VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1
Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla anmälningspliktiga verksamheter. Verksamhetsperspektiv Under 2010 gjordes en organisationsutredning som utmynnade i ett beslut att slå samman plan- och bygglovskontoret och miljökontoret från 2011. Förberedelserna påbörjades under 2010 vilket bl a medfört att vissa vakanta tjänster inte kunnat tillsättas. Miljökontoret har under 2010 bedrivit livsmedelskontroll i Bollebygds kommun. Till följd av det har viss planerad kontroll skjutits över till 2011. Under 2010 har miljökontoret påbörjat en ny behovsutredning (den senaste gjordes 2005) för att kunna bedöma tillsynsbehovet och vilka personella resurser som behövs för att uppfylla kommunfullmäktiges uppdrag. Miljönämnden har under året beslutat om riktlinjer för avloppsanläggningar i s k omvandlingsområden (fritidsområden som omvandlas till året runt-boende). 2
Personalperspektiv Strategiskt mål - Hållbar personalförsörjning 1 Framgångsfaktor Flexibla arbetstider med rätt till heltid och möjlighet till deltid Mål jan-aug Prognos helår a. Andel nyanställda som kan få önskad sysselsättningsgrad 100 100 100 100 b. Andel tillsvidareanställda som kan få begäran om ändrad sysselsättningsgrad tillgodosedd 100% 100% 100% 100% 2 Framgångsfaktor Friska medarbetare Sjukfrånvaro (mål för hela kommunen: <4 procent) 6 7,3 7 7,6 3 Framgångsfaktor Systematisk kompetensutveckling Andel tillsvidareanställda som har en plan för sin kompetensutveckling 100 90 100 80 2010 Kommentarer Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har misnkat något jämfört med tidigare år. Liksom tidigare är det framför allt två långstidsjukskrivningar som slår igenom (82 % av sjukfrånvaron är långtidfrånvaro). Kompetensutvecklingsplaner Kompetensutveckling ingår i medarbetarsamtalet. De ca 20 % som inte har detta är nyanställda som ännu inte haft medarbetarsamtal. Miljökontoret har haft en stor personalomsättning vilket tillsammans med omorganisationen medfört vakanser under 2010. Stora resurser har också gått till introduktion av ny personal. Till detta kommer föräldraledigheter som inte var kända vid planeringen av årets verksamhet samt några längre sjukskrivningar. 3
Ekonomiperspektiv Fördelning på intäkter och kostnader Belopp i tusental kr (tkr) 2007 2008 2009 budget Intäkter 3 230 3 427 3 367 3 890 3 801 89 380 Personalkostnader -8 228-8 131-7 116-7 470-8 165 695 180 Övriga kostnader -2 132-2 263-2 163-2 092-2 086-6 148 Nettokostnader -7 130-6 967-5 912-5 672-6 450 778 708 Kommentarer till driftredovisningen 2010 jämfört med budget 2010 jämfört med föregående år et 2010 jämfört med uppföljningar under året Verksamhetsår 2010 Skillnad utfall/ Budget- prognos avvikels okt e En stor del av årets överskott förklaras av vakanser på personalsidan. Bl a har det varit vakans av varierande grad på chefssidan och flera rekryteringar har dragit ut på tiden. Även förra årets överskott förklaras till stor del av med problemen med att bemanna miljökontoret fullt ut. Under hösten har en del "oplanerade" föräldraledigheter och långtidssjukskrivningar bidragit till personalunderskottet. Det har också kommit mer avgifter än prognoserna under årets sista månader. Miljönämnden får återigen ett överskott vilket främst förklaras av vakanser bland personalen. Nämnden beviljades före sommaren att få ta i anspråk150 tkr av överförda medel men lyckades inte rekrytera motsvarande personalresurser. Händelser under året Vindkraft har varit en stor fråga för miljönämnden under året, även i fall där nämnden inte är beslutsmyndighet. Framtiden Miljönämnden planerar att under 2011 fortsätta att introducera riskbaserad tillsyn över hälsoskyddsverksamheter (pilotprojekt har genomförts 2010) vilket troligen ger förutsättningar för nämnden att uppfylla kommunfullmäktiges uppdrag. Under 2011 väntas livsmedelsverket komma ut med nya riktlinjer för livsmedelskontrollen vilket sannolikt kommer att innebära stora förändringar för miljönämndens livsmedelstillsyn. Uppföljning av uppdrag 4
Huvudverksamhet: Miljö-, livsmedels- och hälsotillsyn Grunduppdrag Miljönämnden ska fullgöra kommunens myndighetsutövning avseende prövning och tillsyn samt ansvara för rådgivning inom livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet. Tillsynsarbetet ska i första hand syfta till att förebygga negativa konsekvenser för miljö och hälsa. Nämnden ska också utgöra kommunens expertorgan i miljöfrågor som inte rör myndighetsutövning, exempelvis avseende bygglov, strandskydd samt detalj- och översiktsplaner. 1. Uppföljning 2009 2010 1.1 Framgångsfaktor Aktiv myndighetsutövning Mål jan-aug Prognos helår a. Andel objekt som besökts enlighet nationella riktlinjer för riskbaserad tillsynsplan (procent) 98 100 51 100 90 b. Andel objekt inom livsmedelstillsyn som flyttats till lägre erfarenhetsklass eller har nedsatt avgift (procent) 25 10 23 23 2) 23 c. Andel anmälningar eller ansökningar från allmänhet eller företag som har slutförts inom 4 veckor (procent) 99,6 100 100 100 100 1.2 Framgångsfaktor Rättssäker myndighetsutövning Indikator/Nyckeltal a. Antal myndighetsbeslut som rör enskilda eller företag X 1) 300 496 b. Antal myndighetsbeslut som överklagats till första instans (länsstyrelsen eller länsrätt) 0 X 1) 0 0 8 c. Andel överklagade beslut som ändrats i första instans (procent) 0 0 0 0 1 1.3 Framgångsfaktor Nöjda Brukare Indikator/Nyckeltal NöjdBrukareIndex (maxvärde är 100) 97% 95 98 98 99 Anm: 1) Målvärde sätts inte. 2) beslut sker i i november för nästföljande år Kommentarer Andel objekt som har besökts enligt nationella riktlinjer (1.1 a) har minskat något jämfört med 2009. Detta förklaras av att viss livsmedelskontroll enligt planeringen samlats till kontrollprojekt 2011. 5
Huvudverksamhet: Naturvård Grunduppdrag Miljönämnden ska utgöra lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljöbalken när det gäller naturvårdsfrågor (exklusive prövning av dispenser från strandskyddet). Nämnden ska också utgöra kommunens expertorgan i naturvårdsfrågor som inte rör myndighetsutövning. Nämnden ska samordna kommunens naturvårdsarbete och initiera/föreslå naturvårdsåtgärder som främjar biologisk mångfald och allmänhetens naturupplevelser. 1. Uppföljning Mål jan-aug Prognos helår 1.1 Framgångsfaktor Bevarade naturvärden a. Ökad areal kommunala naturreservat eller naturvårdsavtal, eller statligt säkerställande på kommunalt initiativ (hektar) 1) 7 10 3,8 ha b. Antal informations- och utbildningsinsatser om naturvård och dess relation till biologisk mångfald, folkhälsa och turism 7 15 1 3 3 1.2 Framgångsfaktor Rättssäker myndighetsutövning Indikator/Nyckeltal a. Antal myndighetsbeslut 1) 0 0 2) b. Antal myndighetsbeslut som överklagats till första instans (länsstyrelsen eller länsrätt) 1) 0 0 c. Antal överklagade beslut som ändrats i första instans 0 0 0 1.3 Framgångsfaktor Nöjda brukare NöjdBrukareIndex (maxvärde är 100) 95 2) Anm: 1) Målvärde sätts inte. 2) inga uppföljningsbara ärenden under 2010 Kommentarer 2009 2010 Under året har det varit stora vakanser inom naturvårdssidan och från hösten har det varit helt ny personal vilket medfört att bl a informationssatsningar inte tagit fart ännu. Miljönämnden 2007 2008 2009 2010 Verksamhetsmått Skrivelser i tillsynsärenden * 1 225 1 320 1 225 869 Tillstånd, anmälningsplikt och förelägganden 853 647 346 318 Anmälningar om ev. missförhållanden 143 153 115 108 * här ingår klassningsbeslut som under 2009 till stor del ersatt tillsynsskrivelser 6