Verksamhetsplan Tekniska Nämnden, VA

Transkript

1 Dagvattenmagasin anlagda på södra Bestorp i Falköping. Över 100 fastigheter får en säkrare avledning av dag- och spillvatten genom projektet. Verksamhetsplan Tekniska Nämnden, VA

2 Tekniska nämnden, november 2012 Verksamhetsplan, VA Nämndens ordförande Förvaltningschef Dan Gabrielsson Patrick Nohlgren (11)

3 Innehållsförteckning Ansvarsområde...4 Dricksvattenförsörjning...4 Avloppshantering...4 Antal brukare...4 Fördelning av nettokostnader...4 Utveckling av kostnader och intäkter Organisation...5 Tekniska nämnden...5 Samhällsbyggnads-...5 Lagrum som styr verksamheten Kvalitén inom verksamheten ska öka...6 Indikatorer som mäter nämndens delmål...6 Uppföljning av nämndens delmål...7 Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå delmålet...7 Omvärlds- regel- och lagförändringar...7 Volymförändringar...8 Verksamhets- och ambitionsförändringar...8 Verksamhetsutveckling med IT...8 Resursbehov drift och investeringar...9 Investeringar - Fastigheter och anläggningar...9 Personalplan (11)

4 Verksamhetsbeskrivning Vattenförsörjning, avloppshantering och dagvattenhantering för tätorterna i kommunen, samt för fastigheter utanför tätorterna i den mån det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Ansvarsområde Dricksvattenförsörjning Leverans av dricksvatten till hushåll och industrier, på ett säkert och hållbart sätt. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Avloppshantering Avledning och rening av spillvatten från hushåll/industrier, i syfte att minska smittspridning och skydda miljön. Avledning, magasinering och vid behov rening av dagvatten från vägar, fastigheter och allmän platsmark, i syfte att skydda samhällets infrastruktur från översvämning och skydda miljön från utsläpp av förorenande ämnen. Antal brukare I nedanstående tabell visas antalet abonnenter som är anslutna till vatten respektive avlopp. Tabell: Antal abonnenter/verksamhet Ansvarsområde År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Abonnenter anslutna till dricksvatten Abonnenter anslutna till avlopp Utveckling av kostnader och intäkter Ansvarsområde vatten och avlopp År 2010 År 2011 År 2012 prognos År 2013 plan År 2014 plan Kostnader Intäkter (11)

5 Organisation Förvaltningens organisation ser ut på följande sätt. Tekniska nämnden Samhällsbyggnads- Förvaltningen Förvaltningschef Kansli Deponi, 3 Vaktmästeri Biogas, 1 Flygplats, 2 Park- Gata Kost Fastighetsförvaltning Fastighetsservice VA 1. Biogas- och biogödselanläggningens drift utförs på uppdrag av kommunfullmäktige 2. Falköpings flygplats ägs av kommunen och samordning sker genom tekniska nämnden med driftentreprenör 3. Renhållningsarbetet utförs av Kommunförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS), som är ett samarbete mellan kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Töreboda VA-verksamheten lyder under Tekniska nämnden och leds av Samhällsbyggnadschefen och VA-chefen. Förvaltningens ledningsgrupp samlas två gånger per månad. Samverkansmöte hålls en gång per månad. Förvaltningen tar fram förslag till verksamhetsplan efter anvisningar från kommunstyrelsen och nämnden och verkställer i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 5 (11)

6 Lagrum som styr verksamheten För samtliga avdelningar gäller: Kommunallagen, Lagen om offentlig upphandling, Miljöbalken, Arbetsmiljölagen, Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, Falköpings kommuns författningssamlingar och policydokument. VA-avdelning: Lagen om allmänna vattentjänster, Dricksvattendirektivet, Livsmedelslagen och -förordningen, Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten samt om åtgärder mot sabotage, Socialstyrelsens Allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten, Naturvårdsverkets föreskrifter om avloppsvatten (14 stycken), Naturvårdsverkets Allmänna råd om avloppsvatten (12 stycken), Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Därutöver gäller följande för Falköpings VA-anläggningar: Miljöprövningsdelegationens tillstånd och Tillsynsmyndigheternas (Länsstyrelsen och miljöförvaltningens) anvisningar, samt kommunens Allmänna Bestämmelser för användande av Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) och kommunens taxa. 6 (11)

7 Måluppfyllelse Nämnden väljer att inte omformulera de övergripande målen utan presenterar aktiviteter som genomförs för att bidra till uppfyllelse av de övergripande målen. 3 Kvalitén inom verksamheten ska öka Indikatorer som mäter nämndens delmål Verksamhet Indikator Trend Utfall VA: 1. Procent av ledningsnät som renoveras per år; genomsnittlig procentsats av dricks-, spill- och dagvattennät. År 2010 förnyades 0,85% av VA-ledningsnätet halvår 0,93% 2. Svinn av dricksvatten (%) 12% 3. Volym av bräddat (otillräckligt renat) avloppsvatten från Hulesjöns reningsverk (m³ och % av flödet) 8737m³ 0,24% 2013 helår Uppföljning av nämndens delmål Årlig uppföljning i samband med verksamhetsberättelse. Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå delmålet Tekniska nämnden har tagit del av redovisningen av förnyelsebehov hos vatten- och avloppsledningsnätet och beslutat att behålla målet att förnyelsetakten ska vara en procent av ledningsnätet årligen, samt beslutat att begära investeringsbudget för att uppnå målet (Dnr TN 2012/00140, 344). En dagvattenpolicy har antagits av nämnden. Nämnden har beslutat om en inriktning för skydd av reservvattentäkter samt att söka utöka samarbetet kring vattenförsörjning med Skara och Skövde kommuner (Dnr TN 2011/00248, 340). 7 (11)

8 Utveckling inom ansvarsområdet Omvärlds- regel- och lagförändringar VA-ledningsnätet och -anläggningar är i stort behov av förnyelse, samtidigt som det pågår utbyggnad av exploateringsområden kring Falköping. Kommunen saknar fullgoda reservvattentäkter, varför det behövs fler vattenskyddsområden inom kommunen och samarbete med närliggande kommuner. Livsmedelsverket ställer högre krav på säkerhet vid distribution av dricksvatten. Kommande klimatförändringar och ökad miljöhänsyn innebär att VAanläggningarnas kapacitet behöver ses över och och funktionen förbättras. Miljökontorets tillsyn av enskilda avlopp leder till större intresse för anslutning till kommunalt VA. Reningsverken i Stenstorp, Floby och Hulesjön har fått nya tillstånd enligt Miljöbalken och nya kontrollprogram. Alla anläggningar blir mer tekniskt avancerade och fortbildning i styr- och reglersystem och drift- och processteknik är nödvändig. Höjda krav på hygienisering av slam väntas komma. Ett antal mindre reningsverk planeras att avvecklas, och spillvatten ledas till större reningsverk. Naturvårdsverket meddelar att ett certifikatssystem för kväverening ska införas år Volymförändringar En ökad renoveringstakt av ledningsnät och VA-anläggningar innebär större kostnader för arbete, material m.m. och större personalbehov för att planera, leda och följa upp arbetet. Exploatering pågår vid Ulricehamnsrondellen och planeras vid Marjarp samt Vilhelmsro (B5). Ledningsnätet blir längre i och med att Kättilstorp har anslutits till Vättervatten och avloppsledningar planeras mellan Vartofta-Falköping och mellan Borgunda-Dala. Sanering av spillvattennäten i Vartofta, Kättilstorp, Åsarp, Slutarp och Kinnarp planeras för att på sikt kunna pumpa spillvatten från Vartofta, Kättilstorp och Åsarp till Falköping. På sikt kan reningsverken i Vartofta, Kättilstorp, Åsarp och Borgunda läggas ned. Verksamhets- och ambitionsförändringar Ökning av det planerade underhållet av vatten- och avloppsledningar, samt renovering av VA-anläggningar. Genomförande av vattenförsörjningsplan och handlingsplan för säker dricksvattenkvalitet. Effektivisering genom mer överföringsledningar för samordning av avloppsrening. Energioptimering. Se över behovet av grövre dagvattenledningar och -magasin för att klara ökade vattenmängder. 8 (11)

9 Verksamhetsutveckling med IT Digital övervakning av VA-anläggningar utökas. Statistik om ledningsnät samlas i databasen VABAS, och används för analyser av investeringsbehov och planering av verksamhet. Digitala kartor används av Park-Gatas personal vid arbeten på ledningsnätet. Fler anställda på VA- och Park- /Gatuavdelningarna får tillgång till och kan tolka information i övervakningssystemen. Projektering i 3D. Programmet DeDu används för felanmälan och underhållsplanering. Resursbehov drift och investeringar Det finns ett politiskt mål om 100 års renoveringstakt på ledningsnätet, vilket är bättre än den tidigare renoveringstakten. Samtidigt är den genomsnittliga livslängden på ledningar i Falköpings kommun år. Drift VA-taxan föreslås höjas med cirka 3% till andra kvartalet 2013 och därefter ligga still under Det kan behövas en större höjning till år Generellt sett behövs det 5% årlig höjning av VA-taxan de närmaste åren, en höjningstakt som på sikt bör sjunka. Konsekvenser År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 VA-taxan behöver höjas årligen för att uppnå 100 års renoveringstakt på ledningsnätet och år på övriga anläggningar. 3% Ingen höjning ~ 10% 5-10% 9 (11)

10 Investeringar - Fastigheter och anläggningar Utöver ledningsnätet (vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar) beräknas VA-kollektivets anläggningar ha ett återanskaffningsvärde på 272 Mkr. Det är vattentorn, avloppsreningsverk, pumpstationer, tryckstegringsstationer och reservvattenverk. För ledningsnätet är investeringsbehovet cirka 25 Mkr per år för att uppnå 100 års renoveringstakt. För övriga anläggningar är investeringsbehovet cirka 5 Mkr per år. Av nedanstående tabell framgår hur investeringsanslaget planeras användas. Markeringen X innebär att kostnadsberäkningar ännu saknas. Investeringsplan Ledningsnät, 100 års renoveringstakt Åtgärder för att minska ovidkommande vatten planeras framförallt i Vartofta och Stenstorp. Inkl. relining (3,6 Mkr). Spillvattenledning Vartofta-Falköping Spillvattenledning Borgunda-Dala Slamlager (fack och tak) och X X hygienisering Investeringsbehov reningsverk, övriga åtgärder Vattenförsörjningsplan, renovering X vattenreservoarer. Fortsättning från 2012 Studiebesökslokal o personalutrymmen vid Fkg:s reningsverk, fortsättning från 2012 Summa Driftskonsekvenserna av en investering på 30 Mkr blir första året 1875 tkr (om man räknar med i genomsnitt 40 års avskrivningstid och 3,75% internränta). 10 (11)

11 Personalplan Tabell Personalplan Personalplan Antal årsarbetare / ansvarsområde År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 VA-avdelning: Drifttekniker 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 Ingenjörer Handläggare Tabell Pensionsavgångar Pensionsavgångar Yrkesgrupper / ansvarsområde År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 VA-avdelning: Drifttekniker Ingenjörer Handläggare (11)