Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning

Transkript

1 Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning 2010 harryda.se MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

2 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten Uppdrag 3 Drift, avloppsreningsverk, ARV 4 Drift spillvattenavledning 4 Drift dricksvattenverk, VV och dricksvattendistribution 4 Kartverksamhet 4 Kvalitet 4 Övriga händelser 5 Uppgiftsmått 5 Investeringar 5 Personal Anställningar 7 Kurser 7 Studieresor 7 Studiebesök 7 Arbetsmiljö 7 Framtid Kompetent personal 7 Styrning 7 VA-nätet Karta 8 Ekonomi Resultaträkning 10 Balansräkning 10 Noter 11 Årsredovisning Vattenverksamhetens årsredovisning är en redogörelse över verksamheten år Årsredovisningen produceras av vattenverksamheten i samarbete med ekonomiverksamheten och är fastställd av kommunfullmäktige , 41 dnr 2011/125. Fotot på framsidan är från Svenskt Vatten. 2 Årsredovisning Härryda kommun 2010

3 Lagen om allmänna vattentjänster, som gäller från 1 januari 2007 ställer krav på att vattenverksamheten särredovisas och att särskild balans- och resultaträkning upprättas samt att taxan innehåller avgifter för dagvattenkostnader. Vattenverksamheten är särredovisad vad gäller drift. Däremot redovisas inte verksamheten som egen balansräkningsenhet. Tillgångar och skulder ingår i kommunens löpande redovisning. Identifiering av tillgångar och skulder som hänför sig till vattenverksamheten har gjorts och en balansräkning med utgående balanser per har upprättats i denna redovisning. Verksamheten har sedan tidigare år en fordran på skattekollektivet, avsatt i en resultatutjämningsfond. Anläggningsavgifter intäktförs löpande samt läggs in periodiserade i anläggningsregistret. I övrigt följer verksamheten kommunens redovisningsprinciper. Verksamhetsberättelse Organisation Vattenverksamheten inom sektorn för samhällsbyggnad är organiserad under kommunstyrelsen. Ordförande: Annette Eiserman Wikström (M) Samhällsbyggnadschef: Bertil Widén VA-chef: Thord Lundin VA-chef Thord Lundin Uppdrag Verksamheten Vattenverksamheten ska verka för en god försörjning enligt lagen om allmänna vattentjänster, övriga föreskrifter och direktiv. Inom verksamhetsområdet ska vattenverksamheten: Distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och erforderlig kvantitet. Skydda dricksvattentäkter genom vattenskyddsområden och föreskrifter. Omhänderta och rena spillvatten enligt ställda krav för vidare transport till recipient. Omhänderta och avleda dag- och ytvatten från anslutna fastigheter samt gator. Utföra drift och underhåll av kommunens ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer. Genomföra erforderliga investeringar för att vidmakthålla en god dricksvattenförsörjning och rening av spillvatten. Utföra investeringar i form av utbyggnad av ledningsnätet för dricks-, spill- och dagvatten med tillhörande anläggningar för tillkommande bostads- och industriområden samt förtätningar i bebyggelsen. Kontrollera och byta ut vattenmätare enligt bestämd utesittningstid. Ajourhålla digitaliserat kartverk för vatten- och avloppsledningar. Upprätta försörjningsplaner för dricks-, spill- och dagvatten. Upprätta miljörapporter, verksamhetsberättelse, ekonomiska rapporter och bokslut samt ta fram driftstatistik. Årsredovisning Härryda kommun

4 Verksamheten, forts Våra abonnenter släpper ut 1,47 miljoner m 3 spillvatten i ledningarna. Reningsverken tar emot 3,6 miljoner m 3 avloppsvatten, mestadels regn-vatten. Det innebär ett inläckage på 2,2 miljoner m 3 under Varje år lagar kommunen ett antal vattenläckor och åtgärdar stopp i spillvattenledningar. Under 2010 reparerades 77 stycken vattenläckor och 23 stopp i spillvattenledningar åtgärdades. VV Vattenverk ARV Avloppsreningsverk HR Högreservoar (vattentorn) * Relining innebär att en ledning renoveras genom att en ny ledning läggs i den gamla. Drift, avloppsreningsverk Genom regelbunden kontroll har avloppsreningen vid de olika verken fungerat enligt ställda utsläppsvillkor. Personalen har vidareutbildats enligt fastställda utbildningsplaner. Producerat avloppsslam har genom Ragn-Sells försorg avyttrats till jordförbättringsmedel. Det pågår ett försök med att återföra avloppsslam till åkermark. Detta har dock försenats på grund av införandet av krav på certifiering (REVAQ). Drift, spillvattenavledning Åtgärder på brunnar och inspektioner i ledningar samt därpå reliningar* har utförts under året för att minska mängden ovidkommande vatten. Rensningar av dagvattendiken och åtgärder i fördröjningsmagasin för dagvatten har utförts för att minska risken för översvämningar. Pollex har undersökt ledningsnätet i delar av Mölnlycke och Hindås för att hitta felkopplingar där dagvatten tillförs spillvattenledningarna. Arbetet kommer att fortsätta under Under året har det varit 23 st stopp i ledningsnätet för spillvatten och dagvatten. Under året har m 3 avloppsvatten mottagits och renats. Därav har m 3 renats vid Ryaverket i Göteborg m 3 har mottagits och renats i Rävlanda ARV respektive m 3 i Hällingsjö ARV. Drift, dricksvattenverk, och dricksvattendistribution Undersökning och provpumpning har utförts under året i Hällingsjö för en ny vattentäkt. Vattenverket Finnsjön har påbörjat ombyggnaden för en ny processhall för kolfilter och en dubblering av process linjer. Undersökning och provning pågår av bioreaktorer för råvattnet. HR Skogen i Mölnlycke är rörsystemet för inlopp, förbikoppling, tryckstegring och utlopp renoverade. Dricksvattenprovtagning har utförts enligt gällande kontrollprogram och årets analysresultatet från distributionsnätet har varit godkända, förutom vid 7 tillfällen då resultat varit tjänligt med anmärkning. Under året har m 3 dricksvatten levererats från vattenverken, därav har m 3 leverats från Mölndal och Partille kommuner. Det beräknade utläckaget från ledningsnätet är 21,6 procent. Inom distributionsnätet har 77 st vattenläckor åtgärdats. I Stommenområdet i Landvetter, etapp två, har dricksvattenledningar relinats under året på grund av stort utläckage och återkommande ledningsbrott. Arbetet med beredskapsplaner och handlingsplaner för produktionsanläggningar för dricksvatten har slutförts enligt krav från Livsmedelsverket. Kartverksamhet Driftdatasystemet VA-banken med tillhörande ledningskartor har under året ajourförts och uppdaterats. Personal har deltagit vid VA-bankens återkommande användarträff. Nybyggnads- och förbindelsepunktskartor har upprättats till nyanslutna fastigheter. Kvalitet 4 Årsredovisning Härryda kommun 2010

5 Kvalitetsarbetet vid leverans av dricksvatten omfattar olika typer av åtgärder som ledningsförnyelse, spolningar, rengöring av reservoarer och vattenprovtagning på vägen från vattentäkt till brukare. Vattenverksamheten utför även rening av spillvatten där kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen borttages i olika processer. Provtagning och analyskontroll sker kontinuerligt. Övriga händelser Samarbetsprojekt mellan kommunerna i regionen har fortsatt med diskussioner med Bollebygd och Partille kommuner om gemensamma behov och möjliga samarbetsformer. Bland annat har förstudier påbörjats för att hitta möjligheter och ta fram kostnader för överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten. Utredningar pågår för en ytterligare vattentäkt i kommunen enligt de förslag till mål och åtgärder som framgår av Vattenförsörjningsplanen Finnsjöns vattentäkt nådde under året vattendomens gräns för maximalt uttag på m 3 per år. I början av året lämnades det tekniska underlaget som fullmäktige antog till Länsstyrelsen för samråd och fastställande. Granskning av filmad dagvattenledning, Färgerivägen, Mölnlycke. Uppgiftsmått tkr Vattenverk (st) Reningsverk (st) Pumpstationer (st) Tryckstegringstationer (st) Reservoarer (st) Anslutna personer (st)* VA-abonnenter (st) Inköpt vatten (tm 3 ) Försålt vatten (tm 3 ) Renad avloppsmängd (tm 3 ) Ledningsschakt för dricksvatten och spillvatten, Mölnlycke. Investeringar tkr 2010 Budget 2010 Inventarier Förnyelse befintligt ledningsnät Nya ledningar Förnyelse VV samt ARV Nya serviser i VO** Byte vattenmätare Exploatering VA*** Summa * Antalet invånare 2010 i Härryda kommun st. ** Verksamhetsområde för vattentjänster *** Inbetalda anläggningsavgifter 2010, tkr Årsredovisning Härryda kommun

6 Förnyelse ledningsnät, 5,84 mkr Relining av dricksvattenledningar i Stommenområdet etapp två i Landvetter 0,97 mkr. Omläggning av dricksvattenledningen i samband med borttagning av gångtunneln på Allén i Mölnlycke 0,38 mkr. Ny spillvattenledning på Furustigen 0,78 mkr. Ny dricksvattenledning från Landvetters Backa till Björröd 3 mkr. Nytt tunnelnedsläpp för spillvatten i Mölnlycke 0,47 mkr. Diverse VA arbeten på Bergvägen, Solstensvägen, Mediavägen, Bråta, Djupedalsäng i Mölnlycke samt Hjortviken i Hindås 0,24 mkr. Anslutning av dricksvatten och spillvatten, Härryda. Nya ledningar, 3,47 mkr Slutredovisning omläggning av spillvattenledning i Agnebro, Landvetter 0,44 mkr. Nytt tunnelnedsläpp för spillvatten i Mölnlycke 0,29 mkr. Ny spillvattenledning från Värred i Rävlanda till avloppsreningsverket i Rävlanda 0,74 mkr. Servisanslutningar vid Åkarevägen, Jasminvägen, Slalomvägen, Blockstensvägen och Djupedalsäng i Mölnlycke 0,22 mkr. 25 st nya serviser har byggts i befintligt verksamhetsområde för 1,78 mkr. Förnyelse VV, ARV samt stationer, 5,09 mkr Nybyggnation av avloppspumpstation vid Krokens förskola i Mölnlycke 0,56 mkr. Ny vattentäkt i Hällingsjö 0,4 mkr. Ombyggnation av lågvattenreservoar på Finnsjöns vattenverk 1,1 mkr. Ombyggnation av kolfilteranläggning på Finnsjöns vattenverk 2,08 mkr. Utbyte inloppspumpar och ny överbyggnad inloppspumpstation för Rävlanda avloppsreningsverk 0,24 mkr. Ombyggnad och renovering av rörgalleri vid Skogens högreservoar i Mölnlycke 0,17 mkr. Diverse ombyggnationer i tryckstegringsstationer och avloppspumpstationer 0,54 mkr. Exploatering VA, 13,46 mkr Slutredovisning för Långetjärnshöjd i Mölnlycke 11,31 mkr. Ombyggnation och flyttning av VA vid ombyggnation rondellen vid Bråta i Mölnlycke 0,45 mkr. Ombyggnation spillvatten i företagsparken etapp tre i Mölnlycke 0,62 mkr. Utökning av verksamhetsområdet i Kyrkhult, Hällingsjö 0,86 mkr.nyanläggning av VA vid Margretedalsvägen i Härryda 0,22 mkr. Kalkning av Finnsjön september Årsredovisning Härryda kommun 2010

7 Personal Under året har driftpersonalen på Finnsjöns vattenverk utökats med två servicetekniker från verksamheten på Anläggning & Underhåll i samband med en omorganisation. Serviceteknikerna ansvarar för nymontage, utbyte och kontroll av vattenmätare hos abonnenter. Kurser, studieresor med mera Personal har deltagit i kurser enligt följande: Heta arbeten, Internrevision och verifiering mot kraven i Livsmedelsverkets dricksvattenkrav, WIS- Länsstyrelsens rapportdatabas som används vid extraordinära händelser, WINST- beställningsdatabas för ramavtal, Byggsamordning BAS, Vattenmätare & debitering, Samverkan, Future debiteringsprogramsystemförvaltare och layoututbildning, entreprenadjuridik, långsiktigt hållbar dagvattenhantering och Citect överordnat styr och rapportsystem för driftkontroll. Personal har deltagit i kommunöverskridande möten för erfarenhetsutbyten, samordning, gemensamma aktiviteter och samarbete. Personal Arbetsmiljö Under verksamhetsåret har det genomförts 2 verksamhetsmöten, 2 ledningsmöten, 4 avdelningsmöten, 19 arbetsmöten och 5 ledningsnätsmöten. Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal har genomförts under våren och hösten med alla medarbetare. Framtida verksamhetsbehov måste säkerställas med erforderliga resurser både vad gäller personal och övriga behov rörande miljö, kvalitet, säkerhet och utförande. Kraven ökar hela tiden på verksamheten från myndigheter avseende arbetsmiljö, livsmedelskontroll (dricksvatten), miljöfarlig verksamhet (utsläppskontroll efter rening av spillvatten), leveranssäkerhet och egenkontroll, samtidigt som en kostnadseffektiv verksamhet ska utformas och ständigt utvecklas. Kompetent personal Det behövs välutbildad och engagerad personal för att driva verksamheten. Attraktiva lönenivåer måste kunna erbjudas för att tillsammans med attraktivt arbetsinnehåll och en bra arbetsmiljö kunna öka förutsättningarna för att locka framtida kunniga och välutbildade medarbetare till vattenverksamheten. I likhet med föregående verksamhetsår sker verksamhetsrapportering, kontroll, övervakning och insyn av olika slag. Dessa krav ökar och medför ett ständigt ökande verksamhetsinnehåll, såväl driftmässigt som administrativt och informativt. Styrning Vattenverksamheten måste styras utifrån ett långsiktigt perspektiv och investeringsmedel måste säkerställas i nivå med vad som krävs för att vidmakthålla vattenanläggningen i ett godtagbart skick och för att säkerställa en tillfredställande vattentjänstförsörjning för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Framtid Årsredovisning Härryda kommun

8 VA-nätet Teckenförklaring Spillvatten Vatten Pumpstation Avloppsreningsverk Dagvatten Pumpstation Tryckhöjning Tryckreducering Grundvattentäkt Högreservoar Spillvattentunnel Ansl. till Spillvattentunnel Verksamhetsområde D V S S + V S + V + D S + V + LOD Lågeservoar Råvattenpumpstation Vattenverk LANDVETTER HÄRRYD MÖLNLYCKE Gröen Rådasjön FLYGPLATS Finnsjön 8 Årsredovisning Härryda kommun 2010

9 Västra Nedsjön A HINDÅS RÄVLANDA Gingsjön HÄLLINGSJÖ Härryda kommun VA-anläggningar VA-verksamhetsområden Skala: 1: Utritad: Årsredovisning Härryda kommun

10 Ekonomi Resultaträkning tkr Budget 2010 Bokslut 2010 Bokslut 2009 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter, not varav kommuninterna intäkter, not 2 - (4 001) (3 976) Anläggningsavgifter periodiserat, not Övriga externa intäkter, not Finansiella intäkter, not Kommunbidrag Summa intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Entrepr och köp av verksamhet, not varav kommuninterna kostnader, not 7 - (8 905) (9 228) Övriga kostnader, not varav kommuninterna kostnader, not 9 - (3 684) (797) Avskrivningar, not Internränta, not Summa kostnader Resultat Balansräkning tkr Tillgångar Anläggningar Maskiner, inventarier, transportmedel Summa anläggningstillgångar, not 12 Långsiktig fordran Härryda kommun Kortsiktiga fordringar, not 13 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Bokslut 2010 Bokslut Eget kapital och skulder Ingående eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder, not 14 Kortfristiga skulder, not 15 Kortfristiga skulder kunder, not 16 Summa skulder Summa eget kapital och skulder Årsredovisning Härryda kommun 2010

11 Not 1. Taxor, bruknings- och anläggningsavgifter Kommunens VA-taxa bygger på självkostnadsprincipen och enligt beslut ska kostnadstäckningsgraden vara hundra procent. Från 2009 års taxa debiteras dagvatten och brandposter. Anläggningsavgifterna har från och med 2007 periodiserats och lagts in i anläggningsregistret som en skuld till VA-kollektivet. Not 2. Kommuninterna intäkter Brukningsavgifter för intern kommunal verksamhet Not 3. Anläggningsavgifter Periodiserade anläggningsavgifter under året. Kvarvarande post av inbetalda anläggningsavgifter vid årets slut redovisas som en långfristig skuld i balansräkningen. Se not Rävlanda råvattenpumpstation. Not 4. Övriga externa intäkter Övriga konsumtionsavgifter, lokalhyror och tjänster till annan kommun. 339 Not 5. Finansiella intäkter Ränta på ej resultatförda anläggningsavgifter Not 6. Entreprenader, köp av verksamhet Köp av externa samt interna tjänster och entreprenader varav Gryaab mottagning och behandling av avlopp Varav inköp av dricksvatten 174 Not 7. Kommuninterna entreprenadkostnader Köp från Anläggning och underhåll. Drift och underhåll av ledningsnätet för VA Not 8. Övriga kostnader Anläggnings- och underhållsmaterial Övriga främmande tjänster (dykare 215) 278 Bidrag 66 Konsulttjänster Lokalhyror (157) kontorsmtrl (39), övrigt (5) 201 Leasing (bilar, CO2-tank etc) 644 Elkostnad Bränsle 87 Transporter 72 Förbrukningsmaterial (lut, kalk, al.klorid, CO2) Vattenanalyser 642 Dataprogram 288 IT, tele 141 Porto 193 Information, annonser 26 Försäkringar, skadestånd (350) 441 Medlemsavgifter (Svenskt vatten 103) 123 Årsredovisning Härryda kommun

12 Not 9. Kommuninterna kostnader Central administration (personal, ekonomi, IT och lokalhyra), el, städning etc Reservkraftsaggregat. Not 10. Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan med Svenska kommunförbundets skrift Avskrivningstider som underlag och med hänsyn till förväntad nyttjandeperiod Tekniska anläggningar, år Inventarier, maskiner, år 5-10 Transportmedel, år 5 Not 11. Internränta Verksamheten belastas med kommunens internränta, tre procent för år 2010, bokfört värde på anläggningstillgångar Not 12. Materiella anläggningstillgångar Publika Maskiner o Transporttkr Anläggningar fastigheter inventarier medel Summa Anskaffningsvärde Ack ned-/avskrivningar Ingående bokfört värde Årets investeringar Årets försäljningar Årets avskrivningar Årets nedskrivningar Omklassificeringar Avskrivning omklassificering/flyttningar Utgående bokfört värde Not 13. Kortfristiga fordringar Kundfordringar i Winsam debiteringssystem. 0 Not 14. Långfristiga skulder Lån från kommunen Kvarvarande skuld avseende anläggningsavgifter Not 15. Kortfristiga skulder 2010 års periodiserade anläggningsavgifter. 913 Not 16. Kortfristiga skulder kunder 35 Sektorn för samhällsbyggnad Mölnlycke va.avfall@harryda.se harryda.se Copyright Härryda kommun\k:\informationen\sektorn för samhällsbyggnad\va och avfall\årsredovisning\tårsred 2010