Budget- och verksamhetsuppföljning Mars 2013 SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret 1
Kommentar till budgetuppföljning mars 2013 Resultat Resultatet för år 2013 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till - 4,9 mkr, vilket är 2,4 mkr sämre än budgeterat. I resultatet ingår en avkastning på pensionsförvaltningen på 4,1 mkr, samt ett tillskott från pensionsförvaltningen på 7,2 mkr. Då dessa poster skall avräknas/tilläggas vid en avstämning mot balanskravet är resultatet i praktiken ett resultat på -1,8 mkr. Verksamheternas nettokostnader Prognos: 4,3 mkr högre än budgeterat. Det schabloniserade pålägg på 6,83 % som ingår i PO-påslagen och som avser att täcka intjänad avtalspension inklusive kostnad för försäkring av Förmånsbestämd pension och efterlevandeskydd, beräknas ge ett överskott på 600 kkr utifrån tidigare års erfarenhet. Kostnaden för årets intjänade pensionsrätt för förtroendevalda beräknas bli 500 kkr inklusive löneskatt. Kostnaden är inte medtagen i budget. Socialnämndens äldre- och handikappomsorg beräknas göra ett budgetöverskridande med 4,3 mkr. Kostnaden för färdigbehandlade beräknas ge merkostnader med 2 mkr. Fram till v 14 har kommunen haft betalningsansvar för 4,36 personer/dygn i snitt. Prognosen fram till årsskiftet bygger på i genomsnitt 1 person/dygn till en kostnad av 4 300 kr/dygn. Socialnämnden köper en extern plats för särskilt boende vilket ger merkostnader med 0,2 mkr. Två nya assistansärenden ger kommunen merkostnader med 0,4 mkr. Kostnad för personligt utformat stöd ger merkostnader med 0,5 mkr. Kostnad för 3 korttidsplatser på Skedvigården ger merkostnader med 1,2 mkr. Socialnämnden har meddelat att beslut om åtgärder för att minska budgetöverskridandet kommer att redovisas till KSAU 2013-02-23 i samband med konsekvensbeskrivningar av reviderad ram. Skatte- och statsbidragsintäkterna Prognos: 1,9 mkr högre än budgeterat V 51/2012 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning 2013. Jämfört med de uppgifter som var kända vid budgetbeslutet innebar dessa följande förändringar; Kommunens skatteintäkter inklusive inkomstutjämning och regleringsavgift blev 150 kkr lägre än budgeterat. Avgiften till kostnadsutjämningen blev 0,3 mkr högre, medan avgiften från LSSutjämningen blev 0,1 mkr lägre. En ny prognos på den kommunala fastighetsavgiften beräknas ge högre intäkter för 2013 med 0,2 mkr. Slutavräkningen efter definitiv taxering bedömdes vid detta tillfälle bli 0,4 mkr lägre än budgeterat. Prognosen v 7/2013 på skatteunderlagets utveckling gav en något ljusare bild av den ekonomiska utvecklingen. Slutavräkningen för 2012 års skatteintäkter beräknas ge ett överskott på 0,8 mkr som bokförs på 2013. För 2013 beräknas slutavräkningen bli 1,2 mkr högre än budgeterat. Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 17.
Finansiella Intäkter Prognos: 193 kkr lägre än budgeterat Budgeterad avkastning från Kommuninvest får enligt det normerande organet Rådet för kommunal redovisning (RKR) inte redovisas som intäkt då kommunen är bunden att återinvestera utdelningen i Kommuninvest ekonomiska förening. Finansiella kostnader Prognos: 150 kkr lägre än budgeterat Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 2,5 %. Ränteläget är på grund av lågkonjunkturen lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var räntesatsen 1,874 %. Pensionsmedelsförvaltning Prognos: enligt budget Avkastningen är budgeterad till 3,0 % eller 4,1 mkr. I budgeten har även inplanerats en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 7,2 mkr. Investeringsbudget Prognos: 61,3 mkr Årets beslutade investeringsbudget ligger på 50,5 mkr. Till detta kommer från 2012 överförda investeringsmedel med 10,8 mkr. Inga avvikelser har inrapporterats till den här budgetuppföljningen. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avvakta behandlingen i KSAU 2013-04-23 av socialnämndens äskande om tilläggsanslag att delge Kommunfullmäktige mars månads budgetuppföljning att i övrigt lägga mars månads budgetuppföljning till handlingarna Kommunledningskontoret i Säters kommun 2013-04-15 Stefan Lundqvist kommunchef Bert Stabforsmo ekonomichef
Budgetuppföljning mars 2013 R E S U L T A T R Ä K N I N G Uppställd enl. 1997 års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens 2012 2013 2013 2013 Verksamhetens intäkter 123 874 85 721 110 136 24 415 Verksamhetens kostnader -635 162-607 302-636 004-28 702 Avskrivningar -17 286-18 139-18 139 0 Jämförelsestörande post 9 152 0 0 0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -519 421-539 720-544 007-4 287 Skatteintäkter 433 497 446 853 448 712 1 859 Generella statsbidrag och utjämning 84 745 85 359 85 433 74 Finansiella intäkter 2 015 1 765 1 572-193 Finansiella kostnader -835-883 -733 150 RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRVALTNING 2-6 626-9 023-2 397 Pensionsförvaltning 3 989 4 119 4 119 0 ÅRETS RESULTAT 3 990-2 507-4 904-2 397 Verksamheten nettokostnad inkl. avskrivningar 100,2% 101,4% 101,8% 0,4% som del av skatter, generella statsbidrag och utjämning Resultatets andel av skatter, generella statsbidrag 0,8% -0,5% -0,9% -0,4% och utjämning Differens Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat Från driftsredovisning -4 387 Beräknat överskott från PO-påslag avtalspensioner 600 Intjänad pensionsrätt förtroendevalda -500 Verksamhetens nettokostnad -4 287 Balanskravsavstämning Resultat 3 990-2 507-4 904 VA:s resultat -726 0 0 Tillskott från pensionsmedel 1 000 7 222 7 222 Avdrag avkastning på pensionsmedel -3 989-4 119-4 119 Balanskravsresultat 276 596-1 801
Budgetuppföljning mars 2013 B A L A N S R Ä K N I N G Uppställd enl. 1997 års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens 2012 2013 2013 2013 Immateriella anl.tillg. 345 0 230 230 Fastigheter o inventarier 259 963 305 500 303 222-2 278 Materiella anläggningstillgångar 259 963 305 500 303 222-2 278 Aktier o andelar 17 308 17 972 17 308-664 Räntebärande långfr. fordr. 1 791 1 788-3 Övr. långfristiga fordr. 468 468 468 Finansiella anläggningstillgångar 17 776 19 763 19 564-199 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 278 084 325 263 323 016-2 247 Exploateringsmark 3 393 4 948 3 393-1 555 Övriga kortfrist. fordr. 67 799 51 999 67 799 15 800 Pensionsmedel, omsättn.tillg. 136 744 134 206 132 641-1 565 Kassa och bank 27 869-8 051-17 076-9 025 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 235 805 183 102 186 757 3 655 SUMMA TILLGÅNGAR 513 889 508 365 509 773 1 408 Eget kapital vid årets början 367 283 377 075 371 273-5 802 Årets förändring av eget kapital 3 990-2 507-4 904-2 397 EGET KAPITAL 371 273 374 568 366 369-8 199 Pensionsavsättning 7 300 5 337 7 300 0 AVSÄTTNINGAR 7 300 5 337 7 300 0 Långfristiga lån 30 000 30 000 30 000 0 Övriga långfrist. skulder 2 465 2 121 2 465 344 Långfristiga skulder 32 465 32 121 32 465 344 Kortfristiga lån 0 0 0 Övriga kortfristiga skulder 104 638 96 339 104 639 8 300 Kortfristiga skulder 104 638 96 339 104 639 8 300 SKULDER 137 103 128 460 137 104 8 644 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- 0 NINGAR OCH SKULDER 515 676 508 365 510 773 445 Soliditet 72% 74% 72% -2%
Likviditetsutveckling Säters kommun 2013 (index för prognos från 2008-2012) 80000 70000 60000 50000 40000 30000 KKR 20000 10000 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301 311 321 331 341 351 361-10000 -20000 Utfall t o m 2013-03-31 Limit för kommunens del av koncernkrediten 36 mkr Riskerar denna att överskridas måste ny upplåning göras för att Prognos klara 2013 likviditeten Utfall 2013-30000 -40000 2013-04-11/15:58
Säters kommun ackumulerade nettokostnader kkr 2013 550 000 525 000 500 000 475 000 450 000 425 000 400 000 375 000 350 000 325 000 300 000 275 000 250 000 225 000 200 000 175 000 150 000 125 000 100 000 75 000 50 000 25 000 0 Ufall 2012 Budget 2013 Ufall 2013 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
400 000 350 000 Personalkostnader, lönekostnad och sociala avgifter, ackumulerat, tusentals kronor 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Ack utfall 2013 29 514 63 602 98 177 Ack budget 2013 32 259 66 779 101 298 135 818 170 593 201 672 222 803 253 857 288 632 323 408 358 183 395 579 Ack utfall 2012 28 314 60 392 92 185 124 623 157 275 189 294 213 047 243 862 279 382 313 695 344 499 385 709
70 000 Lokal- och markhyror, fastighetsservice, ackumulerat, tusentals kronor 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Ack utfall 2013 3 027 8 710 13 891 Ack budget 2013 4 673 9 383 14 060 18 823 23 495 28 208 32 880 37 593 42 266 47 008 51 684 56 415 Ack utfall 2012 3 913 7 652 12 197 19 701 24 366 29 939 34 746 40 148 45 563 51 263 56 332 62 153
SÄTERS KOMMUN SAMMANSTÄLLNING PER NÄMND Period t o m 2013-03 DRIFTBUDGET Ack utfall Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets i % av från budget Nämnd utfall budget budget årsbudget per 131231 Totalsumma 134 162 147 411 545 842 25% 4 387 Kommentar Kommunstyrelse 11 882 11 282 45 020 26% 0 Ekonomienhet 721 689 2 638 27% 0 Kanslienhet 4 281 3 350 13 399 32% 0 Närlingslivs- och arbetsmarknadsenhet 1 146 1 232 4 929 23% 0 Personalenhet 1 171 1 284 5 137 23% 0 Pensioner 2 844 2 855 11 422 25% 0 IT-enhet 1 719 1 873 7 495 23% 0 Räddningstjänst Mittdalarna 2 334 4 369 8 464 28% 0 Överförmyndare i samverkan 87 269 736 12% 0 Upphandlingscenter FBR 186 186 744 25% 0 Samhällsbyggnadsnämnd 12 047 15 876 49 023 25% 0 SBN Gemensamt 486 605 2 386 20% 0 Miljö- och byggenhet 1 281 1 161 4 642 28% 0 Gatuenhet 8 613 10 065 36 716 23% 0 Fastighetsenhet 147 1 524 5 279 3% 0 VA/Renhållningsenhet 2 127 2 801 0 0% 0 Städenhet -251 3 0 0% 0 Kostenhet -356-283 0 0% 0 Kulturnämnd 2 722 3 114 12 457 22% 0 Barn- och utbildningsnämnd 58 460 62 601 226 118 26% 0 BUN-förskola-grundskola-kulturskola 42 794 45 219 168 963 25% 0 BUN-gymnasium-vuxenskola 15 666 17 383 57 155 27% 0 Socialnämnd 46 348 49 513 202 480 23% 4 387 Socialnämnd-individ och familjeomsorg 6 542 8 060 32 103 20% 0 Socialnämnd-äldre och handikappomsorg 39 806 41 453 170 377 23% 4 387 Kommunrevisionen 95 200 800 12% 0
Prognostiserat utfall nämnd och förvaltningsvis per prognostillfälle Kkr PROGNOSTILLFÄLLEN Kkr feb mars april maj aug sept okt nov Bokslut Förändring jmf nov Kommunstyrelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekonomienhet 0 Kanslienhet 0 Närlingslivs- och arbetsmarknadsenhet 0 Personalenhet 0 Pensioner 0 IT-enhet 0 Räddningstjänst Mittdalarna 0 Överförmyndare i samverkan 0 Upphandlingscenter FBR 0 Samhällsbyggnadsnämnd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SBN Gemensamt 0 Miljö- och byggenhet 0 Gatuenhet 0 Fastighetsenhet 0 VA/Renhållningsenhet 0 Städenhet 0 Kostenhet 0 Kulturnämnd 0 Barn- och utbildningsnämnd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BUN-förskola-grundskola-kulturskola 0 BUN-gymnasium-vuxenskola Socialnämnd 4 055 4 387 0 0 0 0 0 0 0 Socialnämnd-individ och familjeomsorg Socialnämnd-äldre och handikappomsorg 4 055 4 387 Kommunrevisionen Totalsumma 4 055 4 387 0 0 0 0 0 0 0 0
Förändring av prog.utfall fr. prog.tillfälle till prog.tillfälle Kkr mars april maj aug sept okt nov Prel bokslut Ackumulerat Kommunstyrelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekonomienhet 0 Kanslienhet 0 Närlingslivs- och arbetsmarknadsenhet 0 Personalenhet 0 Pensioner 0 IT-enhet 0 Räddningstjänst Mittdalarna 0 Överförmyndare i samverkan 0 Upphandlingscenter FBR 0 Samhällsbyggnadsnämnd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SBN Gemensamt 0 Miljö- och byggenhet 0 Gatuenhet 0 Fastighetsenhet 0 VA/Renhållningsenhet 0 Städenhet 0 Kostenhet 0 Kulturnämnd 0 Barn- och utbildningsnämnd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BUN-förskola-grundskola-kulturskola 0 BUN-gymnasium-vuxenskola 0 Socialnämnd 4 055 332 0 0 0 0 0 0 0 4 387 Socialnämnd-individ och familjeomsorg 0 Socialnämnd-äldre och handikappomsorg 4 055 332 4 387 Kommunrevisionen 0 Totalsumma 4 055 332 0 0 0 0 0 0 0 4 387
FINANSIERING Period 2013-03 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe 3090000 Avvikelse från Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i reviderad budget Klartext utfall budget budget % av budget per 131231 Kommentar Avskrivningar -4 603-4 651-18 139 25% Skatteintäkter 112 809 112 855 446 853 25% 1 859 8010 Allmän kommunalskatt 112 809 112 855 451 421 25% -186 Skatteverkets beslut v 2 8052 Skatteavräkning prognos 2013 0 0-4 568 0% 1 241 SKL prognos v 7 8052 Skatteavräkning 2012 0 0 0 0% 804 SKL prognos v 7 Generella statsbidrag och utjämning 19 612 21 340 85 359 23% 74 8210 Inkomstutjämningsbidrag 22 128 22 106 88 425 25% 87 Skatteverkets beslut v 2 8360 Utjämningsavgift LSS -973-1 006-4 022 24% 125 Skatteverkets beslut v 14 8280 Kommunal fastighetsavgift 3 687 5 380 21 518 17% 220 SKL prognos v 51/2012 8240 Regleringsbidrag 1 238 1 251 5 005 25% -52 Skatteverkets beslut v 2 8350 Kostnadsutjämningsavgift -6 468-6 392-25 567 25% -306 Skatteverkets beslut v 2 Finansiella intäkter 307 375 1 500 20% -193 3560 Momsbidrag Äldreboende 218 300 1 200 18% 8420 Ränta koncernkonto 89 75 300 30% 8420 Ränta förlagslån KI 13 18 72 18% 8410 Utdelning Kommuninvest 0 48 193 0% -193 Får ej bokföras som intäkt Finansiella kostnader -104-188 -883 12% 150 85 Finansiella kostnader - lån -104-188 -750 14% 150 Lägre räntenivå 85 Finansiella kostnader - pensioner 0 0-133 0% Pensionsförvaltning 0 1 030 4 119 0% Minus = kostnad Plus = intäkt Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat
SÄTERS KOMMUN Period t o m 2013-03 INVESTERINGSBUDGET Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall från budget Nämnd utfall budget i % av årsbudget per 131231 Totalsumma 3 785 61 683 6% 0 Kommentar Kommunstyrlese 175 2 835 6% 0 Kanslienhet 23 100 23% 0 IT-enhet 152 2 735 6% 0 Samhällsbyggnadsnämnd 3 548 57 068 6% 0 Gatuenhet 0 9 255 0% 0 Fastighetsenhet 2 309 39 121 6% 0 VA/Renhållningsenhet 1 213 8 522 14% 0 Städenhet 26 170 15% 0 Kulturnämnd 1 80 1% 0 Barn- och utbildningsnämnd 11 1 500 1% 0 Socialnämnd 50 200 25% 0
Försörjningsstöd 2013 ackumulerat utfall och budget, tusentals kronor 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall 402 710 1 260 Budget 417 833 1 250 1 667 2 083 2 500 2 917 3 333 3 750 4 167 4 583 5 000 2012 103 232 577 957 1 308 1 856 2 280 2 695 2 939 3 293 3 795 4 344
3 500 3 000 Utfall 2013 Utfall 2012 Budget 2013 Kst 2231020 Vinterväghållning nettokostnad tusentals kronor 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec -500
12 000 000 Utbetalda pensioner 2013 budget och utfall 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Utfall 2013 930 446 1 841 213 2 797 043 Budget 2013 938416 1876832 2815248 3753664 4692080 5630496 6568912 7507328 8445744 9384160 10322576 11261000 Utfall 2012 996 780 1 966 752 2 930 360 3 905 262 4 864 120 5 755 393 6 672 259 7 606 723 8 519 933 9 449 953 10 411 292 11 325 630
Uppföljning av mål för verksamheten mars 2013 Kommunövergripande mål Förklaring et kommer att nås et riskerar att inte nås et kommer inte att nås Befolkningsmål För planperioden 2013-15 skall befolkningen öka med 40 personer/år. uppfyllelsen mäts per 31 december. 10 861 + 40 = 10 901 et riskerar att inte nås Befolkning enligt KIR (Kommunalt invånarregister) 2013-04-09 10 885 invånare Bostadsproduktion För att nå det långsiktiga befolkningsmålet behöver utbudet av bostäder utökas. Den blivande samhällsbyggnadsnämnden har på sitt ansvarsområde satt mål för att tillhandahålla byggklara tomter. Kommunen skall via sitt bostadsbolag utöka beståndet med minst 10 uthyrningsbara lägenheter/år under planperioden. Utökningen kan ske genom nyproduktion och/eller ombyggnad inom befintligt bestånd. Även utbudet av hyreslägenheter bör utökas. Avstämning av planer med Säterbostäder et kommer inte att nås Utbudet kommer inte att öka med 10 lägenheter 2013. Det finns däremot flera projekt som startar under året och som ger ett tillskott under 2014 Ombyggnation på Borgmästarvägen, återställande av förskola på Trastgränd, samt nyproduktion i Storhaga innebär en ökning av med c:a 40 uthyrningsbara lägenheter
Kommunikationer Säter är en utpräglad boendekommun med hög utpendling. Detta ställer krav på goda möjligheter till resande. Kollektivtrafiken behöver utvecklas. Arbetet med att ta fram förslag till nytt resecentrum i centralorten har påbörjats. Skisser har tagits fram till en tänkbar utformning. Under 2013 skall arbetet konkretiseras i form av tidplaner för genomförande och kostnadsberäkningar på de åtgärder som behöver vidtas. Dessa skall kunna redovisas i god tid till nästkommande budgetarbete. Avstämning med handläggare et kommer att nås Ramböll har i ideskiss 2013-03-20 redovisat förslag till nytt Salutorg och samlat resecentrum. I skissen finns en grov tidplan och kostnadsberäkning på åtgärder. Första tidsskedet 0-4 år inefattar åtgärder som ligger på kommunen. Det är främst förändringar på och runt Salutorget. I skede två 5-15 år kommer även åtgärder som innefattar kostnader för Trafikverket för bl. a gångtunnel under rv 70 och flytt av plattformar Gustafs är den kommundel som med sitt geografiska läge kan komma att utvecklas snabbast i kommunen. För att utveckla kommundelens attraktivitet bör möjligheterna till kollektivt resande förbättras. Kommunen skall under 2013 ta initiativ till att hållplats Mora by förs upp på dagordningen i de samverkansorgan som finns för kollektivtrafiken. Avstämning med kommunchef et kommer att nås et bedöms att uppnås under året
Personalförsörjning Kommunen genomgår ett generationsskifte där många medarbetare går i pension. Till detta kommer en naturlig omsättning av personal av andra skäl. Kommunen måste för att klara sina uppgifter kunna nyrekrytera kompetent personal. Detta kan över tid och på olika verksamhetsområden innebära att olika åtgärder behöver vidtas. Kommunen skall under 2013 upprätta en kompetensförsörjningsplan där hinder för att kunna rekrytera personal identifieras och förslag till åtgärder för att motverka detta redovisas. Avstämning med personalenheten et kommer att nås Arbetet påbörjat Kommunen måste tillvarata och utveckla kompetensen hos de personer som kommer till kommunen som nyanlända i landet. Utöver svenskundervisning och samhällsinformation måste kommunen utveckla sina insatser för att introducera de nyanlända på arbetsmark-naden. Genom detta uppnås dels en snabbare integration i det svenska samhället, dels ett bidrag till kommunens behov att rekrytera personal. Antalet instegsjobb skall under 2013 öka med 100 %, jämfört med 2012. Avstämning med personalenheten. Antal instegsjobb 2012 5 stycken et riskerar att inte nås Inga andra åtgärder än tidigare planerat ännu
KS Näringslivsenhet Säters Kommun ska vara en av de 110 bästa kommunerna på svenskt näringslivs ranking avseende företagsklimat. Kommunen ska ha en positiv utveckling vad gäller enkätfrågorna; service till företag, sammafattande omdöme, kommunpolitikers attityder, kommunala tjänstemäns attityder och skolans attityder. Svenskt näringsliv offentliggör sin ranking i maj månad et kommer att nås KS IT- och inköpsenhet IT-enheten genomför årligen enkät bland kommunens personal. I denna enkät skall användarnas synpunkter och förslag till förändringsarbete kunna utläsas. För kommunens växel utökas denna enkät/kundunder-sökning så att även medborgarperspektivet återspeglas. Avstämning med IT-chef et kommer inte att nås Planeras att göras i samband med andra verksamheters enkäter SBF Miljö- och byggenhet Där tillräcklig efterfrågan finns och där tekniska/ekonomiska möjligheter finns skall Säters kommun kunna tillhandahålla byggklara tomter inom ett år. Stämma av antal tomter inom nya planområden mot efterfrågan. et kommer att nås et uppfylls.
SBF Gatukontor Standarden på kommunens gator och vägar skall successivt höjas. et mäts i form av utförd underhållsasfaltering och utförd gatuinvestering. 2013 skall minst 3 % av gatu-/gångbaneytan underhållsasfalteras och minst ett objekt bli föremål för gatuinvestering. Val av objekt sker utifrån genomförd kartläggning, samt i samråd med kommunens VA-enhet. Uppföljning av faktiskt utfört arbete et kommer att nås SBF Fastighetskontor Fastighetsenheten skall tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skola, barnomsorg och administration. uppfyllelsen mäts i form av kundnöjdhet med en årlig enkät till verksamhetsansvariga. Enkäten generar ett Nöjd Kundindex, NKI. För 2012 blir målsättningen att kundnöjdheten i form av NKI skall uppgå till mer än 6,0. Årliga enkäter med fastighetsenhetens kunder et riskerar att inte nås Finns en risk att inte nå målet då vi ärvt projekt från innan omorganisationen som vi inte kunnat påverka. Påbörjat regelbunden uppföljning för bättre uppföljning. SBF VA/Renhållningsenhet Andel återvunnet material i förhållande till mängden kärl- och säckavfall skall öka. et för 2013 är att andelen återvunnet material skall vara högre än 58% av mängden kärl- och säckavfall. År 2011 var siffran 54 %. Återvunnet material innefattar förpackningar och tidningar som lämnats vid Återvinningsstationerna (FTI-material), elektronik, batterier, vitvaror, däck, gips och metall som lämnas på Återvinningscentralen samt hemkompost. Statistik från FTI kommer normalt i mars året efter. et kommer att nås
SBF Städenhet Städenhetens kunder skall vara nöjda med utfört arbete. Under 2013 kommer Städenheten att ha uppföljningsträffar med sina kunder. Vid träffarna görs en strukturerad genomgång av kundernas upplevelse av enhetens utförda tjänster. Med utgångspunkt från resultatet av den första uppföljningen kan målsättningar för kommande år ställas. Uppföljningssamtal med enhetens kunder et kommer att nås SBF Kostenhet Kunderna inom äldreomsorg och skola skall vara nöjda med matens kvalitet. Kundnöjdheten mäts genom återkommande årliga enkäter. et för 2013 är att höja skolelevernas nöjdhet från föregående mätning från 80 % till 85 %. Den höga kundnöjdheten inom äldreomsorgen skall bibehållas. Kundnöjdheten mäts genom årliga enkäter et kommer att nås Kulturnämnd Uppföljning Kulturnämnden skall få fler att utnyttja bibliotekens tjänster och delta i de kulturarrangemang som ordnas i förhållande till föregående år. Statistik tas ut ur BOOK IT och jämförs med SCB-statistiken Statistik förs över antal besök på HB Antalet arrangemang räknas, dels i egen regi, dels med stöd av kulturnämnden. et kommer att nås
Uppföljning Fler arrangemang ute i kommundelarna i förhållande till föregående år uppfyllelsen mäts genom räkning av antalet arrangemang dels i egen regi, dels med stöd från kulturnämnden et kommer att nås Barn- och utbildningsnämnd Andelen barn och elever som känner sig trygga och trivs i förskola och skola A ökar Andelen barn och elever som känner sig delaktiga och har inflytande i det egna B lärandet ökar Mäts i egna enkäter Det preliminära resultatet från vårens elev- och föräldraenkäter visar att målet A kommer att uppnås. B Det preliminära resultatet från vårens elevenkäter visar att målet kommer att uppnås. C En placering bland länets fem bästa kommuner enl. SKL's öppna jämförelser Andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning på mindre än fyra år ökar D enl. statistik från SCB/Skolverket Sker via nationell statistik. et är uppnått. Säters kommun placerar sig på plats fem av Dalarnas C kommuner i 2013 års Öppna jämförelser.
D Bedömningen är att målet kommer att uppnås. Resultatet presenteras när Skolverket redovisar sin statistik nov-december 2013 E All pedagogisk verksamhet genomsyras av ett arbete för en hållbar utveckling Uppföljning genom redovisning av förskolechef/rektor samt en bedömning av verksamhetens/undervisningens innehåll E Bedömningen är att målen kommer att uppnås. Socialnämnden Individ- och familjeomsorg 100% av personer i behov av försörjningsstöd skall inom 6 månader ha en egen försörjning Uppföljning var 6:e månad genom aktgranskning et riskerar att inte nås Anställa 1,0 socialsekreterare som finansieras genom att försörjningsstödskostnaderna ska minska. Lägga ner mera tid på grundutredningar och möten med sökande Inga placeringar i HVB/familjehem utanför det egna hemmet. I verksamhetsstatistiken et kommer att nås
En familjecentral inrättas under 2013 och är i full gång 2014 Kontroll vid årets slut et kommer inte att nås Landstingets medverkan är en förutsättning vilket saknas i dagsläget Socialnämnden Äldre- och handikappomsorg Nöjd-Kund-Index(NKI) i ordinärt boende skall vara 90 Sker varje år utifrån Socialstyrelsens brukarenkät. et kommer att nås Nöjd-Kund-Index(NKI) i SÄBO skall vara 90 Sker varje år utifrån Socialstyrelsens brukarenkät. et kommer att nås