1(1) Diarienummer DNKS Datum. Förv chef. Skola. Regionstyrelsen. jämfört

Relevanta dokument
1(1) Diarienummer DNKS Datum. Ekonom. Skola. Regionstyrelsen. om hur

Månadsrapport september 2016

Verksamhetens kostnader (kontoklass 4-7) har ökat med 3,9 % jämfört med samma period förra året.

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling

Skolförvaltningen - Uppföljning

Uppföljning 1, 2013 Skolförvaltningen

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport

KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad

Uppföljningsrapport 2 för skolförvaltningen

Inriktning 2016 för Kultur i Halland

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna

Driftnämnden kultur och skola

Uppföljningsrapport 2 Kultur och skola

Budget för Kulturförvaltningen 2014

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015

Preliminär Månadsrapport - Februari 2018

Bokslutskommuniké 2014

Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.

Budget för Kulturförvaltningen 2015

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

1(2) Diarienummer DNKS Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå.

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017

Diarienummer: DN PS Psykiatrin Halland. Preliminär rapport till RK UPPFÖLJNINGSRAPPORT 1, Nämnd: Driftnämnd Psykiatri

Uppföljningsrapport 1, period 1-3 år 2016

Skolförvaltningen - Uppföljning

Diarienummer: DN PS140011

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden

Resultat per april 2017

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Region Halland: januari september 2013

Bokslutskommuniké 2015

6 Månadsrapport januari till juli DNKS160050

Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010

Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.

Månadsrapport för tillväxt- och regionplanenämnden per oktober 2018

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Uppföljningsrapport, april 2018

Uppföljningsrapport, oktober 2018

Resultaträkning inklusive interna intäkter och kostnader (tkr)

Kulturnämndens månadsrapport september 2016

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Utdrag ur Riktlinjer för regionalt kulturstöd antagna av Driftnämnd Kultur och skola att gälla från 2016:

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

Driftnämnden kultur och skola

Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2018/380

5 Uppföljning 1 HNH160004

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Uppföljningsrapport 1 Januari april 2010

Kulturrådets riktlinjer för uppföljning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Ekonomisk månadsrapport

Granskning av statsbidrag från Kulturrådet

Uppföljningsrapport 2. Driftnämnden Regionservice. Januari - augusti Sammanfattning

Region Gävleborg, org.nr , Box 834, Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För kronor av de

Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per maj 2018

Region Halland: januari oktober 2013

Månadsrapport rörande ekonomisk ställning mm för kulturnämnden april 2010

Uppföljningsrapport, februari 2019

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

JUL Stockholms läns landsting i (D

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Uppföljningsrapport, november 2018

Granskning av delårsrapport 2014

Regionstyrelsen efter 2 månader 2016

1 September

Landstingsstyrelsens förvaltning

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2011

JIL Stockholms läns landsting i (D

Månadsrapport januari februari

Granskning av delårsbokslut augusti 2015

Humanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resul

Ekonomisk månadsrapport

MÅNADSRAPPORT Juli 2017

bokslutskommuniké 2013

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april 2018

Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning maj 2014

Driftnämnden Kultur och skola

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014

Resultat september 2017

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)

Ekonomisk rapportering per , Naturvetenskapliga fakulteten

Miljökontoret Miljönämnden

Uppföljningsrapport, juli 2018

Månadssammanställning

Kommentarer till helårsbokslut

Uppföljningsrapport, juni 2018

Månadsrapport. Socialnämnden

Kulturrådets riktlinjer för uppföljning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april

Beslut om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2018

TJÄNSTESKRIVELSE. Yttrande över detaljplan för kv. Valand

MÅNADSRAPPORT STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING


Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Beslut om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2019

Transkript:

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2015 08 14 Diarienummer DNKS150140 Kultur i Halland Eva Nyhammar Förv chef Driftnämnd för Kultur och Skola Uppföljningsrapport 2, 7 månader, 2015 Kultur i Halland Förslag till beslut Driftnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapportenn och överlämna underlaget till regionstyrelsen. Sammanfattning Under perioden har statsbidraget frånn Kulturrådet minskatt med totaltt 42,0 tkr jämfört med 2014. Verksamhetens kostnader har minskatss med motsvarande belopp och beräknas inte ge något underskott. Verksamhe eterna har r anpassatss efter minskningenn vilket till viss del påverkar kulturutbudett under året. Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Bilaga: Uppföljningsrapport 2 Styrelsens/nämndens beslut delgess Regionstyrelsen

UPPFÖLJNINGSRAPPORT 2 Nämnd: DNKS/Kultur i Halland Period: 201507 Kort sammanfattning Under perioden har statsbidraget från Kulturrådet minskat med totalt 42,0 tkr jämfört med 2014. Verksamhetens kostnader har minskats med motsvarande belopp och beräknas inte ge något underskott. Verksamheterna har anpassats efter minskningen vilket till viss del påverkar kulturutbudet under året. Periodens resultat, januari-juli Kultur i Halland redovisar ett resultat jämfört med periodiserad budget om + 1 069,0 tkr efter juli månad. Intäkter 199,0 tkr - Ökningen av statsbidraget är inte utbetald för perioden till verksamheterna Personalkostnader + 669,0 tkr - Sjukskrivningar, föräldraledigheter och annan ledighet samt en nyrekryterad tjänst som tillsattes senare än planerat samt på lägre tjänstgöringsgrad skapar ett överskott. Verksamhetskostnader + 599,0 tkr - Pga ändrade uppbokningsregler har vi inte kunnat boka upp kostnader som avser perioden på motsvarande 300,0 tkr. - Internräntan är slopad from 1/4 vilket ger ett överskott under perioden + 160,0 tkr - Föreställningar under perioden har inte genererat de kostnader för resor och gage som budgeterades.+ 247,0 tkr - Kulturutveckling (projekt) har ett utfall under perioden på - 706,9 tkr. Detta beror på att fler projekt än vad vi räknade med har fått stöd vi de första fördelningstillfällena. - Ojämn fördelning mot budget för vissa delar av verksamheten medför överskott inom flera områden under perioden. Det beräknas inte medföra något överskott vid årets slut. Prognos: Statsbidraget från Kulturrådet har minskat med totalt 72,0 tkr jämfört med 2014. Verksamhetens kostnader har minskats med motsvarande belopp och beräknas inte ge något underskott. Internräntan på konst är borttagen from april vilket ger 0,5 tkr i överskott. Regionstyrelsen har beslutat att Kultur i Halland under 2015 får ta i anspråk 1 150 tkr av eget kapital för att finansiera projektet Kulturresidens. Prognos för 2015 är ett nettoresultat på + 0,5 tkr inkl finaniseringen från eget kapital. Fördjupad analys av förändring, avvikelser och planerade åtgärder Statsbidraget från Kulturrådet har minskat med 377,0 tkr (1,5%) jämfört med 2014 enl beslut i januari 2015. I regeringens vårbudget återfördes dock medel till Kulturrådet avseende regional kultur. Kulturrådet beslutade i juli att fördela 305,0 tkr av dessa medel till oss. De återstående 72,0 tkr hanteras inom verksamheten och skapar inte något underskott under året. Vad har hänt sedan förra månadsrapporteringen? Besked från Kulturrådet om att återföra 305,0 tkr för att kompensera minskningen av statsbidraget. Målredovisning Se bilaga 4. Bilagor 1. Personal 2. Kulturutveckling (projekt) 3. Resultaträkningar 4. Målredovisning 5. Kostnadsutveckling 1

Bilaga 1. Personal Uppföljningsrapport 2 Personal för Kultur i Halland Genomsnittligt anställda Förvaltning Snittanst 201505 201506 201507 Totalt 1-7 Snittanst Snittanst Snittanst Kultur i Halland 30 28 30 28 30 28 29 27 Totalt: 30 28 30 28 30 28 29 27 Kommentar: Förändringarna i snittanställningar i jämförelse med motsvarande period 2014 är en ökning med 1 innehavare och 3 tidsbegränsade anställningar. Åldersgrupp Snittanst % 0-19 år 0 20-29 år 0 30-39 år 4 4 15,1% 40-49 år 6 5 20,3% 50-59 år 14 13 49,8% 60- år 5 4 14,9% Totalt: 29 27 100% Aid Grupp Snittanst Administration- Ledning 22 21 Övrig personal 7 6 Totalt: 29 27 2

Kön Snittanst % K 16 15 60,3% M 11 10 39,7% Totalt: 27 26 100,% Anställningstyp Snittanst Allmän visstid 2 2 Innehavare 23 22 Tv tidsbegränsad chef 3 3 Vik månadslön 2 1 Totalt: 30 28 Tidsanvändning för samtliga anställda 201504 201505 201506 Totalt 1-7 Timma Timma Timma % % Timmar % r r r % LAGSTADGAD LEDIGHET 82 1,8% 89 2,1% 84 1,8% 704 2,7% NÄRVARO 85,8 87,6 82,2 84,4 3 823 % 3 762 % 3 908 % 22 254 % SEMESTER 199 4,5% 121 2,8% 471 9,9% 1 384 5,2% SJUKFRÅNVARO 11 0,2% 18 0,4% 80 1,7% 628 2,4% ÖVRIG LEDIGHET/KOMP 340 7,6% 305 7,1% 211 4,4% 1 398 5,3% Totalt: 4 454 100% 4 295 100% 4 754 100% 26 368 100% Kommentar: Närvarotiden har minskat från 90,0 % till 84,4 % vilket beror på ökad sjukfrånvaro samt ökat uttag av övrig ledighet/kompensationsledighet. 3

Sjukfrånvaro för månadsanställda Kommentar: Sjukfrånvaron har ökat från 0,6 % 2014 till 2,4 % 2015 motsvarande period. Orsaken är att en medarbetare har varit långtidssjukskrivning i början av året vilket får en stor påverkan i utfallet när det är så medarbetare i förvaltningen. Aid Grupp Sjukfrånvaro timmar Procentandel av sjukfrånvaro tid Administration-Ledning 628 3,0 % Övrig personal 0 0,0 % Totalt: 628 2,4 % Kön Sjukfrånvaro timmar Procentandel av sjukfrånvaro tid K 584 3,7% M 44 0,4% Totalt: 628 2,4% Anställningstyp Sjukfrånvaro timmar Procentandel av sjukfrånvaro tid Allmän visstid 0 0,0 % Innehavare 628 3,0 % Tv tidsbegränsad chef 0 0,0 % Vik månadslön 0 0,0 % Totalt: 628 2,4 % 4

Tidsanvändning för samtliga Timanställda 201505 201506 Totalt Timmar % Timmar % Timmar % NÄRVARO 6 100,0% 35 100,0% 41 100,0% Totalt: 6 100% 35 100% 41 100% Kommentar: Behovet att använda sig av timanställningar är marginellt inom förvaltningen och har inte ändrats väsentligt mellan 2014 och 2015. 5

Bilaga 2. Kulturutveckling (projekt) Kulturutveckling (projekt) För 2015 finns en budget på totalt 6,5 mnkr. Summan inkluderar extra budgetmedel om 1,1 mnkr från eget kapital till projektet Kulturresidens. Hittills har projektbeslut fattats för 2015 motsvarande 5,4 mnkr. Till detta kommer övrig projektfinansiering internt/externt som uppgår till 5,1 mnkr vid avstämningstillfället. Av de externfinansierade projekten kan nämnas Koha-Libris: 1,4 mnkr Pengar från Kungliga biblioteket Kulturresidens: 1,1 mnkr Pengar från Kulturrådet Kultur för livet: 1,1 mnkr Pengar från Kulturrådet Beviljade projektmedel/kulturområde (mnkr) Museiverksamhet och kulturarv Musik Dans Teater Barn och unga Bibliotek och läsfrämjande Litteratur och bokutgivning Konstverksamhet Arkivverksamhet Filmverksamhet Slöjdverksamhet Kultur och hälsa Bildnings/Kulturfrämjande verksamhet Övrig regional kulturverksamhet 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Projektmedel Kultur i Halland Projektmedel Övrig finansiering intern/extern Bild 1. Beviljade medel projekt januari-juli 2015 6

Bilaga 3. Resultaträkningar RESULTATRAPPORT (mkr) Helårsutfall fg år Ack utfall fg år Rullande 12 mån Ack budget i år Ack utfall i år Ack avv i år Årsbudget i år Prognos Prognosavv PER KONTOKLASS 201401 201412 201401 201407 201408 201507 201501 201507 201501 201507 201501 201512 201501 201512 201501 201512 3 Summa Verksamhetens intäkter 37,2 19,8 34,5 17,2 17,0 0,2 31,7 31,6 0,1 4 Kostnader för personal och förtroendevalda 16,8 9,0 17,2 10,1 9,5 0,7 17,4 17,4 0,0 5 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag 69,3 40,9 68,3 39,4 39,9 0,6 67,8 67,7 0,1 6 Övriga verksamhetskostnader kkl 6 6,7 3,2 6,1 2,7 2,6 0,1 5,5 5,5 0,0 7 Övriga verksamhetskostnader kkl 7 16,7 8,4 16,6 9,2 8,3 0,9 16,3 16,3 0,0 Summa Verksamhetens kostnader 109,5 61,6 108,2 61,4 60,3 1,1 107,0 107,0 0,1 8 Intäkter och kostnader utanför verksamheten 71,3 41,5 73,5 43,5 43,6 0,2 74,2 74,7 0,5 PERIODENS RESULTAT/NETTOKOSTNAD 0,9 0,3 0,2 0,7 0,4 1,1 1,2 0,7 0,5 RESULTATRAPPORT (mkr) Helårsutfall fg år Ack utfall fg år Rullande 12 mån Ack budget i år Ack utfall i år Ack avv i år Årsbudget i år Prognos Prognosavv PER UPPDRAGSGRUPP 201401 201412 201401 201407 201408 201507 201501 201507 201501 201507 201501 201512 201501 201512 201501 201512 Regionkontoret Bas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RH Gemensamt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kultur och skola 0,9 0,3 0,2 0,7 0,4 1,1 1,2 0,7 0,5 PERIODENS RESULTAT/NETTOKOSTNAD 0,9 0,3 0,2 0,7 0,4 1,1 1,2 0,7 0,5 INVESTERINGAR (mkr) Helårsutfall fg år Ack utfall fg år Rullande 12 mån Ack budget i år Ack utfall i år Ack avv i år Årsbudget i år Prognos Prognosavv 201401 201412 201401 201407 201408 201507 201501 201507 201501 201507 201501 201512 201501 201512 201501 201512 Investeringar i fastigheter och mark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringar i inventarier och utrustning 0,6 0,3 0,7 0,3 0,3 0,0 0,6 0,6 0,0 SUMMA INVESTERINGAR 0,6 0,3 0,7 0,3 0,3 0,0 0,6 0,6 0,0 7

Bilaga 4. Måluppfyllelse Samverkan och samråd för att implementera, prioritera och genomföra Hallands kulturplan. Arbetet ska bedrivas i samverkan med kommunerna och kulturlivet och i dialog med staten. Mål i budget och direktiv: Halland ska vara en stark kunskapsregion. Halland är en region med goda kontakter med omvärlden. Inriktning för kultur i Halland: Utveckla nya nationella och internationella samarbeten. Skapa en gemensam läsplan för hela Halland. Förstärka kunskapen om konstnärliga uttryck och kultur. Mål i budget och direktiv: Halland är en region med hög attraktivitet. Halland är en region som erbjuder attraktiva mötesplatser, boende- och livsmiljöer. Inriktning för kultur i Halland: Förstärk möjligheterna för professionella kulturskapare och kulturföretagare att bo och verka i Halland. Förstärk efterfrågan på kultur genom stöd till arrangörer av kultur på nya platser och i nya sammanhang, och genom ökad tillgänglighet och marknadsföring. Förstärk ett genus-, interkulturellt-, tillgänglighets-, och hbt-perspektiv i all verksamhet. Förstörka och främja kulturplatser av särskilt regionalt intresse som attraktiva arenor, innovativa besöksmål och centrum för kunskap och bildning. Utveckla Halland till att bli en av Sveriges mest attraktiva konstregioner. Förstärka barns och ungdomars möjligheter att uppleva och skapa kultur. Vidga arbetet med kultur och hälsa för bland annat utsatta barn och unga. Vidareutveckla kulturresidens som nya mötesplatser för konstnärligt skapande i samverkan med kommunerna. Utveckla regional samverkansplattform för det halländska kulturarvet Utveckla Filmresurscentrum i samverkan med Katrinebergs folkhögskola. Ekonomi Budgetramen ska hållas. 8

Miljö Kultur i Halland ska verka för att underlätta kollektivt resande till kulturevenemang. För tjänsteresor på Kultur i Halland ska det mest klimatvänliga alternativet prioriteras. Attraktiv arbetsgivare Region Halland ska vara en tydlig och attraktiv arbetsgivare. Uppföljning och utvärdering Sker med såväl kvantitativa som kvalitativa metoder. Externa och interna verksamheter redovisar såväl i skriftligt som i dialogform. Sammanfattning av verksamhetsuppföljning Arbetet pågår för att genomföra Hallands kulturplan 2014 2016. En avstämning visar inga avvikelser i processen att genomföra prioriterade insatser. Projektet Kulturresidens kommer att slutföras under 2015. Från 2016 är Art Inside Out en permanent verksamhet. 9

Bilaga 5. Kostnadsutveckling DNKS / Kultur i Halland (mnkr) Kostnadsutveckling jul jul jul Förändring Budgetavvik. 2014 2015 Förändring (%) 2015 10,0 8,1 1,9 19,0% 1,1 jan-jul jan-jul jan-jul Förändring Budgetavvik. 2014 2015 Förändring (%) 2015 61,6 60,3 1,3 2,1% 0,4 Lönekostnadsutveckling jul jul jul Förändring Budgetavvik. 2014 2015 Förändring (%) 2015 0,4 0,4 0,0 0,0% 0,4 jan-jul jan-jul jan-jul Förändring Budgetavvik. 2014 2015 Förändring (%) 2015 6,1 6,3-0,2-3,3% 0,4 Kommentar kostnadsutveckling: Förändringen för juli månad mellan 2014 och 2015 beror på att vi har ändrat på periodiseringarna i budget 2015 vilket även påverkar utfallet. Kommentarer till budgetavvikelsen återfinns i förklaringar till periodens resultat. 10