Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Summa

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Summa"

Ingemar Strömberg
för 7 år sedan
Visningar:

1 TABELL 1 Budget KC:s husstyrelse 2013, gemensamma funktioner Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra Totalkostn Budget arvoden Adm enheten Intendentgruppen varav vaktmästeri varav gasförråd varav flytande kväve varav torris varav kem o biol avfall Gästrum Bibliotek Husstyrelsen - att disponera avskrivningar Ombyggnad hus Huvudskyddsombud Skolsamverkan Husprefekt Lokalvård Övriga gem lokaler Tomma lokaler Salar och sem rum Läsplatser Renovering sal A Kostnad att fördela Övrigt, fördelas ej Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet Ombyggnad hus 2 -avskrivningar Summa Fördelning tabell Institution Lön + drift* andel % Summa Avgår Avgår S:a förd OH varav varav 2012 bibl-anslag hyresutjämning 2013 kol 3-4 GU FO Inst för kemiteknik , Inst för livsmedelsteknik , Kemiska institutionen , varav KILU-NF , varav KILU-LTH , Summa , *lön + drift under perioden

2 TABELL 2 A Budget KILU 2013, GEMENSAMMA FUNKTIONER Löner/ Kompensation Drift Intäkter Nettokostnad Hyra Nettokostnad Nettokostnad arvoden 2013 inkl hyra KILU-adm KILU-ekonomiadm Prefekten Styrelsen (KI) till ff varav till förfogande varav avskrivningar Rekryteringsgruppen Arbetsgrupp FU Ombyggnad hus Lokalvård Övriga lokaler Delsumma 1* Tomma Lokaler NF** Lokaler östra sidan NF*** Tomma Lokaler LTH** Lokaler östra sidan LTH*** Delsumma Summa Fördelning tabell 2A Lön+drift**** andel % Nettokostnad Nettokostnad Delsumma KILU-NF , KILU-LTH , , TABELL 2 B Budget KILU-LTH 2013, KILU-LTH SPECIFIK OH, GU-GEMENSAMT Gemensamma OH-kostnader Studierektor GU TABELL 2 C Budget KILU-NF 2013, KILU-NF SPECIFIK OH, GU-GEMENSAMT Gemensam personal Drift Hyra Salhyra GU-anslag hyra FFU-anslag hyra Gemensamma OH-kostnader att fördela * Fördelning av delsumma 1 görs i tabell 6A ** Kostnaden för tomma lokaler fördelas mellan fakulteterna i proportion till lön+drift och dras därefter från respektive FFU-anslag innan det fördelas enligt KILU:s budgetmodell *** Lokalkostnaden dras av från respektive FFU-anslag innan det fördelas enligt KILU:s budgetmodell ****Lön + drift under perioden

3 TABELL 3 BÅ13 Anslag KILU-LTH ANSLAG BÅ13 BÅ12 +/- FFU -Prof/Doc Examina Bastilldelning (enheter) Bidrag till EU-overhead Särskilda anslag Prem dr/lic Prefekt LTH:s strategisk satsn Postdoc Investeringsstöd (utgår fr avskr) Sökt investeringsstöd FO utb Extra tilldelning Summa FFU GU -GU KURSER Lab lokaler Ped akademi Internationalisering Återtag Summa GU SUMMA ANSLAG BERÄKNAD DEBITERING UNIV O OMRÅDES OH varav GU varav FO HYRA KILU-LTH HYRESUTJÄMNING SUMMA DEBITERINGAR NETTO TILL KILU-LTH

4 TABELL 4 BÅ13, KILU-LTH, GU Avd ANTAL GU- Ped Interna- Lab- Återtag BÅ13 BÅ12 Diff HST ANSLAG akademi tionaliseing lokaler -6% Summa Summa +/- Biofysikalisk kemi 41, Bioteknik 43, CAS 143, Teknisk mikrobiologi 46, Tillämpad biokemi 57, Delade kurser utanför inst 9, Summa 341, kolumn 3 : i beräkningen för resp avd är hänsyn tagen till delade kurser kolumn 5 : anslag lab lokaler 5306 kkr fördelas i förhållande till HST

5 TABELL 5 BÅ13, KILU-LTH Fördelning fakultetsanslag BERÄKNINGSUNDERLAG GENERELLA ANSLAG ÖRONMÄRKT Avd Tillsv Dok/lic GU-ansl Ext anslag Prof/lekt Examina Underv Ext anslag Invest- Bidr EU-OH Övr ffu BÅ13 BÅ12 Diff prof/lekt examen snitt 3år snitt 5år 40% 40% 10% 10% stöd Summa Summa +/- Biofysikalisk kemi 4,00 7, Bioteknik 5,75 29, CAS 9,25 9, Teknisk analytisk kemi 2,25 2, Teknisk mikrobiologi 4,00 14, Tillämpad biokemi 2,08 9, Mikroskopicentrum Summa kemiska institutionen 27,33 71, Investeringsstöd tilldelas i förhållande till uppkomna avskrivningar (3 års snitt) kkr + sökt och beviljat stöd till CAS 400 kkr Tilldelning i förhållande till EU-inkomster för att täcka OH ovanför institutionsnivå nivå 987 kkr Övr FFU: CAS kkr S Lidin, CAS 500 kkr konsolidering ämnesområde, CAS 550 kkr postdoc, Tekn mikrob 800 kkr Gorwa-Grauslund, Bioteknik 200 kkr fo/utb kkr av fakultetsanslaget används till kostnad för tomma lokaler och är i denna tabell avdraget från "generella anslag".

6 TABELL 6 A BÅ13, KILU-LTH, beräkning av oh-kostnader Fördelningsbas Universitets OH Områdes OH Husstyrelse KILU-gem Summa OH Avdelning Lön+drift* %-andel Lön+drift* %-andel OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad GU FO GU FO GU FO GU FO GU FO Biofysikalisk kemi , , Bioteknik , , CAS , , Teknisk mikrobiologi , , Tillämpad biokemi , , Mikroskopicentrum 0 0, , Kurslab 0 S:a kemiska inst *lön+drift utfall Specifikation OH Lön+drift Univ oh Omr oh KC-gem oh tabell KILU-gem oh tabell 2A KILU-gem oh tabell 2B 147 Summa OH

7 TABELL 6 B BÅ13, KILU-LTH: kostnader för oh och lokaler Avdelning summa oh lokalkostn lokalkostn Summa Summa Summa Diff enl tab 6A forskn avd GU-lab* lokalkostnader Biofysikalisk kemi Bioteknik CAS Teknisk mikrobiologi Tillämpad biokemi Mikroskopicentrum Kurs lab S:a kemiska inst *fördelas i förhållande till HST

8 TABELL 3 BÅ13, anslag KILU-NF ANSLAG BÅ13 BÅ12 kkr +/- FFU GRUNDTILLDELNING UNDERSKOTTSHANTERING BIBLIOTEK PROFESSOR BITRÄDANDE UL (BUL) KVINNLIG UL (KUL) EXTRA STUDIESTÖD PERSTATIONSDEL MEDEL TILL HYRA SUMMA GU FORMEL INTERNATIONALISERING BIBLIOTEK ÖVRIGT HYRESANSLAG (2906) (2939) SUMMA SUMMA ANSLAG BERÄKNAD DEBITERING Områdes- och univ OH varav GU varav FO Hyra KILU-NF SUMMA DEBITERINGAR NETTO TILL KILU-NF

9 TABELL 4 BÅ13, KILU-NF, GU Fördelning av GU medel 2013 Avdelning/ Projekt/ Fördelning TILLDELNING TILLDELNING DIFF kurs examensarbeten Kurs/k-ställe Biokemi varav alt ingång 376 Fysikalisk kemi Kemisk fysik CAS Teoretisk kemi ej KILU-N GU-lokaler Summa

10 TABELL 5 BÅ13 KILU-NF : Fördelning fakultetsanslag inkl skuldsaneringseffekt Avdelning BERÄKNINGSUNDERLAG MODELLFÖRDELAT ÖRONMÄRKT BÅ13 BÅ12 DIFF AVBET GEM FÖRDELN BÅ13 Tillsv prof/lekt Dok/lic GU-ansl Ext ansl Prof/lekt Examina Underv Ext anslag Prof ssk tilld BUL/KUL Ssk satsn Ssk satsn RIKTADE Summa Summa +/- AVD SKULD SKULD GEM EFTER examen snitt 3år snitt 5år 48,40% 40% 1,60% 10% fakultet KILU STUDIEST 31/12-07 BÅ08->BÅ09 SKULD AVBET KILU-GEM Analytisk kemi 0,00 0, Biokemi o strukturbiologi 13,71 40, Biokemi S 0,00 0, CAS 7,00 26, Fysikalisk kemi 12,58 17, Kemisk fysik 5,00 9, Oorganisk kemi 0,00 0, Teoretisk kemi 10,10 10, GU-lokaler Summa 48,39 102, Kol 10 Fullmaktsprofessorer Kol 11 BUL/KUL: biokemi, teoretisk kemi, CAS o fysikalisk kemi Kol 12 Ssk satsning fakultet: Skuldsanering (biok-s o oorg k), riktat stöd till biokemi o strukturbiologi, fys kemi och teor kemi plus riktat stöd till Schurtenberger och Somfai Kol 13 Ssk satsning KILU: CAS 340 kkr kompensation för studierektorskap, CAS 500 kkr doktorand Turner, CAS 500 kkr studiestöd Somfai, teor kemi 150 kkr fläk-doktorand Kol 14 Riktade studiestöd från fakulteten: CAS Turner 841 kkr av fakultetsanslaget används till kostnad för tomma lokaler (tab 2) och är i denna tabell avdraget från "modellfördelat" kkr av fakultetsanslaget är i BÅ10 lokalförsörjningspengar och är i denna tabell avdraget från "modellfördelat". 813 kkr av fakultetsanslaget används för att finansiera kc-bibliotek och fördelas ut med "modellfördelat" fr o m 2013

11 TABELL 6 A BÅ13, KILU-NF, beräkning av oh-kostnader Fördelningsbas Universitets OH Områdes OH Husstyrelse KILU-gem Summa OH Avdelning Lön+drift* %-andel Lön+drift* %-andel OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad GU FO GU FO GU FO GU FO GU FO Analyt kemi 0 0,0 0 0, Biokemi , , CAS , , Fys kemi , , Kemisk fysik 418 8, , Teor kemi , , GU 0 0,0 0 0, S:a kemiska inst , , *lön+drift Specifikation OH Lön+drift Univ oh Omr oh KC-gem oh tabell KILU-gem oh tabell 2A KILU-gem oh tabell 2C Summa OH

12 TABELL 6 B BÅ13, KILU-NF: kostnader för oh och lokaler Avdelning summa oh lokalkostnad lokalkostnad Summa Summa Diff enl tab 6 a forskn avd GU Analyt kemi Biokemi CAS Fys kemi Kemisk fysik Teor kemi GU Summa Lokalkostnad för GU GU avd lokaler Salar o sem rum Kostnader att täcka Avgår GU-anslag till lokaler Resterande täckning genom FFU-anslag 3 513

13 PREL.. YTOR & HYROR 1 januari Ovan mark Under mark Snitt hela KILU (kr/m 2 ) UTGÅR FRÅN LTHs snitt hyra Area Area Area Total yta Hyra 2013 ovan markunder mark bunker 2013 kr Kemiska inst Analyt kemi (LTH)* 0 0 Biofys kemi Bioteknik CAS LTH Tekn mikrob Tillämpad biokemi nchrem Kurslab LTH Analyt kemi* 0 0 Biokemi och strukturbiologi Fysikalisk kemi Kemisk fysik CAS NF Teor kemi GU-avd NF Administration KILU Övrigt Tomma lokaler Lokaler östra sidan (FO) NF Lokaler östra sidan (FO) LTH KI-gem totalt KI

14 REDOVISNING AV HYROR 2013 A Hyra som debiteras av byggnadsenheten B Medel från lokalförsörjningsreserven C Hyresjustering LTH D Total hyreskostnad att fördela E Total yta (m 2 ) F Kr/m 2 ovan mark (hyra/yta) - avrundad G "Hyresintäkter" enligt beräkning av ytor och hyror 2013 (bifogas) H Överskott/marginal (hyresintäkt, G, minus total hyreskostnad, D)

Relevanta dokument

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Renovering sal A tas på kapitalet

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Renovering sal A tas på kapitalet TABELL 1 Budget KC:s husstyrelse 2016, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra Totalkostn Budget arvoden 2016 2015 2+3+4-5 6+7 Adm enheten 1 630 165 0 1