NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

Transkript

1

2 NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Kommunalt VA-bolag Bildades Sex ägarkommuner invånare 170 medarbetare

3 Bild från ngn anläggning ute Därför bildades NSVA Säkra VA-kompetens i regionen Optimal utveckling av det regionala VA-systemet Föredöme för samverkan i nordvästra Skåne

4 Kompetensförsörjning Möta framtidens utmaningar Effektivt utnyttja gemensamma resurser

5 VA-sektorns stora utmaningar Ny- och reinvesteringar i ledningsnät och anläggningar förnyelsetakt och finansiering: Ökande behov framöver Avloppsvattenrening krav från myndigheter på bl a slam och läkemedelsrening: Ökade kostnader för rening och eventuellt utbyggnad av våra reningsanläggningar för att rena nya substanser Dricksvattenproduktion krav från myndigheter på bl a fler barriärer, mer kontroll och uppföljning; Skalskydd och andra säkerhetsfrågor tillsammans med behov av skyddsområden för våra dricksvattentäkter Ramdirektivet för vatten stora åtaganden för Sverige. Utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp på landsbygden medför stora investeringar; Myndigheterna verkar sikta in sig på va-verksamheterna för finansiering Dagvattenhantering Klimatförändringarna med mera regn och stigande havsnivåer påverkar våra dagvattensystem. Myndigheter och kunder kräver skydd och åtgärder för att undvika översvämningar; Kräver samverkan över både förvaltningsgränser och kommungränser

6 Vår utmaning! Hälften så många ska betala för lika mycket infrastruktur! NSVA VA SYD Göteborg Stockholm Invånare, 1000 st Ledningslängd, mil Nyanskaffningsvärde för 492 mil ledning ~ 19,7 miljarder kronor

7 Vår vision NSVA är garanten för en hållbar och problemfri utveckling av vattenrelaterade frågor i Nordvästra Skåne. Vår affärsidé På affärsmässiga grunder leverera och utveckla hållbara vattentjänster som skapar samhällsnytta för delägarna och kundnytta för deras kunder.

8 Vår värdegrund Värdegrund = de riktlinjer som ger förutsättningar för den enskilde medarbetaren att agera i vardagen och skapa ett enhetligt beteende varumärkets personlighet.

9 Vår löpande återrapportering Månadsrapporter vad har vi utfört i resp. kommun? Beskrivande del för både drift och investeringar, ekonomiskt utfall, prognos för investeringarna samt miljörapport

10 Dricksvatten inom NSVA KOMMUN DRICKSVATTEN ANTAL INV. Bjuv Sydvatten Landskrona Sydvatten Svalöv Sydvatten: Kågeröd, Svalöv, Tågarp (ca 80%) Grundvatten: Röstånga, Stenestad (ca 20 %) Båstad Grundvatten Åstorp Grundvatten Helsingborg Sydvatten via Örbyverket Höganäs Sydvatten via Örbyverket Ängelholm (från 2015) Sydvatten via Örbyverket

11

12 Avloppsreningsverk inom NSVA KOMMUN RENINGSVERK ANTAL PERSONER (PE) Bjuv Båstad Ekeby reningsverk Ekebro reningsverk Torekovs reningsverk (Centralorten Båstad: Hedhusens reningsverk, Laholm) Helsingborg Öresundsverket Landskrona Lundåkraverket Svalöv Åstorp Kågeröds reningsverk Röstånga reningsverk Svalövs reningsverk Tågarps reningsverk Nyvångsverket Kvidingeverket TOTALT:

13 I vår modell har kommunerna kvar det viktiga inflytandet genom Huvudmannaskap och ägande av anläggningar VA-taxor, investeringar, verksamhetsområde och ABVA beslutas av Kommunfullmäktige precis som tidigare Kostnader för huvudmannaskap (nämnd, beställare) och anläggningarnas kostnader (avskrivning och kapitalkostnad) ligger kvar i kommunen

14 Viktiga principer för NSVA Alla delägare äger lika mycket och alla har samma inflytande Varje delägare står för sina särkostnader Samkostnaderna fördelas på ett solidariskt sätt mellan delägarna (i princip efter befolkning) Varje kommun behandlas utifrån sina förutsättningar och sitt utgångsläge

15 Kommunen har två roller i bolaget Ägare: Som ägare har kommunerna var sin representant i NSVA:s styrelse med full insyn i företaget och möjlighet att påverka verksamheten. Kund: I sin kundroll sätter kommunerna genom sina beslut nivån på det arbete som ska utföras. För kundrollen utses en kontaktperson, vanligtvis en högre tjänsteman vid teknisk nämnd eller motsvarande, som är länken till de olika politiska församlingarna i kommunen och som ansvarar för att NSVA blir föredragande i olika ärenden när så önskas.

16 Bolagets styrning Ägare 6 ägarrepresentanter 2 möten / år + bolagsstämma Styrelse 6 ordinarie + 6 suppleanter 2 arbetstagarrepresentanter + 2 suppleanter 4 möten / år

17 Vi är kommunernas va-avdelning Levererar dricksvatten Tar hand om dagvatten Renar spillvatten

18 Vatten- och avloppsfrågor är vårt fokus Vi är en organisation med 170 medarbetare som arbetar med hela kedjan från dricksvattenproduktion till avloppsrening Våra specialister har ett stort ansvar för verksamhetens utveckling Dricksvattendistribution Reningsprocesser FoU-ansvarig Dricksvattenkvalitet Säkerhetschef Kvalitets- och miljöcertifierade (ISO 9001 & 14001)

19 NSVA: Organisation VD Ulf Thysell Säkerhetschef Anders Mårtensson Ekonomi, IT & Administration Johan Jönsson Personal Kristina Bagge Dricksvatten Jonas Håkansson Avloppsrening Pär Gustafsson Rörnät Andreas Waldén Ledningsnät & Projekt Åsa Peetz Kundnära tjänster Andreas Björnevik Drift Ulf Lundell Driftområde N Anders Mårtensson Miljö Pär Gustafsson Driftområde N Anders Hjärpe Anslutning Sofie Svedström Kommunikation Ann-Katrin Johansson Support Jonas Håkansson Driftområde Mitt Håkan Lindqvist Support Pär Gustafsson Driftområde S Lars Horrdin Ledningsnät Mats Norberg Kundservice Driftområde S Anders Jeppsson Support Andreas Waldén Projekt Åsa Peetz Fakturering VA-GIS Sofie Svedström Mätare Mikael Persson

20 Affärsplan och budget en cyklisk process (inkl VA-taxa) TED Omvärldsanalys Reinvesteringsplan Okt - Dec Affärsplan för drift och nyinvesteringar Feb - Mars 1. Strategimöte CS-möte Analyser 2. Resp. chef Provtryckning Justeringar TED TED Budget & Va-taxa Aug - Nov 4. Resursmöte Budgetarbete VA-taxa Fastställande 3. Presentation FLG VA-seminarium Fastställande styrelse Förankring affärsplan beställare och nämnd/ks April - Juni TED = Teknisk och Ekonomisk Delegation TED

21 Produktblad ett för varje kommun BJUV Produkt Produktbenämning Utf 2014 Budg 2015 Budg 2016 AP 2016 AP 2017 AP 2018 Distribution/Avdelning Stängd - Beredskap Stängd - Spolning drift enl spolplan Stängd - Tömn/motionering ventiler Stängd - Tömn/Motionering BP Stängd - Löpande uppdatering av reinvesteringsplanen Beredskap, fasta kostnader Spolning drift enl spolplan Motionering av ventil Tömning av BP Tillsyn luft/brädd/dagvattenutlopp Filmplan, förebyggande filmning Proaktiv läcksökning Andra driftåtgärder Lagning läckor/ras Renovering/ utbyte av VA-anordningar Utbyte av däxlar Åtgärder vid Kvalitet/stopp Skadedjursbekämpning Skötsel av dagvattenmagasin och dike Dagvattenrening i magasin Annat underhållsarbete på ledningsnätet

22 Affärsplan Övergripande målsättningar Lyfta anläggningar till ett skick som går att drifta rationellt Reinvesteringar Arbeta med säkerhetsfrågor för dricksvattenproduktion och distribution Få koll på läget Planera, mäta och följa upp; saneringsplaner, landsbygdsstrategi, bräddningar, dricksvattenmodeller m m Fokus på arbete med tillskottsvatten Några utvecklingsmål Bäst på mätning 2020, Mätning 2020 Bäst på investeringar 2016, Projektprojektet Bäst på Kris och säkerhet, samarbete med HBG och Polisen Bli en förebild för kundservice i VA-branschen

23 Ny- och reinvesteringar B ,2 272,5 258,3 185,4 143,5 79,3 96,6 miljoner kr

24 Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Prog Driftskostnader 12-mån rullande Bjuv Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Prog Båstad Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Prog Helsingborg Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Prog Landskrona Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Prog Svalöv Åstorp Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Prog

25 Villkorsöverträdelser år 2015

26 Svalöv 2015 Året då det vände - från akuta till planerade insatser

27 Under 2015 togs 1558 vattenprover på vattenverk, reservoarer och i ledningssystemen Tabell sammanställning provtagning Vattenverk, Vattenverk, totalt antal prov andel tj. med anm. % Vattenverk, andel otjänliga % Reservoarer, totalt antal prov Reservoarer, andel tj. med anm. % Reservoarer, andel otjänliga % Bjuv ,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0, ,0 8,3 2,2 0,0 0,0 6,7 Båstad ,6 10,2 5,5 0,0 0,0 0, ,5 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Helsingborg ,1 4,8 3,8 0,0 0,0 0, ,8 23,1 4,2 0,0 0,0 0,0 Landskrona ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Svalöv ,7 5,8 4,1 0,0 0,0 0, ,1 27,0 5,0 14,7 0,0 0,0 Åstorp ,0 21,3 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rörnät, totalt antal prov Rörnät, andel tj. med anm. % Rörnät, andel otjänliga % Klagomål, totalt antal prov Klagomål, andel tj. med anm. % Klagomål, andel otjänliga % Bjuv ,4 3,5 0,0 0,8 0,0 0, ,0 50,0 100,0 0,0 25,0 0,0 Båstad ,8 12,8 9,4 0,9 0,0 1, ,0 12,5 10,0 0,0 0,0 10,0 Helsingborg ,2 1,4 0,4 0,5 0,2 0, ,0 12,5 7,1 0,0 0,0 0,0 Landskrona ,7 2,3 0,0 0,0 0,0 0, ,4 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Svalöv ,6 14,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åstorp ,0 9,2 4,7 0,0 0,0 0, ,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0

28 Vattenförluster % Bjuv Helsingborg Landskrona Svalöv Åstorp

29

30 Ny skruvpress Ishigaki. Ersätter NOXON.

31 Filamentbekämpning Hydrocyklon

32 Redo för framtidens utmaningar Sweden Water Research, FoU-bolag tillsammans med VA SYD och Sydvatten. VA-Teknik Södra, forskningskluster kring LTH med finansiering från Svenskt Vatten Water Innovation (WIN), vattenaccelerator på Ideon Toxmätare Mikrobiologi dricksvattenledningar Ekobalans Läkemedelsrening Reduktion illaluktande ämnen

33