DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2010 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat (tkr), bilaga 1 1 Viktiga händelser 2 Uppföljning av mål och nyckeltal, bilaga 2 2 Kvalitetsarbetet 2 Väsentliga personalförhållanden 3 Miljöredovisning 3 KOMMENTAR TILL PROGNOS 3 Prognos driftbudget 3 Prognos investeringsbudget, bilaga 3 4 Bilagor 1 Tertialbokslut med prognos - driftbudget 2 Måluppfyllelse, produktion, verksamhetsvolymer 3 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget
JÄRFÄLLA KOMMUN 2010-09-10 sid 1 ANSVARSOMRÅDE Nämnden är en lokal tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, tobaks- och livsmedelslagen. Kommunens miljödiplomeringsarbete av företag och verksamheter ingår även i nämndens ansvarsområde. Dessutom är nämnden tillsynsmyndighet inom byggväsendet. Nämnden har också en rådgivande verksamhet gentemot allmänheten i byggoch miljöfrågor. KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI Periodens resultat (tkr), bilaga 1 Belopp i tkr Miljö- och bygglovsnämnden Bokslut Bokslut Prognos Budget Bokslut 10-08-31 09-08-31 10-12-31 2010 2009 Totalt miljö- och bygglovsnämnden Intäkter Externa intäkter 4 579 3 664 7 437 7 861 6 598 Interna intäkter 1 166 963 1 750 460 1 250 Summa intäkter 5 745 4 627 9 187 8 321 7 848 Kostnader exkl. kapitalkostnad -11 947-11 625-18 607-17 797-16 809 Kapitalkostnader -210-26 -315-59 -39 Nettokostnad -6 412-7 024-9 735-9 535-9 000 Kommunbidrag 6 534 6 303 9 535 9 535 9 454 Resultat 122-721 -200 0 454 Eget kapital 10-01-01 1 836 Respektive avdelnings utfall med prognos framgår i bilaga 1. Miljö- och bygglovsnämnden redovisar ett överskott på 122 tkr, den största orsaken till överskottet är det outnyttjade förfogandeanslaget på 420 tkr. Bygglov visar ett underskott på -777 tkr som beror på höga kostnader för kundtjänsten (508 tkr) samt att de kommungemensamma projekten inte har gett de intäkter som man planerat. Miljö och hälsoskydd visar ett litet överskott på 237 tkr som beror på lite högre intäkter och något lägre personalkostnader. Den politiska verksamheten redovisar ett överskott på 662 tkr. Den största orsaken till överskottet är det outnyttjade förfogandeanslaget på 420 tkr. Jämfört med förra året är utfallet 843 tkr bättre.
JÄRFÄLLA KOMMUN 2010-09-10 sid 2 Viktiga händelser Inom miljöskydd har vi fortsatt att avgiftsklassificera verksamheter. Ett tillsynsprojekt med tandläkare har påbörjats. Inom hälsoskydd har två projekt startats: tillsyn av skolor och fotvård. Nämnden har godkänt att Görvälnreservatet har fått något minskad yta för att ge plats för Mälarbanan. Ett oljeutsläpp har inträffat i Bällstaån, men miljöpåverkan blev ringa. Kundtjänsten har i olika steg tagit över inkommande samtal och besökare till bygglovenheten. Kompetensuppbyggnad inom kundtjänsten och utarbetande av rutiner mellan kundtjänst och enheten pågår. Många oklarheter återstår att lösa. Bygglovsavdelningen hade Öppet hus (kvällsöppet) inför sommarens byggen, det var mycket uppskattat. Utredning av bygglovsavdelningens lokalisering pågår, ett behov av att komma närmare Planenheten och exploateringsavdelningen är stort. Under den närmaste tiden blir man kvar i Posthuset. Uppföljning av mål och nyckeltal, bilaga 2 Inriktningsmål: Utbildning för nämnden planeras till nästa år Hälsoskyddsindex tas fram när skolprojektet avslutas Underkända livsmedelsobjekt ungefär lika många som föregående år Miljödiplomering ett nytt företag har anslutit sig Kvalitetsmått: i stort sett alla är uppfyllda Bygglovenheten har mottagit ca 480 ärenden tom augusti, detta är ca 100 resp. 250 färre än samma tid 2009 och 2008. Skillnaden beror på en successiv övergång till ett annat sätt att använda ärendesystemet och dess möjligheter att registrera ärenden. 285 resp. 315 delegationsbeslut om bygglov resp. kontrollplan har fattats. Vidare har 32 ärenden beslutats av nämnd. Övriga nyckeltal redovisas vid årsbokslutet. Målen följs upp vid delårsrapport per augusti och i verksamhetsberättelsen för innevarande år. Nyckeltalen/verksamhetsmåtten för Miljö och hälsoskydd följs endast upp vid årsbokslutet. Kvalitetsarbetet Kraven i miljödiplomeringen finns nu beskrivna i en kravstandard. Klassificering av miljöskyddsobjekt och livsmedelsobjekt gör att tillsynen anpassas efter tillsynsbehovet. Arbete pågår med utveckling av nästa version av Ecos. En utbildningsinsats om handläggning av olovligt byggande har resulterat i en genomgång av äldre ärenden och lett till att många ärenden har kunnat avslutas. Planering inför den nya plan- och bygglagen som träder i kraft 2011 har påbörjats i samarbete med bygglovalliansen.
JÄRFÄLLA KOMMUN 2010-09-10 sid 3 Väsentliga personalförhållanden I mars tillträdde den nya miljöchefen, tillika avdelningschef för miljö- och hälsoskydd, sin tjänst. De tillförordnade avdelningscheferna har återgått till ordinarie arbetsuppgifter. En miljöskyddsinspektör är tjänstledig till och med september och en vikarie arbetar sedan 14 juni för denna. En miljöinspektör är föräldraledig och återkommer i oktober. Kommunen fick en ny stadsarkitekt den 1 februari och den tillförordnande bygglovschefen blev ordinarie bygglovschef 1 april. På bygglov är en medarbetare långtidssjukskriven på deltid och en person är visstidsanställd som vikarie och för arbete med arkivfrågor. En bygglovhandläggare slutar i juli och går vidare till Länsstyrelsen. I samband med detta tillsvidareanställs två handläggare som haft visstidsanställning. Miljöredovisning Miljöarbetet fortsätter. Miljömålen i förvaltningens miljöplan för guldnivå och kommunens miljöplan ska nu arbetas samman på enhetsnivå. Förvaltningen har nu utfört en bullerkartläggning för hela kommunen inkl industriområden. Arbetet med analys och planering från resultatet har ännu inte påbörjats. Vi har nu lagt såkallad slaggasfalt på två vägsträckor i kommunen, en sträcka på Skälbyvägen samt en sträcka på Kallhällsleden. Ett egenkontrollprogram tas fram med mätpunkter där avrinningsvattnet kommer att mätas och kontrolleras. En person har nu projektanställds för att ta fram möjligheterna för insamling av matavfall från hushållen. Matavfallet ska rötas till biogas och rötslammet ska kunna läggas tillbaka ut på åkrarna. Miljödiplomeringsarbetet fortskrider inom kommunen och ut mot kommunens företagare. 2 företag har tagit silver och vi fick in ett nytt företag 26 mars. 1 brons, 2 guld och 2 förlängda guld har delats ut till de kommunala verksamheterna. 44 företag och 60 kommunala verksamheter är nu aktiva inom miljödiplomeringen. 2 temautbildningar, en om miljölagstiftning och en om grundläggande miljökunskap med sammanlagt 26 deltagare. KOMMENTAR TILL PROGNOS Prognos driftbudget Årets resultat för nämnden beräknas ge ett underskott på -200 tkr, beroende på den nya kundtjänsten för bygglov. Förfogandeanslaget kommer att förbrukas. Miljö och hälsoskydds prognos för helåret är ett nollresultat Budgeten för den politiska verksamheten beräknas att hålla.
JÄRFÄLLA KOMMUN 2010-09-10 sid 4 Bygglov räknar med ett underskott på -200 tkr beroende på kostnader som uppkommit med den nya kundtjänsten. Bygglovsintäkterna beräknas öka och de kommungemensamma projekten kommer att ge projektintäkter för enheten. Prognos investeringsbudget, bilaga 3 Inom nämnden är det bara Bygglov som har investeringsprojekt. Investeringsbudgeten avser inköp av nytt ärendehanteringssystem, lägenhetsregister och projektet stadsarkitekt, projektet avser stadsarkitektens uppdrag som kan komma att leda till investeringar, det är ett årligt anslag på 500 tkr. Totalt uppgår investeringsbeloppet till 1 150 tkr, 950 tkr kommer att förbrukas till årsskiftet, mellanskillnaden på 200 tkr kommer inte att förbrukas då investeringen kommer att ske inom Kart och GIS enheten.