9. Utforma regler, rutiner och policies 8. Planera, följa upp, styra Styr Anskaffa genom internförsörjning eller på annat sätt Köpa produkter ( inköpsprocessen ) Upphandla Ej tillgodosett 1. Beskriva 2. Bestäm anskaffningsform Avropa från ramavtal mer förnyad konkurrensutsättning 3. Skapa 5. Registrera inleverans 6. Godkänna leverans 7. Hantera faktura 4. Godkänna Tillgodosett Stödjer Tillhandahålla produktutbud Produktkatalog
9. Utforma regler, rutiner och policies 8. Planera, följa upp, styra Styr Anskaffa genom internförsörjning eller på annat sätt Köpa produkter ( inköpsprocessen ) Upphandla Ej tillgodosett 1. Beskriva 2. Bestäm anskaffningsform Avropa från ramavtal mer förnyad konkurrensutsättning 4. Godkänna beställning 5. Registrera inleverans 6. Godkänna leverans 7. Hantera faktura 3. Skapa Tillgodosett Läser om tillgängliga produkter Läser om inköpsmönster om skapat Läser om skapat om attesterad beställning och om att order ska skickas till leverantör om leveransens innehåll Läser om faktura, order, leveransgodkännande om godkänd leverans om godkänd faktura för betalning E-handelstjänst Koppling process IS/IT Bilden visar hur processen läser (=hämtar ) från ssystemet. Koppling process IS/IT Bilden visar hur processen skriver, ändrar eller raderar i ssystemet.
Roll Process Fakturafördelare Inköpsansvarig (motsv) 9. Utforma regler,rutiner policies 8. Planera, följa upp, styra Styr Annan roll Köpa produkter ( inköpsprocessen ) Anskaffa gm internförsörjn. motsv. Upphandlare (motsv) Upphandla Avropa fr. ramavtal m. förnyad konk. utsättn. Beställare 2. Bestäm anskaffningsform Kravställare Beställningssamordnare Ej tillgodosett 1. Beskriva 3. Skapa 5. Registrera inleverans Tillgodosett Budgetansvarig 4. Godkänna beställning 7. Hantera faktura Leveransgodkännare Leveransmottagare Produktkatalog Katalogsamordnare, katalogansvarig Tillhandahålla produktutbud Stödjer 6. Godkänna leverans
act Beställning Produktkatalog Beställare Sök produkt i Produktkatalog Skapa Meddela varu-/tjänsteleverantör på annat sätt (fax/telefon) Budgetansvarig Godkänn beställning Annat sätt E-handelstjänsten Identifiera samverkansprocess Kontrollera leverantörens ordermottagningsmetod Scenarie 6 Partsintegration Sveorder Skicka scenarie 6.1.3 Avrop Skicka Sveorder Leverantörsportalen Via Leverantörsportal Publicera/avisera order
act Enkel fritextbeställning Beställare Skapa (fritext) Meddela varu-/tjänsteleverantör på annat sätt (fax/telefon) Budgetansvarig Godkänn beställning Annat sätt E-handelstjänsten Identifiera samverkansprocess Kontrollera leverantörens ordermottagningsmetod Partsintegration Via Partsintegration Skicka Sveorder Leverantörsportalen Via Leverantörsportal Publicera/avisera order
act Fakturakontroll Varu-/tjänsteleverantör Skicka faktura E-handelstjänsten Faktura Avstämning mot fakturaobjekt och förbrukningsmönster Identifiera fakturatyp Behandlingssätt Avstämning mot totalsumma Korrekt avstämning? Krävs manuellt godkänn ande? Automatiskt godkännande Definitivbokför och initiera betalning Avstämning på radnivå Ingen automatisk avstämning Identifieras beställare? Fakturafördelare Identifiera beställare och förmedla fakturan Beställare Identifieras avstämningsunderlag? Kontrollera faktura Kontakta varu-/ tjänsteleverantör Faktura OK? Budgetansvarig Godkänn faktura
act Inleverans Varu-/tjänsteleverantör Förbered leverans Krävs fysisk leverans? Korrigera leverans Transportör Överlämna leverans Myndighetens Leveransmottagning Ta emot leverans Finns leveransavisering? Kontrollera/registrera leveransen mot leveransavisering Kontrollera/registrera leveransen mot beställning Leverans OK? Kontakta varu-/tjänsteleverantör
act Produktkatalog - försörjning Myndighetens Katalogsamordning Varu-/tjänsteleverantör Används ändringsprislista? Skapa ändringsprislista (kräver SFTI Sc 6) Skapa ny- eller ersättningsprislista Välj överföringssätt Leverantörsportal Partsintegration E-post eller post Varu-/tjänsteleverantör i Leverantörsportalen Ladda upp i Leverantörsportalen Kontrollera och godkänn Varu-/tjänsteleverantör - Partsintegration Skicka via partsintegration Katalogkontroll/automatik (Katalogansvarig på myndigheten) Katalog Manuell inmatning Kontrollera och rimlighetsbedöm Katalogansvarig (på myndigheten) Förbered katalog Godkänn katalog Skicka Förbered faktura katalog