Uppföljningsrapport 2 Kultur och skola

Transkript

1 1(24 Eva Nyhammar Förvaltningschef Kultur och skola Uppföljningsrapport 2 Kultur och skola Regionstyrelsen har beslutat om följande mål för Driftnämnd Kultur och skolas verksamheter: Stark konkurrenskraft Halland är en stark kunskapsregion Halland är en region med goda kontakter i omvärlden Hög attraktivitet Halland är en region som erbjuder attraktiva mötesplatser, boende och livsmiljöer För att uppnå dessa övergripande mål har under årets åtta första månader en lång rad aktiviteter genomförts. Inom skolverksamheten har båda folkhögskolorna startat Studiemotiverande folkhögskolekurser, Etableringskurser för nyanlända, Svenska i vården för asylsökande med tandläkar- eller läkarutbildning samt handledarutbildningar inom socialt företagande i samarbete med kommunerna. Katrineberg är beviljad att verka som nationell samordnare för kontakttolkutbildningar. Yrkeshögskolemyndigheten har beviljat fördjupningskurser inom kontakttolkutbildningen liksom en ny kontakttolklinje på halvtid. Sport managementkursen på Katrineberg hade för få sökande med följd att kursen vilar till läsåret 2017/2018. Den nya långkursen idrottsspåret med nyanlända ungdomar som målgrupp hade för få sökande, varför skolan siktar på start i januari Vuxenutbildningen på Munkagårdsgymnasiet har många deltagare och visar goda resultat avseende hur många som erhåller anställning efter avslutad kurs. Samlokaliseringen av naturbruksgymnasierna är slutförd. Kultur i Halland har tillsammans med kommunerna genomfört dialogmöten för att ta reda på vilken kultur hallänningen önskar i sin kommun och

2 2(24 region. Man har även genomfört dialoger med unga liksom med fria yrkesverksamma konstnärer. Dessa dialoger tjänar som underlag för Hallands kulturplan , där en remissversion tagits fram under perioden. Art Inside Out har övergått från projekt till permanent verksamhet och har under perioden genomfört årets första residens om stadsutveckling i Varberg samt inlett teckningsresidens i Laholm. Flera satsningar för ökad internationalisering har genomförts eller påbörjats. Ett aktivt arbete har genomförts för att skapa större bredd och delaktighet i kulturlivet. Ett exempel är Viva ett utvecklingsarbete kring en mångkulturell arena i samverkan med lokala aktörer som etniska föreningar, kyrkan, kommunala företrädare med flera. I Hylte samlades 100 personer i alla åldrar och bakgrunder för en afterwork med världsmusikbandet Tarabband. I Halmstad anordnades konserter på Andersbergs Kulturfest och för skolorna. Ett annat exempel är Poetry slam, som Kultur Halland tillsammans med biblioteken i Halland genomfört med en större bredd av deltagare än tidigare: deltagare med olika etniska bakgrunder, i åldersspannet13 till 82 år och med olika funktionsvariationer deltog. Inom satsningen Språkstart Halland för nyanlända har väskor med språkstimulerande material tagits fram av expertgrupp, utförare har utbildats och väskorna har överlämnats till studieförbunden, som nu bedriver den uppsökande verksamheten. Sammanfattningsvis bedöms genomförda aktiviteter, där ovanstående bara utgör exempel, stärka såväl Hallands konkurrenskraft som attraktivitet. Miljö- och klimatprofilen ska vara tydlig, långsiktig och föredömlig Verksamheterna har handlat ekologiska livsmedel för 27 % av skolornas livsmedelsbudget, målet är att uppnå 25 %. Fördelning på skolorna: Löftadalen 38 %, Katrineberg på 19 % och Munkagård/Plönninge %. Drygt 400 produkter finns inlagda i ichemestry. I nuläget är 39 produkter på utfasningslistan och 148 på riskminskningslistan. Målet är att minska båda dessa kategorier med 10 % men genom förbättrad inventering har totalen av antalet produkter ökat och därmed har även antalet produkter ökat på de målprioriterade listorna.

3 3(24 När det gäller miljökörkortet är det dags för alla i personalen som gjorde körkortet 2013 att göra det igen. Kultur i Halland har gjort en stark start sen de fick tillgång till inloggning och har efter 1,5 månad redovisat 45 % godkända körkort. Samtliga elever som börjat höstterminen 2016 ska göra körkortet under terminen. Skolverksamheten och Kultur i Halland redovisar i övrigt sina resultat samt prognos efter åtta månader var för sig.

4 4(24 UR2 Nämnd: DNKS/ Kultur i Halland Period: Kort sammanfattning Under perioden finns ingen signifikant avvikelse i förhållande till uppdrag och egen verksamhetsplan Periodens resultat, januari-augusti Kultur i Halland redovisar ett resultat jämfört med periodiserad budget om + 607,0 tkr efter augusti månad. Intäkter + 806,9 tkr - Medfinansieringen från Halmstadnämnden till projektet Språkstart Halland + 25,0 tkr - Fler konserter än planerat + 225,0 tkr - Återbetalda projektstöd pga ej genomförda projekt och överskott + 305,5 tkr - Externa intäkter som inte är budgeterade, bla statliga projektmedel + 251,4 tkr Personalkostnader + 744,1 tkr - Några vakanta tjänster där rekrytering pågår eller precis är avslutade + 470,7 tkr - Sjukskrivningar och föräldraledigheter under perioden + 340,7 tkr - Arvoden och sammanträdesersättningar för nämnden är högre än budgeterat 72,0 tkr - Kostnader för skribent för framtagande av Kulturplan ,4 tkr - Delad kostnad för förvaltningschef mellan kultur och skola + 247,2 tkr - Utfallet för kurser/konferenser/resor är något större än budget under perioden 45,1 tkr Verksamhetskostnader - 944,0 tkr - Nämndens kostnader för bla resor och fortbildning är högre än budget -40,5 tkr - Kulturutveckling (projekt har ett utfall under perioden på + 229,4 tkr. Detta beror på att periodiseringen av årets budget inte sammanfaller med de beslut som är fattade. - Resestöd inte utnyttjat under perioden + 190,0 tkr - Föreställningar och konserter har blivit dyrare än budgeterat under perioden 1 326,0 tkr - Högre kostnader i samband med flytt av konstförrådet -180,7 tkr - Flera oklara ansökningar har gjort att utbetalningarna till ungdomsorganisationer inte är genomförda under perioden + 86,8 tkr - Art Inside Out redovisar ett utfall under perioden på 679,4,0 tkr efter genomfört residens i Varberg i maj samt planering av residens i Laholm under september. - Budgeterade medel för avskrivning av lån till Hallands Konstmuseum är inte utbetalat + 899,1 - Utfallet för kurser, konferenser och resor varierar under året och ger ett underskott mot budget under perioden 122,7 Prognos: Prognos för 2016 är ett resultat på + 330,0 tkr - Finansiering av den nya institutionen Art Inside Out ,0 tkr. När beslutet om inrättande av institutionen togs av RS 2015 var en del av de ekonomiska konsekvenserna att få möjlighet att ta eget kapital upp till tkr i anspråk om staten inte beviljade ökat statsbidrag. Statsbidraget höjdes inte så att samtliga kostnader för Art Inside Out täcks. - Budget för avskrivningar på lån till utbyggnad av Hallands konstmuseum kommer inte att användas under året tkr Fördjupad analys av förändring, avvikelser och planerade åtgärder Regionens konstförråd har flyttat till nya lokaler. I samband med detta har vi att fått kostnader på ca 187 tkr som inte är budgeterade. Denna merkostnad täcks inom verksamheten i år. Vad har hänt sedan förra månadsrapporteringen? Inga nya händelser sedan förra månadsrapporteringen. Bilagor

5 5(24 1. Personal 2. Kulturutveckling (projekt 3. Resultaträkningar 4. Måluppfyllelse 5. Uppföljning internkontroll Bilaga 1. Personal Tidsanvändning för samtliga anställda Timmar % LAGSTADGAD LEDIGHET 739 1,9 NÄRVARO ,5 SEMESTER ,3 SJUKFRÅNVARO ,4 ÖVRIG LEDIGHET/KOMP 324 0,8 Totalt: Kommentar: I jämförelse med motsvarande period föregående år har närvarotiden har ökat från 74,5 procent till 78,5 procent. Sjukfrånvaron har ökat från 2,1 till 3,4 procent på grund av några länge sjukskrivningar. Uttag av övriga ledigheter har minskat markant från timmar till 324 timmar Timmar % ARBETAD TID ,4 MERTID/ÖVERTID 118 0,4 TIMLÖN 77 0,3 Totalt: Sjukfrånvaro för månadsanställda Typ av tid Timmar % Sjukfrånvaro och sjukersättning timmar ,4 Övrig tid ,6 Totalt:

6 6(24 Sjukskrivningslängd Sjukfrånvaro timmar Procentandel av sjukfrånvarotid Kort (- 14 dagar Mellan (15-90 dagar ,1 Lång (91 - dagar ,3 Totalt: Kommentar: Sjukfrånvaron har ökat från 2,1 procent till 3,4 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Orsaken är att några medarbetare har varit sjuka under en länge period. Både de korta (- 14 dagar och mellanlånga sjukskrivningarna (15-90 dagar har minskat. Föregående år fanns det inte någon medarbetare som var långtidssjukskrivning medan det under motsvarande period i år har funnits några sjukskrivningar över 90 dagar. Genomsnittligt anställda Org Anst Förvaltning Snittanst Snittanst* ssgr Kultur i Halland Totalt: Kommentar: Förändringarna i snittanställningar i jämförelse med motsvarande period 2015 är mycket marginell och är 1 snittanställning.

7 7(24 Bilaga 2. Kulturutveckling (projekt Kulturutveckling (projekt För 2016 finns en budget på totalt 5,4 mnkr. Hittills har projektbeslut fattats för 2016 motsvarande 4,5 mnkr. Till detta kommer övrig projektfinansiering internt/externt som uppgår till 0,6 mnkr vid avstämningstillfället. Beviljade projektmedel/kulturområde (mnkr Museiverksamhet och kulturarv Musik Dans Teater Barn och unga Bibliotek och läsfrämjande Litteratur och bokutgivning Konstverksamhet Arkivverksamhet Filmverksamhet Slöjdverksamhet Kultur och hälsa Bildnings/Kulturfrämjande verksamhet Övrig regional kulturverksamhet 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 Projektmedel Kultur i Halland Projektmedel Övrig finansiering intern/extern Bild 1. Beviljade medel projekt januari-augusti 2016 Bilaga 3. Resultaträkningar RESULTATRAPPORT (mkr Helårsutfall fg år Ack budget i år Ack utfall i år Ack avv i år Årsbudget i år Prognos Prognosavv PER KONTOKLASS Summa Verksamhetens intäkter 35,5 22,5 23,3 0,8 34,5 34,5 0,0 4 - Kostnader för personal och förtroendevalda -17,5-12,4-11,7 0,7-19,4-19,4 0,0 5 - Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidra -69,0-52,6-51,4 1,2-78,2-76,9 1,3 6 - Övriga verksamhetskostnader kkl 6-5,8-3,2-4,0-0,8-5,4-5,4 0,0 7 - Övriga verksamhetskostnader kkl 7-18,2-8,4-9,8-1,3-13,8-14,8-1,0 Summa Verksamhetens kostnader -110,4-76,6-76,8-0,2-116,9-116,5 0,3 8 - Intäkter och kostnader utanför verksamheten 74,9 54,2 54,2 0,0 82,4 82,4 0,0 PERIODENS RESULTAT/NETTOKOSTNAD -0,1 0,0 0,6 0,6 0,0 0,3 0,3 RESULTATRAPPORT (mkr Helårsutfall fg år Ack budget i år Ack utfall i år Ack avv i år Årsbudget i år Prognos Prognosavv PER UPPDRAGSGRUPP Kultur -0,1 0,0 0,6 0,6 0,0 0,3 0,3 PERIODENS RESULTAT/NETTOKOSTNAD -0,1 0,0 0,6 0,6 0,0 0,3 0,3

8 8(24 INVESTERINGAR (mkr Helårsutfall fg år Ack budget i år Ack utfall i år Ack avv i år Årsbudget i år Prognos Prognosavv Investeringar i fastigheter och mark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringar i inventarier och utrustning 0,6 0,4 0,3 0,1 0,6 0,6 0,0 SUMMA INVESTERINGAR 0,6 0,4 0,3 0,1 0,6 0,6 0,0 Bilaga 4 Uppföljningsrapport : Kultur Analys av kulturverksamheten utifrån mål, inriktning och prioriteringar för 2016: Konstnärligt professionellt skapande av hög kvalitet och därmed ett rikt kulturutbud Art Inside Out permanentas som en ny form av kulturinstitution. Tillbyggnaden av Hallands konstmuseum fortlöper planenligt. Implementering, prioritering och genomförande av ett nytt stöd till kulturutveckling: kulturprojet, litteratur, film, kulturstipendier och expresstöd. Överenskommelser om långsiktiga regionala utvecklingsuppdrag. Genomfört Stadsbyggnadsresidens i Varberg. Påbörjat teckningsresidens i Laholm. Repertoarsatt 2017 och Statlig finansiering behöver utökas. Försenat men planeringen fortlöper. Stöd för kulturprojekt, litteratur, film, expresstöd genomfört. Kulturstipendier bedöms genomfört innan årets slut. Mötesplatser för konst och kultur i stad och på landsbygd Konst och kultur i stadsmiljöer och i stadsplanering. Dialog och samverkan med civilsamhället inte minst för kulturens tillgänglighet på landsbygden. Art Inside Out Stadsutvecklingsresidens i Varberg Konst i Hallands konstpedagogiska residens Andra ögon på staden i Kungsbacka m.m. Kulturdialoger i samtliga kommuner samt med företrädare för studieförbund m fl. Projekt Bästa samverkan. Möjligheter att delta i kulturlivet oavsett etnisk och kulturell bakgrund eller socioekonomiska förutsättningar tog Kultur Halland över Poetry slam tillsammans med biblioteken i Halland. Genom bibliotekens goda nätverk nåddes en större bredd: deltagare med olika etniska bakgrunder, åldersmässigt från 13 till 82 år och personer med olika funktionsvariationer deltog. Viva ett utvecklingsarbete kring en mångkulturell arena i samverkan med lokala aktörer som etniska föreningar, kyrkan, kommunala företrädare m fl. Yamma ensembeln en judisk ensemble från Israel har gjort konserter i Hylte och Laholm. Världens Band- Fjorton musiker, sex länder, tre kontinenter, ett band. En gymnasiesatsning med inriktning på nyanlända som når alla våra sex kommuner. Mer finns att göra!

9 9(24 Implementering, prioritering och genomförande av kulturarvsstrategin. En ny kulturplan Den regionala rollen förtydligas i förhållande till kommunernas ansvar. Långsiktig samverkan och dialog med professionella kulturskapare och civilsamhället. Överbryggande kontakter inom regionen och med andra regioner, nationellt och internationellt. Ett socialt hållbart samhälle med fokus på bans språk och litteracitet. Kulturarvsstrategin framtagen i bred samverkan men antas först efter att kulturplanen är beslutad. Genomförandet därför försenat. Arbetet kommer att behöva fortsätta under kulturplaneperioden Etablerade och återkommande såväl som nya kontaktytor för samverkan och dialog. Regionsamverkan Sydsverige nytt. Gott om regionala, nationella, internationella nätverk, samverkansorgan, föreningar. Internationella utbyten, gästspel, vistelsestipendier m.m. I Språkstart Halland för nyanlända har väskor skapats mha expertgrupp, material köpts in och förpackats. Utbildning för utförare har anordnats och väskorna har överlämnats till studieförbunden, som nu håller i den uppsökande verksamheten. Informationsinsatser om Språkstart Halland små barns språkutveckling påbörjad Uppföljning och utvärdering Kultur i Halland använder sig av såväl kvantitativa som kvalitativa metoder som underlag för att bedöma måluppfyllelsen. Externa och interna verksamheter redovisar såväl skriftligt som i dialogform. De redovisade genomförda aktiviteterna utgör exempel på sådant som bidragit till måluppfyllelse. Sammanfattning av verksamhetsuppföljning Arbetet pågår för att genomföra Hallands kulturplan En avstämning visar inga avvikelser i processen att genomföra prioriterade insatser. Områden som fortsatt behöver fokuseras är allas möjlighet att delta i och ta del av kulturlivet. Närbesläktat med denna utmaning är att utveckla kulturen som ett verktyg för att skapa ett mer socialt hållbart samhälle.

10 10(24 Bilaga 5 Uppföljning - intern kontroll (Kultur och skola Områden Risk Riskta l Projekthanterin g Personal är jävig i frågan Uppföljnin g och kontroll av projekt Beslut 6 Hanter a 4 Hanter a Kontrollmomen t Avstämning Vid beho v Samordning 2 ggr/år Ansvari g Angelic a Eriksso n Angelic a Eriksso n Senaste resultat Projektberedningens protokoll från projektomgång 1 den 2 maj hanterar 1 fråga om jäv, där förvaltningechef frågar om någon anser sig jävig avseende någon av ansökningarna om regionalt kulturstöd, och ingen fann sig jävig. Oftast har kulturförvaltningen god kunskap, och har följt upp det utförda resultatet av projekten. En redovisning krävs in när projektet är avslutat. Den ska vara begriplig och tydlig, annars krävs kompletteringar. En påminnelsefunktion finns i diariehanteringssysteme t när datum passerat för när redovisning ska vara inne. När det kommer till ekonomisk redovisning förlitar sig kulturförvaltningen på de uppgifter som lämnas in och kontrollerar inte bakomliggande dokumentation, till exempel verifikationer.

11 11(24 UR2 Nämnd: DNKS/ skolverksamheten Period: Kort sammanfattning Sämre elevunderlag än budgeterat och uteblivna intäkter från hallandskommunerna till internaten innebär en stor belastning på gymnasieskolornas ekonomi. Åtgärdsplan har tagits fram med syfte att nå en ekonomi i balans. Åtgärdsplanen uppdateras månadsvis. Vuxenutbildningen vid Munkagårdsgymnasiet redovisar ett positivt resultat jämfört med periodiserad budget. Den ekonomiska effekten av samlokaliseringen kommer att bli positiv tack vare försäljningen av inventarier på Plönningegymnasiet. Folkhögskolornas verksamhet ökar jämfört med föregående år. Investeringsbudgeten är 2,4 mnkr De investeringar som beviljats beräknas genomföras enligt plan. Periodens resultat, januari-augusti Skolverksamheten redovisar ett resultat jämfört med periodiserad budget om ,7 tkr efter augusti månad. Intäkter 2 706,1 tkr - Interkommunal ersättning är 3 701,1 tkr lägre än budget på grund av färre elever än budgeterat. - Budgeterad ersättning för internaten vid gymnasieskolorna från hallandskommunerna ska inte faktureras. - Försäljning av inventarier på Plönninge påverkar ekonomin positivt. - Budgeterat för verksamhet vid Katrinebergs folkhögskola som ännu inte kommit igång. Personalkostnader ,2 tkr - Ej återbesatta tjänster inom delar av gymnasieskolornas driftverksamheter. - Gymnasieskolornas personalkostnader inom undervisningen är 5 062,5 tkr lägre än budget på grund av ej utnyttjade personalresurser till ungdomscoacher på spår 1 och undervisningspersonal på Munkagårdsgymnasiet samt ej utnyttjade budgeterade resurser till elevvården. Detta är planerade åtgärder på grund av färre elever än budgeterat och redovisas i gymnasieskolornas åtgärdsplan. - På Katrinebergs folkhögskola finns budgeterad verksamhet helår som ännu inte kommit igång. Verksamhetskostnader ,6 tkr - Driftverksamheterna redovisar 1 657,8 tkr i positiv periodavvikelse efter augusti månad bland annat p g a generell återhållsamhet i enlighet med åtgärdsplanen. - Munkagårds- och Plönningegymnasiets verksamhetskostnader inom undervisningen redovisar 1 126,2 tkr i positiv periodavvikelse efter augusti månad, vilket är en konsekvens av att åtgärdsplanen följs. - Samlokaliseringens verksamhetskostnader redovisar 1 146,2 i negativ avvikelse bl a på grund av nedskrivning av det bokförda värdet på de inventarier vid Plönningegymnasiet som har sålts. - Folkhögskolornas verksamhetskostnader är 152,4 tkr efter augusti månad beroende på att verksamheten är mer omfattande än budgeterat. Avvikelsen kompenseras till del av mer intäkter. Prognos: Prognosen för 2016 är en negativ avvikelse på 1,8 mnkr. Åtgärdsplanen, 7,6 mnkr, för en ekonomi i balans utgår från naturbruksgymnasiernas elevunderlag vårterminen 2016 känt elevunderlag höstterminen 2016, , samt Katrinebergs folkhögskolas åtgärder med anledning av att hyran för kulturhuset inte aviserades i samband med arbetet med 2016 års budget, samt Löftadalens folkhögskolas åtgärder. I avvaktan på hur många elever som kan faktureras vid faktureringstillfället för höstterminen, , lämnas samma prognos som efter juli månad.

12 12(24 Fördjupad analys av förändring, avvikelser och planerade åtgärder Elevantalet för vårterminen vid gymnasieskolorna blev 23 elever färre än budgeterat. Antagningssiffrorna för höstterminen blev 38 elever färre än budgeterat vid Munkagårdsgymnasiet. I nuläget bedöms de sammanlagda ekonomiska konsekvenserna till en obalans motsvarande 6,3 mnkr helår 2016 för naturbruksgymnasierna. Ytterligare åtgärder kan behövas efter faktureringstillfället, Åtgärdsplanen har kompletterats med Katrinebergs folkhögskolas åtgärder med anledning av att hyran för kulturhuset, 0,9 mnkr, inte aviserades i samband med arbetet med 2016 års budget, samt Löftadalens åtgärder med anledning av en ekonomi i obalans. Åtgärdsplanden redovisas nedan. Beslutet att hallandskommunerna inte ska ersätta gymnasierna för de elever som bor på elevhemmen från och med höstterminen 2015 innebär ett intäktsbortfall om 0,9 mnkr för höstterminen 2015 och budgeterad ersättning 2016, 1,5 mnkr, totalt 2,4 mnkr. Intäktsbortfallet kompenseras till del av uthyrning under sommaren av internatet vid Munkagårdsgymnasiet. Kultur och skola förutsätter att resterande intäktsbortfall kompenseras och därför har detta inte beaktats i åtgärdsplanen. Kultur och skola har haft ökade kostnader om 0,3 mnkr på grund av asylboendet på Plönningegymnasiet. Denna kostnadsökning har inte heller kompenserats och ej beaktats i åtgärdsplanen. Vad har hänt sedan förra rapporteringen? I avvaktan på hur många elever som kan faktureras vid faktureringstillfället för höstterminen, , lämnas samma prognos som efter juli månad. Investeringar De investeringar som beviljats beräknas genomföras enligt plan. Budgeterade investeringsmedel kommer att användas. Bilagor 1. Personal 2. Åtgärdsplan 3. Elevutveckling naturbruk 4. Resultaträkningar 5. Måluppfyllelse 6. Uppföljning internkontroll Uppföljningsrapport 2 Personal Skola 2016 Bilaga 1 Tidsanvändning för samtliga anställda Totalt Timmar % LAGSTADGAD LEDIGHET ,6 % NÄRVARO ,1 % SEMESTER ,7 % SJUKERSÄTTNING TILLSVIDARE 917 0,4 % SJUKFRÅNVARO ,1 % STUDIER MED LÖN/ DEL AV LÖN ,1 % ÖVRIG LEDIGHET/KOMP ,1 % Totalt: %

13 13(24 Kommentar: Närvarotiden har ökat marginellt från 79,0 procent till 79,1procent och sjukfrånvaron har minskat från 3,7 procent till 3,5 procent i jämförelse med motsvarande period Timmar % ARBETAD TID ,5% ARBETE UNDER JOUR OCH BEREDSKAP 10 0,0 % MERTID/ÖVERTID ,2 % TIMLÖN ,3 % Totalt: % Kommentar: Det förekommer mycket lite mertid och övertid inom skolans verksamheter. Där det kan förekomma är främst inom driftverksamheten. Antalet timmar mertid och övertid har minskat från timmar till timmar. Från 1,4 procent av närvarotiden till 1,2 procent. För den största yrkesgruppen, lärare, avräknas eventuell övertid vid tre tillfällen under läsåret enligt avtal. Sjukfrånvaro för månadsanställda Typ av tid Sjukfrånvaro och sjukersättning timmar Timmar % ,5 % Övrig tid ,5 % Totalt: % Sjukskrivningslängd Sjukfrånvaro timmar Procentandel av sjukfrånvarotid Kort (-14 dagar , 8 Mellan (15-90 dagar ,2 Lång (91- dagar ,0 Totalt: ,0 Kommentar: Sjukfrånvaron har minskat från 4,0 procent till 3,5 procent i jämförelse med motsvarande period Den korta sjukfrånvaron (-14 dagar fortsätter att öka från 40,6 procent till 48,8 procent av sjukfrånvarotiden. De långa sjukskrivningarna (90- dagar har minskat från 41,8 procent till 33,0 procent.

14 14(24 Genomsnittligt antal anställda under året (tillsvidare/visstidsanställda Totalt Org Anst Förvaltning Snittanst Snittanst* ssgr Skolförvaltningen Totalt: Kommentar: Samlokaliseringen av naturbruksgymnasierna till Munkagård var genomförd den 1 juli Personalanpassningar har pågått sedan beslutet togs i april Verksamheten har utökats t.ex. genomför Munkagårdsgymnasiet tillsammans med Eductus vuxenutbildningar främst inom trädgård och Spår 1 har startat på skolan. Inför samlokaliseringen har en del medarbetare valt att sluta och andra har fått nya arbeten inom förvaltningen och regionen. I jämförelse med samma period föregående år har antalet snittanställningar ökat med 2. En liten ökning men folkhögskolorna har ökat antal medarbetare medan naturbruksgymnasierna har minskat. Rätten till heltid Som deltidsanställd i Region Halland har medarbetarna rätt att vid två tillfällen per år söka att få en heltidstjänst. Inom skolans område har ingen sökt under 2015 och under 2016 har vi haft 2 ansökningar. En medarbetare tackade nej på grund av arbetstiderna och den andra medarbetaren tackade nej på grund av de föreslagna arbetsuppgifterna.

15 15(24 Bilaga 2 ÅTGÄRDSPLAN 2016 Bilaga 2 Kultur och skola Beslut Effekt Nr Åtgärd fattat Besparing Yttel int Fr o m Sannolikhet 2016 NATURBRUK DRIFTEN 1 Växtodlingen vid Plönningegymnasiet är budgeterad att drivas % i egen regi, 0,5 mnkr. Nettoeffekten av utarrenderingen bedöms 0,3 mnkr vilket ska finansieras genom återhållsamhet 2 Generell återhållsamhet driftverksamheterna % NATURBRUK UNDERVISNING 3 Behov av färre ungdomscoacher, från ht, än budgeterat % Ej utnyttjad personalresurs vid spår 1 vårterminen % Ingen utökning av kuratortjänster vid Munkagårdsgymn % Ingen utökning av skolskötersketjänster vid Munkagårdsgymn % Byggnation av paviljonger, elevhem, Munkagårdsgy. utgår % Om/tillbyggnad för elevvård Munkagårdsgym. utgår % Elevadministration Munkagårdsgymn. ingen utökning % Ingen utökning av specialpedagogtjänster % Anpassning av lärartjänsterna till prognostiserat elevunderlag % Generell återhållsamhet Plönningegymnasiet % Regionbidrag till vuxenutbildningen höstterminen % FÖRVALTNINGSLEDNING 14 Minskning av utvecklingsmedel % KATRINEBERGS FOLKHÖGSKOLA 15 Ny kursverksamhet, kontakttolk i Halmstad Projektintäkter, ej budgeterade, ( Integration gnm film Språkpraktik, personalkostnad Kompensation för ökade sociala avgifter Uthyrning av anenex Vakant tjänst LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA 21 Inte återbesätta pensionsavgångar och egna uppsägningar % SUMMA BESPARINGSKRAV

16 16(24 Bilaga 3 Bilaga 4 RESULTATRAPPORT (mkr Helårsutfall fg år Ack budget i år Ack utfall i år Ack avv i år Årsbudget i år Prognos Prognosavv PER KONTOKLASS Summa Verksamhetens intäkter 165,7 107,4 105,1-2,2 161,8 155,7-6,1 4 - Kostnader för personal och förtroendevalda -114,8-79,6-75,1 4,6-119,2-114,9 4,3 5 - Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidra -18,1-10,9-10,4 0,5-16,8-16,8 0,0 6 - Övriga verksamhetskostnader kkl 6-54,1-33,0-33,2-0,2-47,6-47,6 0,0 7 - Övriga verksamhetskostnader kkl 7-10,9-6,5-7,2-0,7-9,1-9,1 0,0 Summa Verksamhetens kostnader -197,8-130,0-125,9 4,1-192,7-188,4 4,3 8 - Intäkter och kostnader utanför verksamheten 29,8 20,8 22,6 1,9 30,8 30,8 0,0 PERIODENS RESULTAT/NETTOKOSTNAD -2,3-1,9 1,9 3,8 0,0-1,8-1,8

17 17(24 RESULTATRAPPORT (mkr Helårsutfall fg år Ack budget i år Ack utfall i år Ack avv i år Årsbudget i år Prognos Prognosavv PER UPPDRAGSGRUPP Skola -2,3-1,9 1,9 3,8 0,0-1,8-1,8 PERIODENS RESULTAT/NETTOKOSTNAD -2,3-1,9 1,9 3,8 0,0-1,8-1,8 INVESTERINGAR (mkr Helårsutfall fg år Ack budget i år Ack utfall i år Ack avv i år Årsbudget i år Prognos Prognosavv Investeringar i fastigheter och mark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringar i inventarier och utrustning 3,6 1,2 0,0 1,2 2,4 2,4 0,0 SUMMA INVESTERINGAR 3,6 1,2 0,0 1,2 2,4 2,4 0,0

18 18(24 Bilaga 5 UR 2: 2016 skolverksamheten Analys av skolverksamheten utifrån mål, inriktning och prioriteringar för 2016: Skolornas verksamhet ska kontinuerligt anknyta till, spegla och reflektera över demokratins innehåll, nuläge och framtid samt omfattas av vår samhällsutveckling och visa på möjligheter och engagemang Rektorerna analyserar innebörden av skolformernas styrning för att nå upp till de demokratiska målen. Analysen ligger till grund för ett förhållningssätt som tillämpas vid skolorna Delaktighet ska prägla arbetet i skolan för att studerande ska känna motivation och engagemang Exempel på analys som lett till förändrade arbetssätt är att Löftadalen övergår från ämnesundervisning till basgrupper på allmän linje för att öka deltagarnas påverkansmöjligheter, engagemang och motivation. Enkäter genomförs på samtliga skolor med goda resultat avseende de studerandes upplevelse av möjligheten till inflytande. Klassråd, skolkonferenserm.m. genomför. Systematiken för dokumentation kan utvecklas. Samtliga elever som från grundskolan hade grundläggande behörighet till ett nationellt yrkesprogram, vilket är minst 80 av 340 möjliga poäng, ska efter genomförda studier vid Naturbruk Halland erhålla yrkesexamen. Uppnått resultat 2016: 73% (75% För elever som inte var behöriga till nationellt program men till PRO (Introduktionsprogrammet/programinriktat individuellt val vilket är elever med 60 poäng av 340 möjliga. Efter genomförda studier vid Naturbruk Halland ska minst 20% erhålla yrkesexamen. Uppnått resultat 2016: 8% (4% Efter genomförda studier vid Naturbruk Halland ska 30% erhålla studiebevis med minst 2250 poäng med lägst betyg E. Uppnått resultat 2016: 36% (13% För elever som inte var behöriga till nationellt program eller till PRO det vill säga YRK- elever (Introduktionsprogrammet/yrkesintroduktion - efter genomförda studier vid Naturbruk Halland ska eleverna ges förutsättningar för ökad anställningsbarhet och stimulans till fortsatta studier inom de nationella programmen. Aktivt arbeta med att utveckla det pedagogiska arbetet vid skolan Görs kontinuerligt till exempel genom Teach meet. Under året genomfört Skolverkets kompetensutveckling avseende bedömning och betygsättning för all

19 19(24 undervisande personal. Mentorer och lärare ska i dialog med elever göra mål och kriterier för kurser tydliga. Elever med behov av stöd identifieras tidigt och åtgärder vidtas vid behov. Aktivt samarbeta med andra utbildningsaktörer Utveckla kontakt med näringslivet för att skapa ändamålsenliga praktikplatser Gör varje undervisande lärare i början på kursen. Stort fokus på elevers studiesociala situation och mående. Elevhälsoteamet, framförallt specialpedagog och Pluggverkstad identifierar och åtgärdar. Samarbete med Campus Varberg och Eductus. Kan utvecklas. Kontinuerliga Programråd och APL besök är ett sätt att hålla kontakten med näringslivet. Av alla elever som fullföljer sin utbildning vid folkhögskolornas allmänna linjer ska minst 85 % (83% 2015 nå grundläggande behörighet för att öka möjligheten till vidare utbildning. Kbg 67% och Lft 84% når grundläggande behörighet (2013: 67%, 2014: 70%, 2015: 73%. Orsaker till detta är personliga skäl, för hög frånvaro, sjukdom, missat ett ämne, graviditet samt studieavbrott. Mentorer och lärare ska i dialog med elever göra mål och kriterier för kurser och ämnen tydliga. Elever med behov av stöd identifieras tidigt och åtgärder vidtas vid behov. Görs regelbundet (bl a i samband med start av nya moment, kurser i dialog mellan lärare, deltagare, studierektor och kurator/syv I samband med kursstarter upprättas individuella studieplaner, följs upp 4 ggr under läsåret Övergång från ämnesundervisning till basgrupper Alla elever vid folkhögskolornas särskilda kurser som fullföljer sin utbildning ska nå tillräckliga kunskaper för att öka möjligheten till vidare utbildning eller anställning/eget företagande Elever med behov av stöd identifieras tidigt och åtgärder vidtas vid behov Genomföra aktiviteter i utbildningarna avseende eget företagande Utveckla kontakt med näringslivet för att skapa ändamålsenliga praktikplatser I samband med kursstarter upprättas individuella studieplaner, följs upp 4 ggr under läsåret Finns moment och liknande moment i de olika linjerna. Genom entreprenörsinslaget på de särskilda kurserna så vet vi att fler deltagare på dessa kurser har startat egna företag. Begränsad omfattning av praktik, kontakter sker vid de

20 20(24 linjer som har praktikinslag Viss tröghet/trötthet finns hos arbetsgivare att ta emot praktikplatser Aktivt medverka till att öka elevers och studerandes anställningsbarhet Utveckla kontakt med näringslivet och andra intressenter för att bättre anpassa utbildningsutbudet till näringslivets behov av arbetskraft Utveckla och vårda kontakt med näringslivet för att skapa ändamålsenliga praktikplatser Genom omvärldsspaning och dialog med olika intressenter ge förslag till utvecklad kursverksamhet som stödjer regional utveckling och tillväxt Folkhögskolorna fokus på utbildningar för nyanlända. Etablerat nya kontakter med Af i Hylte och Laholm. Gymnasiet programråd och kontakt med praktikplatser. Begränsad omfattning av praktik vid folkhögskolorna, kontakter sker vid de linjer som har praktikinslag Viss tröghet/trötthet finns hos arbetsgivare att ta emot praktikplatserenligt folkhögskolorna. På gymnasiet Programråd och kontakt med praktikplatserna. Katrineberg beviljad som nationell samordnare för kontakttolkutbildningar. Yh myndigheten beviljat fördjupningskurser inom kontakttolkutbildningen, ny kontakttolklinje, halvtid samt Kontakttolk Språkpraktik, kurs för asylsökande med tandläkareller läkarutbildning. Vuxenutbildning inom gröna näringar. Sport management för få sökande, kursen vilar till lå Idrottsspåret för nyanlända ungdomar fö få sökande, start Deltar i nätverk Kompetensplattform Halland Etablera utbildning för socialt företagande Erbjuda aktiviteter i utbildningarna avseende eget företagande Handledarutbildning för verksamma inom ASF har startat i samverkan med kommunerna på båda folkhögskolorna. Finns moment och liknande moment i de olika linjerna. Genom entreprenörsinslaget på de särskilda kurserna så

21 21(24 vet vi att fler deltagare på dessa kurser har startat egna företag. Utveckla formerna för att erbjuda folkbildning. Utveckla formerna för vuxenutbildning inom den gröna näringen. Etablera kontaktvägar till aktörer Utveckla och föreslå olika kursverksamheter Utveckla och föreslå olika utbildningspaket vuxenutbildningar och arbetsmarknadsutbildningar Analysera och utveckla verksamheten i linje med den nya folkbildningspolitiken Olika aktörer i Halmstad, Andersberg Kontakter med olika aktörer inom etableringsuppdraget via AF Flera kontakter har etablerats genom arbetet med sociala företag Flera kontakter har etablerats genom arbetet med Idrottsspåret Deltagit i Af s infomöte om bristyrkesutbildningar på folkhögskola Ny kurs för kontakttolkar Ny långkurs Idrottsspåret, nyanlända ungdomar målgrupp (startade ej pga för få ansökningar Den nya folkbildningspolitiken riktar in sig på nyanlända. Folkhögskolorna bedriver verksamhet inom detta område genom att arbeta med ensamkommande (Nybyggarna, etablerings kurser, samt Svenska i vården. Uppföljning och utvärdering Skolorna använder sig av såväl kvantitativa som kvalitativa metoder som underlag för att bedöma måluppfyllelsen. De redovisade genomförda aktiviteterna utgör exempel på sådant som bidragit till måluppfyllelse. Sammanfattning av verksamhetsuppföljning Skolorna bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete. I arbetet med nya elever, med nya elevgrupper och med nya utbildningsutbud ställs höga krav på att anpassa verksamheten efter nya förutsättningar. En utmaning för skolorna är elever och deltagare som av olika skäl behöver stöd och anpassningar för att klara sina studier. En annan utmaning är att säkra rekryteringen av nya elever och deltagare. En tredje utmaning är ekonomi i balans. Sammanfattningsvis bedöms förutsättningarna för en positiv utveckling goda. Samlokaliseringen av naturbruksutbildningen är genomförd och fullt fokus kan nu riktas mot att utveckla Munkagårdsgymnasiet inom såväl ungdomsgymnasiet som inom vuxenutbildningen. Folkhögskolorna fyller en viktig roll i

22 22(24 samtiden genom att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation. Bilaga 6 Uppföljning - intern kontroll (Skolförvaltningen Områden Risk Riskta l Beslut Kontrollmomen t Ansvari g Senaste resultat Personal, personalförsörjning, arbetsmiljö Svårt att få tag i kompetent personal 9 Hanter a Avstämning Bengt Everås Sfi/sv har varit svårrekryterat vilket lett till hökad löesättning. I övrigt bedömmer vi inte att det är svårrekryterat. Elever Kontinuerlig dokumentatio n av elevernas prestationer (org. verktyg 6 Hanter a Rutin Angelica Eriksson Skapa gemensam rutin för dokumentation av elevprestationer Löftadalen har infört nytt system schoolsoft som man lättare kan dokumentera i digitalt. Det finns vekrtyg på gymnasieskolorna för dokumentation och uppföljning av elever. Pedagogiska IT-verktyg 4 Hanter a Uppföljning Angelica Eriksson Idag har alla elever (ca 250 på Munkagårdsgymnasie t en egen Mac-dator och nästan all pedagogisk personal (ca Det är inte gjort någon systematisk uppföljning av vad 1-1 ger för nytta för gymnasieskolan. En bidragande anledning till införandet av en till en 2010 var att Munkagårdsgymnasie t och Plönningegymnasiet hade en stor och ökande andel av elever med läs och skrivsvårigheter. Det finns många bra kompensatoriska verktyg på en dator som hjälper elever med dessa svårigheter. För att inte särskilja dessa elever (nästan 50 % av eleverna

23 23(24 Områden Risk Riskta l Beslut Kontrollmomen t Ansvari g Senaste resultat utrustades varje elev med en personlig dator. Verksamheten arbetar med ett dokument för att få en tydligare styrning/ansvar av IKT-användningen för både gymnasieskolan och för folkhögskolorna.

24 24(24 Kultur och skola Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum