VON Eit n g i9&/9-orç AU EiiijJ g E?þf,S Verksmhetspln & budget 2016 Vård & Omsorg KÖPINGS KOMMUN
@ Köpings kommun Rpporten skriven v: Antgen v: Vård- och omsorgsnämnden
lnnehll I n nehål I Nämndens nsvrsområden och mål MålomÉde - Delktighet - en öppen kommun med kvlitet Målområde - Ett tryggt och gott liv - livskvlitet Målområde - Hållbr smhällsutveckling Målområde - Frmtidstro - brn och ung i fokus Verksmhetsmål för god ekonomisk hushållning 6 7 7 I Vård- och omsorgsnämndens uppdrg 9 Kommunfullmäktiges särskild uppdrg till nämnden I Kommunfullmäktige hr tillfört medel för följnde ny eller utökde verksmheter 10 Ekonomi Kommentrer om ekonomin lnvesteringsbudget Txor och vgifter Verksmhetsfkt Smmnställning v indiktorer med utgångsläge 11 11 12 12 13 1 3
Nämndens nsvrsomrden och ml Nämndens nsvrsområden och mål Anhörigstöd FärdtjänsURi ksfärdtjänst HemtjänsUFixrtjänsUServicetjänst Hemsjukvård lnstser enligt LSS/SFB Myndighetsutövning/ Uppsöknde Socilpsykitri n/öppen psykitrisk Wångsvård Särskilt boende Trygghetsboende ftir hälso- och sjukvrd i såirskild boendeformer och i hemsjukvård i "eget boende" enligt Hälso- och sjukvårdslgen (HSL). Inom verksmheten hnters även beslut om ftirdtjänst och riksftirdtjåinst. Vård- och omsorgsnämnden svrr für LSS-verksmhet vseende personkrets 1(personer med utvecklingsstörning och utism) och 2 (vuxenhjärnskdde personer) i hel kommunen. För äldre och personkrets 3 (viss ndr funktionshindrde personer med omfttnde behov v stöd och service) enligt LSS svrr nämnden für verksmheten i kommunen exklusive Kolsv kommundel. Vård- och Omsorgsnämnden nsvrr ftir äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning, till ll kommuninvånre som hr behov v stöd, service och omvårdnd. Inom verksmhetsområden ges biståndsbedömd instser till enskild individ utifrån lgr som exempelvis Sociltjänstlgen, Lgen om stöd och service till viss funktionshindrde smt Hälso- och sjukvårdslgen. Vård- och omsorgsnämnden svrr ftir stor och betydelsefull delr v den kommunl välfìirdspolitiken. Ansvrsområdet är omfttnde och berör mång människors dglig liv. Det gäller inte br brukre utn även ders nhörig. För personer med instser enligt lgen om stöd och service till viss funktionshindrde (LSS) kn instsern pågå under personens hel livstid. Vård & Omsorg hndlr till stor del om ett möte melln brukre och ders nhörig och personl. För tt uppnå en god vård och omsorg är personlens kompetens och bemötnde därftir viktig forutsättningr. Verksmheten är i huvudsk hårt styrd v lgstiftning vilket innebåir tt kommunen inte kn hänvis till bristnde resurser om en enskild person hr rätt till en viss insts. För äldre personer svrr nämnden for instser i form v hemtjänst, boende i särskild boendeformer m.m. enligt Sociltjänstlgen (SoL). Nämnden nsvrr även - Delktighet - en öppen kommun med kvlitet Mål- En kommun med hög kvlitet Äldre och personer med funktionsnedsättning sk erbjuds vård och omsorg v god kvlitet, v enggerd personl med gott bemötnde och kompetens. Vi sk bedriv ett systemtiskt kvlitetsrbete for uppftljning, utvärdering och ständig fìirbttring v verksmheten Brukren sk lltid vr i fokus! Därfor hr vi kommunens 3T, trevlig, trovärdig och tillgänglig som ledord när vi möter brukrn och medborgren. Att forbättr kvlitén är ett personligt åtgnde fiir ll som jobbr i kommunen. Smrbete, enggemng och inititivformåg från ll är en forutsätlning ftir tt ftirbättr det vi gör i smått och stort.. All som söker informtion om verksmheten sk upplev tt den är lättillgänglig och ktuell. o All som lämnr synpunkter och klgomål sk ñ skriftligt svr senst inom fem dgr.. All brukre sk upplev tt de får den hjälp de blivit utlovd. o All brukre sk kunn påverk vilken personl som sk utfor instsen och tiden ftir instsen.
Nämndens nsvrsomrden och ml Personer i behov v särskilt boende sk fä plts inom tre månder från beslutsdtum. Vi sk erbjud ll brukre en god och näringsriktig mt. Mn sk kunn välj på två rätter och erbjuds något tt ät och drick på ntten vid behov. Medrbetrn sk h lägst treårig gymnsil omvårdndsutbildning lndiktorer för tt mät tt vi är på väg åt rätt håll1 Andelen brukre inom hemtjänsten som är nöjd med verksmheten ökr. Andelen brukre inom särskilt boende som är nöjd med verksmheten ökr. Andelen brukre inom hemtjänsten som är nöjd med bemötnde ökr Andelen brukre inom särskilt boende som är nöjd med bemötnde ökr. Så bidrr nämnden: Aktuell informtion skll finns tillgänglig for ll. Följer kommunens rutin für hntering v synpunkter och klgomåi. Vårt bidrg till en förbättrd måluppfyllelse: Fortstt rbete med genomlysning och strukturering v hel hemtjänsten ftir tt ök den enskildes nöjdhet och delktighet. Sker som vi vill sts extr På i år Fortsätt tt implementer kvlitetsledningssystemet på intrnätet och utbild ll personl i hur mn söker informtion. Br sker som vi fortsätter med: Tem-rbete i ll verksmheter som består v smmnstt gupper med skiftnde kompeteneser ex sjuksköterskor rbetsterpeuter undersköterskor mm. ger en ökd kvlitet i omvårdnden. Följ resulttet v brukrundersökningrn och åtgärd de eventuell brister som frmkommer i undersökningen. Mål- En kommun med inflytnde och br informtion Äldre och personer med funktionsnedsåittning sk känn tt de respekters och behndls som individer med inflytnde över sin sitution. Plnering och genomfürnde v vård och omsorg sk görs tillsmmns med brukren och dess närstående for tt ök möjlighetern till ett självständigt liv. o All brukre sk h individuell och ktuell plner kring sin vrdg och omsorg, som de deltgit i tt upprätt. Den som beviljts särskilt boende sk kunn påverk sin plcering. o. Vi sk utveckl smrbetet med väntjåinst och frivillig orgnistioner. Vi sk ök ntlet bruknåd Andelen brukre inom hemtjänst som uppger tt personlen tr hänsyn till åsikter/önskemål ökr. Andelen brukre inom särskilt boende uppger tt personlen tr hänsyn till åsikter/önskemål ökr. Så bidrr nämnden: Brukren skll lltid vr med och utform genomfiirndeplnen. Individuell behovsbedömning på de särskild boenden ger en ökd individuellt npssd omvårdnd. Vårt bidrg till en förbättrd måluppfyllelse: Följ upp ll beslut i utlornde lor tt se tt ktuell genomfürndeplner finns och tt spontnt gör tillsynsbesök i vår verksmheter lor tt säkerställ tt mn rbetr efter gällnde rutiner och riktlinjer. Sker som vi vill sts extr På i år: Infor TES verktyget i de särskild boenden ft)r tt kurn plner dgen utifrån brukrns behov och önskemåi. t Sttistik hämts från Socilstyrelsens rpport "Så tycker de äldre om äldreomsorgen 5
Nâmndens nsvrsomrden och ml Br sker som vi fortsätter med: Följ brukrundersökningrn ftir tt genst bekt de eventuell brister som frmkommer i undersökningen. Mlomräde - Ett tryggt och gott liv - livskvlitet Mål - Trygghet i livets ll skeenden Äldre och personer med funktionsnedsåittning sk känn sig rrygg i sitt boende och i sin omgivning, och h tillgång till den vård och omsorg som den behöver. All nhörig och närstående sk upplev tt de fär stöd och tt de hr möjlighet tt delt i vården och omsorgen. Anhörig ses som en resurs till brukren. Brukrns känsl v trygghet sk ök genom god vård och omsorg utifrn individuell behov. o Förtroendet vid bemötndet i kontkten med Vård & Omsorg sk ök. All personer över 80 år sk erbjuds forebyggnde hembesök eller inbj uds till informtionsträff. Brukre sk möts v enggerd personl med rätt kompetens och kunskp. Vårt bidrg till en förbättrd måluppfyllelse: Att biståndet utforms efter brukrens behov och önskemåi. Att vi respekterr brukrens åsikter och tt de känner sig lyssnde på och respekterde. Sker som vi vill sts extr på i år: Följ upp instsbesluten på vår Särskild boenden både biståndsbeslutet och utftirndet. Br sker som vi fortsätter med: Fortstt utveckling v tvärprofessionell tem och säkr upp tt ll jobbr ftir brukrns bäst. Att säkerställ kontktmnnskpet som ger en grundtrygghet ffir brukrn. Mål - Aktiv fritid och bred kultur för ll Vi sk erbjud äldre och personer med funktionsnedsättning en ktiv och meningsfull tillvro i gemenskp med ndr. lndiktorer för tt mät tt vi är på väg åt rätt håll Andel i särskilt boende som är nöjd med ktivitetern som erbjuds Personlkontinuiteten sk ök. Vi sk utveckl kontktmnnskpet hos ll brukre. lndiktorer för tt mät tt vi är på väg åt rätt håll2 Andel som uppger tt det känns tryggt tt bo hemm med stöd v hemtjänsten ökr Andel som uppger tt det känns tryggt tt bo i särskilt boende ökr. Så bidrr enheten: Fortstt värdegrundsrbete, smt uppfoljning v nämndens instser ft)r tt ök tryggheten hos vår brukre. Så bidrr enheten: Seniorgym och styrke-/blnsträning sittnde gymnstik. Fllrisk-proj ekt.att sprid informtion om de öppn ktiviteter som finns på mötespltsen Tundl. Beviljr instsen dgverksmhet smt ftir funktionshindrde dglig verksmhet.vårt bidrg till en ftirbättrd måluppf,llelse: I de bedömningr som görs på vår särskild boenden sk intresse efterfrågs och möjligheten tt utöv dess ts till vr. Sker som vi vill sts extr på i år: Att utveckl TES-plneringsstöd till ett br underlg fiir den egn önskde ktiviteten ensm eller i grupp. 2 Resultt Br sker som vi fortsätter med: 6
Nämndens nsvrsomrden och ml Dokumenter och kontinuerligt ftilj upp i genomforndeplnen vd brukren vill gör och hur oft de vill gör ktiviteter både inom särskilt boende och for personer med psykisk funktionshinder. T frm gemensmm rutiner och fstställ ny struktur ftir verksmhetshndbok. Chefer ñr en tydligre nsvrsroll tillsmmns med miljöombud gällnde miljökommuniktion till sin medrbetre. Hållbr smhälls- Målområde - utveckling Br sker som v fortsätter med: Vi fortsätter tt utveckl och säkerställ miljörbetet i vår verksmheter. Mål - Miljörbete med omsorg om gemensmm resurser, ntur och klimt Vård- och omsorgsnämnden bidrr till målet genom It rbet med miljöftirbättringr utifrån de övergripnde miljömålen for kommunen som därefter åir nedbruten på en möjlig nivå ftir verksmheten. Att värn om vår miljö sk vr en del v det dglig rbetet och en nturlig del i ll plnering. Minsk ntlet mil med bil i tjänst Pppersfü rbrukningen sk minsk Medverk till tt minsk energinvändningen lndiktorer för tt mät tt vi är på väg åt rätt håll Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil minskr Pppersförbrukningen inom förvltningen minskr Energiförbrukningen sk minsk Vårt bidrg till en förbättrd måluppfyllelse: All verksmheter sk h fullständig kemiklieforteckningr med säkerhetsdtbld. Använd kommunens gemensmm bilpool. Informer och mrkndsfür "Stopp onödn". 3 Målområde - Frmtidstro - brn och ung i fokus Mål - All brn och ungdomr sk h god uppväxtvillkor Vård- och omsorgsnämnden bidrr till målet genom tt ftilj Lgen om stöd och service till viss funktionshindrde. Instser enligt denn lg sk ges den enskilde endst om hn eller hon begåir det. Om den enskilde är under 15 år eller uppenbrt sknr ftirmåg tt på egen hnd t ställning i frågn kn vårdndshvre, god mn, fìirmyndre eller ftirvltre begär instser ft)r honom eller henne. När en insts rör ett brn sk brnet fi relevnt informtion och ges möjlighet tt frmftir sin åsikter. Brnets åsikter sk tillmäts betydelse i fiirhållnde till bmets ålder och mognd. Instsern ftir särskilt stöd och service är blnd nnt: Korttidsvistelse utnfür det egn hemmet Boende i fmiljehem, eller bostd med särskild service, ftir brn eller ungdomr som behöver bo utnfür ftiräldrhemmet. lndiktorer för tt mät tt vi är på väg åt rätt håll Nämnden verkställer de beslut som berör den enskilde Sker som vi vill sts extr På i år: t En folder från Köpings kommuns miljöhndboken med tips och råd på energibespring. Så bidrr enheten: Vi smverkr med Socil & rbetsmrkndsenheten och skoln i enskild ärenden. 7
Verksmhetsml för god ekonomisk hushllning Brn och ungs åsikter ts tillvr, i vrje ärende sk brnperspektivet bekts. Vårt bidrg till en förbättrd måluppfyllelse: Att kunn erbjud kortidsvistelse och boende i fmiljehem eller bostd med särskilt service till ung. Sker som vivillsts extr på i år: Uppfüljningr Br sker som vi fortsätter med: Fortsätt vårt smrbete med övrig ktörer på ett strukturert sätt Br sker som vi fortsätter med: Aktivt rbet med individuell plner och ständigt håll dem ktuell. Att håll oss informerde om den enskildes önskemål Verksmhetsmål för god ekonomisk hushållnin De ntgn målen fiir nämnden och de kommungemensmm målen bidrr till verksmhetsmålet ftir god ekonomisk hushållning smt ftilj interkontrollen nog och rpporter till nämnd. Mål - Vi sk ge brn och ungdomr kunskper för livet Vrd- och omsorgsníimnden bidrr till målet genom tt lltid ge brnen som hr omsorg genom nämndens fürsorg god ÍÌirdigheter ftir tt lev ett självständigt liv i ktiv gemenskp med ndr. lndiktorer för tt mät tt vi är på väg åt rätt håll Andelen brn och ungdomr som hr en ktuell individuell pln ökr Så bidrr enheten: Vi erbjuder bm och ung en individuell pln Vårt bidrg till en förbättrd måluppfyllelse: Ständigt erbjud individuell plner i ll kontkter med bm. Vi nr inte ll, då inte ll tckr j till erbjudndet. Sker som vi vill sts extr på i år: Att på ett tydligre sätt informer om vikten v en individuell pln smt tt erbjudndet kommer fler gånger. Följ upp och redovis individuell plner. n Om du hr rätt till hjälp enligl LSS sk en individuell pln upprilttæ som tlr om vilken hjlp du sk få och hur du sk kunn lev den n lrmste tiden. I
Vrd- och omsorgsnämndens uppdrg Vård- och omsorgsnämndens uppdrg Komm unfullmäktiges särskild uppdrg till nämnden Uppdrg tt utred hur smordningen melln fürvltningrn kn utveckls och ñrbättrs. Uppdrg tt utred hur fürvltningen kn ök effektiviteteten och på så sätt sänk lorvltningens kostnder med2 Yo. Verksmhet 2016 med utblick mot 2017 och2018 Beräknde pensionsvgångr 2016-2021 I tbellen redoviss de pensionsvgångr som beräkns ske de kommnde åren. Bertikningen utgår från tt pensionering sker vid 65 års ålder. Under perioden beräkns totlt 15 personer gå i pension. Tbellen visr rekryteringsbehovet vid olorändrd verksmhetsnivå. Det är viktigt tt fortsätt utveckl god rbetsforhållnden lor tt kunn rekryter personl i frmtiden. Uppdrgstgre hr uteslutits ur tbellen. Pensionsvgångr Antl Personer Per ár Ar 2016 Ar 2017 Ar 2018 Ar 2019 Ar202O Ar 2021 17 27 23 30 29 28 Käll: QlikView 201 5-1 0-26 Personlförsörjning & Bemnningsenheten Verksmheten inom Vård & Omsorg är mycket personlintensiv. För tt fä en tillsvidrenställning inom Vård & Omsorg krävs lägst gymnsil omvårdndsutbildning. Förutom omvärdnds-personlens fortlöpnde behov v kompetensutveckling bedöms även behovet v specilistutbildd personl tt ök, exempelvis inom områden demensvård och PsYkitri. Vård & Omsorg hr under de senste åren hft bemnningsbekymmer vid korttidsfrånvro. Dett hr påverkt rbetsmiljön och rbetssitutionen i mång verksmheter med ökde kostnder ftir övertid och f,llndstid' Vård & Omsorg skll under kommnde år ktiw utveckl och utvärder bemnningsstödet. Systemförvltn ng Vård och omsorg fortsätter dtorisers och digitlisers. All medrbetre på vård och omsorg rbetr i och med nägot IT-stöd ftir dokumenttion och Plnering. Vi hr en centrl IT --orgnistion som skll stödj och fiirvlt ftiljnde system. Time Cre Procpit Pulsen Combine TES inklusive lrm Projekt kring E-Häls Systemftirvltning, innebär blnd nnt tt smordn/led ftirändringsprojekt och ndr åtgärder som rör rbetssätt och metoder i ITstöden. Vr en l:line supporlstöd till medrbetre, ge informtion och utbildning till egen förvltning. Systemfìirvltning hr också ett mer nsvr für systemen i reltion med ndr ktörer exempelvis Kolsv. Det ger en specifik bevkning och större smordning utnfür den egn ftirvltningen vid ex. ny versioner. Sttsbidrg för ökd bemnning inom äldreomsorgen Regeringen hr vikt 2 miljrder till Sveriges kommuner for stöd till ökd bemnning inom äldreomsorgen. Regeringen ger Socilstyrelsen i uppdrg tt dministrer, ftirdel medel och löpnde lolj upp den tillfìillig stsningen på en ökd bemnning inom äldreomsorgen under ären20152018. I
Vrd- och omsorgsnämndens uppdrg Regeringen nser tt äldre kvinnor och män sk h tillgång till en likvärdig och jämlik äldreomsorg v hög kvlitet ovsett kön, etnisk bkgrund och vr de bor' I uppdrget beskriver regeringen dett som en grundläggnde fürutsättning ftir den svensk äldreomsorgen. Regeringen beskriver i uppdrget även tt de demogrfisk ftirändringr som Sverige nu möter innebär ett stdigt öknde tryck på äldreomsorgen och tt det därlor är viktigt lt rbet for tt skp en längsiktig och stbil grund for äldre-politiken tt bygg vidre på. Ntionell värdegrund nom äldreomsorgen Inom forvltningen fortgår rbetet med tt ytterligre medvetndegör ll medrbetre om äldreomsorgens ntionell värdegrund som nu finns inskriven i sociltjänstlgen (SoL) smt de överordnde värden i lgen om stöd och service till viss funktionshindrde (LSS). Äldre hr rätt till ett värdigt liv och tt känn välbefinnnde. Personer med funktionsnedsättningr sk h möjlighet tt lev som ll ndr, vr självständig och känn delktighet i smhällslivet. Självbestämmnde och delktighet är en lorutsättning für tt dess mål sk kunn uppnås. All sk h möjlighet tt påverk hur och när beviljde instser sk utfors och i övrigt bestämm hur mn vill lev sitt liv. Bemnningen i äldreboenden Vård- och omsorgsnämndens hr redn beslutt tt inftir dett redn I jnuri 201 och inför dett utrbetdes ett nytt budgetupplägg. Det innebär tt de olik boenden fär budget ur en pott utifrån hur stor instsbeslut de boende hr på enheten. Utfordelningen sker måndsvis och rör dgpersonl smt forbrukningsmteril Kvlitetsledn ngs - och miliö ledningssystem Vi fortsätter med frmtgnde v rutiner som behövs i verksmheten. Vi säkerställer tt vi ftljer Socilstyrelsens krv på systemtiskt kvlitetsrbete. Vi hr påbörjt processbeskrivning på någr ktiviteter som nses vr v stor betydelse fiir tt medrbetrn sk kunn utfor rbetet på rätt sätt. Det blir en bättre överblick och logisk struktur. Kommunfullmäktige hr tillfört medel för följnde ny eller utökde verksmheter ökt betrov v hemsiukvård enligt HSL (+ 500 tkr) Antlet inskrivn hemsjukvårdsptienter vr 7l stycken vid övertgndet den ffirst september är 2012. Vid årsskiftet2012/2013 vr ntlet uppe i 152 inskrivn hemsjukvårdsptienter, därefter hr nivån legt reltivt stbilt melln 170 och 190 inskrivn hemsjukvårdsptienter. För tt klr v en verksmhet som är två och en hlv gång större än beräknt tillfors verksmheten medel. ökt behov v hemtiänst (+ 2 000 tkr) I Köping hr utvecklingen inom hemtjänst ökt tidigre än kurvn for befolkningsprognosen for 80 och äldre. Mng v de som redn hr beviljts instser hr ett ökt behov och därmed mer instser. Det är även yngre personer som hr beviljs hemtjänst vilket påverkr resulttet. Ökningen kn också till viss del bero på sktteväxlingen v hemsjukvård. Utvecklingen inom hemtjänst/ hemsjukvård fiirvänts fortsätt ök under de kommnde åren. All dess fkforer ger den totl ökningen som just nu motsvrr högre ökning än den vi begärt och ñtt medel tor. ökt behov v pensonl inom boende enl gt LSS (+ 2 000 tkr) Den äskde budgetftirstärkningen inom LSS, personlig ssistns och omvårdnd v psykiskt sjuk ñr en nnn inriktning än vd som vr tänkt i smbnd med vårens budgetforslg inft)r år 2016. Inom boende enlig LSS hr tirenden tillkommit med stor behov v stöd och hel stsningen kommer tt gå till verksmheten lor tt fiirsök klr v de beräknde personlkostndsökningrn inom verksmheten. 10
Ekonomi Ekonomi Tbell 1 Drift (tkr) Område Vård- och omsorgsnämnd Nämnddministrtion Rådsverksmhet Vård och omsorg gemensmm funktioner inkl. HSL fr. o m 2015 Vård/omsorg, ordinärt boende SoUHSL Vård/omsorg, särskilt boende SoUHSL Gemensmt SoUHSL Boende enligt LSS Personlig ssistns enligt LSS/SFB Dglig verksmhet enligt LSS Övrig instser enligt LSS 9:3-7 Gemensmt enligt LSS Färdtjänst och riksfärdtjänst 0ppen verksmhet Summ Kommentr: Förutom prioritering hr justering gjorts för kpitlkostnder och löneutvecklingr melln áren Bokslut 201 36 318 79 37 38 567 328 86 69 365 567 332 86 70 513 91 620 81 908 8362 1 55 509 851 6 71 22918 17 830 6 10 118 3 070 13 855 2015 13 299 708 63 81 26 367 17 826 7 603 20 3223 8 72 2016 1 063 708 66 076 25 61 19 01 7 620 0 3223 I 216 Prioritering 500 2 000 2 000 Omdispo -nerlng 289 -t 132 t 132-289 1923 23856 30268 500 0 Kommentrer om ekonomin Driftbudget Kommunfullmäktige hr utökt vård- och omsorgsnämndens budgetrm år 2016 med 500 tkr lor utökd verksmhet. Utökningen från kommunfullmäktige sk finnsier ökde kostnder inom verksmhetern, enligt foljnde: Hemtjänst, ordinärt boende enligt SoL fär en utökd budgetrm fiir ökde behov (2 000 tkr). Gemensmm funktioner enligt HSL ñr en utökd budgetrm for volymökningr inom hemsjukvården (500 tkr). Boende enligt LSS tilllors medel lor tt klr v ökt behov v personlinsttser inom befintligt ntl boendepltser (2 000 tkr). Större omd sponeringr v medel melln verksmheter Från personlig ssistns enligt LSS/SFB omfürdels medel lor tt klr v behovet v personlig ssistenter für rbetstgre inom den dglig verksmheten (1 132 tkr). Uppsöknde verksmhet 80 år och äldre omorgniserd och medel överfürs till den gemensmm funktionen (289 tk). 11
Ekonomi Tbell 2 lnvesteringr (tkr) Vård & Omsorg Bokslut 201 2015 2016 228 3 600 3 600 Summ 228 3 600 3 600 lnvesteringsbudget Kommunfullmäktige hr tilldelt vård- och omsorgsnämnden 3 600 tkr. Stsningen vser blnd nnt utbyte v vårdsängr, liftr och ytterligre utrustning ftir tt säkerställ en god rbetsmiljö, fortstt digitlisering v lrmsystem inom både ordinärt som särskilt boende och eventuell optioner kring låssystem vid demensboendeformer. Fortstt utbyte v möbler für säkerhet och trivsel i boenden. Txor och vgifter Följnde vgifter höjs från 2016 och forvänts täck kostndsökningr för lokler och kost, txi, motsvrnde. Tbell 3 txor och vgifter Enligt beslut i vård och omsorgs nämnd/ kommunfullmäktige följer hyrorn KBABs beslut och kostprisern följer konsumentprisindex. Avgift, tx, motsvrnde Hemtjänsttx Trygghetslrm Hemsjukvård, I nskriven Hemsjukvård, Tillfällig insts dgtid Hemsjukvård, Tillfällig insts jourtid Lägst vgift för färdtjänstres Lägst vgift för färdtjänst med specilfordon Avgift färdtjänstres till dgverksmhet SoL Beskrivning Höjs med 2,9 % hil 297 kronor per timme' Höjs med 25%lill250 kronor per månd. Avgiften höjs med 25%ltll250 kronor per månd. Avgiften höjs med 2,9% hil 103 kronor per besök. Avgiften höjs med 2,9% Iil'180 kronor per besök. Lägst vgiften för färdtjänst höjs med 5 kronor till 5 kronor. Lägst vgiften för färdtjänst höjs med 5 kronor till 5 kronor. Avgiften för resor höjs med 8,1% till0 kronor per res Dgligverksmhet, hundgruppen Dglig verksmhet, St Olovs-gruppen Avgiften per timme för utförd tjänst höjs med 6,7 % till 16 kronor per timme. Avgiften per timme för utförd tjänst höjs med 2,9 % till 123 kronor per timme. 12
Verksm hetsfkt Verksmhetsfkt Följnde sttistik nvänds for lopnde uppföljning måndsvis. Den ger möjlighet tt bekt fträndringr under ret Tbell A Verksmhetsfkt SoL Verksmhetsmått Bokslut 201 boende (SoL) Bokslut vser medeltl boende under àret och budget vser lägenheter Antl lägenheter Boendedygn lnflyttde 101 2015 276 276 1 00 500 108 2016 276 1 00 000 100 Korttidsvård (SoL) Bokslut vser medeltl boende under àret och budget vser pltser Antl pltser Vårddygn 31 11 32 33 12 000 33 12 000 Hemtjänst (SoL) Utförd hemtjänsttimmr enligt SoL fles) Genomsnittligt ntl debiterde lrm/månd enl SoL 90 653 676 70 000 600 90 000 600 Erstt dgr kvrlioqnde för utskrivningsklr 29 10 10 Tbell 8 Verksmhetsfkt LSS Verksmhetsmått Personlig ssistns SFB - vrv privt utförre (Bokslut vser årsmedelväñe för ntl personer) Bokslut 201 37,7 20 2015 3 21 2016 0 21 Boende, brn/ung enligt 9 $ 8 (Bokslut vser ntl den loktober) Boende, vuxn enligt 9 $ 9 (Bokslut vser ntl den loktober) 3 92 96 96 Korttidstillsyn utnför hemmet enligt 9 $ 6 Antl pltser Antl personer med beslut 17 1 19 Dglig verksmhet enligt 9 $ 10 (Bokslut vser ntl den loktober) 10r 105 109 13
Smmnställning v tndiktorer med utgngsläge Smmnställning v indiktorer med utgångsläge Sttistik h imtd från Socilstyrelsens rpport "Så tycker de äldre om äldreomsorgen- En rikstäcknde undersökning v ldres uppfttning om kvliteten i hemtjänst och äldreboenden. Várd & omsorg Ml 2013 201 2015 Delktighet - en öppen kommun med kvlitet %o % % Andelen brukre inom hemtjänsten som är nöjd med verksmheten ökr. 90 90 91 En kommun med hög kvlltet Andelen brukre inom särskilt boende som är nöjd med verksmheten ökr. Andelen brukre inom hemtjänst som är nöjd med bemötndet ökr. 8 80 7 98 98 96 Andelen brukre inom särskilt boende som är nöjd med Bemötndet ökr. 90 9 95 En kommun med inflytnde och br informtion Andelen brukre inom hemtjänst som uppger tt personlen tr hänsyn till åsikter/önskemål ökr 88 83 81 Andelen brukre inom särskilt boende som uppger tt Personlen tr hänsyn till åsikter/önskemål ökr. 79 82 79 Ett tryggt och gott liv - livskvlitet Yo Trygghet i livets ll skeenden Andel som uppger tt det känns tryggt tt bo hemm med stöd v hemtjänsten ökr. 89 89 88 Andel som uppger tt det känns mycket tryggt tt bo i särskilt boende ökr. 89 87 86 Aktiv fritid och bred kultur för ll Andel i särskilt boende som är mycket eller gnsk nöjd med ktivitetern som erbjuds ökr. 61 62 57 1