Månadsuppföljning och prognos februari 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-22
Väsentliga händelser Arbetet med att implementera den nya organisationen på samhällsbyggnadskontoret pågår för fullt, där bland annat de nya enhetscheferna ska hitta sin roll. För att öka gemenskapen på kontoret har ledningsgruppen bland annat ändrat inriktning på kontorsmötena. Vid vissa av mötena kommer medarbetare från olika verksamheter presentera vad de arbetar med just nu och först ut var planeringsenheten som berättade om hur de arbetade med stråk samt stadsarkitekten som informerade om Kalmars utveckling. Samhällsbyggnadsnämndens ökade fokus på genomförande av planerad byggnation och övriga infrastrukturprojekt innebär att verksamhet planering och bygg arbetar med att kvalitetssäkra och effektivisera arbetet med bland annat investeringsprojekt och trafikfrågor. För verksamhet miljö genererar det ökade fokuset på genomförandefrågor fler ärenden vad gäller arbetet med exempelvis förorenade områden. Miljö har generellt ett högt ärendeflöde och arbetar med att skapa rutiner för att effektivisera ärendehanteringen, bland annat för att följa ärenden gällande förorenade områden som löper över flera år. För närvarande håller verksamhet miljö på att upphandla ett nytt diariesystem. Det ökade fokuset på genomförandefrågor innebär också att lantmäteriverksamheten ökar. Stadsingenjörsverksamheten har i början på året fortsatt prioriterat införandet av det nya kartproduktionssystem Geosecma på förvaltningen. Syftet är att kommunen ska följa nationell standard avseende kartproduktion och få till ett standardiserat arbetssätt. Implementeringen beräknas vara klar i april 2017. Samhällsbyggnadsnämndens inriktning om att utveckla informations- och kommunikationsarbetet gentemot invånare, besökare och övriga samhällsaktörer pågår i samtliga verksamheter. Exempelvis har planeringsenheten tagit fram en ny typ informationsmaterial som skickas till alla sakägare i detaljplanearbetet och finns uppsatt i receptionen. Det är en utskicksplansch i A3-format där syftet med detaljplanen, planförslaget i korthet samt hänvisning till var samtliga handlingar finns att hämta, presenteras på ett tydligare och mer illustrativt sätt. Syftet är att göra detaljplaneförslaget mer lättillgängligt. Vidare blev samhällsbyggnadskontoret tillsammans med kommunledningskontoret inbjudna till Mörbylångas näringslivsråd, för att informera om hur Kalmar kommun arbetar med bostadsförsörjning. Vi belyste bland annat den tydliga politiska prioriteringen med bostadsbyggnation som övergripande mål, samt de senaste årens omfattande verksamhetsutveckling och förändringsleding som framgångsfaktorer. År 2017 har börjat precis som det slutade 2016, det är fortsatt hög arbetsbelastning inom samtliga verksamhetsområden. Under 2017 sker därför en fortsatt prioritering av det hälsofrämjande arbetet på samhällsbyggnadskontoret, där gruppaktiviteterna är ett uppskattat inslag bland medarbetarna och genomförs oavsett snödjup på Kattrumpan. Arbetet med att rekrytera nya medarbetare är fortsatt prioriterat och har börjat lika intensivt som det slutade under förra året.
Driftsredovisning Prognos nämnd Den totala förbrukningen för samhällsbyggnadskontoret ligger efter två månader något högre än budgeterat, -2 780 tkr mot budget. Varav intäktsdebiteringen ligger något lägre än budgeterat efter februari månad -3 130 tkr, vilket enligt prognosen kommer att jämna ut sig till årets slut. Samhällsbyggnadskontoret har inledningsvis i år ett antal vakanta tjänster vilket innebär en lägre förbrukning än budgeterat avseende personalkostnaderna +1 240 tkr och prognosen för helår ger ett överskott på + 3 750 tkr efter att ett flertal tjänster tillsätts under vår/sommar. Förbrukningen för övriga verksamhetskostnader ligger något högre än budgeterat vilket innebär en avvikelse på -1 070 tkr, varav avvikelsen för bostadsanpassningsbidrag utgör -350 tkr. Prognosen totalt för övriga kostnader är ett underskott mot budget på -3 850 tkr. Driftsredovisning (tkr) Budget 2017 Utfall feb riktvärde: 16,7% Avv. mot riktv. Prognos helår Intäkter -38 340-3 259-3 131 100 Kapitaltjänstkostnader 1 087 0 181 0 Personalkostnader 68 897 10 240 1 243 3 750 Övriga verksamhetskostnader 25 594 5 338-1 072-3 850 Summa 57 238 12 319-2 780 0 Till och med februari månad finns det mer eller mindre avvikelser inom alla verksamheter men helårsprognosen för kontoret är ett resultat lika med budget 2017. Nedanstående tabell visar årets budget per verksamhetsområde och dess prognos för helår samt skillnad mellan budget och prognos. Driftsredovisning tkr Budget 2017 Prognos Skillnad Verksamhet Samhällsbyggnadsnämnden 1 649 1 649 0 Förvaltningschef 8 300 8 600-300 Staben 5 239 4 839 400 Vht Stadsingenjör 12 057 12 057 0 Vht Planering o bygg 22 400 22 700-300 Vht Miljö 7 593 7 393 200 Summa 57 238 57 238 0 4
Prognos helår per verksamhetsområde Prognosen för nämndens budget är +/- 0. Från och med i år budgeteras kostnader för lokaler centralt under förvaltningschefen, vilka enligt prognosen kommer att ge ett underskott mot budget på cirka -300 tkr på grund av utökning av kontorslokaler. På grund av viss vakans på stabschefstjänsten och utredningstjänsten är prognosen för stabsverksamheten ett överskott gentemot budget på cirka 400 tkr. Stadsingenjörsverksamhetens prognos för helår är lika med budget, +/- 0. Prognosen inkluderar ett litet överskott för personalkostnaderna på grund av några vakanser och tjänstledigheter under året samt ett underskott för övriga kostnader vad gäller köp av tjänster och serviceavtal. Verksamhetsområdet planering o byggs prognos visar totalt ett underskott mot budget på cirka -300 tkr. Alla verksamhetens enheter har vakanser och tjänstledigheter under del av året vilket ger en prognosen för personalkostnader på +2 800 tkr. Prognosen för övriga verksamhetskostnader är totalt -3 100 tkr, vilket inkluderar ett underskott för bostadsanpassningsbidrag på -1 700 tkr samt köp av tjänster, serviceavtal mm -1 400 tkr. Prognosen för miljöverksamheten visar ett litet överskott på +200 tkr på grund av några vakanta tjänster och tjänstledigheter under del av året.
Kvalitet i verksamheten Servicegarantier Under perioden januari-februari 2017 har samhällsbyggnadsnämnden inte beviljat något bygglov som omfattas av servicegarantin. Servicegarantin för enskilda avlopp har uppfyllts till 100 % och även servicegarantin för värmepumpar har uppfyllts till 100 %. Servicegarantin avseende planbesked har till och med februari uppfyllts till 0 %. Ett planbesked är beslutat, och det klarade inte servicegarantin. Servicegaranti 2017 2016 2015 Bygglovsärenden 100% 95% 89% Enskilda avlopp 100% 100% 100% Värmepumpar 100% 100% 100% Planbesked*** 0% - - Verksamhetsmått 2017 2016 2015 2017 2016 2015 Detaljplaner Fastighetsbildning Prioriterade detaljplaner 38 41 86 Inkomna ärenden 21 18 19 Överklagade/ej avgjorda 5 1 0 Avslutade ärenden 22 20 29 Lagakraftvunna 0 3 0 Handläggningstid** (median) 181 104 147 - antal bostäder i flerbostadshu 0 48 0 - antal småhus 0 79 0 Mät-, kart- och GIS-uppdrag - antal ha verksamhet 0 0 0 Nybyggnadskartor 23 22 12 Utsättning (utförda) 7 18 3 Bygglovsärenden Kart- och GIS-uppdrag 58 29 37 Inkomna ärenden (alla) 154 181 150 Beviljade ärenden (endast bygglov) 71 85 64 Park- och infrastrukturärenden Handläggningstid* (median) 5 10 9 Landskap 0 1 5 Bev. bygglov - enbostadshus 6 10 3 Trafik**** 21 41 Bev. bygglov - lgh i flerbost.hus 147 78 0 Miljöärenden Bostadsanpassning Hälsoärenden 81 82 92 Inkomna ärenden 81 89 91 Tillsyn hälsoskydd 56 31 126 Beviljade ärenden 159 63 71 Livsmedel 205 249 291 Utbetalade bidrag (tkr) 1 729 1 395 1 622 Tillsyn livsmedel 187 231 243 Handläggningstid* (median) 3 4 4 Miljöskydd 216 334 412 Tillsyn miljöskydd 166 215 175 Servicegarantier Naturvård 21 15 23 Bygglovsärenden 0 19 27 Tillsyn naturvård 2 4 5 - servicegaranti ej uppnådd 0 1 3 Enskilda avlopp 15 12 21 - servicegaranti ej uppnådd 0 0 0 Värmepumpar 9 4 13 - servicegaranti ej uppnådd 0 0 0 * Med handläggningstid i bygglov- och bostadsanpassningsärenden avses från att ansökan är komplett tills dess att beslut fattats. ** Med handläggningstid i fastighetsbildningsärenden avses från att ansökan kommer in till dess ärendet slutförts. *** 1 beslutat planbesked. **** Inga siffror för 2017 6
Detaljplaner De prioriterade detaljplaner som redovisas i tabellen ovan (38 st för 2017) avser antalet detaljplaner i den prioriteringslista som planutskottet fattade beslut om 2016-10-25. Under början av 2015 användes en annan modell för beräkning av prioriterade detaljplaner, varför dessa siffror inte fullt ut är jämförbara. Under perioden januari tom februari 2017 har inga detaljplaner vunnit laga kraft. Överklagade/ ej avgjorda detaljplaner: Del av Berga 10:2, område vid Svensknabbevägen Fredriksskans Malmen 2:3 m.fl. Södra staden Etapp 1 Rinkaby 6:46 m.fl. Karlssons äng Tehuset 1:2 m.fl. Spiggen 3 och 4 m.fl.