Tekniska nämnden TEKNISKA NÄMNDEN BUDGET 2009

Transkript

1 TEKNISKA NÄMNDEN BUDGET 2009 Verksamhetsbeskrivning Tekniska nämnden ansvarar för planering och genomförande av byggnads- och anläggningsprojekt samt drift- och underhållsarbeten avseende: Allmänna vägar, 92 km och gång- och cykelvägar, 27 km. Barmark- och vinterväghållning Enskilda vägar med statsbidrag ca 200 km. Barmark- och vinterväghållning. Statliga bidrag erhålles varje år med ca 1,5 mkr. Enskilda vägar utan statsbidrag drygt 50 km. Kommunen betalar ut ca 100 tkr/år i bidrag till 76 vägägare. Broar/tunnlar, 11 st Industrispår, ca 1,5 km. Spåren besiktas varje år av Banverket som även utför underhållsarbeten på entreprenad. Gatubelysning, belysningspunkter. Drift- och underhåll sköts av entreprenör (Fortum) som även har elsäkerhetsansvar. Va-ledningar, 112 km vattenledningar, 112 km spillvattenledningar och 82 km dagvattenledningar, totalt 306 km. Va-verk. I kommunen finns 3 st vattenverk, 4 st avloppsreningsverk, 29 avloppspumpstationer och 2 tryckstegringsstationer, 2 vattentorn och 1 laboratorium. Till dessa anläggningar är ca abonnenter knutna. Slamsugning av ca enskilda slambrunnar sköts av entreprenör, slammet töms och renas i avloppsreningsverken. Fastigheter. Ca m2 lokaler: skolor, barnomsorgslokaler, sportanläggningar, äldre- och gruppboende, brandstationer mm med tillhörande utemiljö såsom lekplatser o skolgårdar. Skog / Naturområden ha mark varav 822 ha skogsmark. För verksamheten finns en skogsbruksplan upprättad i samråd med Skogsvårdsstyrelsen. Parker. 19 lekplatser/parker (exklusive lekplatser vid förskolor o skolor) Trafik. En trafiksäkerhetsinformatör är projektanställd i första hand t o m 31 dec 2008 genom ett samarbete med Hammarö, Forshaga och Grums kommuner samt Vägverket och NTF. 15

2 Budgetbelopp per verksamhetsområde Belopp i tkr Bokslut Budget Budget Verksamhet Netto Netto Netto Kostnad Intäkt Nämnd och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Gator och vägar Parker Arbetsområden och lokaler Kommersiell verksamhet Bostadsverksamhet Vattenförsörjn och avloppshant Avfallshantering Fastighetsförvaltning Totalt Ändrade förutsättningar för verksamheten Nybyggnation av Mons Backe medför ökade drift- och underhållskostnader för gator, va, belysning samt GC-vägar. Nybyggnad av cirkulationsplats väg 715 medför ökade drift- och underhållskostnader för gata och belysning. Lagstiftning avseende systematiskt brandskyddsarbete medför fördyrande brandskyddsåtgärder. Ny skogsbruksplan som innebär sänkt avverkningstakt med minskade intäkter som följd. Beslut har tagits att inte förlänga avtalet med Kilsbostäder AB avseende fastighetsförvaltning. Med anledning av detta har tekniska nämnden övertagit och anställt en arbetsledare, en snickare och två fastighetsskötare från bostadsbolaget. Detta innebär en utökning av personalen med 1,5 tjänst jämfört med förvaltningsavtalet. Lokalvården köps av Kilsbostäder AB eller annan entreprenör. Utemiljö köps av Riksbyggen. Målbeskrivning Gator, vägar och parker långsiktigt behålla värdet av kommunens gjorda investeringar avseende gator, vägar och parker i enlighet med underhållsplan avseende asfaltbeläggning. fastlägga långsiktiga reinvesteringsbehov. utarbeta planer för de olika verksamheterna. högsta möjliga servicegrad mot brukarna. rationaliseringar och effektivisering inom hela verksamhetsområdet. öka samverkan med kommunens bolag 16

3 VA-ledningar minska ovidkommande dagvatten till våra avloppsreningsverk minska läckage av vårt vattenledningsnät VA-verken abonnenterna ska ha ett gott dricksvatten av god kvalité enligt Livsmedelsverkets föreskrifter. ej debiterbart vatten ska minskas till 15% av levererad vattenmängd. avbrott av vattenleverans till abonnent ska ej överstiga 10 tim. störningar av vattenleveransen till abonnent på grund av missfärgat eller illasmakande vatten ska ej överstiga 1 gång vart 5:e år. reservvattentäkten ska kunna kopplas in inom ett dygn efter att ordinarie vattentäkt frånkopplats. kontinuerlig information till allmänheten om dricksvattnets kvalitet. att genom höggradig rening av avloppsvatten uppfylla lagstadgade krav på att minimera utsläppen av miljöförstörande ämnen. Skogen Målsättningen för skogsverksamheten är att sköta skogen i enlighet med kommunens fastställda Grön skogsbruksplan, dock med stor hänsyn tagen till de särintressen som föreligger i den tätortsnära skogen samt i skogsmark som används till strövområde mm. Belysning Minska elförbrukningen genom utbyte av kvicksilverlampor till natriumlampor som är mindre energikrävande, har längre livslängd och är mera miljövänliga. Fastigheter långsiktigt behålla värdet av kommunens fastigheter och minska driftkostnaderna i enlighet med underhållsplan och energiplan effektivt nyttja kommunens lokal- och fastighetsbestånd i enlighet med utförd lokalutredning. Verksamhetsplan Under kommande år avser tekniska nämnden att prioritera och utveckla följande områden: Effektivisering och utveckling inom VA-verken genom om-/ny-byggnationer. Utarbeta strategi avseende underhåll av asfalterade gator/vägar enl bef. underhållsplan. Utarbeta drift- och underhållsplaner avseende enskilda vägar. Behovsanpassa antalet lekplatser inom tätorterna. Utarbeta strategi avseende fastighetsförvaltning och storlek på fastighetsbeståndet i enlighet med bef. underhållsplan och lokalrevision. Översyn av fordonsparken ur miljöaspekter. Information och utbildning till anställda avseende miljöfrågor. Effektiviseringar och rationaliseringar För att få ner de kraftigt stigande kostnaderna för lokalvård planerar tekniska tillsammans med BUN att minska städfrekvenserna. Dessutom kommer lokalvårdsorganisationen på Vikstaskolan att under ett år konkurrensutsättas för att se hur den står sig kostnadsmässigt. 17

4 Översyn av el- värme- vatten- och ventilationskostnaderna kommer att utföras i enlighet med de besparingsmål som fullmäktige antagit avseende energin. Detta projekt kommer att starta 2009 och tar ca 3 år. Framtida inriktningar Fortsatt ombyggnad av ventilationsanläggningar till återvinningssystem. Användande av fossila bränslen skall minska med minst 20% fram till Utökat samarbete med kommunerna inom Karlstadsregionen. Intensifiera trafiksäkerhetsarbetet inom tätorterna för att skapa en tryggare trafiksituation för medborgarna. Skapa attraktivare centrummiljö. Förbättra komfort, service och tillgängligheten till de allmänna kommunikationerna. 18

5 Investeringar (tkr) GATUAVDELNINGEN Gatubelysning, byte till natriumbelysning belysningspunkter Va - sanering Dataprogram, vägunderhåll enligt avtal Inköp gräsklippare Asfalt Storgatan (från nya rondellen till farthindret centrumtorget) Upprustning av lekparker Alkolås till gatuavdelningens fordon Handikappanpassning av trottoarer och gång- och cykelvägar Trafiksäkerhetsåtgärder 200 SUMMA GATUAVDELNINGEN VA-VERKEN Högboda vattenverk Pumpstationer, dataövervakning Kils Reningsverk, dataövervakning av slambehandling Kils Reningsverk, polymeropplösare Reservvattentäkt (enl. TN miljömål) 500 SUMMA VA-VERKEN FASTIGHETER Bodaskolan, ny pannanläggning, pellets/bergvärme Norrgården, ny pannanläggning, olja/pellets Brandskyddsåtgärder Modernisering av larmutrustning/vent/värme/brand/inbrott Byte av fordon, snickare Legionellasanering av vattenledningar Sannerudshemmet Dekontaminator, för att säkerställa desinficering av sjukvårdsmaterial Ombyggnad köket på Lövängen Kostenheten, Sannerudskolan kokerier Lekutrustning till skolor och förskolor Staket mot ravinen på Fageråsskolan Sopsorteringsrum / miljöstation Ombyggnad Kil Arena Ny förskola Mons Backe / Skogsgläntan SUMMA FASTIGHETER SUMMA TOTALT

6 Kommentarer till Investeringbudget 2009 Nr. 1 Längre brinntid, mindre engergiförbrukning, ingen deponiavgift och lägre säkringsavgifter. 3 Asfaltering av befintlig grusväg från fryksta till Äng, småbåtshamnen. 4 Va- sanering enligt den årliga saneringsplanen. 6-årigt avtal för dataprogram och inventering av underhållsbehov av asfalterade gator och 5 GC-vägar. 7 Utbyte av 10-år gammal lastbil. 8 Inköp gräsklippare. Enligt tillgänglighetsnormer och enkelt avhjälpta hinder, underlätta för rullstolsburna och 12 synskadade. 16 Uppdatering av processdelen. 18 Dataövervakning av pumpcentraler genom inköp av server och undercentraler. 19 Kils Reningsverk dataövervakning slambehandling. Kils reningsverk åtgärder för att optimera i förfällningen, för en effektivare och mer 20 ekonomisk drift. 21 Vattenskyddsområden skall vara klara år 2010 enligt livsmedelverket Ersätta oljan som värmekälla enligt kommunens miljöplan. 27 Åtgärda felaktigheter i fastigheterna efter brandskyddsgenomgång, tex felaktig sektionering, brandtätningar, utrymningsvägar. 30 Energibesparande åtgärder så som närvarostyrning av ventilation och belysning. 34 Byta ut snickarens bil som är mer än 10 år och har stora rostskador på balkar. Investering i ombyggnationer av de befintliga hissar som år 2011 icke är godkända pga nya 35 myndighetskrav. Förnya och fräscha upp den befintliga entrén till Sannerudshemmet som idag är mycket 37 mörk och sliten. Dekontaminatorer till Ravinvägen 5 (2009) för att desinficera material enligt 38 smittskyddsverkets direktiv. 42 Ombyggnad av köket på Lövängen som idag bedrivs med dispens från miljö och hälsa. 43 Utbyte av befintliga gamla kokerier som är i mycket dåligt skick. Lekutrustning till skolor och förskolor som är mycket bristfällig och i vissa fall helt har tagits 49 bort pga ålder och skador. 51 Tolitaskolan, Fageråsskolan, kärlsortering enl. kommunens Miljöpolicy. 52 Ombyggnad ventilation, fönster, entré och cafeteria på Kil Arena. 54 Kostnader enligt det skissförslag som finns framtaget av Sweco och VHP. Bedömda kostnader för en ny förskola med sex avdelningar för att ersätta befintliga lokaler 55 på Skogsgläntan. 20