Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-11-18./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum är ett länsövergripande centrum som består av den Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena. Centrumet skall ge högspecialiserad vård till svåraste gruppen av psykiskt störda. Delårsbokslutet utgår från det balanserade styrkortet, data kommer att redovisas utifrån de fem perspektiven. Samverkansmöten sker med landstingets övriga psykiatriska kliniker, rättspsykiatrin regionalt, nationella samverkans möten med vårdande rättspsykiatrin, kommuner, polis centralt/lokalt och Rättspsykiatriska avdelningen Huddinge. Täta informella kontakter sker även med kriminalvården i länet. - Patientenkät Patientenkät har genomförts ur ett nationellt perspektiv men bearbetningen är inte klar. - Remisser Patienterna skall, när det gäller de som remitteras från rättspsykiatriska undersökningsenheter, tas emot inom en vecka vilket är en tvingande regel enligt lag. Remisser 2002 2003 2004 jan-aug Antal 77 85 70 Avbokade pga platsbrist 30 51 33 Avbokade % 39% 60% 47%
Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-11-18./. 2 (5) Processperspektiv Kontinuerligt samarbete med kunder för att få så effektiva och välfungerande processer som möjligt, dessutom är det viktigt att ha kompetenta, engagerade och delaktiga medarbetare. Samtliga medarbetare ska ha adekvat grundutbildning, 2 skötare av totalt 98 medarbetare har ej utbildning men anses ha en reell kompetens. Antal platser för östgötar är 36, beläggningen har i snitt varit 35,71 patienter, under jan-okt 2004. Utomlänsplatser på kliniken är 10, varav 7 säljs genom avtal till Jönköpings läns landsting och övriga 3 platser till andra landsting samt kriminalvården och migrationsverket efter behov. Beläggningen har i snitt varit 10,78 patienter, under jan-okt 2004. Beläggning 2002 2003 2004 Budgeterade jan-okt jan-okt jan-okt platser 1) i snitt i snitt i snitt Östgötar 35,56 35,58 35,71 34,20 Utomläns Jönköping 4,99 7,17 7,24 6,44 Utomläns övriga 2,87 2,75 3,54 2,85 1) Budgeterade platser för Jönköping 92% och övriga 95% av totala antalet platser Förnyelse/Utveckling Medarbetarperspektivet RPC skall deltaga i befintliga nationella projekt och samverkansmöten. Centrumet har etablerat samarbete med Karolinska institutet och Centrum för våldsprevention (CVP) när det gäller nationellt forskningsarbete. Inledande kontakter har även tagits med Institutionen för vård och välfärd (IVV) om samverkan i forsknings- och utbildningsfrågor. Centrumet medverkar i utvecklandet av ett nationellt kvalitetsregister. Ge medarbetarna kompetensutveckling och systematiskt arbeta med arbetsmiljöfrågor. Kliniken arbetar under våren och hösten med en omfattande brandutbildning som all personal skall gå igenom. Kliniken har inte påverkats av personalomstruktureringar i landstinget, pga eget driftsområde. Kliniken räknar med att ha budgeten i balans utan personal minskningar.
Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-11-18./. 3 (5) Personalenkäten som genomfördes i augusti är sammanställd på centrumet men sammanställningen från landstinget har ej kommit så vi kan inte göra någon jfr till övriga landstinget. Antal anställda DÅ 10 Bokslut DÅ 10 2003 2003 2004 Antal anställda heltid (inkl vik) 114 106 116 Antal tv anställda 97 97 98 Antal anställda har inte förändrats mycket mellan åren. Antalet anställda i augusti är högre än vid bokslutet, pga att semesterperioden avslutas först i slutet av augusti. RPC är ju inte berörda av några neddragningar pga omstruktureringen. Sjukfrånvaro DÅ 10 Bokslut DÅ 10 Mål värde 2003 2003 2004 RPC/LIÖ Total sjukfrånvaro 9,47% 11,62% 7,78% 6,00% Lång sjukfrånvaro(över 30 dagar) 1,02% 6,65% 1,91% 3,00% LIÖ Total sjukfrånvaro 8,20% 6,00% LIÖ Lång sjukfrånvaro(över 30 dagar) 3,80% 3,00% Totala sjukfrånvaron ligger något under målvärdet och långa sjukfrånvaron har minskat och ligger också under målvärdet för LIÖ. Fyra medarbetare som jobbat som 1:e skötare har slutat med särskild ålderspension under året och tjänsterna har tillsatts med sjuksköterskor. Det har tidigare varit svårt att rekrytera sjuksköterskor till RPC men den här gången har det varit lättare att rekrytera nya medarbetare. Ekonomiperspektivet Verksamhet i balans efter de ekonomiska förutsättningar som finns. Resultatet för perioden jan-okt + 1,2 mkr (resultat jan-sept + 1,3 mkr). Resultatet för motsvarande period föregående år var + 2,1 mkr. Kommentar till resultatet DÅ 10: Intäkter för försåld utomlänsvård visar + 1,7 mkr, vilket beror på att beläggningen varit hög under de första tio månaderna. Kostnader för övertid/mertid var höga i början på året detta kan emellertid variera mellan olika perioder och har senare sjunkit men har åter ökat de sista månaderna. Den höga beläggningen på kliniken har också påverkat
Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-11-18./. 4 (5) övertiden. Övertiden har varit lite högre på sjuksköterskesidan beroende på sjukdom och vakanser under en period, efter det att förste skötarna slutat och innan de nya sjuksköterskorna börjat. Kostnaderna för jour och beredskap visar ett underskott på -0,2 mkr, beroende på att läkarna på RPC fått ta fler bakjourer än tidigare, underskottet har minskat de sista månaderna. Kostnader för köpt högspecialiserad psykiatrisk vård, visar ett underskott på 1,4 mkr efter oktober månad men här har kliniken fått överenskommelser med en del kommuner för att kunna dela på kostnaden på behandlingshemmen. Vidare är vi återhållsamma med att köpa vård på ex vis Hem för vård och boende. Vi planerar även att minska på antalet köpta platser för sådan vård, detta är en aktiv strävan för att få budgeten i balans, vilket bl a gör att vi får be hemortspsykiatrin bereda plats för en del patienter i slutskedet. Vi strävar även efter att på sikt ha en viss buffert när vi akut behöver köpa vård på annan rättspsykiatrisk regionverksamhet för någon östgöte. I nuläget bekostar vi inom RPC två sådana placeringar. Administrativ service visar ett överskott på +0,4 mkr. Rättspsykiatriskt centrum Christina Karlsson Centrumchef
Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-11-18./. 5 (5)