BESLUT 2006-02-16 LTH KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse C Billgren/E Hansson Jan Wegner Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen LTH (KILU-LTH) 2006 (LTHs budget finner man på www.lth.se under anställd/ekonomi) 1. Anslagssituationen Tilldelningen av fakultetsanslag i kkr 2006 jämfört med 2005 är följande: 2006 2005 Diff GU 23 735 21 475 2 262 FFU 35 462 35 078 384 Summa anslag 59 197 56 551 2 646 Ökningen av GU-anslaget med 2 262 kkr beror huvudsakligen på ökat antal helårsstudenter. FFU-anslaget är så gott som oförändrat. I beloppet ingår dock en rad plus och minusposter vilket gör att utfallet för respektive avdelning varierar. Debiteringen av hyra och OH-kostnader till universitet och område i kkr 2006 är jämfört med 2005 följande: 2006 2005 Diff Univ o områdesoh 14 945 14 687 258 Hyra 24 051 18 839 5 212 Hyresutjämning -1 183 940-2 123 Husstyrelsen 7 036 6 195 841 Summa 44 849 40 661 4 188 Hyra och hyresutjämning avser de lokaler som disponeras av avdelningar inom kemiska institutionen samt KILU-LTHs andel av institutionens gemensamma och tomma lokaler. Beloppet för 2006 är ett antagande då ett antal frågor kring hyreskostnader kvarstår att reda ut med LTH och byggnadsenheten. Husstyrelsen avser KILU-LTHs andel av KC-gemensamma kostnader, tabell 1. Fakultetsanslaget utgör mindre än hälften av KILUs omsättning. Variationen mellan de enskilda avdelningarna är dock stor. För att få en helhetsbild av den ekonomiska situationen inför 2006 måste även externa medel redovisas. Detta kan vi göra när avdelningarna under februari har justerat de preliminära budgetar som lämnades in i
2 oktober. En sammanfattande tabell som redovisar helheten får därför anstå till nästa styrelsemöte. Först då kan eventuella åtgärder med anledning av ändringar i budgetutfall diskuteras. 2. Fördelning Liksom tidigare är huvudprincipen att anslagen delas ut till avdelningarna ograverade. LTH debiterar institutionen för universitets- och områdesoverhead. Därtill kommer kostnader för gemensam verksamhet inom Kemicentrum (KC-overhead enl tabell 1) och inom kemiska institutionen (KILU-overhead enl tabell 3). För hyrorna gäller följande: Institutionen debiteras hyra av byggnadsenheten. LTHs hyresmodell med hyresjustering har tidigare resulterat i en kostnad för institutionen (940 kkr år 2005). På grund av de höjda hyrorna i Hus 1 blir hyresjusteringen från LTH fr o m 2006 en intäkt (1 183 kkr). Fördelningen av anslag sker, med undantag för enhetstilldelningen, enligt LTHs principer. Fördelningen av enhetstilldelningen beskrivs nedan i kommentarer till tabell 5. Styrelsen arbetar med att ta fram en ny modell för fördelning av fakultetsmedel. Overheadkostnaderna fördelas som tidigare i förhållande till total lönesumma under perioden nov 04 till okt 05. Undantaget är den del som huvudsakligen avser städkostnad och som enligt tabell 1 fördelas i förhållande till lokalyta. Hyran baseras på lokalinnehavet (se kommentarer till tabell 6 nedan). Avbetalning på den gemensamma skulden Myndighetskapitalet för KILU-LTH-gemensamt uppgick i bokslutet 2004 till - 5 950 kkr. Denna skuld skall betalas på fem år. En femtedel av skulden fördelas i tabell 6 B på avdelningarna i proportion till lönesumman 2003. Denna avbetalning kommer att debiteras avdelningarna på samma sätt som hyra och OH under 2006. 3. Kommentarer till tabellerna Tabell 1, KC-gemensamma funktioner Budgeten för KC-gemensamma funktioner, tabell 1, har fastställts av husstyrelsen 2006-02-08. Några kommentarer kring tabellen: Adminstrativa enheten är delad mellan KC och KILU i proportionerna 41%/59%. Fördelningen är gjord utifrån de arbetsuppgifter som utförs vid enheten. Intendentfunktionen ökar med drygt 200 kkr jämfört med 2005. Detta beror huvudsakligen på ökade kostnader för kemiskt och biologiskt avfall. Bibliotek och biblioteksanslag ytterligare personalminskning samt uppsagda prenumerationer minskar kostnaderna med 347 kkr. Naturvetenskapliga fakulteten avsätter 1 252 kkr till biblioteket. Hur stort det riktade biblioteksanslaget från LTH blir vet vi ännu inte. Vi har budgeterat det till 713 kkr vilket var det belopp vi fick 2005. Summan av detta är att KCs kostnad för biblioteket budgeteras till 1 130 kkr (1 965 kkr 3 095 kkr), jämfört med 1 355 kkr år 2005.
3 Ur posten husstyrelsen har fr o m 2006 huvudskyddsombud brutits ut. Detta är alltså ingen ny kostnad utan enbart för att göra budgeten tydligare. Ersättning motsvarande 20% av en tjänst utgår till den avdelning vid vilken huvudskyddsombudet är anställd. Forskarutbildningskommittén som fr o m 1 januari 2006 ersätter FUNK är budgeterad med samma belopp som 2005. Ordförande i husstyrelsen motsvarar 25% av en heltidstjänst samt OH-kostnad för detta. Tomma lokaler motsvarar den tomyta som vid delningen av institutionen var gemensamma tomställda ytor. Till detta kommer posten reserverat tomyta som är en avsättning för att täcka kostnader under 2006 för en yta motsvarande de tidigare verkstadslokalerna. KC anser att LTH, som är ansvarig för den nya Akademiska verkstaden, ska betala hyran för verkstadsytan 2004 och 2005 samt för en motsvarande yta 2006. För att inte ackumulera underskott har vi trots detta tagit upp hyreskostnaden som en post i budgeten 2006. Då ombyggnaden av hus I är avslutad ska samtliga tomytor vara definierade och fördelade på de tre institutionerna. Den tomställda delen av livsmedelshallen har husstyrelsen beslutat att inte budgetera för då vi anser att den ska tas emot som tomställd hallyta av LTH. Kostnader för hyra, städning mm för föreläsningssalar och seminarierum täcks huvudsakligen, men inte fullt ut, av timdebitering. Under 2006 är ett antal salar evakuerade inom huset p g a ombyggnaden av etapp 2. Detta innebär att vi har dubbla lokalkostnader för dessa undervisningssalar vilket syns som en ökad hyreskostnad om ca 500 kkr i kolumn 7. Den del som inte täcks av intäkter från timdebiteringen har fr o m 2006 lagts som en kostnad. Återigen är detta för att undvika att underskott byggs upp på husstyrelsen. Servicegrupp lokalvård ökar med 253 kkr vilket förklaras av löneökningar som för denna grupp var något över snittet vid senaste löneförhandlingen. En översyn av denna verksamhet pågår med anledning av att vi under 2006 tomställer ytterligare lokaler. Timtaxorna för catering & vaktmästeritjänster är fr o m 1 februari 2006 350 kr/tim. Tabell 1, delsumma 1, fördelas mellan de tre institutionerna i proportion till total lönesumma nov 04 okt 05. Delsumma 2, dvs lokalvård samt KCs kostnad för ombyggnadsplaneringen, fördelas i proportion till lokalytan (se andra blocket, tabell 1) Sammanlagt faller 7 036 kkr av de KC-gemensamma kostnaderna på KILU-LTH. Av detta är ca 41 % hyror och OH-kostnader och 59 % löner och drift. Tabell 2, översikt I tabell 2 specificeras uppgifterna i avsnitt 1 ovan. Beloppen jämförs med 2005. Tabell 3, gemensamma funktioner för kemiska institutionen Här redovisas de kostnader som är gemensamma för hela kemiska institutionen (3A) samt för KILU-LTH (3B). Det kan konstateras att de minskningar av verksamheter som gjorts under senare år åter äts upp av kostnaderna för de internt uppsagda lokalerna. När vi har lämnat plan 1 4 i hus 4 vid halvårsskiftet 2007 kommer kemiska institutionens kostnader för tomma lokaler att minska med drygt 5 Mkr.
4 Anställningen av en ny gemensam ekonom vid institutionen innebär att kostnaderna för administrativa enheten ökar med motsvarande 50% av en tjänst, ca 300 kkr. En del av denna kostnad räknar vi med att fakulteterna kommer att stå för. Ersättning för prefektskap, 50% tjänst, samt medel till styrelsens förfogande finns med på samma satt som tidigare år. Instrumentstationen tas upp för jämförbarhetens skull. 2005 stod institutionen för instrumentstationens lokalkostnader. Fr o m 2006 har organisk kemi tagit över de lokaler som kommer att användas av verksamheten. Övriga lokaler har tomställts och ingår därmed i institutionens tomma lokaler. Byggsamordnare hus 3 och 4 är en ny budgetpost som avser 50% tjänst för att arbeta med tömning, flyttning och ombyggnad av hus 3 och 4 under ca 1,5 år. Posten tomma lokaler ökar med 6,8 Mkr jämfört med 2005. Detta förklaras dels av de uppsägningar avdelningarna gjort inför 2006, dels av de lokalminskningar som blir konsekvensen vid flyttning till de ombyggda lokalerna i första etappen av hus 1. Sedan hösten 2004 ska avdelning som önskar säga upp lokaler göra detta per den 1 januari varje år. Önskemål om att säga upp lokaler ska vara styrelsen tillhanda senast 15 oktober året innan uppsägningen ska träda i kraft. En diskussion om vilka principer vi ska ha för uppsägning av lokaler inom institutionen bör föras under året. Kostnaderna i tabell 3A fördelas mellan KILU-NF och KILU-LTH i förhållande till total lönesumma. 1 651 kkr belastar KILU-LTH (se fördelning tabell 3A, delsumma 1). Kostnader för tomma lokaler fördelas utifrån principen att de som lämnat lokaler får 50% i hyresreduktion år 1 och 100% hyresreduktion år 2. Resterande kostnad för tomma lokaler fördelas i proportion till total lönesumma (se bilaga 1). I tabell 3B redovisas LTH-specifika gemensamma kostnader om 248 kkr (tabell 3B). Räntekostnaden har tagits bort ur budgeten (212 kkr 2005) då nettokostnaden på institutionsnivå 2005 visat sig bli avsevärt lägre än beräknat. Tabell 4, GU-anslag Fördelningen av GU-medel följer LTHs och utbildningsnämndernas principer. Avskrivningsbidraget (kol 16) fördelas i proportion till verkliga avskrivningskostnader på GU. Summan i kol 17, 23 735 kkr, utgör det samlade GU-anslaget enligt sammanställningen på sidan 1. Lokalkostnader för GU, exkl salar och seminarierum, specificeras i tabell 6 B (kol 5-6). Tabell 5, FFU-anslag I kol 2 anges antal professorer. Tilldelningen är 300 kkr per manlig professor och 360 kkr per kvinnlig professor. I kol 3 anges docenter. För docent som ej är professor får avdelningen 75 kkr per manlig docent och 90 kkr per kvinnlig docent. Kol 4, enheter, motsvarar det som 2004 benämndes basjustering och relevans. Ursprunget är bidraget till kompetensenheter samt det verksamhetsbidrag som utgick t o m 2001. De
5 senaste två åren har LTH i avvaktan på enhetsindelningen och en ny modell fördelat en del av fakultetsanslaget i proportion till hur mycket man tidigare fått som bidrag till kompetensenheten samt verksamhetsbidraget. KILU-LTH får 2006 medel för 8,5 enheter à 800 kkr samt 380 kkr i kompensation. Summa 7 180 kkr att jämföra med 8 600 kkr år 2005 dvs vi får 83,5 % av fjorårets tilldelnig.. Enhetsbeloppet är i kol 4 fördelat så att varje avdelning får 83,5% av det belopp man fick som enhetstilldelning i fjol. I kol 5 listas forskarexamina de senaste fem åren. Tilldelningen är som tidigare 100 kkr per doktorsexamen, 50 kkr per doktor med tidigare licexamen, 50 kkr per licexamen. Kol 6 visar det bidrag som ges för utlägg i samband med dr/licexamen det senaste året. Tilldelningen är 50 kkr/drexamen och 10 kkr/licexamen. Fakultetsanslaget innehåller en utrustningsbonus om 1 714 kkr (kol 7). Denna fördelas i proportion till avdelningens totala avskrivningskostnader. I kol 8 listas bidrag till EU-overhead. Högst 20% får läggas på EU-anslag för att täcka hyror och overhead. Universitetsstyrelsen har sedan tidigare beslutat att fakulteterna skall kompensera innehavare av EU-anslag med mellanskillnaden upp till 35 % pålägg. Därför har fakulteten öronmärkt en del av fakultetsanslaget och fördelar detta till avdelningar med EU-anslag. Beloppet utgör 15% av redovisade EU-intäkter under 2004. Under rubriken Övrigt ffu (kol 9) återfinns en rad särskilda satsningar, specificerade i fotnot. Tilldelningarna från kol 2-9 summeras i kol 10 och uppgår 2006 till 35 462 kkr, dvs det belopp som anges i sammanställningen på sidan 1. Hyresutjämning, kol 11, är ny för i år. Tidigare har institutionens hyresutjämning varit en kostnad från LTH som lagts på hyran för LTH-delen av institutionen och då gett en ökad kostnad/m 2. Fr o m 2006 är hyresutjämningen istället en intäkt, Då vi nu fördelar hyreskostnaden med samma pris/m2 för alla lokaler, oavsett fakultetstillhörighet, har hyresutjämningen fördelats i proportion till lönesumma. Undantaget är Mikroskopicentrum för vilken en särskild genomgång av hanteringen av hyror måste göras och hyresjusteringen här är en uppskattning gjord med tanke på enhetens totala hyra (här finns inga lönekostnader). Tabell 6, beräkning av overhead- och lokalkostnader I tabell 6 A beräknas de overheadkostnader som kommer att debiteras under året. Overheadkostnaden utgör totalt 27 812 kkr (kol 12). Den omfattar dels overhead till LTH och LU (kol 4), dels KC- overhead (kol 5 och 10) och KILU-overhead (kol 6) De båda senare specificeras i tabell 1 och 3. När det gäller KILU-overheaden har kostnaden för tomma lokaler blivit så stor att vi vill redovisa den separat (kol 7). Slutligen redovisas GU-specifik OH i kol11 och FFU-specifik i kol 12. Större delen, 25 282 kkr (kol 4-7), fördelas i proportion till total lönesumma under perioden november 2004 oktober 2005. En mindre del, 2 282 kkr som huvudsakligen avser städkostnad, fördelas i proportion till yta (kol 10). Den GU-specifika OHkostnaden, 148 kkr, fördelas i proportion till GU-löner (kol 11) och den FFU-specifika, 100 kkr, i proportion till forskningslöner (kol 12). Overheadkostnaderna till olika nivåer sammanfattas i den undre tabellen.
Lokalkostnaderna för forskningsavdelningarna och GU redovisas i tabell 6 B 6 Lokalkostnad forskningsavd (kol 4) baseras på avdelningarnas lokalinnehav exklusive GUlärarrum (se nedan) januari 2006. Priset per kvadratmeter nettoyta för KILU-LTH under 2006 är beräknat till 2 240 kr ovan mark och 1 120 under mark. Lokalkostnaden för GU är uppdelad i kostnad för lab och för lärarrum. Kostnaden för GU-lab har under senare år fördelats utifrån respektive avdelnings verkliga användning. Sedan evakueringen till IDEON för knappt 10 år sedan har vi utifrån LU:s principer betalt hyra för det vi lämnat, dvs hus I, till dess att vi permanent flyttar in i nya lokaler. Detta har inneburit att vi betalt för avsevärt större yta än vi de facto disponerat. Denna situation upphör i och med att huvuddelen av LTH:s GU-lab nu flyttat in i Hus 1. Kostnaden för GU-lab (kol 5) är här fördelade utifrån avdelningens andel av totalt antal Hst. Kostnaden för lärarrum (kol 6) är som tidigare ett schablonbelopp motsvarande 6 % av lönesumman på GU. Till ovanstående kommer kostnad för salar och seminarierum. För dessa debiteras timtaxa enligt byggnadsenhetens prislista (se www.lu.se under anställd/lokalbokning). 4. Mikroskopicentrum/nCHREM Mikroskopicentrum/nCHREM skall vara en fristående enhet med egen ekonomi. Verksamheten är fortfarande under uppbyggnad och naturvetenskapliga fakulteten håller på att utreda delar av centrats framtid. Det är absolut nödvändigt att under 2006 komma till ett beslut kring detta. För närvarande ligger verksamheten inom kemiska institutionen.
TABELL 1 BESLUT KEMICENTRUMS HUSSTYRELSE 2006-02-08 Budget KC:s husstyrelse 06, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra OH-kostnad Totalkostn Budget arvoden 2+3+4-5 6+7+8 2005 Adm enheten 1 004 123 50 1 077 186 168 1 431 1 661 KC-catering 116 195 320-9 36 19 46 50 KC-repro 0 0 0 101 Intendentgruppen 1 922 2 311 2 428 1 805 295 321 2 421 2 197 -varav vaktmästeri 1 872 237 189 1 920 288 313 2 521 2 497 -varav gasförråd 25 594 630-11 7 4 0 0 -varav flytande kväve 25 200 229-4 4 0 0 -varav torris 80 80 0 0 0 -varav kem o biol avfall 1 200 1 300-100 -100-300 Gästrum 292 2 356 2 713-65 16 49 0 0 Bibliotek 1 140 1 130 280 1 990 915 190 3 095 3 442 Biblioteksanslag 1 965-1 965-1 965-2 087 Service datanät 39 200 239 7 246 286 Husstyrelsen - att disponera 950 950 950 800 - avskrivningar 950 950 950 1 100 Huvudskyddsombud 100 100 100 100 Skolsamverkan 198 100 86 384 69 33 486 506 Forskarutb kommitten 20 130 30 120 3 123 124 Ordf husstyrelse 193 193 32 225 220 Övriga gem lokaler 0 1 437 1 437 1 363 Tomma lokaler 0 1 030 1 030 1 128 Reserverat tomyta 0 1 807 1 807 0 Salar och sem rum 500 4 016-3 516 4 428 912 0 Delsumma 1 4 924 200 8 931 11 802 2 253 10 219 823 13 295 10 991 Servicegr lokalvård 4 561 709 534 4 736 423 762 5 921 5 791 KC projekt 2010 510 100 610 40 85 735 721 Delsumma 2 5 071 0 809 534 5 346 463 847 6 657 6 512 Kostnad att fördela 9 995 200 9 740 12 336 7 599 10 682 1 670 19 951 17 504 Fördelning tabell 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Institution lönesumma* Lön % Delsumma 1 Yta kvm Yta % Delsumma 2 S:a förd OH 2005 kolumn 4+7 Inst för kemiteknik 18 540 12,45 1 656 2 311 11,99 798 2 454 2 009 Inst för livsmedelsteknik 15 673 10,53 1 400 2 491 12,93 860 2 260 1 871 Kemiska institutionen 114 661 77,02 10 239 14 470 75,08 4 998 15 237 13 624 varav K-NF 61 423 53,57 5 485 7 864 54,35 2 716 8 201 7 429 varav K-LTH 53 238 46,43 4 754 6 606 45,65 2 282 7 036 6 195 Summa 148 874 100,00 13 295 19 272 100,00 6 657 19 951 17 504 *löner kto 401-4079 under perioden 11-04--10-05
TABELL 2 2006-02-16 Budget 06 Anslag KILU-LTH ANSLAG 2006 2005 +/- GU EXKL UTR BONUS 23 272 20 774 2 498 Skyddsnät 0 260-260 Utrustningsbonus 210 209 1 Övrigt Gu 253 230 23 Summa GU 23 735 21 473 2 262 Summa FFU 35 462 35 078 384 -Prof/Doc 8 715 8 190 525 -Utrustningsbonus 1 714 2 262-548 -Bidrag till EU-overhead 1 271 723 548 -Särskilda anslag 3 252 3 213 39 -Examina 11 900 10 550 1 350 -Prem dr/lic 1 430 1 540-110 -Enheter + kompl 7 180 8 600-1 420 SUMMA ANSLAG 59 197 56 551 2 646 BERÄKNAD DEBITERING UNIV O OMRÅDES OH 14 945 14 687 258 HYRA KI-LTH 24 051 18 839 5 212 HYRESUTJÄMNING -1 183 940-2 123 SUMMA DEBITERINGAR 37 813 34 466 3 347 NETTO TILL KI-LTH 21 384 22 085-701
TABELL 3 A 2006-02-16 Budget KILU 06, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Nettokostnad Hyra OH-kostnad Nettokostnad Nettokostnad arvoden 2006 inkl hyra o OH 2+3+4+5 6+7+8 2005 Adm enheten 1 453 177 450 1 180 228 305 1 713 1 311 Prefekten 659 20 679 40 138 857 652 Styrelsen (KI) till ff 500 500 500 500 -varav till förfogande 387 387 387 -varav avskrivningar 113 113 113 Instrumentstationen 0 632 Övriga lokaler 205 205 193 Ordf VG 0 0 0 184 Byggsamordnare hus 3 o 4 232 232 49 281 0 Delsumma 1 2 344 0 697 450 2 591 473 492 3 556 3 472 Tomma Lokaler 8 960 8 960 2 354 Delsumma 2 0 0 0 0 0 8 960 0 8 960 2 354 Summa 2 344 0 697 450 2 591 9 433 492 12 516 5 826 Fördelning tabell 3A Lönesumma andel % Nettokostnad Nettokostnad delsumma 1 2006 2005 KI-NF 61 423 53,57 1 905 1 854 KI-LTH 53 238 46,43 1 651 1 618 3 556 3 472 Fördelning av delsumma 2 görs i tabell 6 A kol 7 TABELL 3B Budget KI-LTH 06, KI-LTH SPECIFIK OH 2006 2005 Gemensamma OH-kostnader 248 537 varav Kompensation immunteknologi 100 80 varav Foass biofys kemi / strukturbiologi 0 100 varav Studierektor GU 148 145 varav Räntekostnad 0 212
TABELL 4 2006-02-16 Budget 06, KILU-LTH, GU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Avd ProgramProgram BI W CN Cpi CRH TME MBL Ex arb Inres Spec Ped Våt- Avskr- SUMMASUMMA Diff K Biot netto stud akademi faktor bidrag BÅ06 BÅ05 +/- Biofysikalisk kemi 971 1 366 570 73 25 3 005 2 931 74 Bioorganisk kemi 1 262 1 562 532 8 218 20 27 130 15 3 774 3 891-117 Bioteknik 21 1 768 81 30 684 652 208 50 3 494 2 584 910 Immunteknologi 214 25 239 238 1 Materialkemi * 1 489 705 385 790 570 8 48 14 8 4 017 4 252-235 Polymerteknologi 555 21 151 96 20 26 869 676 193 Teknisk analytisk kemi 520 823 40 121 1 504 1 487 17 Teknisk mikrobiologi 77 1 408 461 8 463 169 50 20 50 36 2 742 2 433 309 Tillämpad biokemi 136 2 273 277 394 507 126 125 3 838 2 748 1 090 Introduktionskurser etc 60 181 12 253 235 18 Summa 5 091 10 321 385 2 711 721 73 16 38 1 593 1 861 438 47 100 130 210 23 735 21 475 2 260 * AV MATERIALKEMIS ANSLAG PÅ PROGRAM W SKALL 341 KKR FÖRDELAS TILL ANDRA INSTITUTIONER
TABELL 5 2006-02-08 Budget 06, KILU-LTH, modellfördelning FFU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Avd FFU inkl oh Övrigt BÅ06 Hyres- Summa BÅ05 Diff Prof Doc Enheter dr dr/lic lic Examina Bidr exam Utr bonus Bidr EU-OH ffu FFU utjämning FFU 06 FFU +/- p pk d dk Kemiska institutionen KI-gemensamt 3 300 303 303 2 301 Biofysikalisk kemi 4 1 1 560 0 0 0 657 5 1 1 600 50 443 17 200 3 527 148 3 676 3 603 73 Bioorganisk kemi 1 0 300 3 0 225 976 13 1 2 1 450 200 183 43 0 3 377 132 3 509 3 236 273 Bioteknik 3 1 1 260 2 1 240 886 30 1 5 3 300 460 215 392 0 6 753 232 6 986 6 152 834 Biomed nutrition 1 0 300 0 1 90 0 0 0 0 0 0 0 171 110 671 29 700 532 168 Immunteknologi 2 0 600 1 0 75 746 9 0 3 1 050 150 130 0 1 672 4 423 156 4 578 3 958 620 Materialkemi 4 0 1 200 2 0 150 1 121 0 8 4 600 100 370 0 0 3 541 87 3 628 3 628 0 Polymerteknologi 1 0 300 1 0 75 823 8 1 2 950 100 73 33 0 2 354 77 2 432 2 512-80 Teknisk analytisk kemi 2 0 600 0 0 0 467 3 2 3 550 60 34 0 0 1 711 49 1 760 1 905-145 Teknisk mikrobiologi 1 1 660 1 1 165 745 18 0 2 1 900 100 46 209 0 3 825 103 3 928 4 585-657 Tillämpad biokemi 2 0 600 3 1 315 759 14 1 1 1 500 210 198 406 0 3 988 156 4 143 3 650 493 Mikroskopicentrum 19 970 989 13 1 002 1 315-313 Summa kemiska institutione 21 3 7 380 13 4 1 335 7 180 100 15 23 11 900 1 430 1 714 1 271 3 252 35 462 1 183 36 645 35 078 1 567 Tilldelning per professor: man 300 kkr, kv 360 kkr Tilldelning per doc: man 75 kkr, kv 90 kkr Tilldelning enheter: 71% av tilldelning relevans och basjustering Tilldelning examina : 100 kkr per dok 50 kkr per dok/lic samt lic Tilldelning för kostnader i samband med examina : 50 kkr per dokt exam 10 kkr per lic exam Tilldelning i förhållande till totala avskrivningskostnader "Utr bonus" ersätter investeringsbidrag 2262 kkr Tilldelning i förhållande till EU-inkomster för att täcka OH ovanför institutionsnivå nivå 723 kkr Övr FFU: IT Swegene 500 kkr, postdoc 500 kkr samt FACSaria 672 kkr, Mikroskopicentr 320 kkr hyra samt 650 kkr ombyggn, BIOF 200 kkr Akke, Biomed nutr 110 kkr Foodantiox, KI-gem 300 kkr prefekt.
TABELL 6 A 2006-02-16 Budget 06, KILU-LTH, beräkning av oh-kostnader 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Generell oh lön Generell oh yta GU oh lön FFU oh lön Summa OH Avdelning Löner* %-andel Univ o omr oh Hustyrelse oh KI-gem oh Tomma lokaler Ränta Yta %-andel Lokalvård gu spec ffu spec forskn avd KC proj 2010 oh oh +5+6+7+10+11+12 Biofysikalisk kemi 6 719 12,7 1 894 603 180 360 0 787 12,6 287 24 13 3 362 Bioorganisk kemi 5 985 11,3 1 687 537 161 577 0 503 8,1 184 27 11 3 183 Bioteknik 10 533 19,9 2 969 945 283 564 0 1 545 24,7 564 13 21 5 360 Biomed nutrition 1 328 2,5 374 119 36 71 0 184 2,9 67 0 3 670 Immunteknologi 7 047 13,3 1 987 632 189 377 0 501 8,0 183 3 15 3 385 Materialkemi 3 946 7,4 1 112 354 106 379 0 321 5,1 117 34 5 2 107 Polymerteknologi 3 504 6,6 988 314 94 395 0 438 7,0 160 1 7 1 960 Teknisk analytisk kemi 2 213 4,2 624 198 59 118 0 289 4,6 106 8 4 1 117 Teknisk mikrobiologi 4 680 8,8 1 319 420 126 251 0 697 11,2 255 18 8 2 397 Tillämpad biokemi 7 056 13,3 1 989 633 189 378 0 849 13,6 310 19 14 3 532 Mikroskopicentrum 0 0,0 0 0 0 0 0 133 2,1 49 0 0 49 S:a kemiska inst 53 011 100,0 14 945 4 754 1 423 3 470 0 6 247 100,0 2 282 148 100 27 122 Jämförelse 2005 14 687 3 955 1 518 1 097 212 2 240 145 180 24 034 *löner kto 401-4079 under perioden 11-04--10-05
TABELL 6 B 2006-02-16 Budget 06, KILU-LTH: kostnader för oh, gem skuld, lokaler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Avdelning summa oh avbet av lokalkostn lokalkostn GU lärarrum lokalkostn GU Summa Summa gem skuld forskn avd GU-lab på forskn avd 5+6 lokalkostnader 2+3+8 Biofysikalisk kemi 3 362 154 1 665 498 99 597 2 262 5 778 Bioorganisk kemi 3 183 106 1 018 655 109 764 1 782 5 071 Bioteknik 5 360 248 3 409 377 53 430 3 839 9 447 Biomed nutrition 670 31 412 0 0 0 412 1 113 Immunteknologi 3 385 125 1 111 0 11 11 1 122 4 632 Materialkemi 2 107 100 583 451 136 587 1 170 3 377 Polymerteknologi 1 960 105 975 89 6 95 1 070 3 135 Teknisk analytisk kemi 1 117 70 613 216 33 249 862 2 049 Teknisk mikrobiologi 2 397 98 1 486 378 75 453 1 939 4 434 Tillämpad biokemi 3 532 153 1 807 466 77 543 2 350 6 035 Mikroskopicentrum 49 0 298 0 0 0 298 347 S:a kemiska inst 27 122 1 190 13 379 3 130 597 3 727 17 106 45 418
Bilaga 1 Beräkning fördelning kostnad för tomma lokaler KILU 2006 beslut KILU-styrelse 2006-02-16 1 2 3 4 5 6 m2 2005 Uppsagt/ Hyra 50% % lön enl Förd utifrån Summa avd enl budg lämnat m2 av lämnat budg 06 lönesumma kol 3+5 Kemiska inst Biofys kemi 748 12,7% 360 360 Biom nutrition 184 2,5% 71 71 Org kemi LTH (Bioorg kemi) 732 229 256 11,3% 320 577 Bioteknik 1 621 19,9% 564 564 Materialkemi 469 150 168 7,4% 211 379 Polymertekn 612 185 207 6,6% 188 395 Analyt kemi (LTH) 331 4,2% 118 118 Tekn mikrob 656 8,8% 251 251 Till biokemi 825 13,3% 378 378 Immuntekn 501 13,3% 377 377 Kurslab 1 832 1017 1 139 0 1 139 LTH 8 511 1 771 100,0% 2 837 4 608 Analyt kemi 889 13,5% 426 426 Biokemi 886 12,7% 401 401 Fys kemi 1 1 469 21,8% 688 688 Kemisk fysik 782 140 157 10,2% 322 479 Mol biofysik 524 144,5 162 7,4% 234 395 Org kemi NF 709 559 626 11,1% 350 976 Teor kemi 358 35 39 11,0% 347 386 Växtbiokemi 633 7,8% 246 246 GU-avd 2 981 189 212 4,0% 126 338 Mikroskopicentrum 0,6% 19 19 NF 9 231 1 196 100,1% 3 159 4 355 Summa LTH+NF (kkr) 2 966 5 997 8 963 Totalt tomma lokaler KILU 8960 Fördelat 50% 2 966 Kvar att fördela 5 994 Lönesumma LTH 53011 0,473 2838 Lönesumma NF 58963 0,527 3156 111974 5994 2006-02-17