Delårsbokslut. Vård och äldreomsorgsnämnden

Transkript

1 Delårsbokslut 2015 Vård och äldreomsorgsnämnden

2

3 Delårsbokslut 2015 Vård och äldreomsorgsnämnden Nutid Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Vård och äldreomsorgsnämndens (VÄNs) uppdrag är att erbjuda äldre personer möjligheten att åldras i trygghet med bibehållet oberoende samt erbjuda kommunens invånare en god omsorg och hälso- och sjukvård, där god valfrihet beaktas. De enskilde skall bemötas med respekt och förutsättningar skall ges att leva ett aktivt liv med inflytande i samhället och i sin vardag. Alla insatser skall ske med god kvalitet och med respekt för den enskildes integritet. Vård och äldreomsorgsnämndens verksamhet består av hemtjänst, särskilt boende för äldre, korttidsboende, dagverksamhet, hälso- och sjukvård, färdtjänst och bostadsanpassning. I augusti 2015 finns sex aktiva utförare av hemtjänst, varav kommunen är en och 10 särskilda boenden, varav tre drivs på entreprenad. Antal avdelningar Antal platser Varav i extern regi Gruppboende demens Gruppboende fys Serviceboenden Korttidsboenden varav flexibel växelvård Totalt Trygghetsboendeplatser med anvisningsrätt 70 4 Antal personer Varav extern regi Personer med biståndsbeslutad tid (Hemtjänst) Personer med biståndsbeslutad tid (Hemsjukvård) Ökningstakten av äldre är högre i Alingsås än i riket, under 2014 ökade invånarna över 80 år med 2,0 procent i Alingsås, motsvarande siffra för riket var 0,3 procent. Under 2015 ser nämnden ett ökat behov av äldreomsorg. Kön till äldreboende ökar samtidigt som antalet hemtjänsttimmar ökat med 6,5 procent, antal personer med hemtjänst har sedan vårbokslutet 2015 ökat från 670 till 693 personer. 3

4 Åtaganden och nyckeltal Det har under våren varit stort fokus på det ekonomiska åtagandet, vilket givit resultat inom åtagande fyra, samtidigt som vissa åtaganden fått stå tillbaka. Ytterligare prioritet har åtgärder som syftar till minskat tryck på korttidsplatser och äldreboende haft vilka proriterats tillsammans med planeringen av utbyggnad och tillbyggnad av äldregårdar. Nämndens uppdrag gällande bemanning och biståndsbeslut på särskilt boende bevakas men något nationellt beslut att förhålla sig till har inte kommit. Mål 4: I Alingsås råder ekonomisk god hushållning grundad på effektiv resursanvändning. Vän:s åtagande: Uppnå en lägre nettokostnadsökning än vad som motsvaras av pris- /löne- och volymförändringar sammantaget. - För 2015 prognostiserar Vård och äldreomsorgsnämnden en nettokostnadsökning som uppgår till 2,6 procent, nettokostnadsökningen beräknas understiga pris-/löneoch volymökningstakten för Därtill prognostiserar nämnden att hålla kostnaderna inom den av kommunfullmäktige beslutade budgeten. Utifrån prognos uppfylls nämndens åtagande. Mål 7: I Alingsås utvecklas vården och omsorgen efter individens behov Vän:s åtagande: Systematiskt arbeta för att öka förtroendet genom ett professionellt personcentrerat arbetssätt. - Aktiviter som pågår är införandet av BPSD (Betendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) på äldreboendena. Planering pågår för att under hösten. starta upp ett hemgångsteam som möter upp i hemmet efter sjukhusvistelse. Innovationsprojektet Testbädd tillsammans med Bräcke Diakoni pågår och syftar till att testa fram ett aktivitetsstödjande instrument för personer med demens. Värdegrundsarbete sker bland annat genom arbete med stödstruktur i genomförandeplanen och genom ÄBIC (äldes behov i centrum). Underlag för kostupphandling som genomsyras av värdegrunden har tagits fram och arbetet med att ta fram ett nytt demensprogram har startat. Vän:s åtagande: Starta upp E-hemtjänst samt utveckla mobila arbetssätt - Projekt kring E-hemtjänst lokalt är inte igångsatt men förvaltningen deltar i projekt som drivs av VästKom inom området. Att få fram en plan för digitaliseringen av trygghetslarmen och snabba på ett genomförande pågår. Projekt mobilt arbetssätt är avslutat i sin tekniska del och visar att tekniska lösningar finns och därmed även förutsättningar för personal att arbeta mobilt på olika digitala plattformar. Innan genomförande återstår att göra nyttoeffektanalys för att säkerställa att mobiliteten ger avsedd effektivitetsvinst. 4

5 Vän:s åtagande: Öka antalet platser i gruppboendemiljö - Arbetet med att ta fram ritningar och underlag för upphandling av ombyggnationen på Brunnsgårdens och Bjärkegårdens utbyggnad har pågått under våren. I Bjärke togs i augusti beslut om tillbyggnad med 27 platser och projektet går nu in i utformning av underlag för upphandling. Brunnsgården har stött på hinder och sannolikt kommer nya beslut och ställningstaganden behöver tas under hösten. Nämnden arbetar med att hitta fler alternativa lösningar i väntan på ombyggnation. Att få fram fler platser är nödvändigt och planen är att de ska tillskapas i personaleffektiva enheter. På kort sikt kan dock bristen behöva åtgärdas genom mindre effektiva lösningar. Mål 12: I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning - Inköp av tre elcyklar gjordes under 2014, under 2015 ser nämnden att elcyklarna successivt börjat ersätta bilresor i verksamheten. Vid utbyte av leasingbilar förs en löpande kommunikation med Tekniska kontoret om det finns miljövänligare alternativ. Detta gäller främst vid behov av fyrahjulsdrift då övriga personbilsfordon i förvaltningen klassas som miljöbilar enligt trafikverkets definition. Vård och äldreomsorgen har idag urustning för att vårdplanera via video där så är lämpligt. Tekniken har dock inte fungerat fullt ut på Alingsås lasarett varför det inte fått något större genomslag än. Förändringen ger vinster inom miljö och ekonomi samtidigt som anhöriga som bor långt borta ges möjlighet att delta i vårdplaneringen. Uppdrag Vård och äldreomsorgsnämndens har två särskilda uppdrag under 2015: Uppdrag: Vän har i uppdrag att inför införandet av Socialstyrelsens bemanningskrav inom demensvården vidta åtgärder för att reducera framtida kostnader. Det är fortsatt oklart hur Socialstyrelsens föreskrifter kommer att utformas och hur effekterna av föreskrifterna kommer påverka äldreomsorgens verksamhet och ekonomi vid ett införande. En utredning om biståndsbedömningen på särskilt boende med konsekvenser har genomförts och nämnden fortsätter följa utvecklingen av föreskrifterna. Äldreomsorgen fortsätter utvecklingen att effektivisera verksamheten genom att bättre ta vara på ekonomiska stordriftsfördelar som större avdelningar genererar. Under 2015 får nämnden helårseffekt av de förändringar som genomfördes under förra året på Hagagården och Bjärkegården då fyra mindre enheter omvandlades till två större avdelningar. 5

6 Uppdrag: Vän har i uppdrag att särskilt intensifiera det förebyggande arbetet. Satsning på förebyggande arbete har präglat äldreomsorgen de senaste åren, flexibel växelvård med hotellbokningssystem, avgiftsfri avlösning, träffpunkter och trygghetsboenden är exempel på satsningar inom förebyggande verksamheter. Under 2015 ser nämnden att det finns ett behov att öka antalet flexibla växelvårdsplatser, men den ekonomiska osäkerhet som råder tillsammans med hårt tryck på äldreboendeplatser riskerar att bromsa utbyggnaden av växelvårdsplatser och minska andra områden inom de förebyggande verksamheterna. Arbetet med en plan för det förebyggande arbete startar under hösten. Intern kontroll Internkontrollplanen sammanfattar de riskområden som uppmärksammats inför Åtgärder och uppföljning av riskområdena följs upp och presenteras löpande till nämnd, budgetansvariga och till berörd personal. Följande internkontrollpunkter bedöms särskilt viktigt att bevaka och genomföra åtgärder inom i närtid: Rätt volym äldreboendeplatser Under 2015 har kön till äldreboende ökat, i augusti står 54 personer i kö till äldreboende, motsvarande siffra 2014 var cirka 30 personer. Bristen på äldreboende medför att personer bor på korttids i väntan på särskilt boende vilket även medför en brist på korttidsplatser. Åtgärd: Planerade ny-/ombyggnationer påskyndas men för att lösa nuvarande situation kortsiktigt köper nämnden platser externt och arbetar för att möjliggöra att starta upp vilande platser. Förändring av hemtjänst Bristen på äldreboendeplatser har även bidragit till att hemtjänsttimmarna ökat, med 6,5 procent till drygt hemtjänsttimmar per månad under En orsak till ökningen är att personer med stora hemtjänstbeslut (> 150 hemtjänsttimmar per månad) ökat från 15 till ca 20 personer under det senaste året. Åtgärd: Arbeta för att bromsa tidsutvecklingen genom att samordna beställningen och därmed ersättningen mellan myndighetsbeslut enligt Socialtjänstlagen och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. För att ytterligare bromsa ökningen av hemtjänsten bedöms fler boendeplatser behövas. 6

7 Införande av Timecare Införandet av Timecare i förvaltningen har medfört att administrationstiden kring schemaläggning ökat, genomförda uppskattningar visar att vid fullt införande kan administrationstiden kring schemaläggning medföra upp till cirka fem miljoner i årskostnad. Skulle det visa sig att optimal bemanning medför permanentade kostnadsökningar, ser inte nämnden någon möjlighet att fortsätta med nuvarande arbetssätt. Åtgärd: Förvaltningen har fryst ytterligare införande samt i syfte att minska administrationstiden kring schemaläggning testkörs schedular, schedular är en ITlösning som används för att korrigera differenser i schemat vilket bedöms minska tiden för schemaadministration. Omedelbar åtgärd Nämnden försöker hantera det akuta behovet av särskilda boendeplatser genom en snar öppning av fler platser. För att hantera den stora bristen på korttidsplatser köps idag korttidsplatser av Vårgårda kommun och för personer under 65 år korttidsplats på Arelid. Förvaltningen utreder även olika möjliga vägar för att korta tiden på Kvarnbackens korttidsboende samt för att öka hemgången direkt från lasarettet. 7

8 Ekonomi Drift Belopp i tkr Budget 2015 Delårsbokslut 2015 Prognos Avvikelse prognos/budget 2015 Delårsbokslut 2014 Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Vård och äldreomsorgsnämnden prognostiserar budgetbalans för verksamhetsår Under 2015 ser nämnden en stor volymökning inom hemtjänsten och en allt större brist på äldreboendeplatser. Samtidigt som volymökningar påverkar ekonomin negativt har verksamheten positiva ekonomiska effekter 2015 av helårseffekt på effektiviseringar som genomfördes 2014, därtill möjliggör statliga bidrag om 4,0 mnkr för 2015 att förutsättningarna förbättras. Enligt prognos 2015 kommer nämnden ha en nettokostnadsökning på 2,6 procent vilket understiger pris-/löne- och volymförändringar mellan åren. Resultaträkningen redovisar ett överskott på 3,3 mnkr till och med augusti. Resultatet bedöms vara i linje med prognosen när hänsyn tas till att volymökningar och löneökningar får ett större genomslag under slutet av året. Resultatet per delårsbokslutet är cirka 5,5 mnkr sämre än motsvarande period Skillnaden beräknas inte påverka prognosen eftersom aug-dec 2014 innebar onormalt höga kostnader för volymökningar medan augdec 2015 prognostiseras inkludera statliga riktade bidrag. I årsprognosen redovisas framförallt underskott för personalkostnader och köp av tjänster vilket beror på att den ökade volymen under 2015 framförallt skett i egenverksamheten med ökade personalkostnader till följd och genom att köp av vårdplatser externt ökat. Däremot prognostiserar intäktsbudgeten ett överskott vilket beror på statliga riktade intäkter till äldreomsorgen som prognostiseras inkomma under sista tertialet. 8

9 Delårsprognosen innebär en förbättring jämfört med prognosen vid vårbokslutet med 3,0 mnkr, förbättringen beror delvis på att riktade medel till äldreomsorgen förbättrar förutsättningarna. Därtill har budgetföljsamheten inom framförallt avdelningen särskilt boende förbättrats enligt nedanstående diagram. ka utveckling 2015 för de stora verksamheterna inom Vård och äldreomsorgsnämnden (si Resultat Jan - Apr 2015 Resultat Maj - Aug 2015 Kvarboende Boende HSV Under början av 2015 ökade bland annat övertid och sjukfrånvaron kraftigt jämfört med samma period 2014, övertiden var under jan-april 60 procent högre och sjukfrånvaron var 26 procent högre än samma period Därtill hade vissa verksamheter inom framförallt äldreboendet stora underskott på grund av extrabemanning och ökade kostnader för schemaadministration inom optimal bemanning. Verksamheterna med underskott i början av året har successivt under våren genomfört ett ekonomiskt framgångsrikt arbete med att sänka sina kostnader, övertiden har minskat till normal nivå och sjukfrånvarons ökningstakt har minskat men är fortsatt högre än föregående år. För att bibehålla en ekonomi i balans under slutet av året arbetar verksamheten fortsatt aktivt med att ha kontroll på lönekostnadsökningen. På längre sikt arbetar nämnden med att tillskapa fler boendeplatser för äldre. Prognosen inkluderar inte intäkter för anställningsstöd, försäljning av verksamhet, frivillig vårdtagaravgift på äldreboende, vilket medför att intäkter och kostnader kommer vara högre vid årsbokslut än i ovan tabell men skillnaderna kommer inte påverka det totala resultatet. 9

10 Investeringar Tkr Budget 2015 Delårsbokslut Prognos helår Avvikelse prognos/ budget 2015 Delårsbokslut 2014 Reinvestering Inventarier IT-utrustning Vårdarhjälpmedel Sängar Anpassningsinvestering Inventarier IT-utrustning Vårdarhjälpmedel Sängar Totalt utgifter Vård och äldreomsorgens investeringsbudget prognostiserar ett överskott med 1,85 mnkr för helåret Orsaken till överskottet är dels att planerad ombyggnation på Brunnsgården är förskjuten och på att IT-investeringar inte beräknas behövas i samma omfattning som budgeterats Investeringsbudgeten visar per delårsbokslutet ett utfall om 1,2 mnkr. Det låga utfallet beror på att en stor andel av investeringarna kommer ske under slutet av Personal Arbetsmiljö Vård och äldreomsorgsförvaltningen har ännu inga uppsatta mål inom arbetsmiljöområdet. Arbetsskador och tillbud Mellan och anmäldes 28 arbetsskador, varav 5 ledde till frånvaro från arbetet, vilket historiskt sett är i paritet med antal anmälda arbetsskador per halvår. Under samma tidsperiod anmäldes 51 tillbud vilket är en fördubbling jämfört med Majoriteten av tillbuden och arbetsskadorna är rapporterade av undersköterskor inom kvar- och äldreboenden med anledning av att de blivit utsatta för hot och våld från vårdtagare. Den troliga förklaringen är att förvaltningen i dagsläget ombesörjer vård och omsorg för en större andel utåtagerande vårdtagare. Den stora utbildningsinsatsen i hotoch våldssituationer som genomfördes under hösten 2014 låg därmed väl i tiden. Under våren 2015 har förvaltningen planerat för hur kompetensen från denna utbildning hålls levande framöver. Förvaltningen har även utbildat vårdnära personal inom BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens). 10

11 Det finns sedan tidigare misstankar om ett stort mörkertal kring ej rapporterade tillbud och arbetsskador. Detta kombinerat med att vikarier i dagsläget inte kan rapportera händelser i systemet som hanterar tillbud och arbetsskador gör att statistiken inte är tillförlitlig. Sjukfrånvaro 1 Under det första halvåret var sjukfrånvaron inom hela förvaltningen 9,91%. Det är en ökning med 1,7% jämfört med det första halvåret Ökningen är även större än genomsnittet i kommunen. Jämfört med 2010 och 2011, då sjukfrånvaron inom förvaltningen var förhållandevis låg, så är sjukfrånvaron för det första halvåret 4,1% högre. Det är främst långtidssjukfrånvaron (90+ dagar) som ökat. Jämfört med 2014 har Planerings-, Hemsjukvårds- och Kvarboendeavdelningarna en ökad andel sjukfrånvaro, Äldreboendeavdelningen ligger kvar på samma nivå och på Myndighetsavdelningen har sjukfrånvaron nästan halverats. Jämförs avdelningar är sjukfrånvaron fortsatt lägst inom Hemsjukvårdsavdelningen (5,12%) och högst inom Kvarboendeavdelningen (12,08%). Inom avdelningarna finns det stora skillnader mellan olika enheter. Till skillnad från 2013 och 2014 så har den procentuella sjukfrånvaron bland de äldre medarbetarna ökat markant medan den har minskat bland de yngre medarbetarna. De som är äldre än 50 år har i dagsläget mer än dubbelt så hög sjukfrånvaro som de yngre än 30 år. Detta överensstämmer inte med trenden och sjukstatistiken i resten av landet. Kopplas sjukfrånvaro till kön så har kvinnor mer än dubbelt så hög sjukfrånvaro jämfört med män. Det är dock svårt att dra långtgående slutsatser av detta eftersom antalet män inom förvaltningen är kraftigt underrepresenterade. Nöjd medarbetarindex (NMI) Förvaltningens NMI-värde på 3,8 är fortsatt högre än kommunens totala resultat. För att öka NMI-värdet har förvaltningen fortsatt arbetat med den Nationella värdegrunden, ÄBIC och de handlingsplaner som skapades utifrån den senaste medarbetarenkäten. Personal och kompetensförsörjning Förutom utbildningar inom BPSD så har de större utbildningsinsatserna haft fokus på genomförandeplaner (som är ett led i värdegrundsarbetet) och delegationsutbildningar för omvårdnadspersonalen så att dessa känner sig tryggare i hanteringen av mediciner. Det finns en oro kring den ökade sjukfrånvaron inom förvaltningen. Kompetensförsörjningsmässigt finns det en fortsatt problematik kring att rekrytera specialistutbildade sjuksköterskor och undersköterskor till kortare vikariat. Förvaltningen har börjat undersöka möjligheterna till en typ av kompetensstege för undersköterskor. 1 Redovisningen omfattar månadsavlönad personal. 11

12 Sammanfattande analys delårsbokslut I nedanstående tabell samlas utveckling av volym, kostnader och kvalitet för äldreomsorgen i Alingsås kommun. Kön till äldreboende, antalet personer som väntat mer än tre månader på ett boende och antalet hemtjänsttimmar har ökat de senaste åren. Därtill har Alingsås en större andel invånare över 80 är riket. Under perioden prognostiserar nämnden att invånarna i behov av äldreomsorg kommer öka med cirka tre procent per år, det har 2015 skett en upprevidering av äldreutvecklingen bl.a. utifrån en ökad inflyttning av äldre till Alingsås. Ökningen av kön till särskilt boende tillsammans med ökningen av antalet äldre visar behovet att tillskapa fler äldreboendeplatser i närtid. Alingsås äldreomsorg i jämförelse (volym, kostnader och kvalitet) 12 jan-aug Kö till äldreboende (medel) varav väntat mer än tre månader (medel) Hemtjänsttimmar per månad (medel) Andel av invånarna som är över 80 år i A-sås 5,7 5,6 5,6 5,6 5,6 - Andel av invånarna som är över 80 år i Riket 5,3 5,3 5,2 5,2 5,1 - Alingsås kostnader jämfört med rikets 15,7% 11,8% 10,2% 9,2% 8,2% - Alingsås nettokostnadsavvikelse 10,5% 6,0% 4,9% 7,3% 6,8% - Hemtjänst brukarnöjdhet (placering i riket) Boende brukarnöjdhet (placering i riket) Äldreomsorgens kostnader har minskat från att ligga 15,7 procent högre än rikets 2010 till att ligga 8,2 procent högre än rikets Även Alingsås nettokostnadsavvikelse (tidigare avvikelse från standardkostnad) som anger hur mycket Alingsås Kommun kostar jämfört med vad Alingsås Kommun borde kosta om kommunen har en genomsnittlig kostnads-/ ambitionsnivå som riket har minskat från att vara 10,5 % till att vara 6,8 % högre än riket. Vård och äldreomsorgsnämndens verksamhet beräknar nå budgetbalans 2015 och prognostiserar en nettokostnadsökning som understiger pris-/löne- och volymökningar. Sannolikt kommer nettokostnadsavvikelsen minska ytterligare under De senaste åren har vård och äldreomsorgsnämndens verksamhet uppnått allt högre resultat i Socialstyrelsens brukarundersökningar. Alingsås placerades 2014 i den främsta femtedelen av Sveriges kommuner inom både hemtjänst och särskilt boende när de äldre själva bedömde kvalitén i verksamheten. Nämnden fortsätter sträva efter fortsatt kvalitetsutveckling genom åtaganden att systematiskt arbeta för att öka förtroendet genom ett professionellt personcentrerat arbetssätt och för att fortsatt utveckla äldreomsorgen mot framtiden, starta upp E-hemtjänst samt utveckla mobila arbetssätt i verksamheten.

13 Framtid Verksamhet Nedanstående tabell visar befolkningsprognos för äldre invånare i Alingsås Kommun Invånare år Invånare år Invånare över 90 år Mellan beräknas invånarna mellan år och invånarna över 90 år öka med cirka fem procent per år, invånarna mellan beräknas öka med cirka 1,5 procent per år. Sammantaget medför ovanstående befolkningsökning en ökning av vårdtagare med cirka 3,0 procent per år under perioden , utifrån att lika stor andel har äldreomsorg i respektive åldersgrupp som i dagsläget. Behovsbedömning av platser på Särskilt boende under planeringsperioden 2015 platser Nuläge Planeringsperiod Långsiktigt behov 2015 behov 2016 behov 2017 behov 2018 behov 2021 behov 2030 behov Bjärke Hemsjö Alingsås centralort Totalt Ovanstående tabell visar behovet av särskilt boende fördelat per geografiskt område i Alingsås Kommun. De närmaste åren kommer framförallt bristen på äldreboendeplatser uppkomma i Bjärke och i Alingsås centralort. Planerade åtgärder för att öka antalet platser består av en förtätning av platser inom befintliga boenden i centralorten, utbyggnation av Bjärkegården och ombyggnation på Brunnsgården. Inflyttningen av äldre och dagens brist på särskilda boendeplatser är nämndens stora utmaningen de närmaste åren. Åtgärder som syftar till balans mellan tillgång och efterfrågan på särskilt boende är priorierade områden kommande år och processer för utbyggnad, ombyggnad, förtätning och planering för nya boenden behöver pågå samtidigt. Detta arbete behöver stöd från såväl samhällsbyggnad som kommunledning och bolag. Vidare krävs ställningstaganden om var det ska byggas, vem som ska bygga och driftsform. Ekonomiska överväganden för att avyttra äldre boenden till förmån för nybyggnation behövs, beslut som hänger samman med hur utformning på regeringens eventuella stöd för smålägenheter kommer att utformas. Inriktningen är även fortsättningsvis att tillskapa effektiva boenden i gruppboendemiljö. 13

14 För nämnden kommer det vara fortsatt viktigt att i egen regi och i samverkan med andra aktörer tillskapa fler trygghetsbostäder, utveckla anhörigstöd stödja sociala mötesplatser och andra insatser i syfte att ge människor ökad trygghet i hemmet och förusätttningar att själv påverka sin vardag, vilket i sin tur ger nöjda brukare och kvalitetspåverkan. Det är inte enbart hur nämnden själv utvecklar sin kvalitet som avgör. Stödet från primärvården läkartillgång, läkemedelsgenomgångar och så vidare samt vilka arbetsformer som vi gemensamt kan utveckla kommer också att vara avgörande för alingsåsarens förutsättningar att kunna bo kvar hemma och känna sig nöjd och trygg med vården och omsorgen. Allt talar för att nämnden de närmaste åren måste ha ett ökat hälso- och sjukvårdsfokus. En översyn av hälso- och sjukvårdsavtalet pågår och förslag på en ny betalningsansvarslag är framtagen, av vilken det framgår att ännu mer sjukvård ska bedrivas utanför sjukhuset. Om framtagna förslag går igenom, kommer det att innebära än större krav på samtliga hälso- och sjukvårdsaktörer på, snabba, trygga, och samordnade hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. Risk finns annars för att ett ännu större ansvar faller på kommunen. Inom socialnämnden pågår en omställning som syftar till fler hemmaplanslösningar, i syfte att ge vinster för såväl individ som ekonomi. För vård och äldreomsorgesnämnden som har hälso- och sjukvårdsuppdraget i kommunen innebär det dock en utökning av uppdraget, eftersom de köpta placeringarna även innefattar hälsooch sjukvårdsuppdraget. En översyn av av lagen om offentlig upphandling, LOU pågår. Det kan inom några års sikt ge nya förutsättningar för kommunen att upphandla eller skriva avtal med ideburna aktörer och underlätta upphandling med sociala hänsyn. Nämnden följer utvecklingen och utreder möjligheter för äldreomsorgen att samarbeta med andra aktörer med sociala ansvarstaganden i olika områden. Åtagandet att använda mer teknik inom äldreomsorgen är svårt. Samtidigt finns det ett ökat intresse av frågorna hos äldre och anhöriga och krav på samordnad information m.m. Framåt krävs ställningstagande kring vem som ansvarar för kostnader i olika delar och säkra system, frågor som inte kommunen själv löser. För att lyckas ändra inriktning och införa nya arbetssätt med hjälp av tekniken krävs IT-stöd, stöd i upphandlingsfrågor men även medarbetare med andra kompetensområden samt samverkan med andra kompetensaktörer. Utveckling i dessa frågor pågår på såväl kommunal som regional och nationell nivå och samverkan med den regionala nivån kommer sannolikt att intensifieras de närmaste åren. Grunden för att lyckas med trygg teknik i det egna hemmet utgörs av en bra infrastruktur. I nämndens ansvar ingår att sörja för trygghetslarmen i kommunen och här är det av största vikt att kommunens alla invånare kan ta del av en säker infrastuktur för IT så att omställning till digitala trygghetslarm fungerar när det analoga nätet släcks ned. 14

15 Ekonomi Driftbudget Budget 2016 Belopp i tkr Beslutad ram 2016 Prognos ram 2016 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Ramökningar Belopp Volymökning hemtjänst Nya äldreboendeplatser Höjda arbetsgivaravgifter Summa permanenta utökningar Statliga bidrag till äldreomsorg Summa tillfälliga utökningar Totalt Inför verksamhetsår 2016 har nämnden brist på platser i särskilt boende och en ökning av hemtjänsttimmar med 6,5 procent. Därtill förväntas en volymökning med cirka tre procent per år de närmaste åren. Budget 2016 kompenserar inte nämnden för volymökning eller för höjning av arbetsgivaravgifter för unga, vilket medför att besparingar behöver genomföras om inte extra medel tillskjuts. Ett resultat av besparingar kan bli att nämnden inte kan använda statliga bidrag till äldreomsorgen om 8,0 mnkr för 2016 eftersom dessa syftar till att förstärka bemanning och kvalité i verksamheten. Kan inte nämnden använda dessa medel riskerar det leda till att verksamhetens nettokostnader ökar. Tillskjuts kompensation för arbetsgivaravgifter bedömer nämnden att användandet av statliga medel om 8,0 mnkr för 2016 kan bidra till att nämnden har en balanserad budget, en låg nettokostnadsökning och med hjälp av de statliga medlen kan utveckling av en kvalitativ och kostnadseffektiv äldreomsorg fortsätta och nämnden bedömer att volymökningar kan hanteras utan budgetkompensation, utan med hjälp av statliga medel. 15

16 Plan 2017 Belopp i tkr Beslutad ram 2017 Prognos ram 2017 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Ramökningar Belopp Volymökning hemtjänst Nya äldreboendeplatser Höjda arbetsgivaravgifter Summa permanenta utökningar Statliga bidrag till äldreomsorg Summa tillfälliga utökningar Totalt Inför och under verksamhetsår 2017 beräknar nämnden öppna nya platser på särskilt boende och därmed prognostiseras ökningstakten av hemtjänsttimmar avta. Fler platser beräknas även medföra att vissa kostnadseffektiviseringar uppnås. Budgetuppräkning 2017 är cirka 2,5 procent vilket understiger pris-/löne och volymökningar som uppskattas till cirka fem procent och kompenserar inte heller nämnden för höjningen av arbetsgivaravgifter för unga. Nämnden uppskattar att det finns ett behov av fyra miljoner i kompensation för volymökningar 2017 och 4,4 mnkr i kompensation för höjda arbetsgivaravgifter. Tillskjuts kompensation för arbetsgivaravgifter samt viss kompensation för volymökningar bedömer nämnden att användandet av statliga medel om 8,0 mnkr för 2017 kan bidra till att nämnden har en balanserad budget, en nettokostnadsökning som understiger pris-/ löne- och volymökningar. Därtill kan statliga bidrag medföra att utvecklingen av en kvalitativ och kostnadseffektiv äldreomsorg fortsätter. Nämnden bedömer att verksamheten behöver kostnadseffektiviseras med 6-8 mnkr även om kompensation med 8,4 mnkr fördelas utifrån pris-/löne-volymökningstakten under

17 Plan 2018 Belopp i tkr Uppräknad plan 2018 Prognos plan 2018 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Ramökningar Belopp Volymökning hemtjänst Nya äldreboendeplatser Höjda arbetsgivaravgifter Summa permanenta utökningar Statliga bidrag till äldreomsorg Summa tillfälliga utökningar Totalt Inför verksamhetsår 2018 beräknar nämnden öppna nya platser på särskilt boende och därmed prognostiseras ökningstakten av hemtjänsttimmar avta något. Fler platser beräknas även medföra att vissa kostnadseffektiviseringar uppnås. Samtidigt kommer större andel äldre med medföljande volymökningar prägla nämdens verksamhet. Budgetplan 2018 är en budgetökning med tre procent vilket understiger pris-/löne och volymökningar som uppskattas till cirka fem procent och kompenserar inte heller nämnden för höjningen av arbetsgivaravgifter för unga. Nämnden uppskattar att det finns ett behov av fyra miljoner i kompensation för volymökningar 2017, fyra miljoner i kompensation för ytterligare volymökningar 2018 och 4,4 mnkr i kompensation för höjda arbetsgivaravgifter. Tillskjuts kompensation för arbetsgivaravgifter samt viss kompensation för volymökningar bedömer nämnden att användandet av statliga medel om 8,0 mnkr för 2018 kan bidra till att nämnden har en balanserad budget, en nettokostnadsökning som understiger pris-/ löne- och volymökningar. Därtill kan statliga bidrag medföra att utvecklingen av en kvalitativ och kostnadseffektiv äldreomsorg fortsätter. 17

18 Investeringsbudget Tkr Reinvestering Avskrivningstid Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Inventarier 5 år Inventarier 10 år IT-utrustning 3 år Vårdarhjälpmedel inkl. sängar 3 år Vårdarhjälpmedel inkl. sängar 5 år Anpassningsinvesteringar Inventarier 5 år Inventarier 10 år IT-utrustning 3 år Vårdarhjälpmedel inkl. sängar 3 år Vårdarhjälpmedel inkl. sängar 5 år TOTALT UTGIFTER Inlämning Underlag mailas senast 9 september till erik.stenkilolsson@alingsas.se, sara.brodin@alingsas.se, maria.wallmyr@alingsas.se. Inlämning av slutligt underlag med protokoll mailas till KS platina direkt efter nämndbeslut, dock senast 29 september. 18