Försörjningscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009

FC 2008-1413 Försörjningscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner

2 (13) FC 2008-1413 Innehållsförteckning 1. Uppdrag/verksamhetsidé/vision 3 2. Medborgar-/kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet 7 5. Medarbetarperspektivet 8 6. Ekonomiperspektivet 9 7. Aktuell ekonomi 10 8. Förslag till beslut 13

3 (13) FC 2008-1413 1. UPPDRAG/VERKSAMHETSIDÉ/VISION Försörjningscentrum är landstingets Facility Managementfunktion, d v s vi ska erbjuda strategisk planering och samordning av stödfunktioner för landstingets verksamheter. Vi erbjuder kunderna effektiva och standardiserade lösningar Vi prövar och väljer vem som producerar tjänsterna till bästa kvalité och pris Vi följer upp att kunderna får det som är beställt Vi bevakar och följer upp att lagstiftning och förordningar följs inom Försörjningscentrums ansvarsområden Vision Försörjningscentrum ska vara den professionella beställar- och serviceorganisationen som erbjuder Landstinget prisvärda tjänster/funktioner med hög kvalité. Detta för att vården ska bli ännu bättre på att möta befolkningens behov för de resurser man har. Vår service - underlättar Din vardag

4 (13) FC 2008-1413 2. MEDBORGAR-/KUNDPERSPEKTIVET Tjänsterna kommer fortsatt att utvecklas med fokus på standardisering och jämförbar kvalitet över länet. Genom samlokaliseringen under hösten 2008 blir det enklare att fortsätta detta arbete. Under 2009 kommer utvecklingen av kunddisken, 61-9500, att fortsätta. Det är viktigt att det kunderna hittar rätt och nåbarheten ska vara 100 %. Controllergruppen har uppdrag från landstingsledningen att följa upp och bistå verksamheten i att efterleva lagar och förordningar inom Försörjningsentrums ansvarsområde. Under 2009 kommer fortsatt arbete ske med utbildning och informationsspridning inom organisationen. Informationen på LISA ska uppdateras och kompletteras och utbildning av ombuden inom miljö, säkerhet, brand och arkiv kommer fortlöpa. Under 2009 fortsätter även arbetet med att utveckla verktyg/it-stöd för egenkontroller. Detta är ett led i att klargöra ansvarsgränser för verksamhetschefer gällande lagstiftning. Arbetet med att utveckla kundmöten fortgår, likaså dialogen med våra entreprenörer. Försörjningscentrum ska vara länken mellan entreprenör och verksamhet och följa upp att avtal och överenskommelser följs. Under 2008 genomfördes ingen kundenkät, detta kommer däremot göras under 2009. Strategi 1: Kunna erbjuda effektiva lösningar med högt kundvärde Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Attraktiva tjänster/produkter NKI 90 % Professionalism NKI 90 % Strategi 2: Kunna erbjuda god kundkommunikation Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Tillgänglighet NKI 90 % Enkla och tydliga kontaktvägar NKI 90 %

5 (13) FC 2008-1413 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Fr o m 2009 kommer Försörjningscentrum att renodla och koncentrera sin verksamhet på Facilities Management (FM). I en första fas under 2008 finns förslag på samorganisering av hela EA och HR-processerna genom överlåtelse av FC/Adm till Resurscentrum (REC). Målet för FC är att skapa en tydligare och mer renodlad FM-verksamhet. Det övergripande syftet är att utnyttja landstingets samlade resurser inom Facilities management så effektivt som möjligt och att tydliggöra och renodla såväl FC:s uppdrag inom FM. Effekten av förändringen är att förbättra arbetssätt, processflöden och organisationsstruktur för FM-verksamheten som bättre möter uppdragsgivarens, kundernas och medarbetarnas behov samt ger bättre förutsättningar för utveckling och effektiviseringar. Under 2009 införs det nya elektroniska fakturahanteringssystemet samt kommer utveckling av vårdersättnings- och sjukresesystemet att fortsätta. Införandet av vårdnära service, VNS, (sortimentsbegränsat förråd där extern leverantör sköter tvätt- och förråd med tillhörande sortimentsbegränsning) fortsätter. Under 2009 beräknas drygt 75 enheter färdigställas. Under 2009 fortsätter införandet av den nya virtualiseringsplattform för servrar. En ny telefonilösning införs och det nya IP-nätet slutförs under 2009. Inom byggavdelningen slutförs kvalitetscertifiering enligt ISO 9000 under hösten 2008 och detta följs av miljöcertifiering ISO 14000, 2009. Användningen av PTS (programteknisk standard) ska omfatta samtliga relevanta lokalprojekt. Målet är att under 2009 utöka antalet typrum ytterligare alternativt skapa en typavdelning inom PTS-strukturen. Inom fastighet ser man kontinuerligt över om ytterligare lokalanknuten service bör bli en del av hyran bla planeras kostnaden för städ att inkluderas. FC ska skapa rutiner för uppföljning av samtliga externa serviceleverantörer. En enhetlig enkät har framtagits som kan jämföra våra entreprenörer med varandra och framledes även med andra landstings externa entreprenörer. Benchmarking kommer att genomföras på olika områden. Strategi 1: Synkronisera och utveckla befintliga tjänster Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Tydliga och effektiva tjänstepaket NKI 90 %

6 (13) Strategi 2: Ligga före i tjänsteutveckling FC 2008-1413 Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Omvärldskunskap Benchmarking 2 / år Produktutveckling Antal utvecklade produkter/tjänster 3 / år

7 (13) FC 2008-1413 4. PROCESSPERSPEKTIVET Våra arbetsflöden (processer) ska vara kända i organisationen. Vi behöver ständigt gå igenom och effektivisera vårt arbetssätt för att sträva efter att arbeta på ett länsövergripande sätt. Efter samlokaliseringen av våra kontor och införandet av Agresso under 2008 fortsätter arbetet under 2009 med att hitta nya sätt att arbeta på. Högre grad av flexibilitet och minskad sårbarhet fokuseras. Det utökade samarbetet med Resurscentrum som startat under 2008 kommer att fortsätta och intensifieras under 2009. Under 2009 kommer ett utökat samarbete ske mellan fastighetsförvaltningen och byggavdelningen. Inom Landstingsarkivet ska så gott som alla styrdokument i form av rutinbeskrivningar med mera ersättas till följd av ny lagstiftning. En anpassning av IT-organisationen fortsätter för att på bästa sätt stödja patientjournal och dygnet runt-service. Strategi 1: Utveckla effektiva interna processer som skapar kundvärde Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Väldefinierade och kända processer Antal processkartläggningar 5 / år Standardiserade arbetssätt Nya gemensamma rutiner 10 / år

8 (13) FC 2008-1413 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Inför 2009 kommer vi att inrikta oss på följande inom HR-perspektivet: Att stärka kopplingen mellan lön och de, på medarbetarskapet baserade, lönekriterier vi tog fram 2008. Att fortsätta implementeringen av vår medarbetarprocess Att stärka chefsskapet via förbättrad arbetsrättslig kunskap Att erbjuda ledarutveckling för ledare utan eget chefsskap Att snabba upp rehabiliteringsarbetet och förtydliga rollerna i detta Att utveckla och stöda proaktiva beteende hos chefer och medarbetare Att erbjuda avgångssamtal till samtliga som slutar Att göra uppföljning på alla nyrekryteringar Under 2008 har patientjournallagen ersatts med patientdatalagen och detta medför att större utbildningsinsatser inom området behöver genomföras. Inom Bygg och Fastighetsförvaltningen har flera medarbetare genomgått utbildningen Från utförare till professionell aktör. Ytterligare utbildning planeras. Vidare automatisering och minskat registreringsarbete även under 2009 medför fortsatt fokus på mer konsultativt arbetssätt. Strategi 1: Delaktiga och ansvarstagande medarbetare Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Gemensam värdegrund Medarbetarenkät 90 % Nöjda medarbetare Medarbetarenkät 80 % Strategi 2: Säkerställa och utveckla kompetens Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Kompetensutveckling Utbildning/utvecklingstid 40 tim/år per Rekrytering Andel nyrekryterade som har fastställd kompetensnivå person 100 % Strategi 3: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Landstinget har goda och Total sjukfrånvaro uttryckt i procent < 5 % hälsofrämjande arbetsplatser Efter en månads sjukskrivning ska alla sjukskrivna ha en handlingsplan för återgång i arbete för aktuell period Handlingsplan 100 %

9 (13) FC 2008-1413 6. EKONOMIPERSPEKTIVET Arbetet med processkartläggning och processförbättring kommer att fortgå inom samtliga affärsområden. Genom säkerställda processer och, standardiserade samt effektiviserade arbetssätt, verkar FC för att effektiviseringsvinster kan göras. Detta möjliggör sänkta kostnader inom FC och medför därmed lägre kostnader för kunderna. Varje affärsområde fortsätter att kontinuerligt arbeta med ekonomisk uppföljning för att säkerställa kontroll av verksamhetens kostnader och intäkter. FC ska erbjuda konkurrenskraftiga priser. Detta säkerställs genom jämförelser mellan FC:s tjänsteutbud och prisbilden på jämförbara tjänster på externa marknaden. Detta resulterar i att tjänsterna prövas för att lämplig driftsform skall användas, in house eller segmenterad outsourcing. Exempel på ovan är: Projektavslut ska ske enligt beslutade rutiner Kvartalsvis projektrapportering med slutkostnadsprognoser Automatisering ersätter enklare IT-konsulttjänster Lönekostnadsutvecklingen förklaras av en volymökning främst på IT området då inhyrda konsulter (ca 15 st.) planeras ersättas med egen personal. Även för projektet VNS kommer personalen att utökas för att få en snabbare implementering ute i verksamheten. Den totala volymökningen beräknas till 8 %. Strategi 1: En ekonomi i balans för att skapa handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Kostnadskontroll Ekonomisk uppföljning 1 g per Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Resultatutrymme för framtida utvecklingskostnader Lönekostnadsutvecklingen i procent jmf med motsvarande period föregående år Avkastningskrav på intäktsfinansierade verksamheter månad 10,8 % 2 % av intäkterna Strategi 2: Skapa en stabil ekonomi genom ett effektivare arbetssätt Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Optimalt resursutnyttjande Beläggningsgrad 80 % Konkurrenskraftiga priser Benchmarking 1 g /år

FC 2008-1413 10 (13) 7. AKTUELL EKONOMI Resultatet för 2009 beräknas bli -324 tkr, med en total omsättning om 1 247 289 tkr. Minusresultatet beror på att landstingsarkivet inte är finansierat i sin helhet och landstingsarkivets budgeterade resultat beräknas till -2 578 tkr. Underskottet täcks av balanserat resultat, 12 299 tkr. BYGG Byggavdelningens resultat för 2009 beräknas till -3 280 tkr. Projektenhetens resultat är positivt och motsvarar en avkastning på 1,6 %. Ritarkivet delar sin verksamhet mellan projekt och fastighetsförvaltning. 1 071 tkr belastar förvaltningskostnaden. Även kostnader för konstenheten 2 369 tkr finansieras av förvaltningsintäkter och inför 2009 är detta en utökning på grund av konstinventering samt reparationer av konst. En ökad styrning och likriktning av Landstingets bygg- och projektverksamhet medför enklare projektering. Det ska ge lägre byggkostnader om ca 10 mkr 2009. FASTIGHET Resultatet för Fastighet beräknas till 289 tkr när kostnaderna för Konst och Ritarkiv är avräknat. Fastighetsförvaltningen beräknas gå med underskott på grund av att kostnaderna för konsthanteringen har ökat. Överskottet kan hänföras till EPC projektet och utrustningsavtal. Budgeten för drift och service är i balans men kan ge ett överskott då avtalen med Dalkia har reducerat kostnaderna för fastighetsdrift. Arbetet med underhållsplaner färdigställs under hösten 2008 varför behoven inte kan presenteras i budgeten 2009. Nivåer för underhåll 2009 är i princip de samma som 2008. Energieffektiviseringsåtgärder (EPC-projektet) har genomförts 2008 på utvalda byggnader ägda av LiÖ. Det beräknas ge 15 % i minskad energianvändning över tiden. Under 2009 räknas med ett överskott om 700 tkr för projektet och den totala besparingen för LiÖ beräknas till 4 500 tkr. Birgittaskolan planeras att avyttras och kostnadsbesparingen för drift och media beräknas bli 5,3 mkr. Underhåll och investeringar I den strategiska fastighetsplanen tas behov av åtgärder upp. Dessa är identifierade tillsammans med verksamheten när det gäller byggnadsinventarier, efter statusbesiktningar på fastigheterna när det gäller reinvesteringar samt efter strategiska övergripande beslut när det gäller fastighetsinvesteringar.

FC 2008-1413 11 (13) Fakta rörande åtgärden registreras och i de fall omfattningen är känd registreras även den. Det finns dock åtgärder som bara är kända som behov utan registrerad kostnad och denna registreras först när ytterligare information kring behov och omfattning finns. Att åtgärderna finns upptagna i planen innebär inte att beslut om investering finns utan det tas separat av LS eller LD för varje enskild investering. Investeringsvolymen för fastigheter för 2009 i lämnad budget uppgår till 909 mkr. SERVICECENTER I budgeten för 2009 uppgår resultatet till 435 tkr. Verksamheterna sekreterarservice, kundtjänst och säkerhetssamordnare beräknas uppnå avkastningskrav och foto nollresultat. IT Verksamheten inom affärsområde IT finansieras i 2009 års budget enligt följande IT-infrastrukturmedel 122 700 tkr ersättning sålda IT-tjänster 71 764 tkr ersättning klienthyror 76 700 tkr ersättning telefonitjänster 40 559 tkr Resultatet för 2009 beräknas till noll kronor. Intäkter har räknats upp med sammanlagt 10 mkr jämfört med 2008 års budget. Uppräkningarna är vad avser ersättning för sålda tjänster en anpassning till prognostiserad intäktsnivå 2008. När det gäller budgeterade intäkter för klienthyror har vid uppräkning hänsyn tagit till att prisnivån 2009 ska anpassas så att ersättningarna totalt blir 5 mkr lägre 2009 jämfört med prognostiserat utfall 2008. IT-infrastrukturersättningen har för 2009 räknats ner med 1 % som en generell besparing på de olika verksamhetsområdena. De nya äskanden som fanns inför 2009 har finansierats genom omfördelning inom 2008 års anslag. När det gäller personalkostnader har inga förändringar skett vad avser antalet tjänster 2009 jämfört med 2008. I personalbudgeten redovisas det totala behoven av resurser som finns inom affärsområde IT. Av dessa är i dagsläget ca 15 tjänster vakanta. Dessa ersätts till viss del av inhyrda konsulter. Övriga verksamhetskostnader beräknas öka med ca 7 mkr vilket beror på flera olika faktorer. Kostnaderna för avskrivningar beräknas öka med 7 mkr jämfört med helårsprognos för 2008. Denna ökning klaras inom budget 2009.

FC 2008-1413 12 (13) ADMINISTRATION Affärsområdet Administration ger ett positivt bidrag till verksamheten med en beräknad avkastning om 1,6 % av intäkterna, 816 tkr. Den budgeterade omsättningen är 52 338 tkr, exklusive ersättning för sjukresor 59 400 tkr. Priserna för tjänsterna har reducerats med 1 %. Dessutom ger FC en volymgaranti att antalet debiterade timmar ska minska med 1 700 timmar. Reduceringen av antalet timmar motsvarar en kostnadssänkning för kunderna på 675 tkr och detta innebär en minskad timdebitering om 4 %. Sjukresor har reducerat sina priser för 2009 med 3,3 % men räknar ändå med att kunna klara avkastningskravet med förbättrade rutiner och rationaliseringar. Patientadministration har reducerat priset med 0,3 %. CONTROLLERGRUPPEN Miljö finansieras med landstingsbidrag. Några av verksamhetsårets planerade aktiviteter och projekt är: Grundutbildningar samt fortbildningsdagar för miljöombud Miljödag Miljöombudsträffar/studiebesök Riktade utbildningar Kartläggning/rutiner läkemedelsavfall Framtagande av avfallsbroschyr Säkerhetscontrollern finansieras med landstingsbidrag och brandskydds- och avtalscontrollern finansieras 2009 via hyresdebiteringen. För 2009 har utökning skett med kostcontroller då ny upphandling för kost ska ske. Ytterligare avtal som tidigare legat på Upphandlingscentrum kommer att överflyttas till Avtalsenheten. I budgeten finns inte resurser inplanerade för att ta hand om de nya arbetsuppgifterna. Även Landstingsarkivet finansieras centralt och det budgeterade resultatet beräknas bli 2 578 tkr. Den centrala finansieringen täcker inte de ökade kostnaderna för Landstingsarkivet. Kostnaden för digital arkivering 1 480 tkr, hyra av arkivlokaler ca 600 tkr och personalkostnader har ökat. Den höga tillströmningen av arkiv, bland annat på grund av privatiseringar, och ökat antal förfrågningar har inneburit en högre bemanning. Det finns dock ytterligare personalförstärkningsbehov för att tillgodose myndighetskraven.

FC 2008-1413 13 (13) 8. FÖRSLAG TILL BESLUT Försörjningscentrum föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna verksamhetsplanen. Försörjningscentrum föreslår LS besluta - att godkänna investeringar med sammantaget 945 307 000 kr år 2009, 748 615 000 kr år 2010 samt 741 485 000 kr år 2011, - att godkänna att långtidsplanerat underhåll får utföras inom en ram av 18 417 000 kronor, - att godkänna att underhåll av inre ytskikt får utföras inom en ram av 12 668 000 kronor. Försörjningscentrum Micael Antamo Produktionsenhetschef

start1 505 Försörjningscentr i Österg 2,00 Resultaträkning (tkr) Budget 2009 Helårsbedömning 2008 Bokslut 2007 Intäkter Landstingsbidrag 0 0 0 Koncernbidrag 0 0 1 880 Patientavg sjukvård/tandvård 0 0 0 Försäljning sjukvård/tandvård 0 0 0 Försäljning utbildning 580 505 397 Övr intäkt LT:s huvudverksamh 0 0 0 Försäljning övriga tjänster 1 273 269 1 259 789 1 136 291 Statsbidrag 0 0 0 Bidrag för personal 98 332 565 Övriga bidrag 11 663 10 659 10 365 Försålt mtrl varor övr intäkt 23 306 27 285 8 372 Intäkter 1 308 916 1 298 570 1 157 870 Personalkostnader Lönekostnader -92 618-83 798-78 111 Arbetsgivaravgifter -41 431-37 750-35 453 Övriga personalkostnader -6 936-6 641-1 472 Personalkostnader -140 984-128 189-115 036 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -984-927 -658 Verksamhnära material o varor -41 0-2 141 Lämnade bidrag -600-3 300-3 842 Övriga verksamhetskostnader -760 041-801 972-706 243 Övriga kostnader -761 666-806 199-712 884 Avskrivningar Avskrivningar -237 295-213 465-183 488 Avskrivningar -237 295-213 465-183 488 Skatteintäkter Landstingsskatt 0 0 0 Skatteintäkter 0 0 0 Generella statsbidrag och utjämning Generella statsbidrag 0 0 0 Inkomst- och kostnadsutjämning 0 0 0 Generella statsbidrag och utjämning 0 0 0 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 0 0 65 Finansiella kostnader -169 295-156 317-145 679 Utbetalt koncernbidrag 0 0 0 Utbetalt landstingsbidrag 0 0 0 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter -169 295-156 317-145 613 Årets resultat -324-5 600 848 slut1

start2 505 Försörjningscentr i Österg Finansieringsanalys Budget 2009 Tillförda medel Årets resultat -324 Justering för avskrivningar 237 295 Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån 711 097 Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar 44 000 Ökning av kortfristiga skulder Övrigt Summa tillförda medel 992 068 Använda medel Nettoinvesteringar 945 307 Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder 151 000 Övrigt Summa använda medel 1 096 307 Förändring av likvida medel -104 239 Noter till finansieringsanalysen: slut2

start3 505 Försörjningscentr i Österg Balansräkning (tkr) Budget 2009 Helårsbedömning 2008 TILLGÅNGAR Byggnader 2 723 200 2 274 731 Mark 54 865 54 865 Pågående arbeten, maskiner och inventarier 0 0 Inventarier 16 148 14 479 Datautrustning 50 076 54 830 Byggnadsinventarier 894 015 632 987 Bilar och andra transportmedel 0 0 Konst 45 791 44 191 Aktier andelar bostadsrätter 10 10 Anläggningstillgångar 3 784 105 3 076 093 Förråd mm 2 200 2 200 Kundfordringar 0 21 000 Övriga kortfristiga fordringar 0 29 000 Förutbet kostn upplupna intäkt 40 000 34 000 Kassa och bank -47 039 57 200 Omsättningstillgångar -4 839 143 400 TILLGÅNGAR 3 779 266 3 219 493 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 12 299 17 899 Årets resultat -324-5 600 Verksamhetens eget kapital 11 975 12 299 Långfristiga skulder 3 718 291 3 007 194 Leverantörsskulder 0 146 000 Personalens skatt avg löneavdr 0 0 Semlöneskuld okomp övertid mm 4 000 6 000 Upplupna kostn förutbet intäkt 33 000 33 000 Övriga kortfristiga skulder 12 000 15 000 Skulder 3 767 291 3 207 194 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 3 779 266 3 219 493 slut3

Sammanställning av personal- och kompetensbehov, FC 1, Utgå ifrån och beskriv den naturliga personalomsättningen/år för produktionsenhetens olika yrkesgrupper Generellt har FC låg personalomsättning. 2, Nuläget för produktionsenheten bemanningssituationen (inkl kompetensutveckling för respektive del inom FC) Fastighetsförvaltningen, ca 25 medarbetare: Kan komma att behöva ersätta nyckelpersoner: tekniker och förvaltare Ny höjd, ny kompetens och/eller kompetensutveckla befintlig: kunna göra investerings- och förvaltningsplaner, förbättrad kommunikation till kunder, hyresjuridik. Liten ökning av medarbetare Byggavdelningen, ca 25 medarbetare: Hyr in kompetens (konsulter) knyter dem till FC så att de endast jobbar mot dem och ser dem som FC:s medarbetare Vakans: Specialist inom VVS Behov av att fördjupa och spetsa kompetensen IT, ca 90 medarbetare: Trots en låg personalomsättning är risken att den kan bli hög Vakans: 15 IT-tekniker: nätverkstekniker, driftstekniker, support Kommer att satsa på att kompetensutveckla befintlig personal inom support för att utveckla och säkerställa behovet av andra kompetens av IT-tekniker. Kombinera kompetensutveckling med att hyra in kompetens Svårt att rekrytera och hög löneutveckling Kompetensutveckling via Microsofts konsulting God omvärldsbevakning bland medarbetarna Utbyggnad av klientsupport, ger ytterligare uppdrag till IT Administration, ca 90 medarbetare: Lätt att rekrytera kompetens, både tillsvidare- och visstidsanställningar Minskat behov av administrativt stöd Avstämning sker våren och hösten 2009 och våren 2010 för att avgöra rätt nivå medarbetare Kompetensutveckling: Kultur- och kompetensomställning Kulturförändring för att öka kundservice och för att öka konkurrensförmågan vid ev. outsourcing m.m 3, Vilka behov och förändringar av era yrkesgrupper och er verksamhet kan ni se på 3-5 års sikt (väg in alla möjliga tänkbara faktorer inklusive tänkbara verksamhetsförändringar, pensionsavgångar m.m.) Byggavdelningen: Vakans: Specialister inom VVS, miljö, funktionsplanerare, projektcontroller mot kapital

Fastighet: Vakans: Fastighetsförvaltare IT: Drifttekniker med hög driftteknisk kompetens 4, Hur ser behovet ut avseende produktionsenhets- och landstingsövergripande utbildningsinsatser, både gällande nuläget och på 3-5 års sikt (i grova drag) Ledarutbildning för nyckelmedarbetare Stina Ekenstierna har skräddarsytt kurs för 15 personer på FC. Ledarutbildning för icke chefer Projektledarutbildning Kommunikation och argumentation Retorik

Ledningsstaben Josefin Bjäresten INVESTERINGPLAN 2009-2011 (tkr) Produktionsenhet: Uppgiftslämnare: 505 Försörjningscentrum Eva Lindström Tidigare beslutade objekt: Objekt 2009 2010 2011 Nettoinvestering Kommentarer per objekt Objekt >500 tkr: Säkerhetsutrustning 1 000 2 000 2 000 Finansiering: IT-infra Skrivarutrustning 1 500 1 500 1 500 Finansiering: IT-infra Nätverksutrustning 8 000 8 000 8 000 Finansiering: IT-infra RadioLAN-utrustning 2 000 Finansiering: IT-infra Central lagringsutrustning 9 500 8 300 8 300 Finansiering: 75% IT-infra, 25% mot kund Ombyggnad serverhall 4 000 Finansiering: 90% IT-infra, 10% mot kund Utrustning serverhallar 500 2 000 2 000 Finansiering: 90% IT-infra, 10% mot kund Applikationsservrar 3 000 4 000 4 000 Finansiering: Debitering mot kund IT-infrastrukturinvesteringar 4 000 4 000 Finansiering: IT-infra Byggnadsinventarier not 1 319 166 316 559 475 338 Se strategisk fastighetsinvesteringsplan Fastighetsinvesteringar not 1 254 019 162 483 65 401 Se strategisk fastighetsinvesteringsplan Reinvesteringar not 1 336 156 237 674 168 656 Se strategisk fastighetsinvesteringsplan Konst 600 600 600 Inom godkänt investeringsutrymme Konst PoUS 1 000 500 3 000 Tillfällig utökning av investeringsutrymme US Utrustning miljöstation 20 50 100 Avskrivningar ryms inom ekomiska ramar US Utbyte sängtruckar 0 0 400 -"- ViN Utr miljöstation/miljörum 30 20 20 -"- LiF Div utrustning 25 0 0 -"- US Ny Granuldisk 290 0 0 -"- US Byte matvagnar not 2' 2 200 0 200 -"- US byte div köksutr 40 80 80 -"- LiM Byte div köksutr 300 200 50 -"- LiM Byte tvättstugeutr. 200 0 0 -"- ViN Byte matvagnar not 2 1 100 0 0 -"- ViN Byte div köksutr 100 100 50 -"- US LBE Möbler 50 50 300 -"- US LBE AV-utrustn 80 80 40 -"- Lgh Linnég Utrustn 30 20 50 -"- Övriga objekt <500 tkr Övrigt 400 400 400 Summa 945 307 748 615 741 485 3 000 Kommentar Not 1: Investeringsvolymen 2008 har sjunkit med 244 mkr vilket har förskjutits framåt i tiden varav 99 mkr till 2009 Not 2: Utökning med 2 890 för köksutrustning efter rapport avseende kök.

Investerings-/Likviditetsplan Revideringsdatum sep-08 Peter Reine Katarina Avslutatade projekt US POUS/LiM GP 2008-10-07 2008-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 Ingående värde Totalt tom Totalt Åter- stående Totalt Totalt Totalt Totalt Projnr Projektnamn Totalbudget Startdatum Slut-datum 2008 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 mar-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 2008 2008 2009 2009 2010 2011 > (tkr) 2011 US Byggnadsinventarier 70000001 US 045440 Samlok Intervlab 49 200 jul-05 aug-09 4 966 18 641 1 528 1 834 2 139 2 445 3 056 3 667 4 278 3 973 3 056 2 445 2 139 24 142 19 176 0 25 058 0 0 0 70000015 US 003/530 LiU/HU Patologen 17 750 feb-06 feb-09 5 533 18 755-151 -251-251 -201-151 0 0 0 0 0 0 18 102 12 569 0-352 0 0 0 70000016 US 001 HU Expeditioner 8 700 sep-06 dec-08 1 567 4 070 1 621 1 621 1 389 0 0 0 0 0 0 0 0 8 700 7 133 0 0 0 0 0 70000017 US Anop opus Postop 1 10 962 jan-07 jun-08 10 261 10 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 962 701 0 0 0 0 0 70000018 US ANOP OPUS Postop 2 10 921 jan-07 okt-08 970 7 104 3 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 921 9 951 0 0 0 0 0 70000019 US 045441 Pl 12 omb AN/OPC OPUS OP 1 100 423 jan-07 aug-09 7 723 14 538 4 294 5 153 6 012 6 871 8 589 10 306 12 024 11 165 8 589 6 871 6 012 29 997 22 274 0 70 426 0 0 0 70000020 US 045442 Pl 12 omb AN/OPC OPUS OP 2 91 500 jan-07 apr-10 4 483 8 853 2 525 3 030 3 535 4 041 4 546 5 556 6 566 5 051 4 546 4 041 3 535 17 944 13 461 17 399 55 279 18 277 0 0 70000021 US 045003 LMC Patologi Genetik omb 25 000 aug-07 jul-10 491 583 200 200 200 200 200 500 500 500 1 151 1 023 895 1 183 692 7 843 12 813 11 004 0 0 70000022 US 045008 NSC Geriatrik-LAH Sprinkler 850 maj-07 okt-08 103 563 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 747 0 0 0 0 0 70000026 US 045420 LMC Samlok speclab utredn 0 sep-07 sep-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70000029 US 045830 Ögonavd omb 1 600 nov-07 sep-08 4 483 2 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 604-1 879 0 0 0 0 0 70000030 US 045920 Iordningst av Cyklotronlab 22 500 maj-07 dec-09 779 943 200 100 100 100 200 200 2 202 1 694 1 524 1 355 1 186 1 343 564 12 696 21 157 0 0 0 70000121 US 045007 pl 12 LT-utb lab HLR 15 500 jan-08 dec-09 0 867 50 50 100 100 300 500 1 495 1 150 1 035 920 805 1 067 1 067 8 129 14 433 0 0 0 70000366 US 045009 Omb Beroendeenhet 750 apr-08 sep-08 0 2 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 012 2 012 0 0 0 0 0 70000368 US 045440 Omb Omklädning bassäng 2 300 apr-08 okt-08 0 2 081 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 300 2 300 0 0 0 0 0 70000376 US 045001 plan 09 Omb Nytt studentkök LiU 1 640 apr-08 dec-08 0 1 125 180 180 155 0 0 0 0 0 0 0 0 1 640 1 640 0 0 0 0 0 70000395 US 045440 plan 09 Omb Butik & Cafe 2 500 nov-06 okt-08 2 083 2 194 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 417 0 0 0 0 0 70000397 US 045440 plan 12 Omb IVA personalrum AnOp 1 150 maj-07 okt-08 518 1 046 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150 632 0 0 0 0 0 70000701 US 045446 plan 11 Anpassn Neurofys 310 jul-08 nov-08 0 0 155 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 310 0 0 0 0 0 70000702 US 045446 plan 10 KC Omb Bröstmottagn 1 100 jul-08 sep-08 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 okt-08 jun-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 maj-08 dec-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nyb DL-huset etapp 1 (7500 kvm) 173 000 nov-08 dec-11 0 0 0 4 553 4 553 100 100 200 100 100 200 200 100 9 105 9 105 22 454 23 554 54 632 85 709 0 Nyb DL-huset etapp 2 (10000 kvm) 250 000 jul-10 dec-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 429 71 429 107 143 Ny byggnad efter ortopedhuset (7000 kvm) 175 000 jan-11 dec-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 333 116 667 Ny administrationsbyggnad (bör utredas) 90 000 jan-12 jul-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 000 HC Omb Thiva 4 000 mar-09 dec-09 0 0 0 0 0 0 280 280 280 320 360 400 480 0 0 1 600 4 000 0 0 0 HC Omb Klinfys 35 000 sep-10 dec-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 5 000 US 420 HU Omb Djur 42 500 maj-10 dec-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 938 15 938 10 625 US 420 LMC Plan 9 &10 84 000 mar-09 dec-11 0 0 0 0 0 0 2 471 2 471 2 471 2 471 2 471 2 471 2 471 0 0 8 086 25 380 29 647 28 973 0 Nytt P-hus 0 aug-09 dec-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ombyggnad föreläsningssal Patologen pl 12 15 000 jan-10 dec-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 Ombyggnad för BCRC (Finns i POUS) 0 maj-09 okt-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ombyggnad 021 Bokvillan 3 000 apr-10 okt-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 Ospecificerade ombyggnader 09-10 25 000 jan-09 dec-10 0 0 0 0 0 1 042 1 042 1 042 1 042 1 042 1 042 1 042 1 042 0 0 3 509 11 842 13 158 0 0 Ospecificerade ombyggnader 2011 100 000 jan-11 dec-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 Diverse mindre investeringar 16 520 maj-08 dec-11 0 0 0 50 50 50 50 50 435 435 435 435 435 100 100 2 014 4 337 5 217 6 866 0 Omb TV-studio 462 15 000 jan-10 dec-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 jul-08 dec-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LiU/Consensus 002 omb källare 3 000 jan-11 nov-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 HC Om-/tillbyggnad 450 40 000 maj-11 dec-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000 24 000 Generalplan/omlokalisering 0641346 US POUS 314 RC Rehab Paramed 7 500 feb-07 jul-10 319 0 196 236 275 314 354 432 511 393 354 314 275 707 388 2 409 5 356 1 437 0 0 70000002 US POUS 117 omb NSC Akutklin/MAVA 20 500 apr-06 dec-09 291 3 966 650 779 909 1 039 1 169 1 429 1 689 1 299 1 169 1 039 909 6 304 6 013 4 452 14 196 0 0 0 70000003 US POUS 103 HPKmott sekr Paramed 0 feb-06 maj-08 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-291 0 0 0 0 0 70000004 US POUS 102 Barnsjukhus vårdpl 43 558 feb-06 okt-09 3 348 14 744 1 321 1 585 1 849 2 113 2 377 2 905 3 434 2 641 2 377 2 113 1 849 19 498 16 150 4 250 24 060 0 0 0 70000005 US POUS 213 BMC Mammografi 8 114 feb-07 sep-08 1 774 8 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 114 6 340 0 0 0 0 0 70000006 US POUS 322 RC Käkkirurgi 0 jan-07 maj-08 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-495 0 0 0 0 0 70000007 US POUS 344 NSC LAH, Pal avd 96 17 455 apr-07 feb-08 16 751 17 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 455 704 0 0 0 0 0 70000008 US POUS 115 NSC Geriatrik mott avd 82 24 660 feb-06 dec-08 7 744 29 406-1 661-1 661-1 424 0 0 0 0 0 0 0 0 24 660 16 916 0 0 0 0 0 70000009 US POUS 440 120 NSC EMK Osteoporos m m 75 aug-07 apr-08 75 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 1 0 0 0 0 0 70000010 US POUS 440 204 RC EN-lab 6 273 aug-07 dec-08 1 051 7 338-373 -373-320 0 0 0 0 0 0 0 0 6 273 5 222 0 0 0 0 0 70000011 US POUS 111 Allergicentrum 13 373 maj-07 feb-10 377 3 427 342 410 479 547 615 752 889 684 615 547 479 4 658 4 281 1 151 6 279 2 436 0 0 70000012 US POUS 013 119 NSC EMK GUT mm 0 aug-07 maj-08 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-209 0 0 0 0 0 70000013 US POUS 332 BCRC 1 500 sep-06 jun-10 1 492 1 526-1 -1-1 -1-1 -2-2 -1-1 -1-1 1 523 31-7 -18-5 0 0 70000014 US POUS 401 LiU/HU Nordost 24 660 feb-06 aug-08 11 851 24 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 660 12 809 0 0 0 0 0 70000122 US POUS 132 Omb Neurolog avd 72-3 27 300 aug-08 aug-11 0 2 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803 2 411 2 411 3 078 9 501 9 635 5 754 0 70000123 US POUS 133 Omb OrotpedRehab 12 350 jun-08 jul-10 0 328 315 378 441 504 567 693 819 630 567 504 441 1 462 1 462 3 862 8 585 2 304 0 0 70000126 US POUS 120 EMK ODL Omb 13 585 jan-08 aug-09 0 811 639 766 894 1 022 1 277 1 533 1 788 1 661 1 277 1 022 894 3 110 3 110 0 10 475 0 0 0 70000127 US POUS 119 Omb EMK mottagn 1 755 jan-08 aug-09 0 610 57 69 80 92 115 137 160 149 115 92 80 816 816 0 939 0 0 0

Investerings-/Likviditetsplan Revideringsdatum sep-08 Peter Reine Katarina Avslutatade projekt US POUS/LiM GP 2008-10-07 2008-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 Ingående värde Totalt tom Totalt Åter- stående Totalt Totalt Totalt Totalt Projnr Projektnamn Totalbudget Startdatum Slut-datum 2008 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 mar-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 2008 2008 2009 2009 2010 2011 > (tkr) 2011 70000128 US POUS 120 Omb EMK mottagn 8 645 jan-08 aug-09 0 741 395 474 553 632 790 948 1 107 1 028 790 632 553 2 164 2 164 0 6 481 0 0 0 70000129 US POUS 107 Omb EMK avd 18 13 000 jan-08 sep-09 1 070 1 355 582 699 815 932 1 048 1 281 1 514 1 165 1 048 932 815 3 451 2 381 815 9 549 0 0 0 70000130 US POUS 223 Omb NIVA 5 060 jun-08 dec-11 0 8 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 407 407 513 1 576 1 595 1 481 0 70000131 US POUS Omb Ortped mottagn 10 400 aug-08 jul-10 0 188 267 0 374 428 481 588 695 535 481 428 374 830 830 3 280 7 292 2 278 0 0 70000132 US POUS 118 Omb Ortopeden avd 30,31 15 400 jun-08 jun-10 0 350 414 0 579 662 745 911 1 076 828 745 662 579 1 343 1 343 4 324 10 532 3 525 0 0 70000133 US POUS Omb Team Ortopedi 10 400 aug-08 jul-10 0 77 50 0 0 0 0 0 703 541 487 433 379 127 127 3 316 5 857 4 416 0 0 US POUS LMC/IBK Hus 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 US POUS HPK avd 53 comf + RIVA 2 200 jul-09 jun-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 121 0 0 791 1 013 1 187 0 0 US POUS IVE 3 800 apr-07 jul-09 0 0 266 266 304 342 380 456 532 494 418 342 0 836 836 0 2 964 0 0 0 US POUS ej fördelat 123 437 sep-09 dec-11 0 1 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 963 1 963 17 353 17 353 52 060 52 060 0 Fastighetsinvesteringar/strukturella investeringar 70000113 US 045446 Toaletter avd 72 omb 1 000 okt-07 maj-08 133 1 094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 094 961 0 0 0 0 0 70000124 US 045000 IPUS Lås och passersystem 20 000 feb-08 dec-12 438 703 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 1 861 1 423 1 505 4 593 4 631 4 631 4 284 70000375 US 045962 Nytt Kallförråd MTÖ 430 apr-08 okt-08 0 219 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430 430 0 0 0 0 0 70000754 US 045550 Nyb DL-huset 0 okt-08 jun-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rivning byggnad 550 3 000 jan-09 dec-09 0 0 0 0 0 138 165 193 220 248 303 358 275 0 0 1 103 3 000 0 0 0 Kyla och solavsk. 440 Huvudblocket (fast.) 8 500 mar-10 dec-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 500 0 0 Brandskyddsåtgärder 440 (Fast) 4 000 jun-10 dec-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 526 1 474 0 430 Kyla 0 jun-07 aug-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 Kyla 3 500 jun-09 aug-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 154 180 0 0 1 013 1 475 2 025 0 0 Ny tank för flytande kväve 0 jan-10 aug-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 003 Kyla och solavskärmning (fast) 0 dec-07 aug-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reinvesteringar 70000031 US TUPUS 045440 Elkraftförsörjning 37 705 feb-06 dec-08 951 5 057 11 427 11 427 9 794 0 0 0 0 0 0 0 0 37 705 36 754 0 0 0 0 0 70000032 US TUPUS 045920 Kraftförsörjning 4 000 maj-07 dec-08 0 833 1 108 1 108 950 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 70000033 US TUPUS 045006 Byte brandlarm och tidgivn 810 maj-07 okt-08 55 771 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810 755 0 0 0 0 0 70000034 US TUPUS 045009 Byte brandlarm och tidgivn 500 maj-07 okt-08 36 440 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 464 0 0 0 0 0 70000035 US TUPUS 045440 Schakt brandåtgärder 5 230 maj-07 dec-08 4 7 1 828 1 828 1 567 0 0 0 0 0 0 0 0 5 230 5 226 0 0 0 0 0 70000036 US TUPUS 045440 Sprinklerstammar nya 1 000 maj-07 dec-08 11 181 287 287 246 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 989 0 0 0 0 0 70000037 US TUPUS 045440 Back-,kv- o vv-ventiler byte 1 850 maj-07 okt-09-5 26 84 100 117 134 150 184 217 167 150 134 117 327 332 269 1 523 0 0 0 70000038 US TUPUS 045450 Legionellacentral 2 460 maj-07 nov-08 399 566 947 947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 460 2 061 0 0 0 0 0 70000039 US TUPUS 045450 Backventiler nya 460 maj-07 okt-09 3 3 21 25 29 34 38 46 54 42 38 34 29 78 75 67 382 0 0 0 70000040 US TUPUS 045430 Back-, kv- vv-ventiler byte 770 maj-07 okt-09 3 9 35 42 49 56 63 77 91 70 63 56 49 135 132 112 635 0 0 0 70000041 US TUPUS 045001 Aggregat shuntgr mm byte 2 920 maj-07 aug-09 18 302 131 157 183 209 262 314 367 340 262 209 183 773 755 0 2 147 0 0 0 70000042 US TUPUS 045003 Aggregat shuntgr mm byte 16 000 maj-07 jan-09 261 5 561 2 610 3 132 2 610 2 088 0 0 0 0 0 0 0 13 912 13 651 0 2 088 0 0 0 70000043 US TUPUS 045006/007/008 Venttagg styr byte 3 690 maj-07 aug-10 5 5 92 111 129 147 166 203 240 184 166 147 129 337 332 1 298 2 680 674 0 0 70000044 US TUPUS 045009/010 Styr byte 920 maj-07 dec-08 8 34 310 310 266 0 0 0 0 0 0 0 0 920 912 0 0 0 0 0 70000045 US TUPUS 045600 UC Kulvertdragn värme 2 460 jun-07 dec-08 89 171 801 801 687 0 0 0 0 0 0 0 0 2 460 2 371 0 0 0 0 0 70000046 US TUPUS 045001/002 Värmeåtg UC 600 410 jun-07 dec-08 16 61 122 122 105 0 0 0 0 0 0 0 0 410 394 0 0 0 0 0 70000047 US TUPUS 045003/530 Värmeåtg UC600 800 jun-07 dec-08 42 173 219 219 188 0 0 0 0 0 0 0 0 800 758 0 0 0 0 0 70000048 US TUPUS 045006/007/008 Värmeåtg UC600 400 jun-07 dec-08 259 531-46 -46-39 0 0 0 0 0 0 0 0 400 141 0 0 0 0 0 70000049 US TUPUS 045011 Värmeåtg UC600 920 jun-07 sep-09 1 2 46 55 64 73 83 101 119 92 83 73 64 167 166 64 753 0 0 0 70000050 US TUPUS 045440 pl 13 UnderCentral 3 080 aug-07 sep-09 9 23 153 183 214 245 275 336 397 306 275 245 214 573 564 214 2 507 0 0 0 70000051 US TUPUS 045444 Fläktrumsåtgärder pl 13 12 300 okt-07 dec-10 6 224 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 1 617 1 611 1 742 5 457 5 225 0 0 70000052 US TUPUS 045445 Fläktrumsåtgärder pl 13 27 700 okt-07 dec-09 6 6 1 088 1 306 1 523 1 741 1 958 2 394 2 829 2 176 1 958 1 741 1 523 3 923 3 917 7 458 23 777 0 0 0 70000053 US TUPUS 045446 Fläktrumsåtgärder pl 13 27 700 okt-07 dec-08 133 1 314 9 235 9 235 7 916 0 0 0 0 0 0 0 0 27 700 27 567 0 0 0 0 0 70000054 US 045440 Fönster byte i samband med POUS 17 300 okt-07 dec-10 0 250 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 2 217 2 217 2 459 7 705 7 377 0 0 70000055 US 045000 Kylåtg stammar övr byggn 6 450 jun-07 dec-09 198 1 621 190 228 266 304 341 417 493 379 341 304 266 2 304 2 106 1 300 4 146 0 0 0 70000056 US 045000 Reservkapacitet med gaser 21 200 apr-07 okt-08 1 617 12 055 9 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 200 19 583 0 0 0 0 0 70000057 US 045001 Kylåtgärder 800 jun-07 dec-08 17 84 251 251 215 0 0 0 0 0 0 0 0 800 783 0 0 0 0 0 70000059 US 045003/530 Kylåtgärder 3 380 jun-07 jan-09 109 1 325 514 617 514 411 0 0 0 0 0 0 0 2 969 2 860 0 411 0 0 0 70000060 US 045006 Kylåtgärder 1 800 jun-07 okt-08 58 1 262 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 1 742 0 0 0 0 0 70000061 US 045006/007/008 Radiatorer byte pl 11 12 13 1 295 maj-07 nov-10 70 75 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 221 151 182 573 501 0 0 70000062 US 045007 Kylåtgärder 1 920 jun-07 okt-08 127 1 623 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 920 1 793 0 0 0 0 0 70000063 US 045430 Kylåtg stammar ventiler m m 3 850 jun-07 mar-09 83 87 564 753 753 753 564 376 0 0 0 0 0 2 157 2 074 0 1 693 0 0 0 70000064 US 045440 Kylåtg Stammar våt & torr kyla 11 000 jun-07 jul-09 191 535 733 733 837 942 1 047 1 256 1 465 1 360 1 151 942 0 2 837 2 646 0 8 163 0 0 0 70000065 US 045440 Kylåtg Ventilbyte, mätare m m 1 080 sep-07 jul-09 29 31 73 73 84 94 105 126 147 136 115 94 0 262 233 0 818 0 0 0 70000066 US 045006 Hiss byte 06:01 771 maj-07 dec-08 26 43 255 255 218 0 0 0 0 0 0 0 0 771 745 0 0 0 0 0 70000067 US 045000 Konvertering styr till Citect 6 000 maj-07 maj-08 486 4 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 078 3 592 0 0 0 0 0 70000069 US 045013 Teknikupprustning/Sanering 25 000 dec-06 jun-09 335 4 358 1 445 1 651 2 064 2 477 3 096 3 096 2 683 2 271 1 858 0 0 9 519 9 184 0 15 482 0 0 0

Investerings-/Likviditetsplan Revideringsdatum sep-08 Peter Reine Katarina Avslutatade projekt US POUS/LiM GP 2008-10-07 2008-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 Ingående värde Totalt tom Totalt Åter- stående Totalt Totalt Totalt Totalt Projnr Projektnamn Totalbudget Startdatum Slut-datum 2008 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 mar-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 2008 2008 2009 2009 2010 2011 > (tkr) 2011 70000070 US 045440 Ritningsrevidering 5 250 jan-06 dec-08 4 310 4 714 188 188 161 0 0 0 0 0 0 0 0 5 250 940 0 0 0 0 0 70000117 US 045000 Tryckvakt etapp 2 Reservgascentral 4 400 jan-08 okt-08 0 2 573 1 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 400 4 400 0 0 0 0 0 70000118 US 04500 Reservtankanläggning etapp 3 3 500 jan-08 dec-09 0 77 134 161 188 215 242 296 350 269 242 215 188 561 561 922 2 939 0 0 0 70000119 US 045003-530 plan 9-13 Fönsterbyten 0 jan-08 dec-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70000192 US 045000 Byte/sep Avsaltningsanläggning 500 feb-08 dec-08 0 159 119 119 102 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 70000315 US 045440 Byte Spolo och disk 2 200 feb-08 nov-08 4 489 5 454-1 627-1 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200-2 289 0 0 0 0 0 70000316 US 045009 Byte Spolo och disk 960 feb-08 nov-08 0 163 399 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960 960 0 0 0 0 0 70000319 US 045000 Demontering Smittreningsanl (RI) 275 mar-08 dec-08 0 92 64 64 55 0 0 0 0 0 0 0 0 275 275 0 0 0 0 0 70000322 US 045008 Kylåtgärder (RI) 2 150 mar-08 okt-08 156 1 852 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 150 1 994 0 0 0 0 0 70000326 US TUPUS 045003 Fönsterbyte (RI) 39 maj-08 dec-08 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 0 0 0 0 0 70000332 US 045013/550 Byte spoldesinfektor 55 mar-08 okt-08 0 57-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 0 0 0 0 0 70000333 US 45462 Byte spolo 105 mar-08 okt-08 119 223-118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105-14 0 0 0 0 0 70000334 US 045003/530 Byte diskdesinfektor 100 mar-08 okt-08 75 157-57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 25 0 0 0 0 0 70000369 US 045420 Inst Inegra IPUS 1 260 apr-08 okt-08 0 1 417-157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 260 1 260 0 0 0 0 0 70000371 US 045000 Utbyte Nyckelsystem NyUS 6 000 apr-08 jun-10 0 3 165 198 231 264 297 363 429 330 297 264 231 597 597 1 723 4 197 1 207 0 0 70000378 US 045247 plan 09 Spolo- och diskdesinfektor 95 dec-07 okt-08 126 144-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95-31 0 0 0 0 0 70000379 US 045012 plan 12 Spolo- och diskdesinfektor 65 dec-07 okt-08 62 63 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 3 0 0 0 0 0 70000380 US 045420 plan 08-09 Spolo- och diskdesinfektor 215 nov-07 okt-08 176 220-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 39 0 0 0 0 0 70000381 US 045830 plan 11-12 Spolo- och diskdesinfektor 150 maj-07 okt-08 123 342-192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 27 0 0 0 0 0 70000382 US 045463 plan 09 Spolo- och diskdekinfektor 0 aug-07 okt-08 278 291-291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-278 0 0 0 0 0 70000406 US 045820 Byte Spolo (RI) 50 maj-08 okt-08 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 70000578 US 045000 Upprustning TV-nätet 376 maj-08 okt-08 0 4 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 376 0 0 0 0 0 70000586 US 045008 Spolo- och diskdesinfektor 725 jun-08 okt-08 0 95 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 725 725 0 0 0 0 0 70000671 US 045009/-10 Kylåtgärder 5 890 jun-08 dec-09 0 2 231 278 324 370 416 509 601 463 416 370 324 835 835 1 586 5 055 0 0 0 70000677 US 045560 Hissrenovering 646 jul-08 okt-08 0 290 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646 646 0 0 0 0 0 70000678 US 045462 Hisskomnplettering 433 jul-08 jan-09 0 0 108 130 108 87 0 0 0 0 0 0 0 346 346 0 87 0 0 0 70000679 US 045430 Hisskomplettering 337 jul-08 dec-08 0 0 118 118 101 0 0 0 0 0 0 0 0 337 337 0 0 0 0 0 70000680 US 045420 Hisskomplettering 570 jul-08 nov-08 0 0 285 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570 570 0 0 0 0 0 70000681 US 045014 Hisskomplettering 140 jul-08 okt-08 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 140 0 0 0 0 0 70000682 US 045008 Hissrenovering 550 jul-08 jan-09 0 62 122 146 122 98 0 0 0 0 0 0 0 452 452 0 98 0 0 0 70000683 US 045006 Hissrenovering 691 jul-08 nov-08 0 78 307 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 691 691 0 0 0 0 0 70000684 US 045000 Kyla ansl.avgift TV 4 000 jul-08 nov-09 0 1 004 0 0 0 0 0 279 330 254 228 203 177 1 004 1 004 1 526 2 996 0 0 0 70000744 US 045003/530 Nödbel trapph TUPUS 320 sep-08 dec-09 0 0 0 0 0 0 0 28 33 25 23 20 18 0 0 174 320 0 0 0 70000745 US 045006--008 Nödbel trapph TUPUS 600 sep-08 dec-09 0 0 0 0 0 0 0 52 61 47 42 38 33 0 0 327 600 0 0 0 70000746 US 045009-010 Nödbel trapph TUPUS 404 sep-08 dec-09 0 0 0 0 0 0 0 35 41 32 29 25 22 0 0 220 404 0 0 0 70000747 US 045001 Byte Styr TUPUS 900 sep-08 jan-09 0 0 225 270 225 180 0 0 0 0 0 0 0 720 720 0 180 0 0 0 70000748 US 045440 Ventilbyte med gaser TUPUS 600 aug-08 aug-09 0 0 0 0 0 0 0 72 84 78 60 48 42 0 0 216 600 0 0 0 70000753 US 045454 Omb EN-lab TUPUS 382 sep-08 dec-08 0 0 134 134 115 0 0 0 0 0 0 0 0 382 382 0 0 0 0 0 70000756 US 045440 Rörpostupprustning 1 000 okt-08 dec-08 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 70000760 US 045006 Spolo- och diskdesinfektor 75 okt-08 dec-08 0 0 26 26 23 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75 0 0 0 0 0 US TUPUS ej specificerat 92 800 nov-08 nov-11 0 4 177 0 2 395 2 395 2 395 2 395 2 395 2 395 2 395 2 395 2 395 2 395 8 967 8 967 9 239 28 400 28 743 26 690 0 US Utökning reservkraft 25 000 apr-10 dec-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 286 10 714 0 420 Fönsterbyte 5 000 apr-09 dec-10 0 0 0 0 0 0 0 0 131 157 183 210 236 0 0 1 021 1 938 3 063 0 0 430 Fönsterbyte 4 000 apr-11 dec-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 IPUS Reinv 15 000 nov-09 dec-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 579 1 579 4 737 4 737 3 948 Spolo o diskdesinfektorer 6 000 feb-09 dec-09 0 0 0 0 0 0 300 360 420 480 600 720 840 0 0 2 280 6 000 0 0 0 Spolo o diskdesinfektorer 6 000 feb-10 dec-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 0 Utbyte kraftövervakningssystem 5 500 apr-09 dec-09 0 0 0 0 0 0 0 0 385 440 550 660 825 0 0 2 640 5 500 0 0 0 0 aug-08 okt-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 US Upprustning hissar 16 633 jan-09 dec-11 0 0 0 0 0 462 462 462 462 462 462 462 462 0 0 1 669 5 365 5 544 5 723 0 0 jan-11 dec-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 US 440 Utbyte tak 1 200 maj-09 dec-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 132 156 192 0 0 624 1 200 0 0 0 Upprustning kulvertar 13 000 okt-09 dec-11 0 0 0 0 50 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 1 830 2 430 5 778 4 793 0 Övriga reinv 2008 0 nov-08 dec-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga reinv 2009 15 000 apr-09 dec-09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 050 1 200 1 500 1 800 2 250 0 0 7 200 15 000 0 0 0 Övriga reinv 2010-2011 75 000 jul-10 dec-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 25 000 0 ViN Byggnadsinventarier 70000109 ViN 083050 Anpassning NSÖ BUH (strukt) 13 500 feb-06 jan-09 1 280 7 662 1 460 1 751 1 460 1 168 0 0 0 0 0 0 0 12 332 11 052 0 1 168 0 0 0 70000398 ViN 083020 Omb Uppvaket 550 apr-08 maj-08 1 280 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563-717 0 0 0 0 0 70000407 ViN 083025 pl 11 Omb Ny röntgenutrustning 1 000 maj-08 nov-08 0 423 289 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0

Investerings-/Likviditetsplan Revideringsdatum sep-08 Peter Reine Katarina Avslutatade projekt US POUS/LiM GP 2008-10-07 2008-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 Ingående värde Totalt tom Totalt Åter- stående Totalt Totalt Totalt Totalt Projnr Projektnamn Totalbudget Startdatum Slut-datum 2008 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 mar-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 2008 2008 2009 2009 2010 2011 > (tkr) 2011 Markanläggning investering 70000110 ViN 083999 Parkering utbyggnad 1 600 sep-07 okt-08 1 453 1 480 120 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 870 417 0 0 0 0 0 Ospecificerade ombyggnader 09-10 10 000 jan-09 dec-10 0 0 0 0 0 417 417 417 417 417 417 417 417 0 0 1 404 4 737 5 263 0 0 Ospecificerade ombyggnader 2011 50 000 jan-11 dec-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 0 okt-07 dec-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Omb gamla FMC 4 000 apr-09 mar-10 0 0 0 0 0 0 0 0 183 220 257 293 330 0 0 1 552 2 836 1 164 0 0 036 Omb g:a avd 12 0 mar-09 maj-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NSÖ 030 Anp Psyk pl 12 3 000 jan-10 dec-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 Diverse mindre ombyggnad 15 000 feb-09 dec-11 0 0 0 0 0 0 429 429 429 429 429 429 429 0 0 1 500 4 500 5 143 5 357 0 Fastighetsinvesteringar/strukturella investeringar Miljöstation (strukt.) 0 apr-11 dec-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reinvesteringar 70000105 ViN 83000 Reservkraft utredning 200 feb-07 nov-08 156 4 98 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 44 0 0 0 0 0 70000106 ViN 083000 Reservkraft Ny 37 851 sep-07 jun-09 243 1 124 2 571 2 938 3 673 4 407 5 509 5 509 4 775 4 040 3 305 0 0 10 306 10 063 0 27 545 0 0 0 70000107 ViN 083000 Ritningar digitalisering 2 840 feb-05 dec-08 1 609 1 868 340 340 292 0 0 0 0 0 0 0 0 2 840 1 231 0 0 0 0 0 70000108 ViN 083030 Psyk exp ombyggnad 600 jul-07 aug-09 844 2 580-99 -119-139 -158-198 -238-277 -257-198 -158-139 2 224 1 380 0-1 624 0 0 0 70000144 ViN 083046 Byte Spolo 55 jan-08 okt-08 0 69-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 0 0 0 0 0 70000147 ViN 083055 Byte Spolo 220 jan-08 okt-08 0 171 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220 0 0 0 0 0 70000148 ViN 083056 Byte Spolo och disk 400 jan-08 okt-08 0 327 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 0 0 0 0 0 70000152 ViN 083025 Byte Spolo och disk 290 feb-08 okt-08 0 324-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 290 0 0 0 0 0 70000153 ViN 083059 Byte Spolo och disk 1 280 feb-08 okt-08 82 87 1 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 280 1 198 0 0 0 0 0 70000154 ViN 083041 Byte Spolo 55 feb-08 okt-08 0 62-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 0 0 0 0 0 70000155 ViN 083045 Byte Spolo och disk 525 feb-08 okt-08 0 515 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 525 525 0 0 0 0 0 70000305 ViN 083000 Utbyte P-servrar Tidomat 1 000 feb-08 nov-08 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 70000306 ViN 083000 VisPad etapp 3 000 feb-08 nov-09 0 184 119 143 167 191 214 262 310 238 214 191 167 613 613 600 2 387 0 0 0 70000325 ViN 083000 DUC-uppgrad EL-DUCar 3 659 mar-08 mar-09 0 2 167 224 298 298 298 224 149 0 0 0 0 0 2 988 2 988 0 671 0 0 0 70000335 ViN 083051 Byte spolo diskdesinfektor 1 000 mar-08 okt-08 85 284 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 915 0 0 0 0 0 70000337 ViN 083021 plan 11 Omb arkivrum 330 mar-08 okt-08 0 155 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 330 0 0 0 0 0 70000383 ViN 083050 Spolo- och diskdesinfektor 85 maj-07 okt-08 0 1 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85 0 0 0 0 0 70000384 ViN 083020 Spolo- och diskdesinfektor 1 750 maj-07 okt-08 1 134 1 169 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 750 616 0 0 0 0 0 70000393 ViN 080031 Spolo- och diskdesinfektor 7 jan-07 okt-08 15 245-238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7-8 0 0 0 0 0 70000394 ViN 083059 Spolo- och diskdesinfektor 8 jan-07 okt-08 0 193-185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 70000405 ViN 083021 Byte Spolo och disk 590 maj-08 okt-08 0 1 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590 590 0 0 0 0 0 70000688 ViN 083051/055 Avloppsbyte 700 jul-08 dec-08 0 0 245 245 210 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700 0 0 0 0 0 ViN Målning yttertak 4 000 jun-09 okt-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 155 181 0 0 1 010 1 476 2 524 0 0 Spolo o dsikdesinfektorer 0 maj-08 dec-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spolo o dsikdesinfektorer 4 000 feb-09 dec-09 0 0 0 0 0 0 200 240 280 320 400 480 560 0 0 1 520 4 000 0 0 0 Spolo o dsikdesinfektorer 3 500 feb-10 dec-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 0 0 Övriga reinv 2008 0 nov-08 dec-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga reinv 2009 11 000 feb-09 dec-09 0 0 0 0 0 0 550 660 770 880 1 100 1 320 1 540 0 0 4 180 11 000 0 0 0 Övriga reinv 2010 12 000 feb-10 dec-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 0 0 Övriga reinv 2011 17 000 feb-11 dec-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 000 0 LiM Byggnadsinventarier 70000071 LiM 003001 pl 4 Dialysen 9 000 aug-05 maj-08 4 303 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 4 697 0 0 0 0 0 70000176 LiM 003001 pl 14 Omb Reumamottagn 300 jan-08 maj-08 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0 0 70000583 LiM 003012 pl 09 Nytt kylrum 2 000 jun-08 nov-08 0 9 996 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 LiM 003012 pl 09 Ny gascentral 3 000 maj-08 dec-08 0 9 1 496 1 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 Markanläggning investering 70000080 LiM 003999 GP hus A P-plats 175 maj-06 dec-08 0 0 61 61 53 0 0 0 0 0 0 0 0 175 175 0 0 0 0 0 70000081 LiM 003999 GP vc Parkerings-mark 200 maj-06 dec-08 0 0 70 70 60 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 Ospecificerade ombyggnader 09-11 18 000 apr-09 dec-11 0 0 0 0 0 0 0 0 563 563 563 563 563 0 0 2 170 4 982 6 750 6 268 0 Generalplan/omlokalisering