Vård- och äldreomsorgsnämndens årsredovisning 2015

Vård- och äldreomsorgsnämndens årsredovisning 2015

Verksamhet och måluppfyllelse Verksamhet Äldreomsorgen är under ständig tillväxt och ständig verksamhetsutveckling. De olika verksamheterna har trots stor volymökning och ekonomiska utmaningar fått höga kvalitetsbetyg även 2015. Under året har verksamheterna haft fokus på metoder för utveckling av av personcentrerad vård och omsorg. Nya steg tagits mot ett mer digitalt arbetssätt bland annat genom tekniska lösningar för kunna arbeta mobilt och genom möjlighet att genomföra vårdplanera via video. Steg har också tagits i samarbetet med primärvård och lasarett genom planering av gemensamma åtaganden för mobil vård i hemmet. Åtaganden och nyckeltal Mål 4: I Alingsås råder ekonomisk god hushållning grundad på effektiv resursanvändning. Åtagande: Uppnå en lägre nettokostnadsökning än vad som motsvaras av pris-/löne- och volymförändringar sammantaget. 2013 2014 2015 Förändring av antal invånare över 80 år 0,7 % 2,0 % 2,0 % (preliminär siffra) Pris- och löneökningar ca 2,0 2,5 % ca 2,0 2,5 % ca 2,0 2,5 % Pris- löne & volymökning ca: 3,0 % ca: 4,0 % ca: 4,0 % Nettokostnadsökning 0,9 % 3,7 % 2,2 % Nettokostnadsavvikelse* 7,3 6,8 Presenteras juni- juli 2016 *Nettokostnadsavvikelse avser angivet år, övrigt visar förändring mellan angivet år & föregående år Under 2015 har äldreomsorgen upplevt en relativt stor volymökning som framförallt skett inom hemtjänsten. Trots ökad volym har nettokostnaderna inte ökat mer än pris- och löneökningar. För 2015 har resursanvändningen effektiviserats och därigenom uppnår vård och äldreomsorgsnämnden budgetbalans. Förvaltningen har genomfört ett arbete för att under 2016 möjliggöra uppstart av Hemgångsteam. Teamet ska kunna ge mer stöd i hemmet och därmed minska behovet av korttidsplatser, vilket i sin tur ska minska antalet betaldagar på sjukhuset. Detta arbete ska bidra till en trygg och säker hemgång från sjukhuset för den enskilde samt minskade kostnader.

Mål 7: I Alingsås utvecklas vården och omsorgen efter individens behov. Åtagande: Systematiskt arbeta för att öka förtroendet genom ett professionellt personcentrerat arbetssätt. Hemtjänst: Nöjdhet med hur personalen utför sitt arbete. Hemtjänst: Sammantagen nöjdhet Särskilt boende: Ganska eller mycket stort förtroende för personalen. 2014 2015 Alingsås: 92 procent Riket: 87 procent Alingsås: 94 procent Riket: 89 procent Alingsås: 91 procent Riket: 87 procent Särskilt boende: Sammantagen nöjdhet Alingsås: 89 procent Riket: 83 procent Alingsås: 89 procent Riket: 87 procent Alingsås: 91 procent Riket: 88 procent Alingsås: 91 procent Riket: 87 procent Alingsås: 89 procent Riket: 82 procent Under 2015 uppnår fortsatt äldreomsorgen en hög kvalitet i verksamheten utifrån Socialstyrelsens brukarundersökningar. I hemtjänsten svarar 91 procent att de sammantaget är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. Hemtjänstens resultat har minskat från 94 procent 2014 men resultatet ska ses som gott, mot bakgrund av den volymökning som hemtjänsten hanterat under året. Nöjdheten med särskilt boende är oförändrat jämfört med 2014 och 89 procent svarar att de sammantaget är ganska eller mycket nöjda med sitt äldreboende. För både boende och hemtjänst ger mottagarna av äldreomsorg ett högre betyg till verksamheten i Alingsås än rikets medelvärde. Det goda resultatet härleds till att verksamheten under året fortsatt med värdegrundsarbetet. Det har bland annat skett genom implementering av värdegrunden i genomförandeplaner samt att samtalsguide har tagits fram, med stöd av forskare från Göreborgs universitet, som ska användas i mötet med vårdtagaren, för att öka den enskildes delaktighet i planeringen av vård och omsorg. Därtill har ett verktyg för att förebygga beteendepsykiska symtom vid demenssjukdomar (BPSD) implementerats. Förvaltningen har deltagit i Famnas testbädd för personcentrerad vård och omsorg som drivs av Famna (riksorganisationen för idéburen vård och omsorg), Bräcke diakoni, Jönköping Academy (en del av hälsohögskolan i Jönköping) och Alkit communication (IT-företag). Åtagande: Starta upp E-hemtjänst, d.v.s. teknik och IT-lösningar som stöd i hemmet samt utveckla ett mobilt arbetssätt för personalen genom IT/teknikstöd. Arbetet med att digitalisera trygghetslarmen har pågått under åren. Larmkedjan är klar och en tredjedel av trygghetslarmen är utbytta. Ytterligare en tredjedel kommer att bytas ut

under 2016. Förvaltningen har gjort ett förarbete inför upphandling av digitalt larmsystem. Detta arbete fortsätter under det kommande året. En plan har tagits fram för hur hemtjänstpersonalen ska få större tillgång till mobila enheter samt för införandet av digitala enheter hos den enskilde. Åtagande: Öka antalet platser i gruppboendemiljö. 2014.12 2015.12 Antal platser i gruppboendemiljö 279 279 Under 2015 har kön till äldreboende ökat från att 35 till att 50 personer i genomsnitt väntar på ett särskilt boende. Inga nya gruppboendeplatser har tillkommit under 2015 men beslut har tagits om tillbyggnad på Bjärkegården med 27 gruppboendelägenheter med planerad driftstart under slutet av 2017. Även planering av om-/nybyggnation på Brunnsgården med en planerad utökning av 30-60 gruppboendeplatser pågår. Mål 12: I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning. Åtagande: Sträva efter ökad andel miljöklassade fordon samt fortsätta arbetet att se över om elcyklar kan komplettera och/eller ersätta delar av fordonsparken. Under året har även närvårdssamverkans gemensamma uppdrag att vårdplanera via videolänk kommit på plats och vårdplaneringar på distans kan genomföras. Arbetssättet, som just startat upp, gör det möjligt för anhöriga att i större utsträckning vara delaktiga samtidigt som det spar tid och miljö. Uppdrag till nämnden 1. Vän får i uppdrag att inför införandet av Socialstyrelsens bemanningskrav inom demensvården vidta lämpliga åtgärder för att reducera framtida kostnader. Det är fortsatt oklart hur Socialstyrelsens föreskrifter kommer att utformas och hur effekterna av föreskrifterna kommer påverka äldreomsorgens verksamhet och ekonomi vid ett införande. Nämnden fortsätter följa utvecklingen av föreskrifterna. 2. Vän får i uppdrag att särskilt intensifiera det förebyggande arbetet. Satsning på förebyggande arbete har präglat äldreomsorgen de senaste åren, flexibel växelvård med hotellbokningssystem, avgiftsfri avlösning, trygghetsboenden och träffpunkter är exempel på satsningar som gjorts. Utredning kring att utöka platser på flexibel växelvård har pågått under 2015. Förvaltningen har även startat upp arbetet med införande av ett hemgångsteam som ska kunna ge mer stöd i hemmet och därmed minska behovet av korttidsplatser, vilket i sin tur ska minska återinläggningar på sjukhus.

Internkontrollplan Rätt volym äldreboendeplatser En långsiktig trend inom äldreomsorgen har varit att äldre ska möjliggöras att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Denna utveckling har medfört att äldre flyttar in senare och i genomsnitt bor kortare tid på särskilt boende. Andelen invånare över 80 år som bor på ett särskilt boende i Alingsås är ungefär lika stor som i Riket och i VG-län. 2013 2014 2015 Antal aktiva särskilda boendeplatser (ej korttids) 378 387 384 Beläggning på särskilt boende 95,4 % 95,2 % 96,2 % Kö till särskilt boende (personer i medel per månad) 29 35 50 -varav tackat nej till särskilt boende (medel per månad) 10 15 20 Personer som väntat mer än tre månader på särskilt boende (personer i medel per månad) 1,3 3,5 9,9 Kostnad för betalningsansvar (mnkr) 0,9 1,2 1,4 Alingsås Riket VG-län Andel >80 år som bor på särskilt boende (2014) 13,2 % 13,2 % 13,0 % Under de senaste åren har antalet äldre som får beslut om särskilt boende ökat och har i större utsträckning fått vänta mer än tre månader från beslut till erbjudande om ett boende. Vård och äldreomsorgsnämnden har beslutat att bygga ut Bjärkegården och uppdragit åt förvaltningen att utreda utbyggnad av Brunnsgården. Förändring av hemtjänsttimmar Under 2015 har antalet hemtjänsttimmar ökat med cirka sju procent jämfört med 2014. Ökningen beror framförallt på att allt fler personer har hemtjänst. Ökningen av mottagare av hemtjänst har det senaste året överstigit den demografiskt motiverade ökningstakten. Förvaltningen har påbörjat ett arbete som syftar till att minska ökningstakten av hemtjänst, arbetet kommer löpande återredovisa förslag på åtgärder till nämnden. 2013 2014 2015 Antal personer med hemtjänst 655 670 715 -varav med privat utförare 155 153 162 Hemtjänsttimmar per månad 26 800 27 400 29 400 -varav privata utförare 5 900 6 000 5 900 Hemtjänsttimmar per person och vecka 9,4 9,4 9,5 Införande av Timecare Under 2015 ingår Haga- och Bjärkeområdet i pilotprojektet optimal bemanning som syftar till att öka andelen månadsanställd personal, öka sysselsättningsgrader och minska andelen tim-/övertid- och fyllnadslön. (Bjärkeområdet ingick ej i pilotprojektet under 2014)

Pilotområde vård- och äldre 2014 2015 Medel sysselsättningsgrad 83,3 % 82,9 % Andel timlön av arbetad tid 24,1 % 28,2 % Andel övertid/fyllnadstid av arbetad tid 4,9 % 4,4 % Förändring av arbetad tid** (timmar/månad) 28 764 28 549 I pilotområdet har genomsnittliga sysselsättningsgrader minskat något och andel timlön har ökat, vilket går mot syftet med projektet. Positivt är att andel övertid och fyllnadslön minskat och att berörda verksamheter har minskat sina budgetunderskott under 2015. Uppföljning av förebyggande verksamheter Satsning på förebyggande arbete har präglat äldreomsorgen de senaste åren. Under 2015 har framförallt avgiftsfri avlösning varit ett område som ökat. 83 personer är beviljade avgiftsfri avlösning 2015 vilket är cirka 20 fler än föregående år. (Se mer information om förebyggande verksamhet under Uppdrag till nämnden, punkt 2). Under året har det funnits ett behov av att öka antalet flexibla växelvårdsplatser, men ekonomisk osäkerhet och brist på omvanlingsbara platser har bromsat utbyggnad. Införande av hemgångsteam ses som en lösning för att ge möjlighet för fler växelvårdsplatser Lagstiftning kring minimibemanning på Särskilt boende samt lagstiftning kring individuell biståndsprövning på särskilt boende Införandet av Socialstyrelsens föreskrifter har fördröjts och det råder en osäkerhet kring införandet. Förvaltningen fortsätter bevaka utvecklingen av föreskrifterna och dess ekonomiska konsekvenser. (Se mer information under Uppdrag till nämnden, punkt 1). Införande av tekniska lösningar och IT För att hantera ökningen av andelen äldre med omsorgsbehov kommer välfärdsteknologin behöva utvecklas alltmer. Alingsås Kommun deltar i ett gemensamt arbete på regional nivå kring utveckling av välfärdsteknologi. Under 2015 har förvaltningen fortsatt utvecklingen med att kunna arbeta mer mobilt och använda verksamhetssystem utanför kontoret. Vidare fortgår arbetet att byta analog teknik till digital inom trygghetslarm och upphandling av digital larmmottagare har påbörjats. Brist på vikarier i verksamheten Under de senaste åren upplevs det svårare att rekrytera vikarier till äldreomsorgen, denna utveckling har fortsatt under 2015 som inneburit svårigheter att rekrytera framförallt utbildade undersköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor. Förvaltningen ser över möjligheterna att kunna möta ett allt svårare rekryteringsläge.

Redovisning av uppdragsföretag Frösunda Omsorg AB, Stiftelsen Bräcke Diakoni, Hemtrevnad Service & Omsorg Väst AB, Extramamman & Ugglans hemhjälp AB, 24h Vård och Omsorg i Alingsås HB, Team Assistans i Göteborg AB, Homemaid AB, ISS Facility Services AB, AB Mjörnviksholms Sjukhem, Salstad Gästhem AB, Västtrafik AB. Ovanstående uppdragsföretag förutom AB Mjörnviksholms sjukhem och Salstad Gästhem AB anlitas genom upphandlingar eller genom att de är aktiva inom vård och äldreomsorgsnämndens tillämpning av LOV (Lagen om Valfrihet) inom hemtjänsten. Uppdragsföretag som utför vård och omsorgsarbete utförs en årlig granskning av. På boendena AB Mjörnviksholms sjukhem och Salstad Gästhem AB gör äldreomsorgen en uppföljning av ärendena men årlig granskning av verksamheten görs av IVO (inspektionen för vård och omsorg).

Ekonomi Drift Belopp i tkr Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse årsbokslut/budget 2015 Bokslut 2014 Verksamhetens intäkter 63 600 75 215 11 615 72 305 Personalkostnader -314 181-318 421-4 240-306 631 Lokalhyror -58 102-57 445 657-56 754 Köp av tjänster -99 646-107 455-7 809-104 155 Övriga kostnader -30 717-30 584 133-33 644 Verksamhetens kostnader -502 646-513 905-11 259-501 184 Avskrivningar -3 350-3 108 242-3 364 Verksamhetens nettokostnader -442 396-441 797 599-432 243 Kommunbidrag 442 636 442 636 0 432 875 Finansnetto -240-220 20-240 Årets resultat 0 619 619 392 Vård och äldreomsorgsnämnden redovisar ett överskott 2015 med 0,6 mnkr. Under 2015 har relativt stora volymökningar påverkat nämnden. Kön till särskilt boende och antal personer med hemtjänst har ökat. Genom helårseffekter av besparingar som genomfördes under 2014, riktade bidrag till äldreomsorgen och genom ökad budgetföljsamhet uppnår nämnden budgetbalans och en nettokostnadsökning som understiger pris-/löne- och volymökningstakten för verksamhetsår 2015. Kommentarer till årsbokslut Under 2015 har följande större ekonomiska händelser påverkat ekonomin. - Hemtjänstens ökningstakt har tilltagit och både antalet vårdtagare och antalet hemtjänsttimmar har ökat med cirka sju procent. Ökningen medför att ersättningen till hemtjänstutförarna ökat från 105,4 mnkr till 115,2 mnkr under 2015. - Helårseffekt av ökade OB-ersättningar och ökade arbetsgivaravgifter för anställda under 26 år har medfört ökade kostnader med cirka 2,0 mnkr under 2015.

- Låg kostnadsökning för övriga kostnader. De 101 mnkr som kost, fastigheter, sjukvårdsmaterial, bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst uppgår till redovisar en kostnadsminskning med 0,6 procent mellan 2014 och 2015. - Helårseffekt av boendeförändringar som genomfördes 2014 när fyra mindre avdelningar ersattes av två större har minskat driftskostnaderna med ca. 1,2 mnkr. - Statliga bidrag som använts i verksamheten har ökat med cirka 2,0 mnkr 2015. - Avgiftsintäkter har ökat med cirka 1,0 mnkr 2015. Orsaken är framförallt hög beläggning på särskilt boende och fler vårdtagare i hemtjänsten. - Nämndens tre stora avdelningar (särskilt boende, kvarboende och hälso- och sjukvård) har genom effektiviseringar lyckats uppnå förbättrad budgetföljsamhet. Kommentarer till avvikelse mot budget Sammantaget redovisar vård och äldreomsorgsnämnden ett överskott mot budget med 0,6 mnkr för 2015. Nämnden når därmed budgetbalans för sjunde året i rad. Nämnden redovisar överskott för intäkter som beror på ökad försäljning av verksamhet, ökade avgiftsintäkter och ökade bidrag till äldreomsorgen. Bidragen har under 2015 varit riktade mot vårdnära personal och därmed har bidragsintäkterna finansierat ökade personalkostnader. Nämnden redovisar även underskott för köp av tjänster vilket framförallt beror på att kostnaden för privat utförd hemtjänst är högre än budget. I budgeten inkluderas inte intäkter för anställningsstöd, försäljning av verksamhet mellan kommuner, frivilliga vårdtagaravgifter, eller vissa statliga bidrag. Vilket medför att intäkter och kostnader är högre vid årsbokslut än budget men skillnaderna påverkar inte det totala resultatet. Nedan diagram visar budgetavvikelse per avdelning under 2015 i mnkr. 6,2 0,9 0,4 0,7 1,7-6,2-3,1

- Nämndsbudget hemtjänst omfattar 109 mnkr som är budgeten för all hemtjänst i Alingsås 2015. Hemtjänsttimmarna har ökat mer än budget under 2015, vilket medfört ett underskott med 6,2 mnkr. - Kvarboende redovisar budgetöverskott. Kvarboendet ansvarar för det kommunala utförandet av hemtjänst samt för korttidsverksamhet och dagvård. - Boende är nämndens största verksamhet med en budget på 138 mnkr, avdelningen startade 2015 med stora underskott men har framgångsrikt bromsat kostnadsökningarna och därmed begränsat budgetunderskotten under året. - Hälso- och sjukvård har under 2015 arbetat för att minska vissa underskott som uppkom under början av året, och redovisar överskott för 2015. - Myndighetsavdelningen redovisar överskott. Överskottet beror på att kostnader för färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag minskat något under 2015. - Lokaler redovisar ett stort överskott 2015 vilket beror på låga hyreshöjningar mot Alingsåshem, samtidigt har beläggningen varit hög och hyresintäkterna från hyresgäster ökat. Därtill har inga utökningar av lokaler skett, uthyrning till Socialförvaltningen fortgår, avyttring av lokaler i Haga och i Bjärke har skett och återbetalning från Riksbyggen har medfört sänkta nettokostnader och överskott för lokaler under 2015. - Övrigt inkluderar nämnd, förvaltningscentralt, planeringsavdelning och IT som sammantaget redovisar ett stort överskott som framförallt beror på bidrag från staten och att buffert för oförutsedda kostnader funnits förvaltningscentralt. Jämförelse med föregående år Verksamhetens nettokostnader har under 2015 ökat med 2,2 procent jämfört med 2014, justerat för att bemanningsenheten inför budgetår 2015 flyttades från vård och äldre till kommunstyrelsen är nettokostnadsökningen cirka 2,5 procent. Pris- och löneökningstakten mellan 2014 och 2015 uppgår till cirka 2,5 procent, där löneökningstakten uppgår till närmare tre procent utifrån lönerörelse, helårseffekt av höjda OB-ersättningar och höjda arbetsgivaravgifter för personer under 26 år. Prisökningstakten däremot har varit låg för t.ex. fastigheter och kost som är stora kostnadsposter för Vän. Volymökningarna uppskattas till cirka 2-3 procent under 2015, antal invånare över 80 år har ökat med cirka två procent och antal invånare med hemtjänst, korttids eller särskilt boende har ökat från 1 085 personer per december 2014 till 1 125 personer per december 2015, ökningen har uteslutande skett inom hemtjänsten, antalet korttids- och särskilda boendeplatser har varit oförändrade mellan åren. Sammantaget medför den låga nettokostnadsökningen i förhållande till pris-/löne- och volymökningar att nämndens verksamhet uppnår budgetbalans och åtagandet att nettokostnaderna ska understiga pris-/löne- och volymförändringarna 2015 uppfylls.

Prognossäkerhet Månad Prognos Avvikelse från bokslut Oktober 442 441 0 September 442 441 0 Delårsbokslut 442 441 0 Maj 445 441-3 000 Vårbokslut 445 441-3 000 Bokslut 2015 442 017 619 Under första halvåret 2015 ökade volymerna i verksamheten samtidigt som relativt stora budgetunderskott uppkom inom avdelningen boende. Utifrån dessa förutsättningar prognostiserade nämnden ett underskott med 3,0 mnkr under första halvårets uppföljningar. Under sommaren minskade budgetunderskotten i verksamheten och det blev klart att statliga bidrag kunde nyttjas under andra halvåret. Effekterna medförde att nämnden från delårsbokslutet och framåt prognostiserat budgetbalans för 2015. Prognoserna bedöms ha återspeglat hur verksamhetens ekonomi utvecklats under 2015 och bedöms ha gett nämnden en rättvisande bild över det ekonomiska läget. Att avvikelse från bokslut i ovanstående tabell inte stämmer överens med skillnaden mellan prognoser och bokslut 2015 beror på att 0,2 mnkr i lönekartläggningspengar utfördelades och förstärkte budgeten under slutet av 2015. Investeringar Tkr Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse helår Bokslut 2014 Reinvestering 3 290 2 154 1 136 1 399 Anpassningsinvestering 810 539 271 1 055 Totalt utgifter 4 100 2 693 1 407 2 454 Vård och äldreomsorgsnämnden har 2015 investerat för 2,7 mnkr vilket är en ökning med cirka 0,2 mnkr jämfört med 2014. Nämnden redovisar 2015 ett överskott med 1,4 mnkr för investeringsbudgeten. Huvudorsaken till överskottet är framförallt att inga större fastighetsförändringar skett under 2015. Resultatet är cirka 0,4 mnkr sämre än prognosen vid delårsbokslutet, försämringen beror framförallt på att mer digital larmutrustning köpts in under slutet av 2015 än beräknat.

Personalredovisning Personal och kompetensförsörjning Antal anställningar i november 2015 Antal personer Antal Antal Medelålder anställningar årsarbetare AID-struktur 701 703 602 46,2 86% Administration (inkl chefer) 50 50 45,9 51,9 92% Socialt och kurativt arbete 15 15 13,4 47,7 90% Teknikarbete 4 4 3,8 51,0 94% Vård- och omsorgsarbete 633 633 537,9 45,7 85% Sysselsättningsgrad (snitt) Totalt har antalet årsarbetare ökat med 1,6 % vilket motsvarar 9,7 årsarbetare mellan 2014 och 2015. Ökningen har skett inom Vård- och omsorgsarbete där antalet anställda ökat med 2,1 procent, huvudorsaken bedöms vara ökad volym hemtjänst och statliga bidrag som bl.a. använts till ökad grundbemanning på särskilt boende. Fördelning arbetad tid 2015 Andel av totalt arbetad tid 2014 2015 Andel månadslön 76,2% 74,7% Andel Timlön 19,7% 21,5% Andel Fyllnadslön 3,1% 2,9% Andel Övertid 1,0% 1,0% Under 2015 har andelen timlön ökat, ökningen har framförallt skett inom hemtjänsten som ökat från 26,1 till 30,1 procent mellan 2014 och 2015. Ökningen beror bl.a. på ökad volym hemtjänst under 2015. Fyllnad och övertid är minskat något mellan 2014 och 2015. Kompetensförsörjningsinsatser För att säkerställa förvaltningen förmåga att förvalta framtagna åtaganden har kost- och hygienutbildningar genomförts inom både hemtjänst och äldreboenden. Därtill har BPSDregistret implementerats och utbildningar för administratörer och vårdpersonal genomförts. BPSD är ett verktyg för att förebygga beteendepsykiska symtom vid demenssjukdomar. Under året har förvaltningen tagit initiativ till ett ökat samarbete med bemanningsservice i syfte att öka möjligheterna att rekrytera vårdpersonal till verksamheten. Förvaltningen har även utvecklat rutinerna för samarbete gällande praktikplatser för vårdutbildningen. Pensionsavgångar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Alla kön 19 16 13 20 28 21 24 Kvinna 17 15 12 19 26 21 24 Man 2 1 1 1 2

Löner Medianlön 10:e percentil 2015 Medianlön 2015 90:e percentil 2015 Medianlön 2014 Totalt 20 832 24 428 31 197 23 835 Mellan 2014 och 2015 har medianlönen ökat med 2,5 procent. Lönekartläggningen 2015 resulterade i en strukturlönesatsning för vårdbiträden inom vård och äldreomsorgen. Arbetsmiljö Arbetsmiljömål Förvaltningen arbetar systematiskt för att öka förtroendet genom ett professionellt personcentrerat arbetssätt. Under 2015 har arbetsmiljöarbetet fokuserat på chefernas arbetsmiljö och tydlighet i uppdraget. Utöver det har förvaltningen fortsatt arbetet med den Nationella värdegrunden för att öka NMI -värdet. Förvaltningen kan även konstatera att implementeringen av BPSD bidragit till ett pågående förebyggande arbete när det gäller medarbetarnas arbetsmiljö. Samtliga chefer och fackliga förtroendevalda har erbjudits utbildning i Samverkansavtalet för att kunna sprida kunskapen vidare inom förvaltningen. Inom förvaltningen arbetar vi enligt rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet och vissa rutiner har tidsanpassats under året. Medarbetarenkäten Förvaltningens totala NMI-värde från år 2015 års medarbetarenkät ligger kvar på 3,8 som vid föregående års mätning och är fortsatt högre än kommunens totala resultat NMI-värde. Arbetet med att framarbeta handlingsplaner genomförs inom förvaltningens olika samverkansforum och kommer utmynna i en uppdaterad handlingsplan. NMI-faktorer Vård och äldre 2013 Vård och äldre 2015 Alingsås kommun 2015 Motivation 4,1 4,1 4,1 Ledarskap 4,1 4,1 4,1 Styrning 4,1 4,2 4,1 Attraktiv arbetsgivare 3,4 3,8 3,6 Medarbetarskap 3,5 3,9 3,8 Arbetsbelastning 3,1 3,2 3,1 Mångfald 4,1 4,4 4,3 Svarsfrekvensen för 2015 års medarbetarenkät var 81,1%. Det var något lägre än föregående mätning men betraktas som ett tillförlitligt resultat. Ovan redovisas 2015 års enkätresultat på sju stycken utvalda frågeområden.

Sjukfrånvaro 15,0% Sjukfrånvaro i procent; Vård och äldre 10,0% 5,0% 0,0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Vän 2014 Vän 2015 A-sås 2015 Den totala sjukfrånvaron inom äldreomsorgen ökade från 8,5 % till 10,2 % mellan 2014 och 2015. Under 2015 har även kostnaden för sjuklön ökat med 7,7 procent till 5,09 mnkr. Störst ökning av sjukfrånvaro har skett inom vård och omsorgsarbete som ökat från 8,9 procent till 10,7 procents sjukfrånvaro. Inom vård och omsorgsarbete har både sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden ökat sin respektive sjukfrånvaro, störst ökning har skett hos vårdbiträden som ökat från 9,2 procent till 13,4 procent sjukfrånvaro. Sett till män och kvinnor har kvinnornas sjukfrånvaro ökat från 8,8 procent till 10,6 procent, medans männens sjukfrånvaro minskat något. Att över 90 procent av alla arbetade timmar inom äldreomsorgen utförs av kvinnor och kvinnor i större utsträckning arbetar inom de områden som har högre sjukfrånvaro gör jämförelsen svår att dra slutsatser från. Under året ökade samarbetet med företagshälsovården för att vända och förebygga de ökande sjukskrivningstalen. Antalet beställningar av 1:a dagsintyg ökade och berörda medarbetare erbjöds hälsoundersökning i förebyggande syfte. Förvaltningen erbjöd långtidssjuka att delta i särskilt projekt i samarbete med företagshälsovården för att öka möjligheterna till hållbar återgång i arbete efter lång sjukskrivning. Ytterligare genomfördes ett antal förebyggande personalsociala insatser på gruppnivå gällande både samarbetsklimat och konfliktlösning. Arbetsskador och tillbud Antal 2015 2014 Arbetsskador 46 66 Antalet arbetsskador var 46 stycken varav 10 resulterade i sjukskrivning under 2015. Det är en minskning jämfört med föregående år med 20 anmälda arbetsskador. Av arbetsskadorna klassificerades nio som allvarliga händelser. Bland dessa var fallolyckor vanligast och fem av de allvarliga händelserna inträffade nattetid. Arbetsskadorna var jämnt fördelade mellan Hemtjänst och Äldreboende samtidigt som nattarbetande personal var en överrepresenterad grupp med 22 % av arbetsskadorna.

Sammanfattande analys för året Under 2015 har invånarna över 65 år i Alingsås kommun ökat med cirka 220 personer. Befolkningsförändringen mellan 2014 och 2015 anger en demografisk volymökning av äldreomsorg på cirka 2,0 procent. Verklig ökning av antal vårdtagare har under 2015 överstigit den demografiskt motiverade volymökningen och uppgår till cirka 3,0 procent. Äldre invånare 65-79 år 80-89 år > 90 år I Alingsås kommun 2014 2015 2014 2015 2014 2015 Alingsås tätort 4 497 4 634 1442 1445 307 321 Bjärke 930 949 254 263 47 52 Hemsjö 756 784 120 125 28 30 Totalt 6 183 6 367 1 816 1 833 382 403 Personer med behov av äldreomsorg kommer öka under de kommande åren, ökningen av äldreomsorgen har påbörjats och behovet av boendeplatser har varit större än tillgången. Under 2015 har nämnden tagit beslut om utbyggnad på Bjärkegården och planerat för ny- /ombyggnation på Brunnsgården. Samtidigt är trenden att en mindre andel av de äldre får sin omvårdnad på särskilt boende. För att möjliggöra för äldre att kunna bo kvar längre i sin hemmiljö har förebyggande insatser utökats och planering inför att bygga ut välfärdsteknologi pågår. Vård och äldreomsorgsnämnden har under 2015 fortsatt sin strävan mot en god kvalitet i äldreomsorgen. Under de senaste åren har trenden varit att kvaliteten i verksamheten förbättrats. Socialstyrelsens brukarundersökning 2015 visar att cirka 90 procent av vårdtagarna i Alingsås sammantaget är ganska eller mycket nöjda med omsorgen. Resultatet visar att Alingsås äldreomsorg har en god kvalitet i en nationell jämförelse. En stor utmaning under 2015 har varit att balansera de ökade behoven i äldreomsorgen med en budget som inte kompenserar för det ökade omsorgsbehovet. Under 2015 har nämnden haft en låg nettokostnadsökning och därigenom uppnått budgetbalans. Men samtidigt har fler personer fått vänta allt längre på särskilt boende, lagkravet att den äldre ska erbjudas plats senast tre månader efter beslut uppnås ej, kvalitetsbetygen har minskat något jämfört med 2014 och det har blivit svårare att rekrytera personal till äldreomsorgen. Att utmana och tänka utanför den egna organisationen för att bättre tillgodose äldres behov av vård och omsorg blir allt viktigare. Det blir även allt tydligare att nya arbetssätt i den egna organisationen behövs men också att förändringar måste ske i samverkan med andra sjukvårdshuvudmän och organisationer. Allt för att alingsåsaren även framåt ska känna sig nöjd och trygg med vården och omsorgen.