Bildningsnämndens handling Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden

Transkript

1 Bildningsnämndens handling Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden

2 Innehållsförteckning 1.1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd Genomförda & planerade åtgärder, inräknade i prognosen samt ek. effekt Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt ek. effekt Investeringar... 4 Åtaganden..5 2(6)

3 1.1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd Prognosen för mars månad inrymmer många osäkra faktorer. Förvaltningen har ännu ej uppgift om hyreskompensation för 2012 men prognosen bygger på att full kompensation erhålles. Målet är att bildningsnämndens årsredovisning ska ligga med positiv avvikelse om 1 mnkr. Ytterligare åtgärder kommer att vidtas för att uppnå budgetbalans 2012 innefattande en positiv avvikelse om 1 Mnkr, då mars månads prognos för årsbokslut utifrån nu kända förutsättningar - visar på en budgetdifferens om - 5,5 mnkr. Detta efter att de omfattande personalminskningarna som redan beslutats; varsel om uppsägning är lagda och uppsägningar kommer att träda i kraft fr.o.m. mitten av augusti. Beslut har fattats om att flytta år Valla 7-9 till tätortens skolor. Områden som uppvisar underskott ska vidta åtgärder för att ha budgetram i balans vid årets slut. Fr.o.m. mitten av augusti beräknas pågående varsel/uppsägningar innebära minskade kostnader för drygt 60 tjänster, därav 18 pensionsavgångar vars tjänster ej ersättes).här förutsättes att finansen täcker merkostnader för beviljade förstärkta förtida uttag av pension. Uppsägningarna omfattar; 18 lärare, 20 barnskötare, 3 elevassistenter, 2 fritidsledare och 1 dagbarnvårdare. Nu kända åtgärder täcker ej in effektiviseringskravet på gymnasieskolan om 2,3 Mnkr (minskat statligt bidrag till kommunen), samt prognos om minskade intäkter/ökade kostnader för gymnasieskolans interkommunala ersättningar till friskolor/andra kommuner. Antalet elever från Vingåker bedöms minska (effekter av sjunkande elevunderlag). Skolor med yrkesinriktningar som ej finns i kommunen är betydligt dyrare än genomsnittskostnaden för Katrineholms gymnasieskolor (exempelvis naturbruk där antalet katrineholmselever ökat med 15 i förhållande till föregående läsår). Förslag på ytterligare åtgärder för att uppnå budgetbalans 2012 redovisas och beslutas vid bildningsnämndens sammanträde i april. Prognosen baseras på att ca 300 grundskoleelever väljer friskolor om hösten, Prognosen förutsätter att reglering av budgetmedel görs för de kostnader som ingår i bidraget till friskolor och som utbetalas av bildningsförvaltningen för lokalhyra, kost, städning, vaktmästeri. Fr.o m juli månad är friskolorna berättigade till bidrag, där dessa kostnader ingår. 111 Genomförda & planerade åtgärder, inräknade i prognosen samt ek. effekt Prognos Tkr Diff verksamhetsvolym 2011 mot färre årsarbetare vid ingången av års verksamhet Intäkter Exerna; minskade interk. ers gymn Interna; intern skolpeng för städ, lokaler mm (6)

4 Kostnader Varsel uppsägningar, drygt 60 tjänster Kvarvarande komp/sem, sjukkostnader Bidrag 300 elever i friskolor Ökade interkommunal ers gymnasiet Minskade skolskjutskostnader fr hösten Minskade leasingkostn (pris, samt just ant datorer) Summa prognos avvikelse Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt ek. effekt Föregående månads prognos visade att föreslagna/beslutade åtgärder ej var tillräckliga, utan det måste vidtas ytterligare åtgärder för att komma i budgetbalans, Förslag till åtgärder som presenteras vid bildningsnämndens sammanträde i april; Åtgärd Effekt 2012 tkr Ingen satsning på Lärarlyft Minskad verksamhet inter- kulturell enhet 1700 Åtgärder inom grundskolan: Ej återbesättande av vikararier, ökad samordning undervisningsgrupper, minskade läromedelskostnader (i 800 praktiken lägre budget fr om ht) Flytt av elever år 4,5 och 6 på Nävertorpsskolan 700 Åtgärder inom gymnasieskolan; Ej start av lärlingsutbildning inom 4(6)

5 hantverksprogrammet, ökad samläsning mellan program/kurser, Borttagande av AST-grupp (särsk 2000 undervisningsgrupp). Minskade läromedel, samtliga kostnadsslag ses över) Totalt Dessa åtgärder kommer att innebära att fler personer än de som angivits ovan kommer att varslas inför hösten. Osäkerheten är stor kring elevantal och hur eleverna kommer att välja skola och det går inte att utesluta att bildningsförvaltningen inför 2013 kommer föreslå att minska skolorganisationen ytterligare. Det kan också innebära omflyttning av personal och elevgrupper. Varje rektor kommer att fortsätta arbetet med att minska kostnaderna ytterligare Investeringar Investeringsanslag 2012 = tkr samt resultatbalanserade medel från 201=; 1720 tkr ; sammanlagt tkr. Utgifter för reinvesteringar t o m mars månad uppgår till 209 tkr. Arbetet med fördelning samt behovsinventering pågår. 5(6)

6 Åtaganden Barn/avdelning (genomsnitt) Januari; 19,5 Placerade barn; 1485 Februari 19,7 Placerade barn; 1498 Mars 20,4 Placerade barn 1532 Önskar plats inom 4 månadersperiod 47 Alla kommer att få plats inom perioden Nyanlända barn/ungdomar med annat modersmål Januari 18 Februari 10 Mars 6 Totalt tom februari 34 Kommentar Av de 34 som kommit tom mars är 15 från Serbien/Kroatien, 10 från Eritrea/Somalia, övriga 9 från varierande länder. 6(6)