TEKNISKA NÄMNDEN UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna vatten- och avloppsanläggningar, allmänna gator och vägar inklusive gång- och cykelvägar, skötsel av statsbidragsberättigade enskilda vägar samt bidrag till vissa enskilda vägar utan statsbidrag, parker, allmänna platser, lekplatser, idrotts- och fritidsanläggningar, fastigheter avseende byggnader och lokaler samt industrijärnvägsspår. MÅLBESKRIVNING Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. tekniska NÄMNDEN 19
PERSPEKTIVET EKONOMI Tekniska nämnden ska följa investeringsplan och driftbudget. PERSPEKTIVET UTVECKLING Tekniska nämnden ska alltid vara remissinstans vid nyetablering av bostadsområden och industrimark. Tekniska nämnden ska delta aktivt i utvecklingen av landsbygdsområden bland annat genom drift av enskilda vägar med statsbidrag. Tekniska nämnden ska ta fram en utvecklingsplan för Frykstaområdet och Lövenstrandsområdet. PERSPEKTIVET MEDBORGARE En servicegaranti för leverans av dricksvatten ska tas fram. Kommunens belagda gator ska återbeläggas vart 20:e år. En ökad tillgänglighet på våra enskilda vägar med statsbidrag ska ske genom att minska tiden för avstängningar. Ett ökat underhåll på våra fastigheter ska ske för att vi ska kunna erbjuda våra verksamheter attraktiva lokaler. PERSPEKTIVET MEDARBETARE Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna får möjligheter att utveckla sig själva och verksamheten. Medarbetarna är kommunens viktigaste ambassadörer. Sjukfrånvaron ska minska från år till år. I samband med medarbetarsamtal ska en plan för utveckling tas fram för varje anställd. PERSPEKTIVET MILJÖ Gång- och cykelvägsplanen ska följas. Tekniska nämnden ska ta fram miljökrav som gäller för upphandlingar. Den totala sträckan för gång- och cykelvägar ska öka under planperioden. 20 tekniska NÄMNDEN
RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHETSOMRÅDE Kostnad Intäkt (tkr) 2012 2013 100 Nämnd- och styrelseverksamhet 131 176 168 168 0 130 Övrig politisk verksamhet 2 085 2 786 2 913 2 913 0 249 Gator och vägar 17 583 16 853 18 514 21 337 2 824 250 Parker 2 426 2 383 2 355 3 667 1 312 261 Miljö- och hälsoskydd 2 0 0 0 0 300 Allmän fritidsverksamhet 314 325 328 328 0 340 Idrotts- och fritidsanläggning 4 759 4 969 5 355 6 105 750 440 Grundskola 0 0 0 0 0 800 Arbetsområden och lokaler 300 306 276 281 5 810 Kommersiell verksamhet 37 140 483 865 383 815 Bostadsverksamhet 181 182 182 182 0 865 Vattenförsörjning/avloppshantering 1 528 160 69 23 301 23 232 870 Avfallshantering 371 195 202 876 1 077 910 Gemensamma lokaler 1 987 1 817 1 805 41 790 39 985 930 Personalbefrämjande åtgärder 3 0 0 0 0 Totalt nämnden 30 964 29 901 32 246 101 813 69 567 UTÖKAD BUDGETRAM : Tekniska nämnden har fått en utökning av budgetramen för med 1,6 mnkr. I budgetförslaget har utökningen av budgetramen fördelats enligt följande: Ökat anslag, beläggningsarbeten, gator och vägar 1,0 tjänst för skötsel av Lövenstrandsområdet samt åtgärder i Kils centrum Ökade driftkostnader i samband med ovanstående SUMMA + 1 100 tkr + 400 tkr + 100 tkr + 1 600 tkr tekniska NÄMNDEN 21
INVESTERINGSPLAN, ÖVRIGA INVESTERINGAR (SKATTEFINANSIERADE) BENÄMNING R/N 2015 2016 2017 Gatuavdelningen Gång och cykelvägar N 750 1 200 1 500 1 500 Handikappanpassning av trottoarer och GC-vägar R 200 400 400 400 Upprustning lekplatser R 200 300 300 300 Förbättring gångväg, Ö/V Stenåsen R/N 120 Förlängning av Lersättervägen inkl GC-väg N 3 500 Handikappanpassad badplats, Klaxsjön N 500 Ny GC-bro Östra Karlslund R 1 400 Parkering, Sannerudsvallen N 2 100 Rivnings-, beläggningsarb & GC-vägar Sannerudssgatan R 1 250 1 570 Vägsladd N 100 Lastbil med släp R 3 000 Rondell, Storgatan N 3 400 Inköp av gräsklippare N 300 300 Belysning, Frykstahöjden 150 Entré, Sannerudsvallen (asfalt, grind, stängsel) 250 Fastighetsavdelningen Brandskyddsåtgärder R/N 1 700 1 000 Dekontaminator N 130 Kil Arena, utemiljö N 500 2 000 Köksutrustning Dalliden N 200 Lekutrustning skolor/förskolor R 300 300 300 300 Modernisering av styr- och larmutrustning R/N 500 500 500 500 Ny förskola, Mons Backe N 10 700 14 000 Sportgolv + ridåvägg, A-hallen Sannerudskolan R 1 500 Värmeanläggning, Tolitaskolan R 800 Ytterligare Storkök (prel Dalliden & Stenåsen) N 2 500 2 500 Energibesparande åtgärder värme, ventilation, el N 1 000 800 800 800 Summa totalt 21 870 31 750 9 600 6 300 OMDISPONERING FRÅN 2013 Rivnings-, beläggningsarb & GC-vägar Sannerudssgatan R 250 Ny förskola, Mons Backe N 1 000 Totalt nämnden 1 250 0 0 0 SUMMA INVESTERINGAR Totalt nämnden inkl omdisponeringar från 2013 23 120 31 750 9 600 6 300 22 tekniska NÄMNDEN
NYCKELTAL MÅTT 2011 2012 2013 Trafikbelysning Antal belysningspunkter 4 100 4 105 4 105 4 105 Kostnad kr/belysningspunkt 676 772 697 670 Vattenverk, Kil Antal m 3 debiterat vatten 512 096 501 298 500 000 560 000 Antal m 3 producerat vatten 773 767 740 986 700 000 700 000 Kostnad kr/m 3 producerat vatten 4,56 4,44 4,96 4,81 Reningsverk Antal m 3 renat avloppsvatten 1 185 486 1 338 280 1 100 000 1 100 000 Kostnad kr/m 3 renat avloppsvatten 5,87 7,20 9,68 11,04 Fastigheter Planerat underhåll kr/m 2 46 41 57 58 Reparationer kr/m 2 25 39 27 22 INVESTERINGSPLAN, VA-INVESTERINGAR (TAXEFINANSIERADE) BENÄMNING (tkr) R/N 2015 2016 2017 Kils reningsverk, slambehandling R 500 Nytt reningsverk Högboda R 5 000 Färdigställande av kväveprojektet R 2 250 150 VA-sanering, Sannerudsgatan R 2 500 2 500 VA-sanering, Sannerudsgatan R Entré Sannerudsvallen, inkl VA-arbeten R 200 Nytt reservkraftaggregat, Fryksta vattenv R 900 Nytt reservkraftaggregat, Fryksta vattenv R Dricksvattenpumpar R 450 Ny centrifug R 1 200 Ombyggnad, pumpstationer R 400 800 Totalt nämnden 5 250 9 150 2 450 0 SUMMA INVESTERINGAR Totalt nämnden inkl omdisp från 2013 5 250 9 150 2 450 0 tekniska NÄMNDEN 23