Piteå kommun År: 2013 Period: Oktober Månadsrapport Piteå kommun 1
räkning kommunen, tkr Jan- Okt 2013 Jan- Okt 2012 Prognos helår 2013 Budget helår 2013 helår 2012 Intäkter 394 913 357 125 459 284 367 502 490 536 Kostnader -1 943 906-1 852 726-2 341 623-2 280 751-2 308 103 Avskrivningar -74 698-71 297-90 666-92 429-85 773 Nettokostnader -1 623 691-1 566 898-1 973 005-2 005 678-1 903 340 Skatteintäkter 1 439 777 1 396 051 1 727 732 1 724 657 1 669 786 Generella statsbidrag och utjämning 238 711 218 908 286 453 286 470 262 171 Finansiella intäkter 12 598 17 010 15 441 17 104 17 999 Finansiella kostnader -13 739-5 024-16 487-4 231-6 080 Periodens resultat 53 656 60 047 40 134 18 322 40 536 Extraordinära poster 33 197 39 836 ets andel av skatter och generella statsbidrag Jan- Okt 2013 Jan- Okt 2012 Prognos helår 2013 Budget helår 2013 helår 2012 ets andel av skatter och generella statsbidrag 3.2% 3.7% 2.0% 0.9% 2.1% Kommunens månadsresultat, tkr 2
nämnder/styrelse, tkr Jan- Okt 2013 Jan- Aug 2013 Prognos helår 2013 helår 2012 Kommunfullmäktige 249 134 163 237 Kommunstyrelsen 5 641 5 097 3 817 1 357 KS gemensam 1 726 1 379 2 112 2 618 KS förvaltningar 3 915 3 718 1 705-1 261 Barn- och utbildningsnämnden 10 127 4 866 2 000-3 325 Kultur- och fritidsnämnden -742-35 -555-169 Räddningsnämnden 583 363 84 213 Socialnämnden -15 443-15 033-21 817-11 196 Överförmyndarnämnden 199 167 34 225 SAMHÄLLSBYGGNAD* 4 373 5 288 5 676 1 052 Miljö- och byggnämnden* -392 267-403 95 Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning* 3 209 4 340 3 900 175 Teknik- och servicenämnden 5 253 2 333 1 479 1 999 Teknik och gator* 1 555 681 2 179 782 Fastighets- och servicekontoret 3 698 1 652-700 1 216 SUMMA NÄMNDER 8 684 2 498-11 298-10 391 Nämnd/styrelse månadsresultat, tkr 3
Kommentarer Ekonomiskt utfall Piteå kommun uppvisar ett resultat för perioden januari - oktober på mkr 53,7 mkr (38,9 mkr per augusti 2013). I resultatet ingår två jämförelsestörande poster. En intäkt på 33,3 mkr och en finansiell kostnad på 10,6 mkr. Den jämförelsestörande intäkten består av att AFA tagit beslut om återbetalning av premier för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkring för åren 2005 och 2006. Den jämförelsestörande kostnaden beror på en förändrad beräkning av pensionsskulden på grund av en sänkt RIPS ränta. förbättringen jämfört med augusti beror främst på att Barn och utbildningsnämnden under perioden fått in mer intäkter än väntat. Prognosen för helåret 2013 uppgår till 40,1 mkr (varav en jämförelsestörande intäkt på 39,8 mkr och en jämförelsestörade finansiell kostnad på 12,7 mkr). Orsakerna till den förväntade resultatförsämringen under årets sista två månader är främst att socialnämnden prognostiserar med ett fortsatt ökat underskott året ut samt att barn- och utbildningsnämnden inte förväntas behålla sitt överskott på 10 mkr från oktober månad utan prognostiserar med ett överskott på endast 2 mkr. Fastighets - och service kontoret förväntas också vända ett fram till oktober månad positivt resultat på 3,8 mkr till ett underskott på 0,7 mkr för helåret. Nämndernas redovisar ett resultat för perioden på 8,9 mkr. De flesta nämnder uppvisar positiva resultat förutom socialnämnden, kultur och fritidsnämnden och miljö- och byggnämnden. Nämnderna månadsresultat samt prognos, tkr Socialnämnden Socialnämnden uppvisar ett underskott för perioden januari till oktober på -15,4 mkr. Politik, förvaltningsledning och administrativa avdelningen genererar ett överskott till och med oktober med 1,1 mkr. Detta är enligt förväntan eftersom medel avsatta för förebyggande verksamhet inte förbrukats ännu samt att en tjänst inte varit tillsatt stor del av året. Stöd och omsorg (exkl. personlig assistans och försörjningsstöd) Ger ett underskott för perioden med -10,9 mkr (inklusive personlig assistans och försörjningsstöd är underskottet -12,8 mkr) Äldreomsorgen ökar underskottet för hela avdelningen något till -3,2 mkr, att jämföra med motsvarande siffra för oktober 2012 som var 4,1 mkr. 4
Årsprognos Socialnämnden prognostiserar ett underskott för helåret 2013 på -21,8 mkr vilket är oförändrat sedan prognosen i augusti. Försämringarna återfinns inom äldreomsorgen medan stöd och omsorg har förbättrat sin prognos. Se vidare analys i bifogad socialtjänstens "Ekonomisk redovisning oktober 2013" Barn- och utbildningsnämnden et per oktober visat ett överskott på 10,1 mkr, varav 0,4 mkr är en minskning av semesterlöneskulden, vilket är en förbättring med 5,2 mkr jämfört med augusti och en förbättring jämfört med oktober 2012 på 5,6 mkr. Det förbättrade resultatet jämfört med augusti beror på högre intäkter, bla bidrag från Migrationsverket, lägre internhyror (uppsägning av lokaler), och ett totalt högt överskott på förbrukningsbudgeten som inte har förutsetts tidigare. Barn och utbildningsförvaltningen lämnar en helårsprognos som visar ett överskott på 2 mkr. förbättringen jämfört med samma period föregående år beror till viss del på högre intäkter, bl a avseende förskole- och fritidsavgifter, ca 0,5 mkr, bidrag från Migrationsverket 1, 4 mkr, återsökning av moms 0,3 mkr samt övriga bidrag, bl a AMS-bidrag. På kostnadssidan så är kostnaderna lägre för förbrukning av material och tjänster, beroende på en allmän återhållsamhet. Att förvaltningen nu lämnar en prognos som visar på ett överskott beror, som ovan beskrivits, till största delen på ett större överskott på intäktssidan än tidigare beräknat. Förvaltningen har också överskott inom särskola och till viss del inom grundskolan pga av färre elever än budgeterat. Inom förskolan kan det bli ett mindre underskott beroende på några fler barn än budget. Gymnasieskolan ser ut att klara ett nollresultat, trots minskad ram. Kostnaden för köp av huvudverksamhet inom gymnasieutbildning har inte ökat under hösten som tidigare beräknats (våren 13). Historiskt sett har alltid kostnaderna ökat väldigt mycket de sista månaderna på året och med det i beräkning så blir prognosen 2 mkr trots det betydligt högre månadsresultatet. Kultur- och fritidsnämnden Redovisar ett underskott på 0,7 mkr för perioden. För helåret prognostiseras ett underskott på 0,6 mkr. Studio Acusticum drivs som en egen resultatenhet och visar underskott på 1,7 mkr för perioden och ett prognostiserat underskott på 1,7 mkr för året. Kultur- och fritidsnämnden exklusive Studio Acusticum visar ett överskott både för perioden och för helåret som härrör främst från fritidsverksamheten samt överskott från kapitalkostnaderna. Badhusen samt ishallen har haft en del oförutsedda reparationer, men eftersom badhusens intäkter har ökat något de senaste månaderna i och med fler besök till simhallarna och friskvårdsverksamheten så prognosticeras ett överskott även från anläggningsverksamheten. Överskottet avseende kapitalkostnaderna beror på att investeringar avseende LF Arena och Skärgårdspaketet blir klara sent i år samt till viss del blir färdigställda under 2014. Studio Acusticum har ytterligare försämrat årsprognosen med 0,2 mkr jämfört med augustiprognosen, vilket beror dels på ökade kostnader för två större produktioner inklusive marknadsföringskostnader. Den försämrade årsprognosen jämfört med 2012-års utfall beror till stor del på personalförstärkningar. SAMHÄLLSBYGGNAD* Samhällsbyggnads resultat visar överskott på 4,4 mkr och helårsprognosen överskott med 5,7 mkr. Trycket på verksamheterna är stort med många samhällsbyggnadsprojekt, såväl inom exploatering som social hållbarhet. Samhällsbyggnad är ny som organisation och ett fokus ligger på att utveckla nya roller, samarbete och processer. Det är en utmaning att använda resurerna på ett effektivt och flexibelt sätt för att uppnå bästa nytta. Miljö- och byggnämnden* et visar underskott på 0,4 mkr och helårsprognosen underskott med 0,4 mkr. Underskottet beror på etableringsarbete med inriktning mot IT-företag (serverhallar) och utvecklingsarbete med ny GIS-plattform samt att det omfattande exploateringsarbetet har medfört högre kostnader än budgeterat. Behov av att föra över medel, ca 0,4 mkr, till år 2014 finns för projektet Ungdomslots (Ungsam),som har sin tyngd år 2014, samt Energipotten 0,1 mkr, där vissa projekt tex elvägar tunga fordon och biogas har förskjutits i tid. Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning* et visar överskott på 3,2 mkr och helårsprognosen överskott med 3,9 mkr. Satsningen på 5 mkr för kommunala ungdomsjobb och jobb åt personer med funktionsnedsättning har kommit igång under andra halvåret. Anställningarna löper över årsskiftet, vilket medför behov av att överföra anslag på 2,6 mkr till 2014. Subventionerade anställningar beräknas ge ett överskott på ca 0,8 mkr. Detta pga högre bidrag från Arbetsförmedlingen samt lägre kostnader än budgeterat då det är ökad frånvaro till följd av att fler fått timvikariat. Ferieverksamheten beräknas ge överskott på 0,3 mkr. 5
Teknik och gator* et visar överskott på 1,6 mkr och helårsprognosen överskott med 2,2 mkr. Genom ökad ram på 1 mkr och engångsanslag på 1,4 mkr kan eftersatt barmarksunderhåll åtgärdas. Senarelagda investeringar ger överskott för kapitalkostnader om 0,5 mkr. Vinterväghållningen visar underskott på -2,2 mkr, som balanseras upp genom omprioritering och återbetalning från Länstrafiken för 2012 samt för kollektivtrafiken har prisökningen varit lägre än beräknat. Tillfällig ersättning för offentlig plats under ombyggnation av gammla polishuset, samt mer skogsförsäljning än budgeterat ger ökade intäkter på 0,4 mkr. Behovet av konsulter vid övergången vid rekrytering av ny personal och merkostnader vid hög arbetsanhopning ger ett underskott på 0,7 mkr. Fastighets- och servicekontoret Fastighets- och servicekontoret redovisar totalt för perioden januari - oktober överskott på 3,8 mkr varav kapitalkostnader 1,4 mkr, lokaler och bostäder 2,9 mkr, för helåret prognostiseras underskott med -0,7 mkr. Måltidsservice visar ett negativt resultat för perioden och för helårsprognosen, detta beror på senarelagd produktionsomställning som inte är i fas med ramneddragning på 1,3 mkr samt stora prisökningar av livsmedel och transporter -3,1 mkr, prognosen är förbättrad med 0,5 mkr. Övriga verksamheter balanserar upp delar av underskottet på helår. Prognosen förutsätter återhållsamhet inom underhåll och allmän återhållsamhet för alla verksamheter. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige och valnämnden redovisar ett resultat på 0,2 mkr för perioden januari-oktober 2013, helårsprognosen visar på överskott på 0,2 mkr. Valnämndens helårsprognos uppgår till 0,1 mkr som uppstått genom medveten återhållsamhet och kommunfullmäktige prognos för året är 0,1 mkr. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen redovisar överskott för perioden på 5,6 mkr, varav 1,8 mkr härrör från överskott av kapitalkostnader på centralt budgeterade investeringar som inte är påbörjade. Kommunledningskontorets resultat uppgår till 3,5 mkr medan förvaltningen för strategiskt stöd redovisar överskott med 0,4 mkr. I helårsprognosen kalkylerar kommunstyrelsen med totalt överskott på 3,8 mkr, varav 2,1 mkr avser ej förbrukade kapitalkostnader. Kommunledningskontorets helårsprognos uppgår till 2,1 mkr och strategiskt stöd prognostiserar helårsresultat på -0,4 mkr. Kommunledningskontoret räknar med fortsatta stora utredningskostnader för planprojekt som beräknas generera underskott, underskottet uppvägs av överskott inom andra verksamheter. Inom förvaltningen för strategiskt stöd beror det prognosticerade underskottet i första hand på kostnader för den nya ledningsfunktionen. Räddningsnämnden Räddningsnämndens resultat för perioden visar ett överskott på 0,6 mkr. För helåret beräknas ett resultat på 0,1 mkr. Kostnadssidan visar på ett underskott medan intäkterna pekar på ett överskott. Skillnaden mellan periodiserat resultat och helårsprognos beror på ett antal faktorer. Pågående kompetensutbildningar samt ett haveri på en luftkompressor för andningsluft vars kostnader ej var förutsedda. I övrigt följer verksamheten uppsatta mål handlingsprogram och riktlinjer. Överförmyndarnämnden Periodens resultat är 0,2 mkr, prognosen för året är ett marginellt överskott. Ökade utbildningskostnader för gode män till följd av beslutet att öka antalet ensamkommande flyktingbarn under 2013 gör att prognosen är lägre än utfallet per oktober. Investeringar För perioden januari - oktober 2013 har investeringarna uppgått till 121,4 mkr av budgeterat 380,8 mkr i kassaflödesbudgeten 208,3 mkr. Jämfört med augusti har investeringarna ökat med 30,2 mkr (augusti 91,2 mkr). Helårsprognosen per augusti var beräknad till 187 mkr. 6
Befolkning och Arbetslöshet Befolkning Ett av kommunens övergripande strategiska mål är att Piteå år 2020 ska ha 43000 invånare. I september 2013 var det 41247 invånare, vilket är en ökning sedan årsskiftet med 169 personer. En nyhet i månadsrapporten för oktober är att även antal invånare enligt Kommunens invånarregister (KIR) finns med i diagrammet ovan. Denna befolkningssiffra är endast preliminär. Öppet arbetslösa Ett av kommunens nyckeltal på övergripande nivå är att andelen öppet arbetslösa 16-64 år ska vara högst 4 procent. I september 2013 var den öppna arbetslösheten 2,6 procent vilket är något lägre än september 2012. 7
Arbetslöshet Ungdomsarbetslöshet Kommunen har ändrat målet om ungdomsarbetslöshet från att ha ett målvärde på obalansen om 10 procent till nolltolerans för ungdomsarbetslöshet. I september var den öppna arbetslösheten för ungdomar 4,7 procent och 7,9 procent arbetssökande i program med aktivitetsstöd. Den totala obalansen var alltså 12,6 procent. I länet var den öppna arbetslösheten 4,7 procent och obalansen 11,9 procent Arbetslöshet utrikesfödda Kommunens öppna arbetslöshet bland den utrikesfödda befolkningen var i september 7,3 procent och arbetssökande i program var 8,0 procent, totala obalansen var 15,3 procent. Det är lika som länet för den öppna arbetslösheten och 0,5 procentenheter lägre för sökande i program. 8
Sjukfrånvaro och Timanställda Sjukfrånvaro i procent Kommunen har som övergripande nyckeltal att sjukfrånvaron i procent år 2013 ska understiga 6,5 procent. I september 2013 uppgick sjukfrånvaron till 5,5 procent, trenden är lika som tidigare år med högre sjukfrånvaro under vintern och lägre under sommaren. Timanställda antal timmar Ett av kommunens mål för personal är att Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare Antal timmar arbetade av timanställda har ökat betydligt jämfört med samma period föregående år. Under årets nio första månader arbetades det 484 077 timmar av timanställd personal. Jämfört med samma period föregående år är det en ökning med 16 403 timmar. 9
Personlig assistans - antal personer Beslut av Piteå kommun Beslut av Försäkringskassan Antalet personer som har beviljats personlig assistans har minskat under året jämfört med 2012 både beslut av Piteå kommun och Försäkringskassan. 10
Personlig assistans - antal timmar Beslut av Piteå kommun Beslut av Försäkringskassan Antalet timmar som har beviljats personlig assistans har minskat under året jämfört med 2012 både beslut av Piteå kommun och Försäkringskassan. 11
Socialtjänsten Tjänsteskrivelse Datum: 2013-11-06 Dnr: Ekonomisk redovisning oktober 2013 Analys månadsbokslut oktober 2013 Socialförvaltningen uppvisar ett underskott för perioden januari till oktober på -15 433 tkr. Politik, förvaltningsledning och administrativa avdelningen genererar ett överskott till och med oktober med +1 140 tkr. Detta är enligt förväntan eftersom medel avsatta för förebyggande verksamhet inte förbrukats ännu samt att en tjänst inte varit tillsatt stor del av året. Stöd och omsorg (exkl. personlig assistans och försörjningsstöd) Ger ett underskott för perioden med -10 896 tkr (inklusive personlig assistans och försörjningsstöd är underskottet -12 773 tkr). Orsaken är, precis som tidigare, mycket stora kostnader jämfört med budget inom områdena barn- och familj, psykosocialt stöd samt rehabteamet. Avdelningsledningens överskott om 2 188 tkr består till stor del av att planerade utvecklingsinsatser skjutits upp i och med i och med kravet om återhållsamhet. Det mesta av budgeten inom betalningsansvaret är dessutom oförbrukat. Området stöd till försörjning genererar för perioden ett överskott om 251 tkr, till stor del tack vare inbesparingar inom personalsidan. Det handlar dels om rockaden av personal när VO-chefen tillträdde som tillförordnad socialchef och dels en senareläggning av biträdande VO-chef först i slutet av året. Stöd till vuxna med funktionshinder uppvisar ett stort överskott på 2 111 tkr då bostadsanpassningen fortsatt genererar mindre kostnader än normalt. Även hemtjänsten och insatser inom LSS och SoL bidrar till detta. Inom barn och familj är det fortfarande institutionsvård av barn och unga som mest bidrar till områdets underskott om -9 329 tkr. Det är främst ett ärende, som hittills kostat närmare 3 000 tkr som orsakar en kostnadsökning om 1 921 tkr jämfört med samma period ifjol. Förutom detta har området hittills i år belastats med nettokostnader om drygt 700 tkr för barn placerade i annan kommun då ny lagstiftning trätt i kraft med retroaktiv verkan från 2009. Området psykosocialt stöd fortsätter att generera underskott, till och med oktober med -5 765 tkr, varav verksamhetsöverföringarna från boende och dagverksamhet står för -1 000 tkr. Det är fortsatt hemtjänst, institutionsvård och boenden inom området som orsakar underskottet. Hemtjänsten används ofta i kombination med andra insatser för att undvika en dyrare institutionsvårdsplacering. Antalet ansökningar om hjälp bort från missbruk ökar och fler personer blir hjälpta via öppenvården. Det tyngre missbruket ökar i Piteå och därmed ökar också antalet LVM-anmälningar. Inom boenden har man fortsatt tvingats till extra bemanning på några boenden på grund av oroliga brukare. Rehabteamet visar ett underskott för perioden om -590 tkr beroende på att full finansiering inte finns till det sjukvårdsansvar som kommunen har. Äldreomsorgen Äldreomsorgen ökar underskottet för hela avdelningen något till -3 181 tkr, att jämföra med motsvarande siffra för oktober 2012 som var +4 075 tkr. Avdelningsgemensamt visar på ett överskott om ca 2 600 tkr. I detta resultat ligger medel för fortbildning och guldkantspengarna som ännu inte använts samt att där också finns pengar avsatta för oförutsedda behov som också genererar ett överskott.
Socialtjänsten Tjänsteskrivelse Datum: 2013-11-06 Dnr: Inom området ordinärt boende finns utförare hemtjänst och hemsjukvård som de stora områdena. Ordinärt boende totalt redovisar ett resultat t o m oktober på -1 251 tkr att jämföra med resultatet till och med september som var på -1 032 tkr. Utförare hemtjänst och anhörigvård har ett negativt resultat på -322 tkr vilket kan variera en del mellan månaderna på grund av att antalet hemtjänsttimmar varierar. Hemsjukvården har backat ca 480 tkr sedan september. Det är främst kostnader för sjukvårdsmaterial och köp av interna tjänster från hemtjänsten som är större än budgeterat. I stort sett samtliga vård- och omsorgsboenden genererar underskott, totalt -2 400 tkr. Lönekostnaderna är högre 2013 jämfört med samma period 2012. Utbetalningar för OB -ersättning, semester och sjuklön har varit högre än föregående år. Extrabemanning har också varit insatt på många håll utifrån att vissa vårdtagare varit i behov av ökad vård- och omsorg. Under oktober har dock boendena totalt sett visat ett resultat enligt budget. Området utredning, bedömning och avlastning genererar fortsättningsvis ett underskott även under 2013. Fram till oktober månad -3 936 tkr. Volymen för antalet bedömda hemtjänsttimmar minskade något under första halvåret men var ändå på en nivå över det budgeterade. Trenden de senaste månaderna är att volymen har ökat och under oktober har antalet timmar varit på en fortsatt hög nivå vilket också syns på resultatet eftersom underskottet fortsatt att öka. Orsaken till det ökade antalet timmar är ett ökat behov från brukarnas sida. Personlig assistans & Försörjningsstöd Personlig assistans redovisar till och med oktober ett underskott om -939 tkr på grund av volymökningar under året. Försörjningsstödet redovisar ett underskott för perioden på -939 tkr att jämföra med fjolårets periodresultat om +2 122 tkr. Årets större underskott beror främst på att budgeten för 2013 är -4 500 tkr lägre jämfört med 2012. Nettoutbetalningarna till och med oktober 2013 är 690 tkr lägre än samma period 2012. Det är möjligt att vinsterna med investeringarna i projekten Norrsken och UTAN nu börjar märkas. Av de som fått försörjningsstöd är 55,0% arbetslösa och 16,4 % sjuka med ingen eller otillräcklig ersättning. Årsprognos Socialnämnden prognostiserar ett underskott för helåret 2013 på -21 800 tkr vilket är en försämring med 1 950 tkr sedan prognosen i september. Försämringarna återfinns inom äldreomsorgen medan stöd och omsorg har förbättrat sin prognos. Stöd och omsorg (exkl. personlig assistans och försörjningsstöd) Området prognostiserar ett samlat underskott för 2013 på -14 570 tkr (inklusive personlig assistans och försörjningsstödet är prognosen -17 970tkr). Inom avdelningsledningen är prognosen positiv i och med att en tjänst inte belastat området under några månader samt att utvecklingsmedel inte förväntas tas i anspråk. Omsorgsintäkterna är också högre än budgeterat. Total prognos +2 650 tkr Inom Stöd till försörjning beräknas 400 tkr sparas in då ingen tillsättning av VO-chef skedde förrän efter sommaren och ingen biträdande VO-chef väntas tillsättas förrän mot slutet av året. Detta uppväger det minus som finns inom daglig verksamhet där budget för arbetsledaren drogs in vid halvårsskiftet, men pensionering skedde först sista september. Habersättningen är heller inte fullt finansierad inom området. Total prognos +220 tkr.
Socialtjänsten Tjänsteskrivelse Datum: 2013-11-06 Dnr: Prognosen inom Stöd till vuxna med funktionshinder är fortsatt positiv då färdtjänsten visar på en fortsatt bra trend. Även bostadsanpassningen, hemtjänsten och olika insatser som ledsagning och kontaktperson fortsätter på samma vis. Total prognos +845 tkr. Området barn och familj har förbättrat sin årsprognos från förra månaden med 330 tkr. Det är främst väntade återbetalningar om 900 tkr från Försäkringskassan för det dyra gråzonsärende de beviljat personlig assistans för som medför detta. Däremot försämras prognosen med -280 tkr på grund av förväntat uteblivet statsbidrag till förstärkt skydd för familjehemsplacerade barn (ny lag i år). I övrigt är årsprognosen i princip oförändrad. Stora underskott mot budget återstår inom institutionsvård, förstärkta familjehem och myndighetsutövningen. Underskottet har dock kunnat begränsas i och med att vårdsamordnaren ständigt arbetar med billigare lösningar och även lyckats hålla ner kostnaderna genom avtalsändringar. Något som i princip täcker dennes ofinansierade lön. Även nettokostnader för barn placerade i annan kommun bidrar till det väntade stora underskottet. Total prognos -10 280 tkr. Området psykosocialt stöd visar en något bättre prognos mot förra månaden om 60 tkr. Det är inom hemtjänsten, kontaktperson och boendestöd som förbättringar skett, även om prognoserna fortsatt är negativa för hemtjänsten och kontaktperson. För övriga verksamheter är prognosen i stort sett oförändrad med generering av stort underskott för området. De två dyra LVM-ärenden inom institutionsvård är en anledning till det. Extratillsatta tjänster inom särskilt boende är en annan, men medför samtidigt ett billigare alternativ till köp av institutionsvård. Verksamhetsöverföringarna från boende- och dagverksamhet, där även här flera extra anställningar varit nödvändiga att göra, förväntas bidra med -960 tkr till årets underskott. Total prognos -7 405 tkr. Äldreomsorgen Äldreomsorgen förväntas på helår generera ett underskott om -3 800 tkr. Avdelningsgemensamt väntas gå med 2 500 tkr i överskott tack vare återhållsamhet för medel avsatta för oförutsedda behov. Vård- och omsorgsboenden har de senaste månaderna visat på ett månadsresultat enligt budget men det underskott som genererades under årets första månader kommer troligtvis inte att återhämtas utan prognostiseras i dagsläget till -2 000 tkr. Utredning/bedömning/avlösnings underskott förväntas däremot bestå året ut och befaras bli cirka -5 500 tkr eftersom beviljade hemtjänsttimmar är för hög för att budgeten ska hållas. Utvecklingen när det gäller hemsjukvården, som togs över från Landstinget första februari 2013, ser ut att generera ett underskott. Totalt för ordinärt boende förväntas ett resultat på -1 000 tkr. Omvårdnadsintäkterna förväntas generera ett överskott på cirka +2 050 tkr beroende på att de nya vård- och omsorgstaxorna som infördes under mars månad ser ut att generera mer intäkter än vad som beräknats tidigare. Personlig assistans & Försörjningsstöd Personlig assistans förväntas generera ett underskott på -1 900 tkr. Det beror främst på volymökningar under året, vilka inte täcks av motsvarande budgetökningar eller ersätts av försäkringskassan. Verksamheten har även, utifrån ett föreläggande från arbetsmiljöverket, tvingats tillsätta två tjänster för att undvika vite. Den positiva trenden inom försörjningsstödet håller fortsatt i sig, men förväntas stagnera resten av året. Statistiken visar också på att kostnadsökningar är vanligt årets sista månader. Utifrån detta samt den sänkta ramen och förändrade beräkningsgrunden från 1 juli väntas året sluta med ett underskott om -1 500 tkr. Förändring semesterlöneskuld Ekonomikontoret gör i sin prognos bedömningen att förändringen av semesterlöneskulden på helår blir cirka -1 400 tkr.
Periodbokslut & årsprognos 2013 för Socialtjänsten. Tkr. Perioden Januari t. o. m. oktober ÅRS- BUDGET PERIODENS FÖRBRUKNING PERIOD- RESULTAT PROGNOS ÅRSRESULTAT Förändring från föreg. bokslut Månadsbokslut september 2013 Förändring från föreg. bokslut Månadsbokslut augusti 2013 Prognos avvikelse mot budget % POLITIK, FÖRV.LEDN. O ADM 17 184 12 635 1 686 1 350 306 1 380 184 1 196 7,86% Politisk verksamhet 1 472 1 152 75 0 42 32-1 33 0,00% Förvaltningsledning 5 234 3 566 796 450 78 718 68 650 8,60% Administrativ avdelningen 10 433 7 791 903 980 210 693-59 752 9,39% IT-Verksamhetssystem 45 125-88 -80-25 -63 177-240 0 0 STÖD O OMSORG 212 471 187 955-10 896-14 570-110 -10 787-718 -10 069-6,86% Avdelningsgemensamt 5 259 2 195 2 188 2 380 277 1 911-77 1 988 45,26% Stöd till försörjning, inkl daglig vht 20 404 16 752 251 220 148 103 143-39 1,08% Stöd till vuxna med funktionshinder 20 320 14 823 2 111 845 257 1 854 339 1 515 4,16% Stöd till barn och familjer 62 305 61 249-9 329-10 280-294 -9 035-1 133-7 903-16,50% Psykosocialt stöd, inkl LSS-boenden 102 690 91 340-5 765-7 405-483 -5 282-8 -5 274-7,21% Rehabteamet (kvar från BoDa) 2 146 2 378-590 -600-30 -560-0 -560-27,97% Omvårdnadsintäkter -652-782 238 270 16 223 19 204-41,42% 0 0 ÄLDREOMSORG 413 811 348 024-3 181-3 800-401 -2 780 532-3 311-0,92% Avdelningsgemensamt 16 758 11 331 2 634 2 500 292 2 342 636 1 706 14,92% Ordinärt boende 38 770 33 559-1 251-1 000-1 032-218 634-852 -2,58% Vård och omsorgsboende 271 611 228 760-2 418-2 000 37-2 454 79-2 533-0,74% Utredning/bedömning/avlösning 99 582 86 921-3 936-5 500 145-4 081-1 014-3 067-5,52% Omvårdnadsintäkter -11 740-11 499 1 716 2 050 178 1 538 219 1 320-17,46% Hälso- och sjukvårdsintäkter 0-143 143 150 0 143 0 143 Intäkter motorvärmare -210-93 -82 0-18 -65-18 -47 0,00% Intäkter trygghetslarm -959-812 13 0-3 16-4 20 0,00% 0 0 SOC.TJ exkl pers.ass, förs.st., sem 643 466 548 613-12 391-17 020-205 -12 187-2 -12 185-2,65% 0 0 Personlig assistans 40 886 35 010-939 -1 900-172 -766-123 -643-4,65% Försörjningsstöd 21 311 18 698-939 -1 500 33-971 484-1 455-7,04% Semesterlöneskuld 0 1 165-1 165-1 398-323 -841-93 -748 0 0 SOCIALTJÄNSTEN totalt 705 663 603 485-15 433-21 818-668 -14 766 266-15 031-3,09%