Delårsbokslut. Vård och äldreomsorgsnämnden

Transkript

1 Delårsbokslut Vård och äldreomsorgsnämnden 2016

2 Delårsbokslut 2016 Vård och äldreomsorgsnämnden Nutid Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Vård och äldreomsorgsnämndens (VÄNs) uppdrag är att erbjuda äldre personer möjligheten att åldras i trygghet med bibehållet oberoende samt erbjuda kommunens invånare en god omsorg, hälso- och sjukvård i det egna hemmet eller i ett särskilt boende för äldre, där god valfrihet beaktas. De enskilde skall bemötas med respekt och förutsättningar skall ges att leva ett aktivt liv med inflytande i samhället och i sin vardag. Alla insatser skall ske med god kvalitet och med respekt för den enskildes integritet. Vård och äldreomsorgsnämndens verksamhet består av hemtjänst, korttidsboenden, särskilt boende för äldre, dagverksamhet, hälso- och sjukvård, färdtjänst och bostadsanpassning. I augusti 2016 finns sex aktiva utförare av hemtjänst, varav kommunen är en och 10 särskilda boenden med platser och inriktning enligt nedan tabell. Antal platser Varav i extern regi Antal platser Gruppboende demens Gruppboende fys Serviceboenden Korttidsboenden varav flexibel växelvård Totalt Trygghetsboendeplatser med anvisningsrätt Antal personer Varav i extern regi Antal personer Personer med hemtjänst enligt Socialtjänstlagen Antalet äldre invånare har varit högre i Alingsås än i riket de senaste åren, preliminära siffror för 2016 indikerar att denna trend fortsätter. Under 2016 ser nämnden ett fortsatt stort behov av äldreomsorg. Fler korttidsplatser har tillskapats, kön till äldreboende är fortsatt hög och antalet hemtjänsttimmar har ökat med 4,9 procent under januari - augusti 2016 jämfört med samma period

3 Åtaganden och nyckeltal Sammanfattning av arbetet med åtagande och nyckeltal Arbetet med nämndens åtaganden går i stort enligt plan. Åtagandena är nedbrutna i olika aktiviteter inom respektive avdelning och ansvarsområden. Sammanfattningsvis har nämnden framförallt arbetat med följande åtaganden: - Utifrån mål fyra och åtta pågår arbete med tillskapande av fler äldreboendeplatser på Brunnsgården, Bjärkegården och Ginstgården genom förtätning av befintliga lokaler och nybyggnation i syfte att möta befolkningsökningen och uppnå rätt volym äldreboendeplatser. Under våren öppnade därtill upp till sju korttidsplatser på Brunnsgården för att minska den kostnadsökning som externt köpta korttidsplatser medförde och erbjuda kommuninvånarna korttidsplatser i hemkommunen. - Kopplat till vård- och äldreomsorgsnämndens åtaganden inom mål fem har ett flertal projekt genomförts inom IT-utveckling och välfärdsteknologi. En fördjupad presentation av äldreboendena har tagits fram och presenteras på Alingsås kommuns hemsida, ett pilotprojekt gällande införande av mobila enheter inom hemtjänsten har genomförts och en fullskalig implementering påbörjas hösten 2016, en omställning till digitala larm genomförs och förvaltningen planerar för full utbyggnad till årsskiftet 2016/2017. Ett pilotprojekt kring digital fjärrtillsyn är också uppstartat. För att minska glappen för vårdtagarna vid övergångar mellan olika HSVaktörer startades ett Hemgångsteam i början av året. Syftet var att säkra och förstärka insatser vid utskrivning från sjukhus. Arbetet har följts upp på olika sätt under det första halvåret. Sammantaget beräknas kostnaden för hemgångsteamet understiga de vinster som kan uppnås med detta arbetssätt såväl ekonomiskt som för den enskilde vårdtagaren som får möjlighet att bli tryggare och aktivare i hemmet. - Utifrån mål tre och fem arbetar förvaltningen med personalförsörjning och kompetens. En kunskapssatsning har påbörjats under hösten där 19 vårdbiträden valideras till undersköterskor. Personer som ingår i satsningen har varit vikarier men har nu fått en tillsvidareanställning i förvaltningen. Utbildningsinsatser genomförs kring BPSD och samtalsguiden och ett arbete påbörjas för att ytterligare tydliggöra äldreomsorgens värdegrund och ett personcentrerat förhållningssätt i utredningsmallar och dokumentationsmaterial. Nämnden arbetar också med implementering av TimeCare och schemaläggningstjänsten scheduler 3

4 Redovisning av mål och åtaganden Mål 3: Alingsås kommun erbjuder goda möjligheter till arbete och företagande. Vän:s åtagande: Öka andelen tillsvidareanställda. - Arbete pågår kontinuerligt med att öka antalet tillsvidareanställd personal. En viktig förutsättning för att lyckas med detta är det påbörjade arbetet med implementering av TimeCare och schemaläggningstjänsten scheduler. Under 2016 arbetar flera enheter med att minska vikarieberoendet, sammantaget har det senaste året antalet tillsvidareanställda ökat med 4,7 procent (33 personer) samtidigt som den totalt arbetade tiden endast ökat med 1,1 procent. Vän:s åtagande: Utveckla idéburet offentligt partnerskap. - Kommunfullmäktige har bemyndigat nämnden att ingå IOP-avtal med Bräcke Diakoni. Ett avtal har tecknats och arbetet fortgår med att skapa en vårdkedja för äldre personer med inriktning mot demens. Mål 4: Alingsås kommun använder resurserna effektivt för ekonomisk hållbarhet. Vän:s åtagande: Verksamhetens nettokostnadsökning ska understiga pris/löne- och volymförändring. - En arbetsgrupp har tillsatts och arbete pågår för att arbeta mot att minska hemtjänsttimmarna (se avsnitt Internkontroll, sid 7). - Upp till sju korttidsplatser har öppnats under april 2016 för att minimera kostnadsökningen som externt köpta korttidsplatser medförde under början av (se Omedelbar åtgärd, sid 7). - Planering för att utöka åtta boendeplatser på Ginstgården genom förtätning inom befintliga lokaler pågår. I partnerskap med Bräcke diakoni har utökning av platser förhandlats. Utökningen kommer medföra att ekonomiskt effektiva platser tillkommer. - Prognostiserad nettokostnadsökning beräknas understiga pris-/löne- och volymförändringar under 2016 (se Ekonomi, sid 9) - (Se också mål 5 om Hemgångsteam). Mål 5: Alingsås kommun bygger välfärden på god service, tillgänglighet och engagerade medarbetare. Vän:s åtagande: Öka andelen utbildad personal. - En kunskapssatsning genomförs under hösten med stöd från ett statsbidrag vars syfte är att ge bättre förutsättningar att öka kunskaperna inom äldre- och funktionshindersomsorgen. Det är 19 vikarier som ej är utbildade 4

5 undersköterskor som erbjuds tillsvidareanställning om de accepterar att utbilda sig till undersköterska parallellt med sitt arbete i förvaltningen. Vän:s åtagande: I samverkan med andra Hsv-aktörer minska glappen i vårdens övergångar. - Ett Hemgångsteam har startat i syfte att säkra och förstärka insatser vid utskrivning från sjukhus. Under första halvåret har teamet haft 30 personer inskrivna. Mätningar har genomförts för att bedöma trygghet, aktivitetsförmåga i hemmet samt antal hemtjänsttimmar. Uppföljning visar att vårdtagare upplever en viss ökad trygghet och att de blir något aktivare i hemmet samtidigt som antalet hemtjänsttimmar minskat något. Arbetssättet bedöms vara kostnadseffektivt och fortlöpande uppföljning är planerad under Vän:s åtagande: Verka för ökat förtroende för personalen. - Avdelningarna arbetar fortgående med att utifrån brukarundersökningen planera och genomföra systematisk verksamhetsutveckling med värdegrundsfokus. I oktober 2016 påbörjas en utbildningssatsning kring Samtalsguiden, ett stöddokument för värdegrundsarbete och personcentrerat arbetssätt. - Utbildning och implementering av BPSD fortgår inom äldreboendeavdelningen. Under våren har ett pilotprojekt kring BPSD genomförts inom hemtjänsten och en plan för fortsatt arbete finns. - Ett reviderat program för vård och omsorg vid demens antogs i juni Vän:s åtagande: Verka för fortsatt utveckling av förebyggande insatser. - En förstudie kring samordnade förebyggande insatser har påbörjats och planeras fortsätta i projekt under hela Vän:s åtagande: Verka för en minskning av sjukskrivningstalen. - Se avsnitt Sjukfrånvaro. Vän:s åtagande: Verka för förbättrad information för målgruppen på hemsidan. - Sedan april 2016 ges en fördjupad presentation, med viss möjlighet till jämförelse, av äldreboendena i kommunen på Alingsås kommuns hemsida. Vän:s åtagande: Utveckla E-tjänster. - Projekten E-tjänst för ansökan om Trygghetslarm och avancerade E-tjänster är ännu inte påbörjade. 5

6 Vän:s åtagande: Verka för införande av fler mobila enheter inom hemtjänst och hemsjukvård, digitala larm, fungerande digital larmkedja samt trygghetskamera. - En omställning till digitala larm genomförs i och med att alla nyinstallerade larm idag är digitalförberedda IP/GSM-larm. Idag är ca 40 procent av alla larm digitala och förvaltningen planerar för full utbyggnad till årsskiftet 2016/ Ett pilotprojekt kring digital fjärrtillsyn med trygghetskamera är påbörjat. - Ett pilotprojekt gällande införande av mobila enheter inom hemtjänsten har genomförts. En fullskalig implementering påbörjas hösten Arbete pågår med att införa ny teknik i samband med ombyggnationerna. Mål 6: Alingsås kommun ger möjlighet för alla barn och ungdomar att växa upp i en trygg och utvecklande miljö. Vän:s åtagande: I samverkan med andra aktörer arbeta för att öka tryggheten för äldre. - Se åtaganden inom mål tre och fem. Mål 7: Alingsås kommun utvecklar samhället tillsammans med medborgaren. Vän:s åtagande: Verka för ett ökat inflytande för äldre och anhöriga. - Förvaltningen arbetar systematiskt och kontinuerligt med att genom äldreomsorgens värdegrund skapa förutsättningar för ökat inflytande och brukardelaktighet. Under hösten påbörjas ett strukturerat arbete för att ytterligare tydliggöra ett personcentrerat förhållningssätt i utredningsmallar och dokumentationsmaterial. Mål 8. I Alingsås kommun finns attraktiva boendemöjligheter för alla. Vän:s åtagande: Verka för fler äldreboendeplatser och fler trygghetsboenden. - Arbete fortgår med att tillskapa totalt ca 85 nya boendeplatser på Brunnsgården, Bjärkegården och Ginstgården genom förtätning av befintliga lokaler och nybyggnation. (Se också mål 4.) Vård- och äldreomsorgsnämnden har också ett åtagande kopplat till Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2, som handlar om att öka andelen ekologisk mat inom kommunens äldreboenden. Med anledning av att kostupphandlingen försenades kommer detta arbete inte att påbörjas under året. 6

7 Intern kontroll Internkontrollplanen sammanfattar de riskområden som uppmärksammats inför verksamhetsår Åtgärder och uppföljning av riskområdena följs upp och presenteras löpande till nämnd, budgetansvariga och till berörd personal. Inför 2016 har månadsstatistik till nämnden reviderats med utgångspunkt från den interna kontrollen. Kontroll utifrån internkontrollplanen har påbörjats och följande områden bedöms särskilt viktiga och har genomförts åtgärder inom under 2016: - Rätt volym äldreboendeplatser Under 2016 har kön till äldreboende uppgått till 49 personer per månad i genomsnitt. Det råder under 2016 en brist på äldreboendeplatser bl.a. har 17 personer i genomsnitt per månad väntat mer än tre månader från beslut till erbjudande om plats. Bristen på äldreboendeplatser har bland annat medfört att personer bor på en korttidsplats i väntan på ett boende vilket orsakar brist på platser och har medfört att kostnaden för externt köpta korttidsplatser ökat. Åtgärd: Planering för att bygga ut äldreboendeplatser fortgår. I närtid planeras fler äldreboendeplatser tillskapas genom att förtäta inom befintliga boenden. Från april 2016 tillskapades upp till sju nya korttidsplatser på Brunnsgården. Under 2016 har även hemgångsteam införts, teamet arbetar för att skapa en god och trygg hemgång för utskrivningsklara vårdtagare och därigenom minskar efterfrågan på korttids- och särskilda boendeplatser. - Förändring av hemtjänst Hemtjänsttimmarna har fortsatt öka under Under jan-aug 2016 uppgår antalet hemtjänsttimmar till per månad, vilket är en ökning med 4,9 procent jämfört med samma period 2015 och med 2,8 procent jämfört med helåret Hemtjänsttimmarna har dock minskat något under 2016 enligt nedan diagram. Hemtjänsttimmar per månad i genomsnitt medel 2015 sept-dec 2015 jan-apr 2016 maj-aug 2016 medel jan-aug

8 Åtgärd: En projektgrupp har sedan slutet av förra året arbetar för att minska hemtjänsttimmarna. Arbetet har inriktats mot att se över nattinsatser, samordna beslut mellan Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen samt se över arbetssätt i syfte att möjliggöra för personer med små hemtjänstinsatser att kunna bo kvar längre i sin hemmiljö. Arbetet har fått positiv effekt genom att antalet nattinsatser minskats och därigenom har utökning av nattpatrull kunnat förhindras. Därtill har samordningen förstärkts mellan sjuksköterska och biståndshandläggare vid tidssättning vilket medfört en viss minskning av biståndsbeslutad tid. - Tillgång på personal Inom äldreomsorgen har det uppstått en brist på personal med rätt kompetens till verksamheten. Detta sker samtidigt som de äldre med omvårdnadsbehov blir allt fler och behovet av personal med rätt kompetens ökar. Åtgärd: Nämnden har beslutat att lämpliga vikarier som ej är utbildade undersköterskor ska kunna erbjudas tillsvidaretjänst. Detta mot att personerna accepterar att utbilda sig parallellt med arbete i förvaltningen. Kunskapssatsningen genomförs under hösten med stöd från ett statsbidrag. Under september - oktober kommer en större uppföljning av samtliga internkontrollpunkter redovisas och beslutas om i ett separat ärende av vård och äldreomsorgsnämnden. Omedelbar åtgärd Under början av 2016 köptes cirka 220 korttidsdygn per månad externt. För att minska kostnadsökningen som de externt köpta korttidsplatserna medförde, minimera underskottet 2016 och erbjuda kommuninvånarna korttidsplatser i hemkommunen har upp till sju korttidsplatser öppnats på Brunnsgården från mitten av april De nya platserna har öppnats inom befintliga lokaler och personalmässigt samordnats med befintlig verksamhet, vilket medfört att kostnaden har kunnat minskas från cirka 550 tkr per månad till cirka 250 tkr per månad. 8

9 Ekonomi Drift Belopp i tkr Budget 2016 Delårsbokslut 2016 Prognos Avvikelse prognos/budget 2016 Delårsbokslut 2015 Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat *Finansnetto avser de nämnder som erhåller ränta på fonder Vård och äldreomsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om åtta miljoner för verksamhetsår Framförallt beror underskottet på volymökningar inom hemtjänst och för extern korttidsvård under framförallt början av Under slutet av april förhandlade därtill arbetsmarknadens parter fram ett löneavtal med en särskild satsning på undersköterskor under åren För 2016 medför avtalet en oförutsedd kostnadsökning om cirka 2,5 mnkr. Kostnad 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budgetavvikelse 2016 Ersättning till hemtjänstutförare 115,2 mnkr 119,2 mnkr 125,2 mnkr -6,0 mnkr Kostnad för extern korttidsvård 1,4 mnkr 2,0 mnkr 3,0 mnkr -1,0 mnkr Nämndens underskott härrör framförallt från personalkostnader och köp av tjänster vilket beror på att den ökade volymen under 2016 framförallt skett i egenverksamheten med ökade personalkostnader till följd och genom att köp av externa vårdplatser och externt utförd hemtjänst ökat. Under 2016 har också budgetunderskott uppkommit på grund av att nya hygienriktlinjer medfört ökade inköp av arbetskläder (cirka 0,3 mnkr), införande av ITlicenskostnader för timvikarier (cirka 0,5 mnkr) och fördröjning av nytt kostavtal (cirka 0,8 mnkr). Under 2016 har dock intäkter utvecklats positivt, fler vårdtagare, höjda avgifter och att nämnden 2016 fick behålla äldresatsningspengar avseende 2015 om 2,0 mnkr har påverkat ekonomin positivt. 9

10 Resultaträkningen redovisar ett underskott på 2,0 mnkr till och med augusti. Resultatet bedöms vara i linje med prognosen när hänsyn tas till säsongsvariationer. Dels har de normalt billigare sommarmånaderna påverkat resultatet till och med augusti och dels får löneökningar ett större genomslag under slutet av året. Enligt prognos 2016 kommer nämnden ha en nettokostnadsökning på 4,0 procent justerat för förändrad redovisning av kapitalkostnader. Nämnden prognostiserar trots underskottet att nettokostnadsökningen kommer understig pris-/löne- och volymförändringar mellan 2015 och 2016 enligt nedanstående tabell, vilket indikerar att nämndens långsiktiga arbete att öka den ekonomiska effektiviteten fortsatt ge resultat. Pris- löne och volymökningar mellan 2015 och 2016 i jämförelse med nettokostnadsökning 2016 enligt prognos Pris- och löneökning 2016 (cirka 2,0 %) Särskild satsning undersköterskor Höjda arbetsgivaravgifter för unga Volymökning utifrån befolkningsstatistik 2016 Totalt Pris-/löne- och volymökning Nettokostnadsökning enl. prognos ca: 9,0 mnkr ca: 2,5 mnkr ca: 4,0 mnkr ca: 10,0 mnkr ca: 25,5 mnkr 17,5 mnkr Delårsprognosen innebär en försämring jämfört med prognos vid vårbokslutet med 2,5 mnkr. Försämringen beror framförallt på att nämndens två största verksamheter Särskilt boende och Kvarboende uppvisar försämrad ekonomi. Prognosavvikelse per verksamhet (mnkr) 1,1 0,0 0,4 0,4 1,1 1,1 Ers för hemtjänst Särskilt boende Kvarboende Hälso- och sjukvård Centrala kostnader -2,3-3,5 vårbokslut delårsbokslut -5,8-6,0 Strävan mot budgetföljsamhet för alla enheter, projektarbete som arbetar för att minska antalet hemtjänsttimmar och uppstart av hemgångsteam i syfta att minska behovet av korttids- och särskilt boende är exempel på pågående arbeten som syftar till att minimera underskottet

11 Investeringar Tkr Budget 2016 Delårsbokslut 2016 Prognos helår Avvikelse prognos/ budget 2016 Delårsbokslut 2015 Reinvestering Inventarier IT-utrustning Vårdarhjälpmedel Sängar Anpassningsinvestering Inventarier IT-utrustning Vårdarhjälpmedel Sängar Totalt utgifter Vård och äldreomsorgens investeringsbudget prognostiserar en nollavvikelse mot budget för helåret Investeringskostnaderna uppgår per vårbokslutet till 1,4 mnkr. Under 2016 prognostiserar nämnden att kostnaderna för investeringar kommer öka under sista tertialet. Bland annat kommer utbytet från analoga till digitala larm slutföras, ny larmmottagning installeras på Brunnens äldreboende, slitna inventarier bytas ut på särskilt boende samt fortsätter arbetet med utbyggnad av välfärdsteknologi. 11

12 Personal Arbetsmiljö Vård och äldreomsorgsnämnden har åtaganden inom mål tre och mål fem som berör arbetsmiljöområdet. För att öka antalet tillsvidareanställd personal med rätt kompetens genomförs en kunskapssatsning för 19 vikarier, som utöver utbildning genom validering får en tillsvidareanställning inom förvaltningen. Ett hemgångsteam är uppstartat i syfte att nå åtagandet att i samverkan med andra Hsvaktörer minska glappen i vårdens övergångar. Förvaltningen fortsätter också det systematiska arbetet med att öka förtroendet genom ett personcentrerat arbetssätt med utgångspunkt i den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. Arbetsskador och tillbud Under perioden till anmäldes 28 arbetsskador och 23 tillbud. Jämfört med samma period 2015 är arbetsskadorna oförändrade medan tillbuden minskat från 51 till 23 tillbud. Däremot hade en fördubbling skett under 2015 jämfört med tidigare år. Troligtvis finns ett mörkertal gällande både anmälda arbetsskador och tillbud. 22 av 28 av arbetsskador och 22 av 23 tillbud är anmälda av undersköterskor/ vårdpersonal inom kvar- och äldreboendeavdelningen vilket är naturligt då dessa avdelningar är de största inom förvaltningen. De arbetsskador som ej anmäldes av ovan grupper bestod av fem sjuksköterskor från HSL-avdelningen, respektive en administratör från Träffpunktsverksamheten. Fyra av skadorna har resulterat i frånvaro från arbetet vilket är en minskning från fem under samma period av 28 arbetsskador betecknas som olycksfall i arbetet, det vanligaste olycksfallet är att den skadade fallit (8 skador), samt att man blivit skadad av person (6 skador) respektive fysisk överbelastning vid lyft eller ansträngande/häftig rörelse (5 skador). Sjukfrånvaro Nämnden riktar med början 2016 ett särskilt fokus mot att minska sjukskrivningstalen och nämnden följer månadsvis den korta och den totala sjukfrånvaron i särskild framtagen ny månadsstatistik. För att intensifiera arbetet med att minska sjukskrivningstalen kommer HR-funktionen förstärkas under Under det första halvåret var sjukfrånvaron inom hela förvaltningen 9,1 procent, varav korttidssjukfrånvaron uppgick till 2,8 procent. Den totala sjukfrånvaron har minskat med cirka en procentenhet jämfört med motsvarande period Nedanstående tabell visar sjukfrånvaro per avdelning i jämförelse med föregående år. 12

13 Sjukfrånvaro totalt 2015 (jan-aug) 2016 (jan-aug) Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro dag 1-14 totalt Sjukfrånvaro dag 1-14 Totalt 10,12% 3,00% 9,11% 2,83% Planeringsavd. 9,04% 1,11% 11,02% 1,93% Hälso- o sjukv avd. 5,16% 1,70% 7,69% 1,81% Myndighetsavd. 9,11% 2,48% 5,55% 0,90% Förvaltningsledning 6,06% 0,91% 6,43% 0,19% Kvarboendeavd. 12,29% 3,37% 10,13% 3,28% Boendeavd. 10,45% 3,36% 9,03% 3,08% Under 2016 har planerings- och hälso- och sjukvårdsavdelningen en ökad andel sjukfrånvaro medan boende-/kvarboende och myndighetsavdelningen har minskat andelen sjukfrånvaro jämfört med samma period Anställda upp till 39 år är mindre sjuka än medarbetare över 40 år, framförallt är långtidssjukfrånvaron lägre för de yngre medarbetarna. Långtidssjukfrånvaron är högst för anställda mellan år medan korttidssjukfrånvaron är högst i åldersgrupperna under 29 år och i åldersgruppen mellan år. Viss eftersläpning i registreringen av sjukfrånvaro kan medföra att tabellens siffror kan öka något för 2016 beroende på att del av augustis sjukfrånvaro registreras först i september och då återförs till augusti. Personal och kompetensförsörjning Under inledningen av 2016 har hygienutbildningar genomförts inom både hemtjänst och särskilt boende. Under våren har också ca 70 nattpersonal gått utbildningen Livspusslet som anordnas av Avonova. Utbildningen kommer att anordnas vid ytterligare två tillfällen under hösten för nattpersonal inom äldreboende-, kvarboende-, och hälso- och sjukvårdsavdelningarna. Därtill fortgår implementeringen av BPSD genom utbildningar för administratörer och vårdpersonal. BPSD är ett verktyg för att förebygga beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdomar. För att öka antalet personal med rätt kompetens genomförs en kunskapssatsning under hösten med stöd från ett statsbidrag vars syfte är att ge bättre förutsättningar att öka kunskaperna inom äldreomsorgen. Det är 19 vikarier som ej är utbildade undersköterskor som erbjuds tillsvidareanställning om de accepterar att utbilda sig till undersköterska parallellt med sitt arbete i förvaltningen. Utbildningen genomförs i samverkan med vuxenutbildningen enligt den valideringsmetod som förvaltningen använt sig av tidigare. 13

14 Sammanfattande analys delårsbokslut I nedanstående tabell samlas utveckling av volymer, ekonomi och kvalitet för äldreomsorgen i Alingsås kommun. Kön till äldreboende, antalet personer som väntat mer än tre månader på ett boende och antalet hemtjänsttimmar har ökat de senaste åren. Alingsås har en större andel invånare över 80 än riket och därtill en större ökningstakt av äldre invånare än riket. Ökningen har medfört ett behov att tillskapa fler äldreboendeplatser i närtid i Alingsås Kommun. Alingsås äldreomsorg i jämförelse (volym, kostnader och kvalitet) Kostnaderna för äldreomsorgen har minskat de senaste åren och nettokostnadsavvikelsen som anger hur mycket Alingsås Kommuns äldreomsorg kostar jämfört med vad Alingsås Kommun borde kosta om kommunen har en genomsnittlig kostnads-/ ambitionsnivå som riket visar att Alingsås äldreomsorg kostar 3,1 % mer än rikets genomsnitt, vilket är i paritet med likartade kommuner i riket samt med kommunerna i Göteborgsregionen. Vård och äldreomsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om åtta miljoner 2016, orsaker till budgetunderskottet är framförallt volymökningar i verksamheten och att lönekostnader ökar mer än budgeterat på grund av särskild lönesatsning till undersköterskor. Trots prognostiserat underskott bedömer nämnden att nettokostnadsökningen kommer understiger pris-/löne- och volymökningar, därmed kommer nämnden sannolikt minska nettokostnadsavvikelsen (enligt ovan tabell) ytterligare under De senaste åren har nämndens verksamhet uppnått högre kvalitet i verksamheten än i riket utifrån Socialstyrelsens årliga brukarundersökningar. Kvaliteten i hemtjänsten har minskat något under 2015 medan särskilt boende ligger kvar på en mycket hög nivå. Under 2016 har nämndens arbete för att förbättra kvaliteten och fortsätta sträva mot ökad ekonomisk effektivitet fortskridit genom att bland annat hemgångsteam införts, ideburet offentligt partnerskap tecknats med Bräcke diakoni, förstudie om förändrat arbetssätt för förebyggande insatser genomförts, planering för utbyggnad av ekonomiskt effektiva boendeplatser och fortsatt utveckling mot välfärdsteknologi pågår. 14 jan-aug Personer i kö till äldreboende (medel) varav väntat mer än tre månader (medel) Hemtjänsttimmar per månad (medel) Andel av invånarna som är över 80 år i A-sås 5,6 % 5,6 % 5,6 % 5,6 % 5,7 % - Andel av invånarna som är över 80 år i Riket 5,3 % 5,2 % 5,2 % 5,1 % 5,1 % - Alingsås nettokostnadsavvikelse 106,0% 104,9% 107,3% 106,8% 103,1% - Hemtjänst brukarnöjdhet (placering i riket) Boende brukarnöjdhet (placering i riket)

15 Nämnden ser ett fortsatt behov av stöd med utbildningsinsatser för vikarier som vill utbilda sig till undersköterskor. Dagens utbildningserbjudande på komvux riktar sig inte till personer som har arbete och nämnden går miste om duktiga vikarier som trivs och fungerar väl i verksamheten. Framtid Verksamhet Nedanstående tabell visar befolkningsprognos för äldre invånare i Alingsås Kommun Invånare år Invånare år Invånare över 90 år Mellan beräknas invånarna mellan år öka med 1,7 procent per år och invånarna mellan och över 90 år öka med cirka 2,6 procent per år. Sammantaget medför ovanstående att det beräknas tillkomma cirka 25 vårdtagare per år i genomsnitt. Det kommunala utjämningssystemets beräknar och kompenserar årligen kommunerna utifrån kommunernas förutsättningar att bedriva sina kommunala huvudverksamheter. För äldreomsorgen baseras beräkningarna på åldersfördelning, civilstånd, behovsnivå och produktionsförutsättningar. Vid ett antagande att civilstånd, behovsnivå och produktionsförutsättningar är oförändrade från 2015 för äldreomsorgen motsvarar volymökningarna de kommande åren en kostnadsökning om 8-10 mnkr per år. Preliminär kompensation från utjämningssystemet till Alingsås kommun för äldreökningen i mnkr 10,04 10,00 7,85 7, Ökningen av äldre invånare och bristen på särskilda boendeplatser är nämndens stora utmaningen de närmaste åren. Åtgärder som syftar till balans mellan tillgång och 15

16 efterfrågan på särskilt boende är prioriterade områden och processer för utbyggnad, ombyggnad, förtätning och planering för nya boenden behöver pågå samtidigt. Detta arbete behöver stöd från såväl samhällsbyggnad som kommunledning och bolag. Vidare krävs ställningstaganden om var det ska byggas, vem som ska bygga och driftsform. Ekonomiska överväganden för att avyttra äldre boenden till förmån för nybyggnation behövs. Inriktningen är fortsättningsvis att tillskapa effektiva boenden i gruppboendemiljö. Ekonomi Nämnden arbetar ständigt för att hitta effektiva lösningar, vilket styrks av att äldreomsorgens avvikelse mot referenskostnaderna minskat kontinuerligt. Samtidigt ökar antalet äldre i Alingsås mer än i riket och nämnden befinner sig i ett läge där personer som väntar på särskilt boende och inte fått plats inom lagens angivna tre månader, är fler än någonsin. Situationen med lång kö till särskilt boende och ekonomiska förutsättningar i flerårsstrategi , vilka inte kompenserar för volymökningar, ger stora konsekvenser. För 2017 beräknar nämnden att det saknas 11,2 mnkr för att kunna bedriva verksamheten vidare med oförändrad kvalitet. Ytterligare 2,8 mnkr krävs för att efter sommaren starta upp 8 nya äldreboendeplatser på Ginstgården. De planerade byggnationerna nedan, är ofinansierade och kommer med nu rådande förutsättningar inte att kunna genomföras. Ombyggnation av Ginstgården med inflyttning september 2017 Utbyggnaden med 27 platser i anslutning till Bjärkegården inflyttning 2018 Ombyggnation av Brunnsgården med 60 platser, inflyttning tidigast 2019 Budgetförutsättningarna innebär vidare att nämnden, samtidigt som antalet vårdtagare under perioden ökar med ca 25 personer per år, måste genomföra personalnedskärningar. En sänkning av personaltäthet för baspersonal inom äldreboende eller sänkt ersättning till hemtjänst bör dock inte genomföras, då detta ger till konsekvens att de cirka 8,3 mnkr per år i statliga bidrag som finns för dras in. Besparingar genom personalminskning kan därmed bli aktuella inom följande kategorier: Minskning av personal inom Hälso-och sjukvårdsavdelningen Minskning av antalet chefer Minskning av handläggare och administratörer Minskning av personer som arbetar med ett förebyggande uppdrag så som anhörigstöd, träffpunkter, syn och hörsel, fixartjänst m.m. Konsekvenser: Nedskärningar kommer att få såväl kraftiga kvalitetsminskningar som kraftigt försämrad arbetsmiljö till följd. Trycket till särskilt boende kommer att öka. En besparingen om 11 mnkr inom dessa grupper innebär en personalminskning med 20 årsarbetare. Att jämföra med de resurser som idag läggs på förebyggande arbete genom 16

17 anhörigstöd, träffpunktsverksamhet, demenssjuksköterska, fixartjänst m.m. totalt utgörs av nio årsarbetare och att myndighetsavdelningen består av 14 årsarbetare. Samma nedskärning inom Hälso och sjukvårdsavdelningen innebär att verksamhet skulle minska med cirka 20 procent. Antalet anställda per enhetschef inom vård- och äldre är idag cirka 35 personer. Bland de högsta i kommunen. Andra åtgärder som behöver övervägas är: Förändring av riktlinjer för bistånd med prövning mot lagens miniminivå Avbryta införande av digital teknik och utvecklingsprojekt som ej har finansiering Begära omförhandling om nuvarande lokalhyror Konsekvensen av minskad hyra är för nämndens del positiv. Övriga förslag innebär en försämrad kvalitet för den enskilde och ökat tryck på särskilt boende men också försämrad arbetsmiljö och försämrade förutsättningar för att smart möta framtiden. 17

18 Ekonomi Driftbudget Budget 2017 Belopp i tkr Beslutad ram 2017 Prognos ram 2017 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat *Finansnetto avser de som erhåller ränta på fonder Ramförändringar (tkr) Belopp Volymökning hemtjänst Fortsatt drift av nya korttidsplatser Nytt kostavtal Minskat Ludvikamomsavdrag Ideburet offentligt partnerskap 400 Ökad kostnad för IT-drift 600 Nya särskilda boendeplatser Summa permanenta förändringar Totalt Budgetuppräkningen om 2,5 procent räcker knappt till pris- och löneökningar inklusive den fortsatta lönesatsningen på undersköterskor. Nämnden upplever inför 2017 en relativt stor brist på platser i särskilt boende, därtill förväntas en allt större andel av invånarna bli äldre och behöva omvårdnad. Volymökningen bekräftas av kostnadsutjämningssystemet som indikerar att volymökningen för äldreomsorgen i Alingsås 2017 motsvarar cirka 10,0 mnkr. Att ramförändringar i ovanstående tabell är högre än kostnadsutjämningens volymökning beror på att en ekonomisk obalans uppstått under 2016 på grund av att volymökningar och särskilda lönesatsningar ej varit inkluderade i budgetuppräkningen. Ramförändring räcker för att bibehålla befintlig verksamhet och påbörja arbetet att utöka platser på särskilt boende. Om inte ramförstärkning ges behöver nämnden sannolikt stoppa utbyggnadsplaner och fortsatt utveckling av välfärdsteknologi. 18

19 Plan 2018 Belopp i tkr Beslutad ram 2018 Prognos ram 2018 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto 0 0 Årets resultat *Finansnetto avser de som erhåller ränta på fonder Ramförändringar (tkr) Belopp Angivet rambehov inför Volymökning 2018 utifrån kostnadsutjämningssystemets beräkningsgrund Summa permanenta förändringar Summa tillfälliga förändringar 0 Totalt Angiven budgetuppräkning om 3,0 procent beräknas täcka pris- och löneökningar inklusive fortsatt lönesatsning på undersköterskor under Utöver pris- och löneökningarna förväntas en volymökning för 2018 som utifrån befolkningsprognosen tillsammans med kostnadsutjämningens parametrar medför en sammantagen preliminär volymökning om cirka 7,85 mnkr. Invånare Invånare Förändring i Åldersersättning per 2017 (prog) 2018 (prog) antal personer person inkl. civilstånd : : : - Volymförändring utifrån ålder och civilstånd mellan 2017 och : - Volymförändring inklusive hälso- och produktionsförutsättningar : - Volymökningen kommer 2018 framförallt ske genom att utökning av kostnadseffektiva platser på Bjärkegården tillskapas, förutsatt att ekonomiska förutsättningar ges. Vidare fortsätter nämndens arbete att effektivisera verksamheten genom att bl.a. arbeta för att minska hemtjänsttimmarna, utveckla förebyggande arbete och utveckla välfärdsteknologi. 19

20 Plan 2019 Belopp i tkr Uppräknad plan 2019 Prognos plan 2019 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat *Finansnetto avser de som erhåller ränta på fonder Ramförändringar (tkr) Belopp Angivet rambehov Volymökning 2019 utifrån kostnadsutjämningssystemets beräkningsgrund Volymökningar 2019 som bekostas genom budgettilldelning (cirka) Statlig äldresatsning upphör vilket medför minskad intäkt om 8,3 mnkr Totalt Av budgetuppräkningen om 3,0 procent beräknas 2,5 procent motsvara pris- och löneökningar och kvarvarande 0,5 procent kunna användas till volymökningar. Volymökning för 2019 uppgår utifrån befolkningsprognos tillsammans med kostnadsutjämningens parametrar till cirka 7,97 mnkr. Därtill kommer den statliga äldresatsningen upphöra 2019 vilket medför en intäktsminskning med cirka 8,0 mnkr. Invånare Invånare Förändring i Åldersersättning per 2018 (prog) 2019 (prog) antal personer person inkl. civilstånd : : : - Volymförändring utifrån ålder och civilstånd mellan 2018 och : - Volymförändring inklusive hälso- och produktionsförutsättningar : - Volymökningen kommer 2018 framförallt ske genom att utökning av kostnadseffektiva platser på Brunnsgården tillskapas, förutsatt att ekonomiska förutsättningar ges. Vidare fortsätter nämndens arbete att effektivisera verksamheten genom att bl.a. arbeta för att minska hemtjänsttimmarna, utveckla förebyggande arbete och utveckla välfärdsteknologi. 20

21 Investeringsbudget Tkr Reinvestering Avskrivningstid Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Inventarier 5 år Inventarier 10 år IT-utrustning 3 år Vårdarhjälpmedel inkl. sängar 3 år Vårdarhjälpmedel inkl. sängar 5 år Anpassningsinvesteringar Inventarier 5 år Inventarier 10 år IT-utrustning 3 år Vårdarhjälpmedel inkl. sängar 3 år Vårdarhjälpmedel inkl. sängar 5 år TOTALT UTGIFTER