Verifikationer i samband med Inköp av ny spårvagn r Bernt Nielsen Resor Grå teckenfärg =Tidigare lämnade uppgifter Resekostnad l Datum!Resmål l Färdsätt lim 1 20020614-20020616 Pistoia flyg 9 479,00 783,72 N400AG203843 lövrigt enl Bilaga flyg lreseräkn Hotellkostnad l verifikation 2 20031119-20031122 Milano, Pistoia, Bolagna flyg, tåg 8 050,00 1022,00 l 051,52 2 652,82 N400AG307390 3 20050209-20050211 Pistoia flyg 6 331,00 320,00 l 224,00 N400DD500098 4 20051130-20051202 Pistoia flyg 7 487,00 1319,88 N400DD501461 s 20060529-20060529 M unehen flyg 4 044,00 N400DD600645 6 20070413-20070422 Pistoia flyg 3 881,00 1 486,86 N400DD700323 7 20070625-20070626 Pistoia flyg 13 048,00 200,00 646,00 N400DD700849 8 20070923-20070925 Pistoia flyg, tåg 6 443,00 114,00 37,00 l 753,00 N400DD701180 Summa: 58 763,00 1136,00
Jan-Olof BemdtssonfTrafikkontoreUGöteborgs Kommun Fakturauppgifter snamn VerNr BROSTRÖMS RESEBYRÅ AB N400AG203843 Fakturabelopp Momsbelopp{Ludv) 76 191,00 kr 49,00 kr 2002-06-12 2002-07-03 Kontroll: 2002-07-04 Markerad: 2002-07-15 {Betty Karlsson) (Jan-Olof Bemdtsson) Övrig info Fakturanr 528337 Momsbelopp(Rsv) 2002-07-19 Utanordnad: 2002-07-15 (Jan-Olof Bemcltsson) Ägare Jan-Olof Bemdtsson(TKOJOB) Konteringsbelopp 76 142,00 kr Utanordningsdatum 2002-07-15 Fakturastatus Arkiverad Antal bilder 1 Bokföringsdatum 2002-07-15 Historik --- Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Proj Fri 1 16624 - lnvest Motpart Periodförd. xxxx - Belopp Attest Attesterad av 76142,00 O 1 BennyBergstrand Attestdatum Konterad av 2002-07-15 Eva Nordqvist Kont. datum 2002-07-15 Bnogadinfonnation Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphandling Kommentarer 2002-07-15: 16624 är balanskonto för NYS, därför inget Ansvar. (Eva Nordqvist) 2002-07-15:Eva,ansvarsaknas (Benny Bergstrand) 2002-07-15: Studiebesök Ansaldobreda, Pistoia 2002-06-14-15 (NYS). (Eva Nordqvist) 2002-07-04: Fakturan är kontrollerad. (Betty Karlsson) Sekretesskommentarer Bifogade file ~ Bifoga filer Bifogade filer Bifogade sekretessfilerj sekretessfiler visas endast för sekretessfakturor 8
-------- BROSTRöMS RESEBYRA AB 403 30 GciTEBORG A.l\ll(o/Vr VRTnr 14-556243-5501 zo 02 ~os- 1 Orgnr 556243-5501 Tele 031-536960 Post g 485107-6 Bankg 397-1785 FAKTURA Gerne 9 nsarn Se Aa;,.. GAS/TRAFIKKONTORET N400 '~~ 1 Ce (G '" 1.:. cre:u AsJ 'v DokUI!ntnr 528337 DatUJ 020612 BOX 109 Kundnr l O 1620 Order PM041 7 401 21 GciTEBORG var ref PETER SJöGREN ~r~ ANDREAS WANNEBO Kostställe GBG SPARVÄGAR Datum Produkt Destination Belopp Moms 020614 FLYGRESA UTRIKES 9479 020514 FLYGRESA UTRIKES 020514 FLYGRESA UTRIKES 020614 FLYG INRIKES FLYGTAXI Biljett 0117-'366'3740403 SÄRö 4'33 Resenät D 947'3 281'37 550 49 020614 FLYGRESA UTRIKES '347'3 020614 FLYGRESA UTRIKES '3479 020514 FLYGRESA UTRIKES 947'3 Resenär A MALM LENA B NYSTEDT FILIP c BERGSTEN LARS D HELLGREN STEFAN E RYDIN ROLAND F NIELSEN BERNT G JOHANSSON JONAS H BLOMQVIST LEIF B!sparing Ordinarie pr1s 107307 Fakturerat pr1s Reseplanering/Besparing 76085 31222 I TOTALBELOPP INGAR EV.SKATTER, BOKNINGSSERVICE OCH MOMS Drcijsm~lsränta deb.med 1,5~/m~n. Netto, moms 76142 4'3 30 dagar netto, förfaller 020712 TOTALT 761'91 Företaget innehar F-skattesedel.
Jonas JohanssonfTrafikkontoret/Göteborgs Kommun Fakturauppgifter snamn VerNr BROSTRÖMS RESEBYRÅ AB N400AG307390 Fakturabelopp 9 072,00 kr 2003-11-19 Kontroll: 2003-12-02 (Eva Nordqvist) 2003-11-20 Markerad: 2003-12-05 (Christina Antonsson) Fakturanr 100111643 Momsbelopp(Rsv) 2003-12-22 Utanordnad: 2003-12-05 (Christina Antonsson) Ägare Jonas Johansson(TKOOJJ) Konteringsbelopp 9 072,00 kr Utanordningsdatum 2003-12-08 Fakturastatus Arkiverad Antal bilder 2 Bokföringsdatum 2003-12-05 Övrig info Historikj Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Proj Fri lnvest MotpartPeriodförd. Belopp Attest Attesterad av 1 16624-9072,00 D 1 Jonas Johansson xxxx - Attestdatum Konterad av 2003-12-04 Eva Nordqvist Kont. datum 2003-12-02 Bifogad information Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphandling Kommentarer 2003-12-02: Fakturan är kontrollerad. (Eva Nordqvist) 2003-12-02: Bemt Nielsen: flyg- och tågbiljetter för Bemt Nielsen. Förhandling i Italien med Ansaidobreda ang leverans av första vagn 2003-11-19-22. (Eva Nordqvist) sekretesskom menlarer Bifogade filer: Bifoga filer ~ de :oo Resemedgivande BN.pdf Bifogade sekretessfiler ~
l}akturakopia Ver.Nr: N400AG307~ --~nu,mu FAKTURA GAS/TRAFIKKONTORET N400 S1da 1 (2) Fakturanr Kundnr Momsnr Er rof Ko& Inadsställe Vår ref 100111643 Datum 101620 Order Eva Nordqvist TKOOEN MONICA CYREN 03.11.19 EP0584 BOX 109 401 21 GÖTEBORG Datum Produkt Destinatlon Moms Belopp 03.11.22 FLYG INKL.AVB.SKYDD MILAN 7 955 03.11.19 CONFIRMATION UTRIKES MILAN 95 BdJettnr C17165 Resenar A 03.11.21 BdJettnr CONFIRMATION UTRIKES C17166 BOLOGNA Resenår A 95 03.11.20 B1ljettnr TÅG UTRIKES FRU8172K01 BOLOGNA Resenar A 651 FRU8172K02 Resenar A FRU8172K05 Resenar A FRU8172K06 Resenar A FRU8172K08 Resenar A 03.11.20 TÅG UTRIKES BOLOGNA 276 Resenar A NIELSEN BERNT l TOTALBELOPP INGÅR EV.SKATTER,BOKNINGSSERVICE OCH MOMS Ordinarie pris 16 180 Fakturerat pris 9 072 Reseplanering/Besparing 7 108 Transport: O BROSTRÖMS RESEBYRÅ AB Tel 031-636960 Postgiro 486107-6 Fax 031-155375 Bankg1ro 397-1785 403 30 GÖTEBORG Email travel holmen@brostrom se Bank Account 5001 100 1437 Orgnr 556243-5601 Företaget 1nnehar F-skattesedel Momsnr SE556243560101 SWIFT-CODE ESSESESS
Jonas Johansson!Trafikkontoret/Göteborgs Kommun Fakturauppgifter snamn VerNr BROSTRÖMS RESEBYRÅ AB N400DD500098 Fakturabelopp 12 662,00 kr 2005-02-02 Kontroll: 2005-02-03 (Eva Nordqvist) 2005-02-02 Markerad: 2005-02-21 (Inger Claeson) Fakturanr 800109178 Momsbelopp(Rsv) 2005-03-04 Utanordnad: 2005-02-21 (Christina Antonsson) Ägare Jonas Johansson(TKOOJJ) Konteringsbelopp 12 662,00 kr Utanordningsdatum 2005-02-21 Fakturastatus Arkiverad Antal bilder 1 Bokföringsdatum 2005-02-21 Övrig info Historik Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Proj Fri 1 16624-3359 - lnvest Motpart Periodförd. xxxx - Belopp Attest Attesterad av 12 662,00 O 1 Jonas Johansson Attestdatum Konterad av 2005-02-20 Eva Nordqvist Kont. datum 2005-02-03 Bifogad information Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphandling Kommentarer 2005-02-03: Besök hos leverantören av Ny Spårvagn. Resenärer: Bemt Nielsen och Stefan Hellgren. (Eva Nordqvist) 2005-02-03: Fakturan är kontrollerad. (Eva Nordqvist) sekretesskommentarer Bifogade file ~ Bifoga filer Bifogade filer mji Resemedgivande NYS Pistoia 2005-02-09--11 SH BN.pdf Bifogade sekretessfiler! l ~
Fakturauppgifter BROSTRÖMS RESEBYRÅ AB Belopp att betala 12662,00 2005-02-02 o 2005-02-02 Vernr N400DD500098 Momsbelopp(RSV) o 2005-03-04 Fakturanummer 800109178 Belopp exkl. moms 12662,00 Styrande data BROSTRÖMSRESEBYRÅAB 40330 GÖTEBORG Momsredovisningsnummer SE5562435601 01 Organisationsnr o säte Lev är registrerad för F-skatt Kontakta vid frågor Kundtjänst Telnr 031-7245770 Köpare GAS!TRAFIKKONTORET N400 BOX 109 40121 GÖTEBORG Köparens referens Ordernummer EJ ERH AS0735 Artikel nr Antal1 styck FLYG UTRIKES EUROPA,4800044040 HELLGREN STEFAN MR a'pris 6046,00 Avser datum/tidpunkt 20050209 Artikeln r Antal 001 styck FLYG INKL.AVB.SKYDD HELLGREN STEFAN MR a'pris 285,00
Avser datum/tidpunkt 20050209 Artikel nr FLYG UTRIKES EUROPA4800044041 6046,00 NIELSEN BERNT MR Antal1 styck a'pris Avser datum/tidpunkt 20050209 Artikel nr FLYG INKL.AVB.SKYDD 285,00 HELLGREN STEFAN MR Antal 001 styck a'pris Avser datum/tidpunkt 20050209
Lars-Bertil EkmanfTrafikkontoret/Göteborgs Kommun Fakturauppgifter snamn VerNr BROSTRÖMS RESEBYRÅ AB N400DD501461 Fakturabelopp 14 974,00 kr 2005-11-28 Kontroll: 2005-12-13 (Bemt Nielsen) 2005-12-08 Markerad: 2005-12-15 (Inger Claeson) Fakturanr 800120681 Momsbelopp(Rsv) 2006-01-12 Utanordnad: 2005-12-15 (Inger Claeson) Ägare Lars-Bertil Ekman(TKOLBE) Konteringsbelopp 14 974,00 kr Utanordningsdatum 2005-12-15 Fakturastatus Arkiverad Antal bilder 1 Bokföringsdatum 2005-12-15 Övrig info. ---- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------~ Historik! Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Proj Fri lnvest MotpartPeriodförd. Belopp Attest Attesterad av 16624 62 xxxx - 14 974,00 D 1 Lars-Bertil Ekman Attestdatum Konterad av 2005-12-14 Matz Höglind Kont. datum 2005-12-14 Bifogad infonnation Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphandling Kommentarer 2005-12-14: Skall debiteras NYS-projektet enligt Bemt N (Matz Höglind) 2005-12-13: Avser Stefan Hellgrens och Bemt Nielsens resa till Pistoia för förhandling med Ansaidobreda (Bemt Nielsen) sekretesskommentarer Bifogade filer! Bifoga filer Bifogade filer...!!!!!!. Resemedg Pistcia nov 05.pdf Bifogade sekretessfiler 8;
Fakturauppgifter BROSTRÖMS RESEBYRÅ AB Belopp att betala 14974,00 2005-12-08 o 2005-11-28 Vernr N400DD501461 Momsbelopp(RSV) o 2006-01-12 Fakturanummer 800120681 Belopp exkl. moms 14974,00 Styrande data BROSTRÖMSRESEBYRÅAB 40330 GÖTEBORG Momsredovisningsnummer Organisationsnr o säte Lev är registrerad för F-skatt SE5562435601 01 Kontakta vid frågor PETER SJÖGREN Telnr Köpare GASfTRAFIKKONTORET N400 BERNT NIELSEN BOX 109 40121 GÖTEBORG Köparens referens Ordernummer TKOOBN SX0841 Artikelnr FLYG UTRIKES EUROPA,4866859802 GÖTEBORG-MUNICH--MUNICH-GÖTNIELSEN BERNT MR Antal 1 styck a'pris 7487,00 Avser datum/tidpunkt 20051130 Artikel nr FLYG UTRIKES EUROPA,4866859801 HELLGREN STEFAN MR Antal1 styck a'pris 7487,00
1 Matz HöglindfTrafikkontoret!Göteborgs Kommun Fakturauppgifter snamn VerNr BROSTRÖMS RESEBYRÅ AB N400DD600645 Fakturabelopp 8 875,00 kr 2006-05-12 Kontroll: 2006-05-17 (Bemt Nielsen) 45,00 kr 2006-05-13 Markerad: 2006-06-07 (Inger Claeson) Fakturanr 100159726 Momsbelopp(Rsv) 2006-06-26 Utanordnad: 2006-06-07 (Christina Antonsson) Ägare Matz Höglind(TKOOMH) Konteringsbelopp 8 83 Utanordningsdatum 2006-06-07 Fakturastatus Arkiverad Antal bilder 1 Bokföringsdatum 2006-05-31 Övrig info Historik ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ Konteringar Rad Konto 7059 Ansvar Verk Proj 06 A200 - Fri lnvest Motpart Objekt xxxx- Periodförd. Belopp Attest Attesterad av 8 830,00 C 1 Matz Höglind Attestdatum Konterad av 2006-06-07 Matz Höglind Kont. datum 2006-06-07 Bifogad information Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphandling Kommentarer 2006-06-07: Resemedgivande kompletteras senare (Matz Höglind) 2006-06-07 Kommentar för konto: 7059 - Övriga resekostnader; Se Bernts kommentar (Matz Höglind) 2006-05-17: Avser av Trafikdirektören godkänd resa GOT -M unehen-got 29 maj. Förhandling m Ansaldobreda. Ansvar: NYS (Bemt Nielsen) sekretesskommentarer Bifogade filer! Bifoga filer 'f:j berntmynchen. pdf Bifogade filer ~
Fakturauppgifter BROSTRÖMS RESEBYRÅ AB Belopp att betala 8875,00 2006-05-13 45,00 2006-05-12 Vernr N400DD600645 Momsbelopp(RSV) o 2006-06-26 Fakturanummer 100159726 Belopp exkl. moms 8830,00 Styrande data BROSTRÖMS RESEBYRÅ AB 40330 GÖTEBORG Momsredovisningsnummer Organisationsnr o säte Lev är registrerad för F-skatt SE5562435601 01 Kontakta vid frågor PETER SJÖGREN Tel nr Köpare GAS/TRAFIKKONTORET N400 BERNT NIELSEN BOX 109 40121 GÖTEBORG Köparens referens Ordernummer TKOOBN BERNT NIELSEN KF0904 Artikelnr FLYG UTRIKES EUROPA,5230392718 GÖTEBORG-COPENHAGEN-MUNICH-COPENHAGHELLGREN STEFAN MR Antal1 styck a'pris 4044,00 Avser datum/tidpunkt 20060529 Artikel nr FLYG UTRIKES EUROPA,5230392719 MUNICH NIELSEN BERNT MR Antal1 styck a'pris 4044,00
Avser datum/tidpunkt 20060529 Artikel nr MARKTRANSPORT INRIK 742,00 SÄRÖ HELLGREN STEFAN MR Antal1 styck a'pris Avser datum/tidpunkt 20060529 Summa moms 6.00 proc på belopp 742 45,00 Summa moms 0.00 proc på belopp 8088
Lars-Bertil EkmanfTrafikkontoret/Göteborgs Kommun Fakturauppgifter snamn VerNr VIA TRAVEL l GÖTEBORG AB N40000700323 Fakturabelopp 3 881,00 kr 2007-03-09 Kontroll: 2007-03-14 (Eva Nordqvist) 2007-03-10 Markerad: 2007-04-04 (Inger Claeson) Faktura nr 100176093 Momsbelopp(Rsv) 2007-04-06 Utanordnad: 2007-04-04 (Susanne Borne) Ägare Lars-Bertil Ekman(TKOLBE) Konteringsbelopp 3 881,00 kr Utanordningsdatum 2007-04-04 Fakturastatus Arkiverad Antal bilder 1 Bokföringsdatum 2007-03-30 Övrig inta Historik i ' Konteringar Rad Konto 1 7059 Ansvar Verk Proj 06 A200 - Fri lnvest Motpart Objekt xxxx- Periodförd. 04 Belopp Attest Attesterad av Attestdatum Konterad av 3 881,00 D 1 Lars-Bertil Ekman 2007-03-18 Eva Nordqvist Kont. datum 2007-03-14 Bifogad information Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphandling Kommentarer 2007-04-04: Resemedgivande ej påskrivet av A Hulthen ännu, byter ut detta när hon skrivit på. (Inger Claeson) 2007-04-02: Har mailat igen ang resemedgivande. {Inger Claeson) 2007-03-21: Har mailat Bernt ang resemedgivande. (Inger Claeson) 2007-03-14 Kommentar för konto: 7059- Övriga resekostnader; Resemedgivande saknas. Resenär: Bemt Nielsen. Flyg- och tågbiljetter GBG- Florence- Nice ToR. (Eva Nordqvist) sekretesskommentarer Bifogade filer Bifoga filer Bifogade filer ~
Fakturauppgifter VIA TRAVEL l GÖTEBORG AB Belopp att betala 3881,00 2007-03-10 o 2007-03-09 Vernr N400DD700323 Momsbelopp(RSV) o 2007-04-06 Fakturanummer 100176093 Belopp exkl. moms 3881,00 Styrande data VIA TRAVEL BOX 2211 40314 GÖTEBORG Momsredovisningsnummer SE5562435601 01 Organisationsnr o säte Lev är registrerad för F-skatt Kontakta vid frågor Telnr Köpare N400!TRAFIKKONTORET INTRASERVICE 40538 GÖTEBORG LOUISE TEMPSCH EVA NORDQVIST Köparens referens TKOOEN EVA NORDQVIST Köparens ordernummer XM1 019 Artikelnr FLYG UTRIKES EUROPA,6969787953 GÖTEBORG-MUNICH--NICE-MUNICNIELSEN BERNT MR Antal 1 styck a'pris 3047,00 Avser datum/tidpunkt 20070413 Artikelnr FLYG INKL.AVB.SKYDD NIELSEN BERNT MR Antal1 styck a'pris 285,00
Avser datum/tidpunkt 20070413 Artikelnr TÅG UTRIKES 549,00 NICE Antal1 styck a'pris Avser datum/tidpunkt 20070413 Artikel nr EET2901Z01 NICE NIELSEN BERNT MR Antal1 styck a'pris Avser datum/tidpunkt 20070413 Artikel nr EET2901Z03 NICE NIELSEN BERNT MR Antal1 styck a'pris Avser datum/tidpunkt 20070413 Artikel nr EET2901Z004 NICE NIELSEN BERNT MR Antal1 styck a'pris Avser datum/tidpunkt 20070413 Summa moms 0.00 proc på belopp 3881
Jan RinmanfTrafikkontoret/Göteborgs Kommun Fakturauppgifter snamn VIA TRA VEL AB Fakturabelopp 13 123,00 kr 2007-06-15 Kontroll: 2007-06-25 (Jörn Engström) VerNr N400DD700849 75,00 kr Fakturanr 11128355 Momsbelopp(Rsv) Ägare Jan Rinman(TKOOJR) Konteringsbelopp 13 048,00 kr Fakturastatus Arkiverad Antal bilder 1 Utanordningsdatum Bokföringsdatum 2007-06-15 2007-07-13 2007-06-26 2007-06-26 Markerad: 2007-06-26 Utanordnad: 2007-06-26 (Inger Claeson) (Christina Antonsson) Övrig info. Historik[ Konteringar Rad Konto 1 7059 Ansvar Verk Proj 62 A200 - Fri lnvest Motpart Objekt xxxx- Periodförd. Belopp Attest Attesterad av 13 048,00 D 1 Jan Rinman Attestdatum Konterad av 2007-06-25 Jörn Engström Kont. datum 2007-06-25 Bifogad information Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphandling Kommentarer 2007-06-26: Resemedgivande finns ej. (Inger Claeson) 2007-06-26: Avser Bernt Nielsens resa ihop med Jörn och Stefan H. (Inger Claeson) 2007-06-25 Kommentar för konto: 7059 - Övriga resekostnader; Ny Spårvagn möte i Pistoia litalien 25-26 juni 2007 (Jörn Engström) 2007-06-25: Ny Spårvagn möte i Pistoia i Italien 25-26 juni 2007 (Jörn Engström) sekretesskommentarer Bifogade fileri Bifoga filer Bifogade filer Bifogade sekretessfileri l
Fakturauppgifter VIA TRA VEL AB Belopp att betala 13123,00 2007-06-15 75,00 2007-06-15 Vernr N400DD700849 Momsbelopp(RSV) o 2007-07-13 Fakturanummer 11128355 Belopp exkl. moms 13048,00 Styrande data VIA Travel Sverige AB Momsredovisningsnummer Organisationsnr o säte Lev är registrerad för F-skatt Kontakta vid frågor Telnr 031-7245770 Köpare N400/TRAFIKKONTORET INTRASERVICE 40538 GÖTEBORG Köparens referens Köparens ordernummer ens ordernummer SE556262971601 Kundtjänst BERNT NIELSEN TKOOBN BERNT NIELSEN BERNT NIELSEN 154187 Artikelnr NIELSEN/BERNT MR Antal l styck Flygbiljett - Europa,2201718209933 GOTHENBURG-MUNICH a'pris 12748 12748,00 Avser datum/tidpunkt 20070625 Artikelnr Servicearvode Antal l styck l 300,00 a'pris 375
Jan Rinman!Trafikkontoret/Göteborgs Kommun Fakturauppgifter snamn VIA TRAVEL AB Fakturabelopp 27 086,00 kr 2007-09-10 Kontroll : 2007-09-12 (Jörn Engström) VerNr N400DD701180 264,00 kr Fakturanr 11166382 Momsbelopp(Rsv) Ägare Jan Rinman(TKOOJR) Konteringsbelopp 26 822,00 kr Fakturastatus Arkiverad Antal bilder 1 Utanordningsdatum Bokföringsdatum 2007-09-10 2007-10-10 2007-09-17 2007-09-17 Markerad: 2007-09-17 Utanordnad: 2007-09-17 (Susanne Borne) (Inger Claåson) Övrig info! H istariki Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Proj 16624 62 3010 - Fri lnvest Motpart Objekt xxxx - Periodförd. Belopp Attest Attesterad av 26 822,00 D 1 Jan Rinman Attestdatum Konterad av 2007-09-13 Jörn Engström Kont. datum 2007-09-12 Bifogad information Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphandling Kommentarer 2007-09-12: Flyg, tåg och hotell i samband med möte och studiebesök i Italien, projekt M32 Ny Spårvagn. (Jörn Engström) sekretesskommentarer Bifogade filet Bifoga filer Bifogade filer Resemedgivande Jörn.pdf Resemedgivande Frida.pdf Bifogade sekretessfiler! sekretessfiler visas endast för sekretessfakturor @)
Fakturauppgifter VIA TRA VEL AB Belopp att betala 2974,00 2007-09-12 34,00 2007-09-12 Vem r N400DD701189 Momsbelopp(RSV) o 2007-10-12 Fakturanummer 11168005 Belopp exkl. moms 2940,00 Styrande data VIA Travel Sverige AB Momsredovisningsnummer Organisationsnr o säte Lev är registrerad för F-skatt Kontakta vid frågor Telnr 031-7245770 Köpare N400/TRAFIKKONTORET INTRASERVICE 40538 GÖTEBORG Köparens referens Köparens ordernummer ens ordernummer SE212000135501 SE556262971601 Kundtjänst ANDREAS WANNEBO 1130 ANDREAS WANNEBO ANDREAS WANNEBO 198594 Artikelnr ENGSTROM/JORN MR Antal l styck SJ Tåg utrikes,20210576437 Milano Centrale-Firenze S.M.Novell a'pris 2235 2235,00 Avser datum/tidpunkt 20070924 Artikelnr HELLGREN/STEFAN MR Antal l styck SJ Tåg utrikes,20210576438 Firenze S.M.Novell-Montecatini Term a'pris 114 114 l 00
~ trave l FAKTURA Faktura nr: 11166382 Kund nr.: 9101620 Momsnr.: Er referens Vår referens Datum Order 212000-1355 ANDREAS WANNEBO Cecilia Lönnqvist 07.09.10 198594 N400ffRAFI KKONTORET INTRASERVICE 405 38 GÖTEBORG ( Fakturaspecifikation Moms Belopp J Resenärsnamn ENGSTROM/JORN MR Biljettnummer 07218581 11746 07218580 lnt. flygbiljett incl. avb.skydd Avresa: 07.09.23 Ankomst: 07.09.25 PNR: ZS83JE GOTHENBURG - COPENHAGEN - MILAN LIN - FRANKFURT - GOTHENBURG Biljettnummer 70705 569263 Hotell bokning utrikes Avresa: 07.09.23 Ankomst: 07.09.24 PNR: ZS83JE Milano 23SEP07/24SEP07 -/ZS83JE ANDREOLA CENTRAL HOTEL Servicearvode Resenärsnamn HELLGREN/STEFAN MR Biljettnummer 07218583 11746 07218582 lnt. flygbiljett incl. avb.skydd Avresa: 07.09.23 Ankomst: 07.09.25 PNR: ZS83JE GOTHENBURG - COPENHAGEN - MILAN - FRANKFURT - GOTHENBURG LIN Biljettnummer 70705 569264 Hotell bokning utrikes Avresa: 07.09.23 Ankomst: 07.09.24 PNR: ZS83JE Milano 23SEP07/24SEP07 -/ZS83JE ANDREOLA CENTRAL HOTEL Servicearvode Resenärsnamn KARLGE/FRIDA MS Kostnadsställe TKOONB 6743.00 + O% moms 75.00 SEK 0.00 + 0% moms 0.00 SEK 50.00 + 25% moms 13.00 SEK Kostnadsställe TKOONB 6743.00 + 0% moms 75.00 SEK 0.00 + O% moms 0.00 SEK 50.00 + 25% moms 13.00 SEK Kostnadsställe TKOONB 6818.00 0.00 63.00 6818.00 0.00 63.00 VIA Travel AB, Team 1 Box 2211 403 14 GOT EBORG Telefon 031-724 5500 Fax 031-724 5599 E-post got1 @viatravel.se the global travel company Juridisk person VIA Travel AB, Team 1 Orgnr 556262-9716 Företaget innehar F-skattsedel Momsnr.: SE556262971601 Bankgiro 651-7486 Plusgiro 496 17 25-1 Dn b Nor ASA Sverige Bankkonto: 91950450009 SWIFT: DNBASESX IBAN SE2791900000091950450009
l']ia travel FAKTURA Fakturan r: Kund nr.: Momsnr.: Er referens Vår referens 11166382 Datum 9101620 Order 212000-1355 ANDREAS WANNEBO Cecilia Lönnqvist 07.09.10 198594 N400fTRAFIKKONTORET INTRASERVICE 405 38 GÖTEBORG ( Fakturaspecifikation Moms Belopp J Biljettnummer 07218585 11746 07218584 lnt. flygbiljett incl. avb.skydd Avresa: 07.09.23 Ankomst: 07.09.25 PNR: ZS83JE GOTHENBURG - COPENHAGEN - MILAN - FRANKFURT - GOTHENBURG LIN Biljettnummer 70705 569265 Hotell bokning utrikes Avresa: 07.09.23 Ankomst: 07.09.24 PNR: ZS83JE Milano 23SEP07/24SEP07- /ZS83JE ANDREOLA CENTRAL HOTEL Servicearvode Resenärsnamn NIELSEN/BERNDT MR Biljettnummer 07218587 11746 07218586 lnt. flygbiljett incl. avb.skydd Avresa: 07.09.23 Ankomst: 07.09.25 PNR: ZS83JE GOTHENBURG - COPENHAGEN - MILAN - FRANKFURT - GOTHENBURG LIN Biljettnummer 70705 569266 Hotell bokning utrikes Avresa: 07.09.23 Ankomst: 07.09.24 PNR: ZS83JE Milano 23SEP07/24SEP07- /ZS83JE ANDREOLA CENTRAL HOTEL 25 % moms baserat på underlag o % moms baserat på underlag Total moms baserat på underlag EUR 6743.00 + 0% moms 75.00 SEK 6818.00 0.00 + O% moms 0.00 SEK 0.00 50.00 + 25% moms 13.00 SEK 63.00 Kostnadsställe TKOONB 6443.00 + 0% moms 0.00 SEK 6443.00 0.00 + O% moms 0.00 SEK 0.00 1050.00 = 264.00 25772.00 = 0.00 26822.00 = 264.00 2806.84 SUM TOTAL SEK 27086.00 07.10.10 Dröjsmålsränta debiteras med referensränta + 8 % från förfallodag VIA Trave! AB, Team 1 Box 2211 403 14 GÖTEBORG Telefon 031-724 5500 Fax 031-724 5599 E-post got1 @viatravel.se lhe globa llravel company Juridisk person VIA Trave! AB, Team 1 Orgnr 556262-9716 Företaget innehar F-skattsedel Momsnr.: SE556262971601 Bankgiro 651-7486 Plusgiro 496 17 25 1 Dnb Nor ASA Sverige Bankkonto: 91950450009 SWIFT: DNBASESX IBAN SE2791900000091950450009