Bildningsnämndens handling Delårsrapport. Bildningsnämnden

Transkript

1 s handling Delårsrapport Bildningsnämnden 2012

2 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Kommunkoncernen Bildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar. Det offentliga skolväsendet omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola. Nämndens ansvar omfattar även pedagogisk omsorg. Nämnden har även tillsynsansvar för fristående förskoleverksamheter, samt rätt till insyn i fristående skolverksamheter inom kommunen. Utöver de lagstadgade verksamheterna ovan ansvarar bildningsnämnden för den kommunala kulturskolan samt fritidsgårdsverksamheten på landsbygden. Bildningsnämndens olika verksamheter regleras i följande styrdokument; Det nationella uppdraget formuleras i skollag, förordningar för grundskola, gymnasieskola, obligatorisk särskola, gymnasiesärskola samt läroplaner. Det kommunala uppdraget och bildningsnämndens ekonomiska förutsättningar formuleras i kommunfullmäktiges dokument för övergripande planering med budget. Verksamhetsfakta Verksamhetsmått Aktuell nivå 2012 Prognos 2013 Vår Prognos höst 2012 Snitt Vår Höst Snitt Antal barn i förskola Antal barn i pedagogisk omsorg Antal elever i grundsärskola Antal elever i grundskola Antal barn i fritidshem Antal elever i gymnasieskolan Antal elever i gymnasiesärskolan Antal barn i kulturskolans verksamhet (i ämneskurs) Antalet ovan avser de som kommunen har betalningsansvar för

3 Framtiden Målsättningen under perioden är att öka barns förutsättningar och möjligheter till lärande i förskolan och fritidshemmen samt att förbättra elevernas måluppfyllelse i grundskola och gymnasieskola. Utveckling av lokalt Vård- och omsorgscollege pågår och ansökan om certifiering kommer att göras hösten För att minska barngruppernas storlek inom förskolan planeras nya avdelningar hösten För närvarande finns ingen stor nyinvandring till Katrineholm. De flesta elever som kommer är asylsökande och lämnar kommunen efter några månader. I Katrineholm bor emellertid föräldrar, som sammantaget har ca 300 barn på annan ort, varav de flesta befinner sig i olika flyktingläger i Afrika. Regeringen har beslutat om rätt till återförening och enligt de senaste uppgifterna förväntas dessa komma till Sverige i slutet av I dagsläget har interkulturella enheten kapacitet för att ta emot ca 50 barn. Skulle antalet nyanlända överskrida detta behöver medel tillföras bildningsnämnden för skoldelen, studiehandledning samt modersmålsundervisning. Samtliga enheter har deltagit i kompetensutvecklingen PIM, praktisk IT och Mediekunskap, och fr.o.m. hösten 2012 får alla pedagoger i grundskolan tillgång till egen dator. Även inom förskolan och bland grundskolans elever kommer antalet datorer att utökas under hösten En gemensam lärplattform från förskola till gymnasieskola införs. I grundskolan har projektet "Att skriva sig till läsning" visat goda resultat och målet är att fortsätta satsningen till ytterligare klasser och skolor. Elevhälsans pedagoger samt förvaltningens språkutvecklare ger seminarier och driver läsprojektet på flera av kommunens skolor, även detta med gott resultat. Efter beslut i nämnden ska i samarbete med kultur och turism förvaltningen läsutvecklingsprojekt starta under kommande läsår. Satsningar på en ökad samverkan med högskolor och universitet kommer att ske under plan-perioden. Framförallt med fokus på forskning i skolvardagen samt uppföljning och utvärdering. Ett gemensamt kvalitetssäkringssystem, Qualis, kommer att implementeras på samtliga enheter under läsåret 2012/2013. Tillsammans med socialförvaltningen har ett utvecklingsarbete påbörjats för att öka samarbetet gällande elever med hög skolfrånvaro. Detta gäller såväl elever i grundskolan som i gymnasieskolan. Målet är att tidigt uppmärksamma elever i riskzonen och tillsammans utforma lämpligt stöd till elev och föräldrar i syfte att främja elevens närvaro i skolan. För de elever (16-20 år) som faller inom ramen för kommunens informationsansvar pågår ett samarbete med Viadidakts ungdomstorg. Målet är att få elever som hoppat av skolan att återuppta och slutföra sina gymnasiestudier. Införandet av lärarlegitimation kommer att innebära stora förändringar på såväl nationellt plan som lokalt i Katrineholms kommun. Därtill kommer beslutet om en ny lärarutbildning. Införandet av lärarlegitimation kommer att medföra att endast lärare med legitimation i ett visst ämne får sätta betyg från och med Exakt hur detta kommer att påverka kommunens skolenheter har ännu inte kunnat utredas eftersom skolverket inte klarat att utfärda legitimationer enligt den fastlagda planen. En omfattande kartläggning av personalens behörighet har genomförts i förvaltningen men förvaltningen vill avvakta utfärdandet av legitimationer innan förslag till förändringar ges. Konsekvensen av den nya lagstiftningen kommer med stor sannolikhet bli omflyttning av personal samt att lärare får tjänstgöra på fler än en skolenhet. 3

4 2 Målområden Resultatmål Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vidareutbildning för vuxna skapas tillväxt och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och lands-bygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling. Redovisas i bokslutet Väsentliga händelser Redovisas i bokslutet Åtaganden Åtaganden (Delår) Utfall Målvärde Senaste kommentaren Antalet ungdomar som startar UFföretag (Ung Företagsamhet) ska öka I Katrineholm är det lå 11/ elever som bedrivit UF verksamhet. Av dessa är 68 kvinnor och 53 är män. Lå 10/11 var det totalt 127 elever som bedrev UFverksamhet Kultur och fritid Resultatmål Ett rikt kultur- och fritidsliv, där särskilt barn och ungdomar prioriteras. Stark samverkan med föreningslivet. Redovisas i bokslutet Väsentliga händelser Redovisas i bokslutet. 4

5 2.3 Skola Resultatmål Genom att erbjuda en god och trygg miljö ska de pedagogiska verksamheterna lägga grunden för ett livslångt lärande och göra det möjligt för alla barn och ungdomar att nå kunskapsmålen. Publiceringen av data görs under hösten, resultaten redovisas i bokslutet Väsentliga händelser Under läsåret 2011/12 har bildningsnämndens olika verksamheter omfattats av stora förändringar som inneburit genomgripande omställningsarbete och anpassningar. En ny skollag har införts, nya läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan, med tillhörande nytt betygssystem. Även förskolan fick en ny läroplan med tydligare fokus på barnens kunskapsutveckling. Våren 2012 fattade riksdagen beslut om en reformerad gymnasiesärskola som innebär ny programstruktur och närmare samarbete med arbetslivet. Under våren 2012 har skolinspektionen granskat Katrineholms kommuns förskolor och skolor och de har påvisat ett antal utvecklingsområden. Särskilt framhålls elevernas måluppfyllelse, gruppstorlekar inom förskola och fritidshem samt det systematiska kvalitetsarbetet på förvaltningsnivå. På enhetsnivå får kvalitetsarbetet däremot goda omdömen i den muntliga återföringen. Forskning visar att föräldrars utbildningsbakgrund har stor betydelse för elevers måluppfyllelse. I Katrineholm är föräldrarnas utbildningsbakgrund låg i jämförelse med riket och skolan har därför en viktig kompensatorisk uppgift för att ge alla barn samma möjlighet till god kunskapsutveckling. Statistik visar att pojkarnas måluppfyllelse är lägre än flickornas i Katrineholms kommun och även i riket. Bildningsförvaltningen har i samband med det kommunövergripande projektet genusmedveten styrning påbörjat ett arbete där en kartläggning ska göras över könsskillnader där fokus ligger på att minska dessa genom olika insatser, exempelvis utbildning. Elevunderlaget i Katrineholms kommun har de senaste åren varit vikande. Detta gäller framförallt de senare åren i grundskolan samt gymnasieskolan. Den stora inflyttningen av nyinvandrade elever har delvis vägt upp elevminskningen. I de yngre åldrarna konstateras även ett vikande elevunderlag i skolor utanför tätorten. Hösten 2012 har två nya friskolor etablerats i kommunen samtidigt som Floda friskola utökat sin verksamhet inom grundskolans senare år. Detta medför svårigheter när det gäller planering av den kommunala verksamheten. I bildningsnämnden pågår ett omställningsarbete för att möta förändringarna. De externa förändringarna kommer att få påverkan på organisationen då anpassningar kommer att vara nödvändiga. Under 2012 har en utredning gjorts gällande ekonomistyrningen för att utveckla detta Anpassningar av kommunens skolorganisation har genomförs under 2012 men ytterligare anpassningar kan komma att behövas. Med anledning av detta samt Skolinspektionens synpunkter rörande rektorsorganisationen planeras en organisationsöversyn under hösten Antalet elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan har ökat kraftigt och demografimodellen 5

6 som styr ramtilldelningen tar inte hänsyn till att dessa elever är mer resurskrävande än övriga elever. Inom förskolan är det i dagsläget inom vissa områden barngrupper på över 20 barn, framförallt inom tätorten, medan det på landsbygden är något färre. Även fritidshemmen har i dag stora barngrupper mellan 25 och 30 barn och personaltätheten i fritidshemmen är generellt sett låg. Även i grundskolan ökar klasstorlekarna inom vissa områden till ca 30 barn men stora variationer förekommer. Större barngrupper har också mer personal till sitt förfogande i såväl för- som grundskola. På gymnasieskolan varierar gruppstorlekarna utifrån program och ämne samtidigt minskar elevantalet enligt demografin. Den nya gymnasiereformen minskar möjligheten för samläsning då även kärnämneskurserna nu skiljer sig på de olika programmen. En politisk beredning av hur gymnasieskolans programstruktur ska se ut i framtiden, har startat upp sitt arbete i september Omsorg och trygghet 2.4.1Resultatmål De sociala trygghetssystemen ska utgå från individens behov och ge möjlighet till självbestämmande. Människor med särskilda behov och deras anhöriga är trygga och har förutsättningar att leva som aktiva och självständiga samhällsmedborgare Väsentliga händelser Redovisas i bokslutet 2.5 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Resultatmål Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa Väsentliga händelser 2.6 Ekonomi och organisation Resultatmål Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk 6

7 hushållning. Bildningsnämnden har inga mål/uppdrag att följa upp delårsvis Väsentliga händelser Under årets första 8 månader har ett omfattande omställningsarbete genomförts för att komma i budgetbalans samt att möta elevminskningen inom kommunala grundskolor pga att elever valt friskolor fr o m lå 2012/13 Följande organisationsförändringar har genomförts; Vallas årskurser år 7-9 har lagts ner och eleverna förts över till tätortens skolor. Skolorna Nävertorp och Sjöholm har lagts ner och verksamheten flyttat in i Nyhemsskolans lokaler. Interkulturella enheten har flyttat från Vita husets lokaler in i Nävertorpskolan. Gymnasieskolans Elprogram har flyttats från Lindengymnasiet till Katrineholms Tekniska skola. Två nya friskolor har startat från lå 2012/13; Kunskapsskolan år 4-7 med ca 160 katrineholmselever, Erlaskolan förskoleklass - år 7, med ca 50 elever. Erlaskolan har även fritidshemsverksamhet. Floda friskolas förskoleklass- år 8 har utökats med år 9, (ca 150 elever). Floda friskola har även fritidshem och driver fr o m augusti även friförskola. Verksamhetsvolymen inom gymnasiesärskola och grundsärskola har ökat, dels pga fler elever, dels pga att fler elever än tidigare har multipla funktionsnedsättningar. Elevkullarna inom gymnasieskolan är minskande, men många elever går längre än 3 år. Som en följd av verksamhetsförändringarna ovan, har ett omfattande omställningsarbete av personal genomförts. I förhållande till augusti månad 2011 har 125,6 tjänster, omräknat till heltider lämnat bildningsförvaltningen.. 7

8 3 Räkenskaper 3.1 Driftsredovisning Utfall Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos jan-aug jan-aug jan-aug Jan-aug avvikelse Verksamhet Förskola/ pedagogisk omsorg/omsorg Grundskola/ Fritidshem Gymnasieskola Gymnasiesärskola Kulturskola Obl. grundsärskola Fritidsgårdsverksamhet Övigt gemensamt Totalt Sammanfattning Avvikelsen i delårsbokslutet är tkr. Ett omfattande omställningsarbete har genomförts under våren för att komma i budgetbalans. Då de mer omfattande organisationsförändringarna först kan göras i samband med nytt läsår uppnås endast delårseffekt av vidtagna åtgärder. Effekterna av personaluppsägningar hösten 2011 har fallit ut under våren (t o m juni med 50). Vid augusti månads utgång har antalet tjänster omräknat till heltider minskats med 125,6 i relation till samma månad föregående år. Detta antal kan komma att röra sig uppåt/nedåt under årets kommande månader. Personalkostnadsminskningen januari-augusti uppgår till 8.6 Mnkr. Vid årets slut prognostiseras personalkostnadsminskningen att omfatta ca Mnkr i förhållande till I kostnaderna t o m augusti ingår engångsutbetalningar till personal som slutat för kvarvarande semesterdagar och ej kompenserad arbetstid. Kommunals avtalsrörelse för 2012 är klar för året och för de områden som genomfört lönesamtal har löneökningen betalats ut. Denna är ej kompenserad i budgetramen för bildningsnämnden. Bildningsförvaltningen kommer inte att klara av att vara i budgetbalans vid årets slut, därav prognos om - 10 Mnkr. Under hösten kommer ytterligare uppsagd personal att sluta allt eftersom uppsägningstiden om 6 månader utfaller.. 8

9 Verksamhetsredovisning Förskola/pedagogisk omsorg samt omsorg på kvällar/helger Avvikelse om tkr beror på kvarvarande kostnader under uppsägningstider. Grundskola/fritidshem Avvikelse om tkr beror på kvarvarande kostnader under uppsägningstider, samt ökade kostnader för elever i specialskolor (ökade ersättningsnivåer). Gymnasieskola Prognos avvikelse om tkr vid årets slut. Fr om lå 2012/13 har gymnasieskolorna en ny läroplan att följa, samtidigt som tidigare elever läser enligt den gamla. Detta innebär att det inte finns möjligheter till samläsning och effektiviseringar i relation till minskat statsbidrag om 2,3 mnkr (vilket bildningsnämndens ram minskats med). Detta har uppmärksammats på nationell nivå, och medel kommer att tillföras kommunerna under För att komma i budgetbalans l relation till demografiminskning, behöver gymnasieskolorna fortsätta sitt arbete med att minska kostnaderna och vidta kraftfulla åtgärder för att komma i balans. På sikt behöver gymnasieskolans programstruktur ses över utifrån minskande elevkullar. Enligt prognoser minskar antalet elever från andra kommuner med detta läsår, vilket ger lägre interkommunala ersättningar. Samtidigt beräknas antalet elever som börjar i friskolor/andra kommuner att minska med samma nivå. De interkommunala ersättningarna bedöms i dagsläget ligga i nettonivå som föregående läsår. Gymnasiesärskolan Avvikelse om -750 tkr. Denna avvikelse beror dels på att antalet elever ökat i förhållande till föregående år, dels på att fler elever har multipla funktionshinder, som innebär utökade personella insatser. Obligatoriska grundsärskolan Avvikelsen om -810 tkr beror dels på att antalet elever ökat i förhållande till föregående år, dels på att fler elever har multipla funktionshinder, som innebär utökade personella insatser. Fritidsgårdsverksamhet Avvikelse om 90 tkr pga att vikarier ej sätts in vid sjukdom, ledigheter. 9

10 Övrigt gemensamt Avvikelse om tkr pga omställningskostnader under 2012 i samband med nedläggning av skolor, (Nävertorpsskolan, Sjöholms skola), flytt av IT-programmet från Lindengymnasiet till Katrineholms tekniska skola, flytt av interkulturella enheten från Vita huset till Nävertorpsskolan samt flytt av år 7-9 från Valla till tätorten. 3.2 Investeringsredovisning 2012 års investeringsanslag = tkr Resultatbalans från 2011 = tkr Summa investeringsanslag = tkr Vid augusti månads utgång har bildningsförvaltningens utgifter uppgått till 870 tkr. Kvar av investeringsanslaget är tkr. Pga omfattande órganisationsförändringar i samband med nedläggning av skolor och flytt av program och elever inför höstterminen 2012, har förvaltningen avvaktat med inköp till hösten. Det är idag inte möjligt att ange belopp för eventuellt behov av resultatbalansering, men större delen av anslaget kommer att användas för att komplettera behov av utrustning i samband med organisationsförändringar. Utgifterna till augusti månads utgång om totalt 870 tkr omfattar följande; Nätverkskoppling mellan verksamhetssystemen Extens och Pingpong (104 tkr), IT-baserade hjälpmedel till elever i behov av stödutrustning (178 tkr). Musikinstrument till Kulturskolan (52 tkr), reinvesteringar möbler till förskolor/grundskolor (113 tkr), arbetsmiljörelaterad utrustning; höj och sänkbara skötbord, arbetsbord/stolar (54 tkr). Reinvesteringar av maskiner/utrustning inom gymnasieskolorna (369 tkr). 10

11 4. Indikatorer Antal barn per avdelning i förskola Månad Antal barn/avdelning (snitt) Antal placerade barn Januari 19, Februari 19, Mars 20, April 20, Maj 20, Juni/juli ingen mätning Augusti (att antalet sjunker under hösten beror på att 6-åringarna börjar fritidshem och förskoleklass. 104 barn kommer att placeras ytterligare under de kommande 4 månaderna. Alla som önskar plats i förskola kommer att erhålla sådan under perioden Nyanlända barn/ungdomar med annat modersmål som tagits emot av interkulturella enheten tom 31 augusti 2012 Interkulturella enheten har tagit emot 67 barn/ungdomar, 2 har flyttat så det är 65 kvar. Av dessa kommer; 21 från Somalia/Eritrea, 23 från Kosovo/Serbien, 3 från Syrien och 18 från varierande länder (USA, Gaza, Finland, Filipinierna, Thailand. 11

12 5 Uppdrag Statusbeskrivning: 5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget Uppdrag till bildningsnämnden och kommunstyrelsen att ta fram en kommunikations- och marknadsföringsplan mot bakgrund av att förutsättningarna för bildningsnämndens verksamhet förändras. Senaste kommentaren Arbete pågår. Ett antal delprojekt har genomförts under våren 2012; Profil för katrineholms skolor framtagits; "Din blomstertid". Facebooksidan "Katrineholms skolor skapats. Rektorsområdenas websidor har utvecklats. Möjlighet till digital kommunikation med föräldrar via twitter har skapats på ett antal förskolor. Delar i verksamhetssystemet Pingpong är under utveckling för kommunikation mellan föräldrar och personal om barnens lärande. 5.2 Uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsens beslutat om och som gäller under planperioden Katrineholms kommun ska ta en aktiv roll som föregångare i arbetet med integration av flyktingar/ invandrare i Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i stadsplanering och i de kommunala förvaltningarnas arbete. Beslutsfattande ska ske med ett jämställdhetsperspektiv. Fortsätta utvecklingen av e- tjänster. Senaste kommentaren Arbetet fortgår. Arbetet fortgår Arbetet fortgår Arbetet med energibesparande åtgärder i offentliga lokaler fortsätter med fokus på klimatpåverkande utsläpp. Samtliga nämnder får i uppdrag att planera aktiviteter för att öka andelen personer som återvänder efter avslutande högskole- /universitetsstudier. KS Öka andelen ungdomar och övriga medborgare som söker sig vidare till högre studier. Öka tryggheten i kommunen för både män och kvinnor med fokus på synliga poliser, nolltolerans mot klotter och mobilisering mot alkohol och narkotika. Redovisas i årsbokslutet Redovisas i årsbokslutet Redovisas i årsbokslutet 12

13 5.3 Tillkommande politiska uppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna Övergripande plan med budget , KF Senaste kommentaren Arbete pågår. Övergripande plan med budget , KF Redovisning av intern kontroll inom nämnderna. KS Arbete pågår. Framtidsboxen. KS Ekonomi i balans KS Operativt folkhälsoarbete. FU Ytterligare ombyggnad av Västangården. KS