Piteå kommun. Månadsrapport Piteå kommun

Transkript

1 Piteå kommun År: 2013 Period: Juli Månadsrapport Piteå kommun 1

2 räkning kommunen, tkr Jan- Jul 2013 Jan- Jul 2012 Budget helår 2013 helår 2012 Intäkter Kostnader Avskrivningar Nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Periodens resultat Extraordinära poster ets andel av skatter och generella statsbidrag Jan- Jul 2013 Jan- Jul 2012 Budget helår 2013 helår 2012 ets andel av skatter och generella statsbidrag 1.5% 4.0% 0.9% 2.1% Kommunens månadsresultat, tkr 2

3 nämnder/styrelse, tkr Jan- Jul 2013 Jan- Jul 2012 helår 2012 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen KS gemensam KS förvaltningar Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Räddningsnämnden Socialnämnden Överförmyndarnämnden SAMHÄLLSBYGGNAD* Miljö- och byggnämnden* Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning* Teknik- och servicenämnden Teknik och gator* Fastighets- och servicekontoret SUMMA NÄMNDER Nämnd/styrelse månadsresultat, tkr 3

4 Kommentarer Ekonomiskt utfall Piteå kommun uppvisar ett resultat för perioden januari - juli på 17,6 mkr ( 4,9 mkr per april 2013). I jämförelse med periodiserad budget är det en förbättring om 7,1 mkr. förbättringen jämfört med april kan härledas till nämndernas budgetutfall, som förbättrats med 3,7 mkr. Lägre avskrivningar på grund av senarelagda investeringar bidrar med 2,0 mkr i resultatförbättring. I resultatet är skatteintäkterna beräknade utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) augustiprognos. I jämförelse med periodiserad budget bidrar skatteintäkter och generella statsbidrag med 1,8 mkr till förbättringen. I periodresultatet ingår kostnader för sänkningen av diskoteringsräntan vid beräkning av pensionsskulden med 7,4 mkr. Nämnderna redovisar ett resultat för perioden på 1,9 mkr. I stort redovisar samtliga nämnder positiva utfall med undantag för socialnämnden, som likväl minskat sitt underskott i jämförelse med en linjär framskrivning av aprilutfallet. Nämnderna månadsresultat samt prognos, tkr Socialnämnden Socialnämnden uppvisar underskott för perioden januari till juli på -13,0 mkr. Förvaltningsövergripanden verksamhet genererar ett överskott för perioden på 1,1 mkr. Stöd och omsorg (exkl. personlig assistans och försörjningsstöd) ger ett underskott för perioden med -8,4 mkr. (Inklusive personlig assistans och försörjningsstöd är underskottet -9,9 mkr.). Äldreomsorgen fortsätter att öka på sitt underskott totalt sett för hela avdelningen. Till och med juli är underskottet -3,8 mkr. Personlig assistans redovisar till och med juli månad ett överskott om 0,2 mkr. Försörjningsstödet redovisar ett underskott för perioden på -1,7 mkr. Se vidare bifogad socialtjänstens "Ekonoimisk redovisning juli 2013" 4

5 Barn- och utbildningsnämnden et per juli visar ett överskott på 6,8 mkr vilket är en förbättring jämfört med april 2013 på 4,3 mkr och 4,2 mkr jämfört med samma period Den största positiva resultatförbättringen, jämfört med fjolåret, finns inom personal där kostnaderna har minskat för månadsanställd personal, övertid/fyllnadstid samt sjuklön och övrig ledighet med lön. Förvaltningen har också ett större överskott på materialbudgeten per juli än per april vilket inte är ovanligt eftersom inköpen är väldigt få under sommarmånaderna. Semesterlöneskulden har förbättrats jämfört med april på 0,8 mkr samt minskat jämfört med samma period föregående år på 0,5 mkr. förbättringen jämfört med april beror även på något högre intäkter än tidigare beräknat, främst från Migrationsverket men även förskoleavgifter och bidrag från Försäkringskassa ger ett överskott. Förändringen av månadsresultatet jämfört med samma period föregående år beror också på en förbättring av intäkterna från Migrationsverket. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett underskott på 0,3 mkr för perioden. Studio Acusticum drivs som en egen resultatenhet och visar ett underskott på 1 mkr. SAMHÄLLSBYGGNAD* Samhällsbyggnads resultat för perioden är 3,2 mkr. Överskottet beror till stor del på att satsningen på kommunala ungdomsjobb och personer med funktionsnedsättning i arbete kräver planering och beslutet kom i slutet av mars. Projekten kommer att fortsätta nästa år och ej förbrukade medel föreslås föras över till år et för vinterväghållningen visar på ett underskott för perioden som kräver omprioritering av barmarksunderhåll för att uppnå balans vid årets slut. Trycket på verksamheterna är stort med många samhällsbyggnadsprojekt, såväl inom exploatering som social hållbarhet. Samhällsbyggnad är ny som organisation och ett fokus ligger på att utveckla nya roller, samarbete och processer. Det är en utmaning att använda resurserna på ett effektivt och flexibelt sätt för att uppnå bästa nytta. För mer information, se respektive nämnds kommentarer. Miljö- och byggnämnden* Miljö- och byggnämnden visar ett nollresultat. Inga stora avvikelser för perioden, hänsyn har tagits till aktiviteter som sker senare under året. Behov finns för fler projektledare inom samhälls- och näringslivsutveckling samt ytterligare resurser inom samhällsplanering för att möta de förväntningar som finns. Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning* Nämnden för Arbetsmarknadsfrågor och Vuxenutbildning redovisar ett överskott på 2,6 mkr för perioden. Överskottet beror till stor del på att satsningen på kommunala ungdomsjobb och personer med funktionsnedsättning i arbete kräver planering och beslutet kom i slutet av mars. Projekten kommer att fortsätta nästa år och ej förbrukade medel föreslås föras över till år Subventionerade anställningar visar ett resultat på 2,9 mkr och upphandlad utbildning underskott på 2,8 mkr. Nämnden har därför tagit beslut om att omfördela 1,0 mkr från subventionerade anställningar till upphandlad utbildning för att kunna erbjuda fler utbildningsplatser. Teknik och gator* et för nämnden visar på överskott på 0,6 mkr. Byggprojekt genomförs senare än planerat och bidrar till ett överskott för kapitalkostnader med 0,6 mkr. År 2012 var underskottet på vinterväghållningen -5,8 mkr. Årets prognos visar på ett underskott på cirka -2,0 mkr. Genom omprioritering av insatser på barmarksunderhåll är målsättningen att uppnå balans vid årets slut. Arbeten är väderberoende, normala väderleksförhållande gynnar möjligheterna att utföra planerade och beställda arbeten. Fastighets- och servicekontoret Fastighets- och servicekontoret redovisar överskott för perioden på 1,0 mkr varav kapitalkostnader 1,3 mkr. Måltidsservice visar ett negativt resultat i månadsbokslut och för helårsprognosen på grund av senarelagd produktionsomställning som inte är i fas med ramneddragning på 1,3 mkr samt stora prisökningar av livsmedel och transporter. Prognosen förutsätter återhållsamhet inom underhåll och allmän återhållsamhet för alla verksamheter. Övriga verksamheter balanserar upp delar av underskottet på helår. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige tillsammans med valnämnden redovisar ett resultat på 23 tkr för perioden januari-juli Överskottet breor på att valnämnden inte har haft något sammanträde under perioden och genererar ett överskott på 39 tkr. Kommunfullmäktige redovisar ett resultat på -16 tkr, detta härrör till kostnader för kopiering av material som tidigare har burits av kommunstyrelsen. 5

6 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen redovisar överskott för perioden på 4,1 mkr, varav 1,2 mkr härrör från överskott av kapitalkostnader på centralt budgeterade investeringar som inte är påbörjade. Kommunledningskontoret redovisar överskott på 2,8 mkr till stor del beroende på att den sociala investeringsfonden inte annu är uppstartad, medan förvaltningen för strategiskt stöd uppvisar ett nollresultat. Räddningsnämnden Räddningsnämndens resultat för perioden visar på ett överskott på 0,2 mkr. För helåret beräknas ett nollresultat. Skillnaden mellan periodiserat resultat och helårsprognos beror på ett antal faktorer. Flera kompetensutbildningar kommer att göras under året, deltagande i Barents Rescue i nord Norge mm. I övrigt följer verksamheten uppsatta mål handlingsprogram och riktlinjer. Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden redovisar överskott för perioden januari-juli på 53 tkr. Ökade utbildningskostnader för gode män väntas till följd av beslutet att utöka antalet ensamkommande flyktingbarn under Beroende på vilken ålder det är på barnen som kommer finns en osäkerhet i ersättningen från Migrationsverket, som ska täcka kostnaderna under hela perioden fram till myndighetsdagen. Investeringar Under perioden har det investerats för 76 mkr, i april var prognosen för ,4 mkr. 6

7 Befolkning och Arbetslöshet Befolkning Ett av kommunens övergripande strategiska mål är att Piteå år 2020 ska ha invånare. I juni 2013 var det invånare, vilket är en ökning sedan årsskiftet med 54 personer. Öppet arbetslösa Ett av kommunens nyckeltal på övergripande nivå är att andelen öppet arbetslösa år ska vara högst 4 procent. I juli 2013 var den öppna arbetslösheten 2,4 procent vilket är en minskning med 0,2 procentenheter sedan juli

8 Arbetslöshet Ungdomsarbetslöshet Kommunen har ändrat målet om ungdomsarbetslöshet från att ha ett målvärde på obalansen om 10 procent till nolltolerans för ungdomsarbetslöshet. I juli var den öppna arbetslösheten för ungdomar 3,2 procent och 6,4 procent arbetssökande i program med aktivitetsstöd. Den totala obalansen var alltså 9,6 procent. I länet var den öppna arbetslösheten 4,0 procent och obalansen 9,9 procent. Arbetslöshet utrikesfödda Kommunens öppna arbetslöshet bland den utrikesfödda befolkningen var i juli 7,4 procent och arbetssökande i program var 5,8 procent, totala obalansen var 13,2 procent. Det är 0,1 procent högre än länet för den öppna arbetslösheten och 1,6 procentenheter lägre för sökande i program. 8

9 Sjukfrånvaro och Timanställda Sjukfrånvaro i procent Kommunen har som övergripande nyckeltal att sjukfrånvaron i procent år 2013 ska understiga 6,5 procent. I juni 2013 uppgick sjukfrånvaron till 4,3 procent, trenden är lika som tidigare år fast på en högre nivå i år. Timanställda antal timmar Ett av kommunens mål för personal är att Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare Antal timmar arbetade av timanställda har minskat jämfört med samma period föregående år. 9

10 Personlig assistans - antal personer Beslut av Piteå kommun Beslut av Försäkringskassan Antalet personer som beviljats personlig assistans har minskat under året jämfört med 2012 både beslut av Piteå kommun och Försäkringskassan. 10

11 Personlig assistans - antal timmar Beslut av Piteå kommun Beslut av Försäkringskassan Antalet personer som beviljats personlig assistans har minskat under året jämfört med 2012 både beslut av Piteå kommun och Försäkringskassan. 11

12 Periodbokslut & årsprognos 2013 för Socialtjänsten. Tkr. Perioden Januari t. o. m. juli ÅRS- BUDGET PERIODENS FÖRBRUKNING PERIOD- RESULTAT PROGNOS ÅRSRESULTAT Förändring från föreg. bokslut Månadsbokslut maj 2013 Förändring från föreg. bokslut Månadsbokslut april 2013 Prognos avvikelse mot budget % POLITIK, FÖRV.LEDN. O ADM ,25% Politisk verksamhet ,00% Förvaltningsledning ,18% Administrativ avdelningen ,80% IT-Verksamhetssystem STÖD O OMSORG ,17% Avdelningsgemensamt ,66% Stöd till försörjning ,10% Stöd till vuxna med funktionshinder ,99% Stöd till barn och familjer ,60% Psykosocialt stöd ,43% Boenden och daglig verksamhet ,84% Omvårdnadsintäkter ,09% 0 0 ÄLDREOMSORG ,65% Avdelningsgemensamt ,98% Ordinärt boende ,61% Vård och omsorgsboende ,19% Utredning/bedömning/avlösning ,09% Omvårdnadsintäkter ,74% Hälso- och sjukvårdsintäkter Intäkter motorvärmare ,00% Intäkter trygghetslarm ,00% 0 0 SOC.TJ exkl pers.ass, förs.st., sem ,62% 0 0 Personlig assistans ,11% Försörjningsstöd ,38% Semesterlöneskuld SOCIALTJÄNSTEN totalt ,84%

13 Socialtjänsten Tjänsteskrivelse Datum: Dnr: Ekonomisk redovisning juli 2013 Förslag till beslut Att godkänna den ekonomiska redovisningen till och med juli 2013 Analys månadsbokslut juli 2013 Socialförvaltningen uppvisar ett underskott för perioden januari till juli på Förvaltningsövergripanden verksamhet genererar ett överskott för perioden på tkr vilket är enligt förväntan eftersom medel avsatta för förebyggande verksamhet inte förbrukats ännu samt att en tjänst inte är tillsatt. Stöd och omsorg (exkl. personlig assistans och försörjningsstöd) Ger ett underskott för perioden med tkr. (Inklusive personlig assistans och försörjningsstöd är underskottet tkr.) Orsaken är, precis som tidigare, mycket stora kostnader jämfört med budget inom områdena barn- och familj, psykosocialt stöd samt boende och dagverksamhet. Stöd till vuxna med funktionshinder uppvisar ett stort överskott på tkr då bostadsanpassningen hittills genererat mindre kostnader än normalt. Överskottet väntas krympa under hösten. Inom barn och familj är det fortfarande institutionsvård av barn och unga som framför allt genererar underskottet, till och med juli tkr. Det är framför allt ett enstaka mycket dyrt ärende som står för merkostnaden jämfört med 2012 samt kostnader på netto ca700 tkr kopplat till att ny lagstiftning gällande barn placerade i annan kommun trätt i kraft retroaktivt från Området psykosocialt stöd fortsätter även 2013 att generera kostnader utöver sin budget, till och med juli tkr, varav verksamhetsöverföringarna från boende och dagverksamhet står för ca tkr. Det är fortsatt hemtjänst, institutionsvård och boenden inom området som genererar stora underskott. Hemtjänsten ofta används i kombination med andra insatser för att undvika en dyrare institutionsvårdsplacering. Antalet ansökningar om hjälp bort från missbruk ökar och fler personer blir hjälpta via öppenvården. Det tyngre missbruket ökar i Piteå och därmed ökar också antalet LVManmälningar. Inom boenden har man fortsatt tvingats till extra bemanning på några boenden på grund av oroliga brukare. Kvarstående verksamhet efter omorganisationen 1 maj inom området boende och dagverksamhet är rehabteamet. Det kvarvarande området visar ett underskott för perioden om -513 tkr beroende på att full finansiering inte finns till det sjukvårdsansvar som kommunen har. Äldreomsorgen Äldreomsorgen fortsätter att öka på sitt underskott totalt sett för hela avdelningen. Till och med juli är underskottet tkr jämfört med ett överskott på tkr Äldreomsorgens avdelningsgemensamma verksamhet och avdelningens intäkter genererar ett överskott på cirka tkr beroende på att de extra medel som tillförts avdelningen i form av guldkantspengar och medel för fortbildning inte ännu förbrukats. Inom området ordinärt boende finns utförare hemtjänst och hemsjukvård som de stora områdena. Ordinärt boende totalt redovisar ett resultat t o m juli på tkr att jämföra med resultatet t o m maj som var på + 93 tkr. Utförare hemtjänst har backat med ca 600 tkr beroende på att hemtjänsttimmarna minskat senaste månaden, och därmed verksamhetsområdets budget, och det har varit svårt att ställa om till mindre personal eftersom vikarier har planerats in för hela

14 Socialtjänsten Tjänsteskrivelse Datum: Dnr: semesterperioden. Hemsjukvården har backat ca 500 tkr sedan maj beroende på att kommunen har högre kostnader under sommarperioden jämfört med Landstinget. Det här beror på att kommunen inte kan samköra verksamheter under sommaren som Landstinger har kunnat göra. I stort sett samtliga vård- och omsorgsboenden genererar underskott, totalt tkr. Lönekostnaderna är högre 2013 jämfört med samma period Utbetalningar för OB -ersättning, semester och sjuklön har varit högre än föregående år. Extrabemanning har också varit insatt på många håll utifrån att vissa vårdtagare varit i behov av ökad vård- och omsorg. Under månaderna juni-juli har dock boendena visat ett resultat enligt budget. Området utredning, bedömning och avlastning genererar fortsättningsvis ett underskott även under Fram till juli månad tkr. Volymen för antalet bedömda hemtjänsttimmar ökade under hösten och har fortsatt att vara hög under årets första månader. Under juni var dock antalet timmar lägre än tidigare vilket också syns på resultatet eftersom underskottet inte ökat i samma utsträckning som tidigare. Antalet timmar är dock fortfarande för högt för att budgeten ska kunna hållas. Orsaken till det ökade antalet timmar är ett ökat behov från brukarnas sida. Personlig assistans & Försörjningsstöd Personlig assistans redovisar till och med juli månad ett överskott om tkr. Försörjningsstödet redovisar ett underskott för perioden på tkr att jämföra med fjolårets periodresultat om +217 tkr. Årets större underskott beror främst på att budgeten för 2013 är tkr lägre jämfört med Nettoutbetalningarna till och med juli 2013 är ca 700 tkr lägre än samma period Av de som fått försörjningsstöd är 54,8% arbetslösa och 16,7 % är sjuka med ingen eller otillräcklig ersättning. Årsprognos Socialnämnden prognostiserar med ett underskott för helåret 2013 på tkr vilket är en förbättring med tkr sedan prognosen i maj. Det är området stöd och omsorg som förbättrat sin prognos något. Stöd och omsorg (exkl. personlig assistans och försörjningsstöd) Området prognostiserar ett samlat underskott för 2013 på tkr (inklusive personlig assistans och försörjningsstödet är prognosen tkr), vilket är +700 tkr bättre än prognosen i maj. Inom avdelningsledningen har en prognosförbättring gjorts i och med att utvecklingsmedel inte förväntas tas i anspråk. Även inom Stöd till vuxna med funktionshinder har prognosen förbättras då hemtjänst, färdtjänst och bostadsanpassning visar på en bättre trend. Försämringen om inom barn- och familj härrör främst till LSS-placeringar i andra kommuner och tjänstköp inom familjerätten. Området barn och familj beror den försämrade prognosen mot förra månaden på fördyrningar inom gråzonsområdet där ett av två svåra och kostsamma ärenden fortfarande är placerat. En farhåga finns att områdets totala utfall kan bli sämre då det utökade antalet ensamkommande barn hittills uteblivit. Förberedelse med personalförstärkning gjordes för att klara det uppdraget från maj. Finansieringen skulle då täckas av det fasta bidrag per färdigställd utredning som Migrationsverket betalar till området och även bidra till att i övriga utredningar hålla nere krav om begränsade utredningstider. Området psykosocialt stöd tillsatte i april 1,5 tjänst trots att finansiering saknas för att skapa en plats på särskilt boende som alternativ till mycket högre kostnader för köp av institutionsvård. Ärendet har varit föremål för tvist i förvaltningsdomstolen där Piteå kommun förlorat gentemot en annan kommun. Man arbetar också enligt verksamhetsområdets plan i syfte att öka antalet drogfria missbrukare, möjliggöra kortare och färre vårdplaceringar samt att kunna erbjuda alternativa vårdformer än

15 Socialtjänsten Tjänsteskrivelse Datum: Dnr: slutenvården. Verksamhetsöverföringarna från boende- och dagverksamhet, där flera extraanställningar varit nödvändigt att göra, förväntas bidra med tkr till årets underskott. Äldreomsorgen Äldreomsorgen förväntas på helår generera tkr. Det stora underskottet inom vård- och omsorgsboenden förväntas inte bestå utan prognosen är 500 tkr. Utredning/bedömning/avlösnings underskott förväntas däremot bestå året ut och befaras bli cirka tkr eftersom beviljade hemtjänsttimmar är för hög för att budgeten ska hållas. Utvecklingen när det gäller hemsjukvården, som togs över från Landstinget första februari 2013, är också osäker ännu så länge och ser ut att generera ett underskott. Totalt för ordinärt boende beräknas ett underskott på tkr. Omvårdnadsintäkterna förväntas generera ett överskott på cirka tkr beroende på att de nya vård- och omsorgstaxorna som infördes under mars månad ser ut att generera mer intäkter än vad som beräknats tidigare. Personlig assistans & Försörjningsstöd Personlig assistans förväntas generera ett underskott på -450 tkr. Detta beror på att verksamheten, utifrån ett föreläggande från arbetsmiljöverket, tvingas tillsätta två tjänster för att undvika vite. Utifrån den sänkta ramen samt den förändrade beräkningsgrunden från 1 juli inom försörjningsstödet är ett större underskott att vänta, cirka tkr. Controller Birgitta Samuelsson