Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm

personalen 2008

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm 2009.

Innehåll Inledning 4 Anställda i kommunen 7 Arbetsmiljö Hälsa 8 Arbetsgivarpolitik 8 Personalförsörjning 8 Personalrelaterade kostnader 10 Utblick 10 Anställda i kommunen 11 TABELLBILAGA 11 Arbetsmiljö Hälsa 13 Personalrelaterade kostnader 14

Inledning Den personalekonomiska redovisningen ger en samlad bild av personalsituationen i Sigtuna kommun kopplat till verksamhet och ekonomi. Personalredovisningen beskriver även hur vi uppnått mål och ambitioner inom de olika områden som är prioriterade för arbetsgivaren. varpolitiken. Varje medarbetare ska uppleva sig sedd, hörd, respekterad och medskapande. De arbetsgivarpolitiska frågorna har en stark koppling till verksamhetens strategiska mål och är ett medel för på att uppfylla de krav och förväntningar som invånarna har på kommunen. Arbetssätt Personalarbetet drivs i huvudsak genom ett antal strategiska mål. De handlar om god arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet, mångfald, medarbetarnas delaktighet och tydligt ledarskap. Därutöver finns nyckeltal som följs månadsvis och vid delårsrapporter och som kompletteras med medarbetarundersökningar. Dessa analyseras och utvärderas och ligger till grund för aktivitetsplaner som tas fram av samtliga förvaltningar. Arbetet styrs även av lagar, avtal och interna riktlinjer. Inom kommunen arbetar vi mot ett mer enhetligt arbetssätt inom de arbetsgivarpolitiska frågorna i syfte att kvalitetssäkra processerna och effektivisera arbetet. Kommunen som arbetsgivare Strategiska mål 80 procent av medarbetarna ska uppleva delaktighet och påverkansmöjligheter. 85 procent av medarbetarna ska ha en egen individuell utvecklingsplan vid 2008 års utgång. Sjukfrånvaro med sjukpenning ska minska till 6 procent av den totalt arbetade tiden. Det här vill vi Sigtuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, som kännetecknas av en arbetsgivarpolitik med ett öppet klimat och med inriktning på god arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet, ledarskap och mångfald. Utvecklat medarbetarskap och framtidsinriktat arbete med ledarutveckling, är viktiga delar i arbetsgi- Utgångspunkter Sigtuna kommuns utgångspunkt är att tillsammans med de anställda finna former för att utföra kommunens uppgifter utifrån fattade beslut och alltid med en stor lyhördhet för de behov som kommuninvånarna har. Vi erbjuder dem som arbetar i Sigtuna kommun ett hälsosamt arbetsliv och en möjlighet att vara med och påverka samt utveckla verksamheten. Vi vill att våra arbetsplatser ska kännetecknas av kompetens, öppenhet, delaktighet och engagemang. Hos oss ska anställda uppmuntras att ta ansvar. Några viktiga händelser Delaktighet och påverkansmöjligheter Sigtuna kommun och de fackliga organisationerna har tecknat ett lokalt kollektivavtal utifrån den centrala överenskommelsen FAS 05 Förnyelse Arbetsmiljö- Samverkan. Samverkansavtalet gäller från den 1 januari 2009 och beskriver parternas gemensamma synsätt på hur samverkan främjar ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Samverkansavtalet är en utvidgning av MBL till att gälla alla medarbetares direkta inflytande och har verksamheten som utgångspunkt. Avtalet ska medföra att medarbetarnas delaktighet och påverkansmöjligheter ska öka. Samtliga samverkansgrupper inom kommunen utvärderar årets möten enligt en gemensam checklista. Detta redovisas i respektive förvaltnings centrala samverkansgrupp. Medarbetarenkät En medarbetarundersökning genomfördes i december. Syftet med enkäten var att följa upp vissa frågor från 2006 års medarbetarenkät och att följa upp de politiska målen i verksamhetsplanen. Resultatet visar att vi har nöjda medarbetare inom kommunen. En förbättring har skett jämfört med 2006 Sigtuna kommun 4

års undersökning. Nöjd medarbetarindex (NMI) är 73 procent jämfört med 2006, 66 procent. Några positiva faktorer som gäller för hela kommunen, 96 procent av dem som svarat på enkäten tycker att de har ett mycket meningsfullt arbete. 89 procent är i det stora hela nöjda med sitt arbete. Det finns områden vi måste jobba med för att förbättra och det avser till exempel det strategiska målet att, 80 procent av medarbetarna ska uppleva delaktighet och påverkansmöjligheter över sitt arbete. Resultatet visar att 74 procent svarar att de kan påverka beslut som berör deras arbete. Det är en förbättring jämfört med 2006 då resultatet var 70 procent. Samtliga förvaltningar har under året arbetat med aktiviteter utifrån resultatet av svaren i den medarbetarenkät som genomfördes 2006. Medarbetarenkäten 2008 visar att 62 procent säger att på min arbetsplats arbetar vi aktivt med förbättringsområden för att följa upp resultatet från enkäten 2006. Detta är ett område vi kan förbättra. Uppföljning av medarbetarenkät 2008 sker i förvaltningarnas samverkansgrupp, nämnderna och i nästa medarbetarundersökning. Individuell kompetensutvecklingsplan Ett av kommunens strategiska mål för 2008 är att 85 procent av medarbetarna ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan. En kommunövergripande modell för medarbetarsamtal och individuell utvecklingsplan har tagits fram och ska användas inom samtliga förvaltningar. Målet 85 procent är inte uppfyllt men har förbättrats till 70 procent jämfört med 49 procent 2006. Sjukfrånvaro Ett annat strategiskt mål för 2008 är att sjukfrånvaron med sjukpenning ska sänkas till 6 procent. Målet är uppfyllt då sjukfrånvaron minskat till 5,63 procent jämfört med 6,60 procent 2007. Nya rutiner vid sjukfrånvaro och vid rehabilitering som innebär tidiga insatser, chefers engagemang och ett mer enhetligt arbetssätt har bidragit till att sjukfrånvaron minskat. Den officiella sjukfrånvaron som redovisas är 7,45 procent. Detta är en minskning från 8,55 procent 2007. Denna statistik redovisar den totala sjukfrånvaron inklusive anställda med sjukersättning. I och med den nya lagstiftningen i sjukförsäkringen har våra rutiner vid rehabilitering reviderats under året. Ett arbete pågår i samarbete med Försäkringskassan och Företagshälsovården att ta fram handlingsplaner för anställda som har varit långtidssjukskrivna. Företagshälsovården är ett professionellt stöd till chefer i arbetet med förebyggande hälsovård och arbetslivsorienterad rehabilitering. Kostnader för företagshälsovården ligger på samma nivå som för 2007. Friskvård Nya rutiner för friskvård har utarbetats och gäller för samtliga förvaltningar. Samtliga anställda erbjuds friskvårdcheckar från den 1 januari 2008. Drygt hälften av medarbetarna har beställt checkar. Utvärdering kommer att ske april 2009. Jämställdhet Jämställdhetsarbetet inom kommunen ska syfta till att främja såväl kvinnors som mäns utveckling. En ny jämställdhetsplan är antagen av kommunstyrelsen och gäller från den 1 maj 2008. Planen är baserad på en nulägesbeskrivning och uppföljning av 2006-2007 års plan samt genomförd lönekartläggning. Jämställdhetsplanen beskriver kommunens värdegrund som förklarar att alla anställda kvinnor och män i Sigtuna kommun ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Ingen medarbetare ska utsättas för sexuella eller andra trakasserier på grund av kön eller sexuell läggning. Jämställdhet mellan kvinnor och män, när det gäller löner och anställningsvillkor, är en självklarhet. Planen beskriver tydligt och anger hur varje förvaltning ska arbeta med jämställdhet. Uppföljning av 2006-2007 års jämställdhetsplan visar att de planerade mätbara målen i stort är uppfyllda. De mål som inte är uppfyllda är överförda till 2008 års jämställdhetsplan och kommer att följas upp under åren 2008-2010. Den genomförda lönekartläggningen visar att det inte förekommer några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Ett webbaserat rekryteringsverktyg har införts och ny rekryteringsprocess har tagits fram för att säkerställa att alla sökanden blir lika behandlade oavsett kön. 5 Personalredovisning 2008

Löneöversyn Kommunens lönepolitik ska vara tydlig och lätt att förstå. Den ska bidra till ett positivt samband mellan lön, motivation och ett gott resultat. För att uppnå detta arbetar vi för att den lönepolitiska dialogen ska ske i en öppen och förtroendeskapande samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och anställda. Vi som arbetar i Sigtuna kommun ska ge kommuninvånarna bästa möjliga service utifrån mål och tillgängliga resurser. Lön är en ersättning för utfört arbete och vår utgångspunkt är att lönen ska vara individuell och differentierad. Den ska bygga på välkända kriterier och avspegla uppnådda mål och resultat. Löneöversyn genomfördes under året. Vi använde i huvudsak dialogmodellen mellan chef och medarbetare. Arbetsgivarpolitik Arbetet med att kvalitetssäkra arbetsgivarpolitiken pågår genom att revidering av arbetsmiljöpolicyn och rutin för det systematiska arbetet pågår och ska bli klart under 2009. arbetet med att ta fram kommunens mångfaldsplan har startat och kommer att antas under 2009 de arbetsgivarpolitiska dokumenten revideras kontinuerligt. Intranätet förnyas kontinuerligt för att förenkla och förbättra information till medarbetare Resultatet i medarbetarenkäten visar att arbetet lett till en förbättring men är fortfarande inte tillfredställande. 60 procent använder sig av kommunens intranät för att söka information. 2006 var resultatet 44 procent. 68 procent tycker att det är lätt att använda intranätet. Jämfört med 2006 då resultatet var 59 procent. Ledarskap Chefer är företrädare för kommunen som arbetsgivare och alla chefer ska uppleva att deras uppdrag och ansvar är tydligt i förhållande till medarbetare och uppdragsgivare Bra chefer har stor betydelse för anställdas engagemang, delaktighet skapande av ett hälsosamt arbetsliv och hur vi lyckas rekrytera framtida kompetens. Sigtuna kommun har tagit fram ett kompetensträd som tydliggör kommunens syn på ledarskap. Ledarskapsprofilen fokuserar på uppdraget som chef och beskriver personliga ledaregenskaper. Den ska vara vägledande vid chefsutveckling och rekrytering av nya chefer. En webbaserad kompetenskartläggning av chefers kompetens har genomförts. Resultatet ska användas till kommunövergripande och individuell chefsutveckling. Chefsutbildning i verktyget har genomförts. Kompetenskartläggningen kompletteras med chefernas svar om önskad kompetensutveckling i medarbetarundersökningen. Områden som kan förbättras enligt resultatet i medarbetarundersökningen 64 procent tycker att ledarskapsdagarna det senaste året bidragit till att de utvecklat sitt ledarskap. Jämfört med 2007 års chefsenkät, 58 procent är det en förbättring. 66 procent tycker att innehållet i ledarskapsdagarna varit bra. Ny fråga, därför saknas jämförelse. Ledarskapsdagar har genomförts enligt program. Ett ledarförsörjningsprogram har utarbetats och kommer att genomföras under 2009-2010. Syftet är att säkerställa framtida chefsförsörjning och öka antalet chefer med utländsk bakgrund. Sigtuna kommun 6

Anställda i kommunen Vid årsskiftet hade Sigtuna kommun 2 392 tillsvidare- och visstidsanställda, omräknat till årsarbetare. De anställda i kommunen finns huvudsakligen inom tre grupper. En större grupp är kvinnor inom äldre- och handikappomsorgen med lång erfarenhet men med en kortare utbildning. Den andra stora gruppen är lärare på gymnasium, grund- och förskola. Många av dessa är också kvinnor, i synnerhet inom förskolan. De flesta inom skolan har högskoleutbildning. Den tredje gruppen är administratörer med en genomsnittligt hög utbildningsnivå. Förutom dessa grupper finns många anställda med specialistbefattningar, personer som är nödvändiga för att klara kommunens mycket skiftande uppdrag. Mellan 2007 och 2008 är antalet anställda med månadslön i stort sett oförändrat. De tillsvidareanställda har blivit 10 personer fler och visstidsanställda har ökat med 42 personer (Tabell 1.1.1). De flesta, 44 procent, är anställda inom barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter (Tabell 1.1.2) medan vård- och omsorgspersonal är den yrkeskategori där de flesta anställda finns (Tabell 1.1.3). Antalet heltidsanställda och deltidsanställda Kvinnor arbetar mer deltid än män. Kvinnor är anställda 92 procent av en heltid och män 97 procent av en heltid (Tabell 1.1.4). Antal personer, årsarbetare och kön. Av de anställda är 77,3 procent kvinnor (Tabell 1.1.5). Medelålder Medelåldern är oförändrat 46,5 år bland kommunens anställda. I stort sett samma för kvinnor som för män (Tabell 1.1.6). Medellön Medellönen räknas på löneläget den 31/12 varje år. Kvinnors medellön, i förhållande till männen är 93,64 procent (Tabell 1.1.7). Utbildningsnivå Bland kommunens medarbetare har 51 procent högskoleutbildning, 8 procent har grundskola och övriga har gymnasium som utbildningsnivå. Sett i backspegeln ökar andelen anställda med högskola årligen med en knapp procent. Det är samma tendens som i länet och övriga riket. Anställda med utländsk bakgrund I Sigtuna kommun har drygt en fjärdedel sina rötter i andra länder. Av dem som var anställda 2007 i Sigtuna kommun är 80 procent födda i Sverige och 11 procent födda utanför EU inkl. norden. Vid rekrytering de senaste åren har 75 procent Sverige som födelseland medan 16 procent var födda utanför EU. Länet har något högre andel födda i övriga världen både bland anställda och rekryterade, medan riket har färre. 12,5 procent av männen och 11 procent av kvinnorna är födda utanför EU inkl. norden. Vid rekrytering har 21 procent av männen och 15 procent av kvinnorna övriga världen utanför EU som födelseland (Tabell 1.1.8 och 1.1.9). Inom vård och omsorg arbetar de flesta, 15,7 procent, anställda med övriga världen utanför EU som födelseland (Tabell 1.1.10). 7 Personalredovisning 2008

Arbetsgivarpolitik Mål kommunen som arbetsgivare Utvärderingsbart mål Måluppfyllelse 80 procent av medarbetarna ska uppleva delaktighet och påverkansmöjligheter över sitt arbete. Resultatet av en genomförd medarbetarundersökning visar att, Målet är inte uppfyllt 71 procent anser att de kan tillräckligt mycket bestämma när arbetsuppgifterna ska utföras 71 procent anser att de kan tillräckligt bestämma sin arbetstakt 74 procent kan påverka beslut som berör deras arbete. 85 procent av medarbetarna ska ha en egen individuell utvecklingsplan vid 2008 års utgång. Målet är inte uppfyllt Resultatet av en genomförd medarbetarenkät visar att, 70 procent av medarbetarna har en egen kompetensutvecklingsplan Sjukfrånvaro med sjukpenning ska minska till 6 procent av den totalt arbetade tiden. Målet är uppfyllt Målet är uppfyllt då sjukfrånvaron med sjukpenning minskat till 5, 6 procent Arbetsmiljö Hälsa Sjukfrånvaro I tabell 2.1.1 redovisas sjukfrånvaron med sjukpenning i procent. Sigtuna kommuns övergripande mål är att sjukfrånvaro med sjukpenning ska minska till 6 procent. Sjukfrånvaron fortsätter att minska för kvinnor medan män har en liten ökning. Sjukfrånvaro inkl. sjukersättning har de senaste åren varit konstant, ca 2 procent. 2008 var därmed den totala sjukfrånvaron 7,5 procent. De personalkategorier som hade högst sjukfrånvaro är som tidigare år barnomsorgs- och fritidspersonal liksom vård- och omsorgspersonal. Långtidssjukfrånvaro Andelen sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar av den totala sjukfrånvaron anges i procent i tabell 2.1.2. Arbetsskador Anmälda arbetsskador och tillbud visar samma mönster som tidigare år. Arbetsskador ligger på samma nivå medan tillbud anmäls i större omfattning. De absolut flesta tillbuden anmäls från socialförvaltningens omsorgs- och äldreboenden där det finns hot och fysisk våld från boende. Ingen av tillbuden har föranlett någon sjukfrånvaro. Under 2008 anmäldes 42 arbetsskador och 198 tillbud. Se tabell 2.1.3. Personalförsörjning Personalomsättningen i Sigtuna kommun har de senaste åren följt länsgenomsnittet. 2007 ökade dock kommunens personalomsättning med 2 procent till 11 medan länets låg still på c:a 9,5 procent. Det stärker att det är en ökad rörlighet på arbetsmarknaden samtidigt som pensionsavgångarna kommer att öka, med den åldersstruktur Sigtuna kommun har. Avgångar Fortsätter man att titta på några utvalda personalkategorier och jämför med länet 2002 2007 så ser man: Lägre andel avgångar för förskolelärare och barnskötare, kontorspersonal. Högre andel avgångar för socialsekreterare som har hög andel både i kommunen och i länet jämfört med andra personalkategorier. Socialsekreterare hade 2006 en personalomsättning på 17,6 procent. Den har nu sjunkit till 13 procent, men ligger fortfarande 3 procent högre än länsgenomsnittet. Avgångarna har varit lägre för chefer än länet i genomsnitt de senaste två åren. Sigtuna kommun 8

Rekryteringar avgångar och ålder Det är en jämvikt i ålder hos de personer som slutar, med en svag övervikt i åldern 35-54 år. Av de personer som rekryteras är 93 procent under 54 år. Det är ungefär lika stor andel i åldrarna mellan 16-34 och 35-54 år. Rekryteringar Från Av dem vi rekryterat under de senaste 10 åren har 30 procent kommit från en privat arbetsgivare och 20 procent från annan kommun. Övriga har kommit från staten, landstinget, studier, arbetslöshet eller har varit timavlönade. Rekryteringarna från privata marknaden har stadigt ökat från 15 procent för 10 år sedan till 35 procent. Inom förskolan kom i slutet av 1990-talet 25 procent från timavlönade medan de senaste åren är det 5 procent som kommer från en timavlöning. För lärare kommer 25 procent vardera från annan kommun, privat och studier. Det har varit en stadig trend 10 år bakåt. För de tekniska yrkena rekryteras 50 procent från privata marknaden. Inom förskolan ökar stadigt andelen rekryterade från privata marknaden. Avgångar Till De stora avgångsvägarna senaste 10-årsperioden är 25 procent till privata marknaden, 20 procent till annan kommun och 15 procent till pension. Det är inte så stor skillnad mellan personalgrupper. Inom teknik är andelen högre som går till privat medan lärarna har högre andel som går till annan kommun. Pensionsavgångar Under 2008 lämnade 85 personer kommunen som pensionärer. De var mellan 40 68 år. 213 månadsavlönade personer fyller 63 år eller mer under 2009. Av dessa är 44 personer lärare inom förskola, grundskola eller gymnasium. 72 personer arbetar inom socialförvaltningen. 6 personer innehar en chefsbefattning. Heltid Deltid 72 procent av de anställda arbetar heltid och 28 procent arbetar deltid. Förra året var förhållandet 75-25. 31 procent av kvinnorna arbetar deltid 14 procent av männen arbetar deltid Deltid är mest förekommande i åldergruppen 30-50 år. Mertid Övertid i genomsnitt per man är 9,5 timmar per år medan det för kvinnor är 4,5 timmar. Fyllnadstid är för män 6,0 timmar per år medan det för kvinnor är 8,5 timmar. Frånvaroorsaker Frånvaro pga sjukdom är i genomsnitt 26 dagar/anställd, 28 för kvinnor och 18 för män. Det är en minskning från förra året med 5 dagar där kvinnorna har stått för hela minskningen. Frånvaro med föräldrapenning ligger still på runt 14 dagar/anställd. 9 Personalredovisning 2008

Personalrelaterade kostnader Personalkostnadens andel av kommunens bruttokostnader minskade med 1,9 procentenheter mellan 2007 och 2008 och blev 49,1 procent. (Tabell 3.1.1) Utbildnings- och rekryteringskostnader Utbildningskostnaden ökade med 1020 000 kronor, vilket innebär en ökning med 374 kronor per anställd, mellan 2007 och 2008. Barn- och ungdomsnämnden, socialförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, miljö och hälsa och Komfast ökade sina utbildningskostnader under året, medan övriga förvaltningar minskade. Rekryteringskostnaden minskade med 490 000 kronor till 870 000 kronor. (Tabell 3.1.2) Sjukfrånvarokostnaden Sjukfrånvarokostnaden ökade med 830 000 kronor jämfört med 2007, vilket framför allt hänger ihop med lönekostnadsökningarna. Sjukfrånvarokostnaden i procent av personalkostnaderna ligger kvar på samma nivå som 2007 (Tabell 3.1.3 och 3.1.4) Kostnader för företagshälsovård Kostnaderna för företagshälsovård ökade marginellt under 2008 jämfört med 2007 men ligger kvar på en betydligt lägre nivå jämfört med 2006. Kostnaderna är 1,5 miljoner lägre mellan 2006 och 2008. Kostnader för friskvård Kostnaderna för friskvård ökade med 770 000 kronor mellan 2007 och 2008, vilket fördelas mellan samtliga förvaltningar. Under 2008 infördes friskvårdscheckar till samtliga anställda. (Tabell 3.1.3 och Tabell 3.1.4) Utblick I en allt mer komplex och konkurrerande omvärld måste kommunen satsa på ledarskap. Bra chefer har stor betydelse för våra anställdas engagemang, delaktighet, hälsa och hur verksamheten når sina mål. Därför har kommunen arbetat fram en särskild ledarskapsprofil dels för att skapa förutsättningar att bibehålla den kompetens som finns hos våra chefer och ge dem möjlighet till utveckling, dels för att kunna konkurrera om och attrahera morgondagens chefer. Bra ledarskap ökar vår attraktivitet som arbetsgivare. Ytterligare ett sätt att öka vår attraktivitet som arbetsgivare är en fortsatt fokus på hälsa, förebyggande hälsovård och kända rutiner vid rehabilitering. Den framtida personalförsörjningen hänger ihop med hur vi lyckas behålla kompetens och attrahera nya medarbetare. Därför måste rekryteringsprocessen fortsätta att utvecklas då den är ett viktigt instrument vid framtagande av kravspecifikation vid nyrekrytering. För att kommunen ska klara arbetskraftförsörjningen och undvika kompetensbrist måste mångfald - och jämställdhetsperspektivet genomsyra hela rekryteringsprocessen. Vi måste också utveckla medarbetarskapet som innebär att anställda ges möjlighet att påverka sin egen utveckling och ta eget ansvar utifrån uppdraget. Det kommer att ha betydelse för hur vi lyckas behålla våra anställda medarbetare. Sigtuna kommun 10

TABELLBILAGA Anställda i kommunen 1.1.1 Antalet anställda i kommunen 2007 2008 Antalet anställda årsarbetare 081231 fördelade på kön och ålder. Tillsvidareanställda Visstidsanställda Summa Ålder Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa < 29 år 140,30 33,20 173,50 46,90 19,80 66,70 240,20 51,80 242,40 30-50 år 867,90 246,40 1 114,30 79,60 19,70 99,30 1 213,60 266,30 1212,20 > 50 år 686,00 203,70 889,70 29,40 19,30 48,70 938,40 213,70 905,00 Summa 1 694,20 483,30 2 177,50 155,90 58,80 214,70 2 392,20 531,80 2359,60 Antal anställda årsarbetare 071231 fördelad på kön och ålder. Tillsvidareanställda Visstidsanställda Summa Ålder Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa < 29 år 148,40 31,50 179,90 38,70 14,60 53,30 187,10 46,10 233,20 30-50 år 857,70 238,80 1096,50 85,10 26,60 111,70 942,80 265,40 1208,20 > 50 år 680,60 208,20 888,80 18,40 10,30 28,70 699,00 218,50 917,50 Summa 1686,70 478,50 2165,20 142,20 51,50 193,70 1828,90 530,00 2358,90 1.1.2 Anställda i procent per förvaltning 2008 2007 Förvaltning % % Barn- och ungdomsförvaltningen 44,0 45,3 Socialförvaltningen 25,1 24,7 Äldre- och omsorgsförvaltningen 4,2 5,0 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 10,3 9,1 Gemensam administration 4,0 3,8 Stadsbyggnadskontoret 3,1 3,1 Räddningstjänsten 2,3 2,2 MatEnheten 2,6 2,6 Kultur- och fritidsförvaltningen 2,6 2,6 Kommunledningskontoret 0,9 0,7 Miljö- och hälsoskyddskontoret 0,6 0,6 Komfast 0,3 0,3 Summa 100 100 1.1.3 Antalet årsarbetare uppdelat på kategorigrupper 2008 2007 Vård- och omsorgspersonal 595,2 602,1 Lärare 530,1 507,1 Barn- och fritidspersonal 518,5 536,0 Administartiv personal 283,7 268,8 Chef/arbetsledare 160,0 162,2 Skolmåltidspersonal 57,5 55,1 Skolpersonal ej lärare 56,8 53,8 Anläggnings/yrkesarbetare 51,0 45,0 Tekniker 33,8 28,8 Kulturarbete 18,3 15,8 Övriga 88,1 83,9 2 Totalt 2 393,0 358,6 11 Personalredovisning 2008

1.1.4 Antal heltidsanställda och deltidsanställda Antal hel- och deltider uppdelat på kön och ålder 2008 Antal personer Ålder Kön Heltid Deltid Totalt -29 Kvinnor 131 75 206 Män 43 13 56 30-49 Kvinnor 711 317 1028 Män 242 38 280 50- Kvinnor 546 244 790 Män 205 28 233 Totalt 1878 715 2593 2007 Antal personer Ålder Kön Heltid Deltid Totalt -29 Kvinnor 137 66 203 Män 39 9 48 30-49 Kvinnor 708 309 1 017 Män 240 38 278 50- Kvinnor 540 227 767 Män 204 22 226 Totalt 1 868 671 2 539 1.1.5 Antal personer, årsarbetare och kön 31 dec Kön Antal personer Årsarbetare % 2008 Kvinnor 2 024 1 850,7 77,3 Män 569 542,3 22,7 Summa 2 593 2 393 100 2008 Kvinnor 1 987 1 828,9 77,5 Män 552 530 22,5 Summa 2 539 2 358,9 100 1.1.7 Medellönen för tillsvidareanställda Kvinnors medellön i förhållande till männens i procent Medellön Män Kvinnor Totalt 2008 23 934 25 560 24 300 93,64 % 2007 22 665 24 123 23 002 93,96 % 1.1.8 Andelen nyrekryterade i kommunen med svensk eller utländsk bakgrund Rekryterade fördelade på födelseland Procentuell fördelning Sigtuna Län 01 Riket Födelseland 1996 2005 2006 2007 2007 2007 Sverige 89,5 76,6 77,5 75,1 75,4 84,7 Övriga Norden 4,1 5,5 2,2 6,6 3,4 2,3 EU exkl Norden 0,5 2,1 1,7 1,7 2,9 2,2 Övr världen 5,9 15,9 18,6 16,6 18,4 10,7 Summa 100 100 100 100 100 100 1.1.9 Andel anställda föedelade på födelseland Andel anställda fördelade på födelseland Sigtuna Län 01 Riket Födelseland 1995 2005 2006 2007 2007 2007 Sverige 84,6 81,7 80,9 80,1 77,5 89,0 Övriga Norden 9,1 7,5 6,7 6,8 5,5 3,0 EU exkl Norden 1,2 1,7 1,1 1,8 2,8 1,7 Övr världen 5,1 9,1 11,3 11,3 14,3 6,2 Summa 100 100 100 100 100 100 1.1.10 Anställda fördelade på arbetsområden Vård och Födelseland Lärare Teknik omsorg Förskola Övrig skola/ fritid Administration Sverige 83,2 83,0 72,6 80,6 85,8 87,3 Övriga Norden 4,9 5,9 9,5 6,3 4,3 7,8 EU exkl Norden 2,9 1,8 2,2 0,7 1,9 0,5 Övr världen 9,0 9,2 15,7 12,4 8,1 4,4 Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1.1.6 Medelålder Kön 2008 2007 Kvinnor 46,4 46,2 Män 46,6 46,4 Alla 46,5 46,2 Sigtuna kommun 12

Arbetsmiljö Hälsa 2.1.1 Sjukfrånvaron med sjukpenning i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor och män 2005 2007 Total sjukfrånvaro 2008 Kvinnor Män Summa > 29 år 5,7 % 5,5 % 5,7 % 30-49 år 8,3 % 4,6 % 7,4 % 50 < år 8,6 % 5,7 % 7,9 % Summa 8,2 % 5,2 % 7,5 % Frånvaro med sjukpenning 2008 Kvinnor Män Summa > 29 år 5,7 % 5,5 % 5,7 % 30-49 år 5,9 % 4,3 % 5,5 % 50 < år 6,1 % 4,7 % 5,8 % Summa 6,0 % 4,6 % 5,6 % 2007 Kvinnor Män Summa > 29 år 6,6 % 4,5 % 6,2 % 30-49 år 9,9 % 4,1 % 8,6 % 50 < år 10,2 % 6,0 % 9,1 % Summa 9,7 % 5,0 % 8,6 % 2007 Kvinnor Män Summa > 29 år 6,6 % 4,5 % 6,2 % 30-49 år 7,3 % 3,7 % 6,4 % 50 < år 7,6 % 4,9 % 6,9 % Summa 7,4 % 4,3 % 6,6 % 2006 Kvinnor Män Summa > 29 år 30-49 år 50 < år Summa 10,5 % 5,4 % 9,4 % 2006 Kvinnor Män Summa > 29 år 5,9 % 3,4 % 5,4 % 30-49 år 7,3 % 3,1 % 6,4 % 50 < år 9,4 % 5,6 % 8,5 % Summa 8,0 % 4,2 % 7,1 % 2.1.2 Sjukfrånvaron över 60 dagar, procent 2008 2007 2006 Kvinnor 63,24 71,55 68,68 Män 51,75 57,39 61,42 Summa 61,36 69,55 67,71 2.1.3 Arbetsskador 2008 2007 2006 Anmälda arbetsskador 42 31 52 Anmälda tillbud 198 153 113 Summa 240 184 165 13 Personalredovisning 2008

Personalrelaterade kostnader 3.1.1 Personalkostnad, totalkostnad och andel personalkostnad per förvaltning 2008, 2007 och 2006 Förvaltning Personalkostnad Personalkostnad 2008 Personalkostnad 2007 Personalkostnad 2006 mkr mkr procent mkr mkr procent mkr mkr procent Total kostnad Andel av total kostn Total kostnad Andel av total kostn Personalkostnad Personalkostnad Total kostnad Andel av total kostn Barn- och ungdom 415 684 60,73% 405 659 61,5 % 394 643 61,3 % Socialförvaltning 337 532 63,37% 318 522 61,0 % 296 470 63,0 % Utbildnings- och arbetsmarknad 119 300 39,56% 115 281 40,9 % 92 253 36,4 % Gemensam administration 35 53 65,71% 31 44 71,6 % 31 43 70,9 % Stadsbyggnadskontoret 41 122 33,61% 42 80 52,8 % 38 78 48,4 % Renhållning 1 34 3,55% 1 29 4,9 % 1 25 5,6 % Räddningstjänsten 25 37 68,66% 25 37 69,0 % 25 36 69,5 % Maten 22 40 55,78% 20 37 55,0 % 18 33 54,4 % Kultur- och fritid 27 75 35,43% 26 71 36,8 % 25 72 35,0 % Kommunledningskontoret 14 36 38,19% 14 34 41,4 % 13 32 39,4 % Miljö- och hälsa 7 9 81,61% 7 8 82,9 % 5 7 76,5 % Komfast 5 211 2,14% 5 180 2,5 % 5 184 2,8 % Totalt 1047 2131 49,14% 1 010 1 980 51,0 % 944 1 877 50,3 % 3.1.2 Utbildnings- och rekryteringskostnader 2008, 2007 och 2006 Förvaltning Utbildnings- och rekryteringskostnad 2008 Utbildnings- och rekryteringskostnad 2007 Utbildnings- och rekryteringskostnad 2006 mkr kr mkr kr mkr kr mkr kr mkr kr mkr kr Utbild. totalt Utbild. per anst. Rekrytering Rekr. per anst. Utbild. totalt Utbild. per anst. Rekrytering Rekr. per anst. Utbild. totalt Utbild. per anst. Rekrytering Rekr. per anst. Barn- och ungdom 2,74 2 595 0,20 192 2,34 2 183 0,54 505 4,15 3 771 0,08 68 Socialförvaltning 2,80 3 984 0,16 230 2,46 3 441 0,10 146 1,62 2 484 0,17 258 Utbildnings- och arbetsmarknad 0,83 3 371 0,05 217 0,73 3 558 0,11 519 0,53 2 610 0,03 127 Gemensam administration 0,88 11 691 0,03 379 0,85 11 798 0,09 1 227 0,60 8 811 0,05 696 Stadsbyggnadskontoret 0,67 6 967 0,23 2349 0,37 4 284 0,12 1 360 0,30 3 603 0,04 530 Räddningstjänsten 0,26 4 840 0,01 152 0,42 8 196 0,00 57 0,48 8 936 0,04 778 Maten 0,06 981 0,01 152 0,04 619 0,00 57 0,11 1 924 0,01 103 Kultur- och fritid 0,15 2 379 0,07 1060 0,17 2 856 0,09 1 552 0,15 3 017 0,00 0,0 Kommunledningskontoret 0,26 13 555 0,00 152 0,25 16 990 0,00 57 0,33 19 650 0,07 3 941 Miljö- och hälsa 0,15 11 303 0,04 3041 0,15 10 443 0,16 11 091 0,16 15 073 0,01 857 Komfast 0,05 7 441 0,07 10295 0,05 7 241 0,15 22 057 0,07 8 010 0,00 0,00 Totalt 8,85 3 699 0,87 365 7,83 3 325 0,48 210 8,51 3 689 0,48 210 Sigtuna kommun 14

3.1.3 Kostnader för sjukfrånvaro, företagshälsovård, friskvård per förvaltning 2008 mkr procent procent kr mkr mkr kr Andel av Förvaltning Sjukkostnad personalkostnad Andel av total kostnad Sjukkostnad per anst. Företagshälsovård Friskvård Friskvård/ anställd Barn- och ungdom 6,99 1,7% 1,0% 6 626 1,26 0,37 351 Socialförvaltning 5,23 1,6% 1,0% 7 452 0,85 0,28 399 Utbildning - och arbetsmarknad 1,72 1,4% 0,6% 6 959 0,35 0,12 486 Gemensam administration 0,60 1,7% 1,1% 7 933 0,13 0,05 667 Stadsbyggnadskontoret 0,49 1,2% 0,4% 5 033 0,35 0,09 933 Renhållning 0,00 0,2% 0,0% - 0,00 - - Räddningstjänsten 0,19 0,8% 0,5% 3 541 0,26 0,07 1296 Maten 0,45 2,0% 1,1% 7 279 0,06 0,02 326 Kultur- och fritid 0,34 1,3% 0,5% 5 424 0,07 0,02 318 Kommunledningskontoret 0,06 0,4% 0,2% 3 229 0,03 0,01 521 Miljö- och hälsa 0,09 1,2% 1,0% 6 415 0,01 0,01 741 Komfast 0,06 1,4% 0,0% 9 200 0,01 0,01 1429 Totalt 15,38 1,5 % 0,8 % 7 414 3,25 0,28 119 3.1.3 Kostnader för sjukfrånvaro, företagshälsovård, friskvård per förvaltning 2007 mkr procent procent kr mkr mkr kr Förvaltning Sjukkostnad Andel av personalkostnad Andel av total kostnad Sjukkostnad per anst. Företagshälsovård Friskvård Friskvård/ anställd Barn- och ungdom 6,87 1,7% 1,0% 6 409 1,41 0,05 47 Socialförvaltning 4,68 1,5% 0,9% 6 554 0,59 0,03 39 Utbildning - och arbetsmarknad 1,46 1,3% 0,5% 7 095 0,5 0,02 83 Gemensam administration 0,4 1,3% 0,9% 5 552 0,11 0,01 97 Stadsbyggnadskontoret 0,5 1,2% 0,6% 5 790 0,13 0,1 1 105 Renhållning 0,03 2,0% 0,1% - - - - Räddningstjänsten 0,17 0,7% 0,5% 3 267 0,31 0,03 608 Maten 0,46 2,2% 1,2% 7 922 0,05 0,01 226 Kultur- och fritid 0,55 2,1% 0,8% 9 073 0,06 0 33 Kommunledningskontoret 0,07 0,5% 0,2% 5 060 0,01 0 203 Miljö- och hälsa 0,08 1,2% 1,0% 5 614 0,03 0,01 966 Komfast 0,12 2,7% 0,1% 17 643 0,06 0,02 2 857 Totalt 15,38 1,5% 0,8% 7 414 3,25 0,28 119 15 Personalredovisning 2008

Postadress: 195 85 Märsta Besöksadress: Södergatan 20, Märsta Telefon: 08 591 260 00 vx Fax: 08 591 260 36 E-post: sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se