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet
Läs merAvvikelsehantering inom socialtjänsten
Avdelningen för socialtjänst Sida 1 (5) 2014-04-22 Handläggare: Kristina Svärling 08 508 18 080 Till Farsta stadsdelsnämnd 2014-05-22 Avvikelsehantering inom socialtjänsten Yttrande över rapport från Stadsrevisionen
Läs merFörändring av den politiska organisationen
www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...
Läs merBarn- och ungdomsnämndens
www.pwc.se Revisionsrapport Barn- och ungdomsnämndens ekonomistyrning Per Stålberg Certifierad kommunal revisor Jenny Krispinsson Certifierad kommunal revisor Januari 2018 Innehåll Sammanfattning... 2
Läs merABCD. Placerade barns skolgång och hälsa. Projektplan. Arboga kommun. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 3
Projektplan Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 3 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Projektorganisation 2 8. Oberoende och integritet
Läs merRemisser i vården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret
Remisser i vården Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014-03-19 13REV40 2(11) Sammanfattning Landstingets revisorer har under 2010 granskat landstingets hantering av remisser. Syftet med denna uppföljande
Läs merRiktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Förslag till beslut Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna lag på riktlinje.
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2019-01-07 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2018/00754-1.3.2 Individ- och familjeförvaltningen Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Individ- och familjenämnden Riktlinje
Läs merwww.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015
www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.
Läs merLedningssystem för kvalitet vid avdelningen för social omsorg
HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCIAL OMSORG SID 1 (3) 2009-08-26 Ledningssystem för kvalitet vid avdelningen för social omsorg Inledning Av bestämmelserna i 3 kap. 3 SoL och
Läs merRevisionsrapport Marks kommun Charlie Lindström December 2018
www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt Charlie Lindström December 2018 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.3. Revisionskriterier...
Läs merGranskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun
Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun Fredrik Ottosson September 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...2 2.1. Revisionsfråga...2
Läs merHKF 7531 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
1 (8) Antaget av äldreomsorgsnämnden 2016-10-25, 4, med ändring i vård- och omsorgsnämnden 2019-04-08, 9 Riktlinjer för ledning, utförande och uppföljning av verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) och
Läs merUtvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret
Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för
Läs merKVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072
1 (5) Utvecklings och kvalitetsavdelningen Ann Louise Brolin 0340-697198 ann.louise.brolin@varberg.se KVALITETSREVISION Socialtjänstlagen (SoL 3kap 3) anger att Insatser inom socialtjänsten skall vara
Läs merL f} Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för socialförvaltningen i I<arlsborg KARLSBORGS KOMMUN
Bilaga 7, socialnämnden 2018-06-05 77 Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för socialförvaltningen i I
Läs merLedningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden
Läs merGranskning år 2012 av patientnämnden
Granskning år 2012 av patientnämnden Rapport nr 22/2012 Februari 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Revisionsfrågor...
Läs merUppföljning av Granskning av socialnämndens. uppföljning och kontroll
www.pwc.se Revisionsrapport Elin Petersson Jörn Wahlroth Maj 2016 Uppföljning av Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mönsterås kommun Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...
Läs merProjekt med extern finansiering styrning och kontroll
www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1
Läs merFöreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn
Föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten Ylva Ehn Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU
Läs merVerkställighet och återrapportering av beslut. Vingåker kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Kerstin Svensson Pontus Hagman December 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Revisionsfråga...
Läs merKvalitetsberättelse för 2017
Tjänsteskrivelse 1(5) VIMON 2017/000308/739 Id 25472 Socialnämnden Kvalitetsberättelse för 2017 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner kvalitetsberättelsen för 2017 och lägger informationen till handlingarna.
Läs mer4.1.1. Iakttagelser... 6. 4.2. Roll och ansvarsfördelning... 8. 4.2.1. Iakttagelser... 8. 4.3. Styrning, uppföljning och kontroll...
Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga... 3 2.3. Revisionskriterier... 3 2.4. Metod och avgränsning... 4 3. Organisation... 5 4. Granskningsresultat...
Läs merTIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet
Läs merLedningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
för systematiskt kvalitetsarbete Bakgrund I SOSFS 2011:9, för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Författningen
Läs merStadsrevisionen. Projektplan. Göteborgs Stads arbete med stöd till personer som utsätts för våld i nära relation. goteborg.
Stadsrevisionen Projektplan Göteborgs Stads arbete med stöd till personer som utsätts för våld i nära relation goteborg.se/stadsrevisionen 2 P R O J E K T P L A N Göteborgs Stads arbete med stöd till personer
Läs merMatarengivägsprojektet
www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3
Läs merLEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET
LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET VAD ÄR ETT LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET? Ett ledningssystem består av en organisatorisk struktur, processer, rutiner, och resurser som är nödvändiga för ledning, styrning och
Läs merSystem för systematiskt kvalitetsarbete
Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter
Läs merExtern kommunikation
Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebuss AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning
Läs merGranskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB
Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2
Läs merÄldre och handikappnämndens plan för uppföljning av verksamhet
Äldre och handikappnämndens plan för uppföljning av verksamhet Inledning Arbetet med uppföljning ska identifiera områden för uppföljning och säkerställa att nämnden erhåller det resultat som förväntas
Läs merNationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten
Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3
Läs merKvalitetsberättelse för område Vård och omsorg
Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur
Läs merRutiner för f r samverkan
Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas
Läs merHofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10
Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4
Läs merPolicys. Vård och omsorg
LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)
Läs merLedningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Stadsområdesnämnd Innerstaden Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 2015-03-24 1.0 Avdelningschef Stadsområdesförvaltning
Läs merÖvergripande granskning av intern kontroll
Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Surahammars kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Surahammars kommun Övergripande granskning av intern kontroll Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...
Läs merRutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter
FÖRFATTNINGSSAMLING (6.4.7) Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter Dokumenttyp Rutin Ämnesområde Klagomål och synpunkter Ägare/ansvarig Förvaltningsområdeschef Antagen av 2012-11-27
Läs mer