Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012

Transkript

1 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 1 (6) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Vattenfall har höjt kostnaderna för fjärrvärmen även Vattenfall höjer med 1,8 % och den höjningen påverkar årets uttaxering via samfällighetsräkningen med lika mycket. Konto 4020 Vatten Haninge kommun har höjt vattenkostnaden med 3,6% som även den påverkar att vi måste ta ut en högre kostnad via samfällighetsräkningen. Konto 4030 El gemensam har prisförhandlat med Energibolaget i Haninge och kommer att byta elleverantör. Vi kommer att ha ett rörligt avtal men el-ansvarig följer elmarknaden för att säkerställa bästa pris för olika delar av året. Vi räknar med att kostnaden blir lägre för samfällighetsföreningen. Konto 4150 Kabel-tv Marginell förändring Konto 4205 Vår och höststädning Kostnader kopplade till våra städdagar som ex jord mm. Konto 4206 Markförbättringar Markansvariga kommer att fortsätta arbetet med att byta ut växter/buskar vid våra parkeringsplatser. Konto 4210 Snöröjning har utvärderat hur vi budgeterat för snöröjningskostnaden när det växlar mellan stränga vintrar med mycket snö och de mildare vintrarna. Vi kommer fortsättningsvis ligga på en budgetnivå på kr. En liten komplikation som även är en fördel är att vintersäsongen är för oss i budgeten jan-mars och okt-dec. Vilket innebär att vi redan vet när vi gör budgeten hur jan-mars har varit och kan parera den kostnadsdelen i budgeten. Om kostnaden överstiger budgeten så räknar styrelsen att kunna betala kostnaden via föreningens överskott. Konto 4213 Containerhyra Marginell förändring med hänsyn tagen till ev. prisjustering Konto 4214 Gräsklippning Kostnader för våra gräsklippare reparationer och bensin Konto 4216 Trivselåtgärder Kostnader för städdagarna 300kr / hus och år för trivselskapande åtgärder vid våra städdagar. Konto 4218 Styrelsekostnader Styrelsemöteskostnader Konto 4219 Årsstämma Kostnader för lokalhyra stämma och längombudsmötet samt infomöten. Budgetkommentarer 2012

2 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 2 Konto 4221 Administrativa kostnader Ny dator samt diverse olika pgmkostnader samt licenser. Konto 4223 Kopiering Kostnaden innehåller införskaffandet av en ny bättre begagnad kopieringsmaskin. Kostnaden avser även kopiering av mtrl till nya längombudspärmen. Konto 4227 Underhållspärm Kostnaden ser konstig ut jämfört med utfall 2011 men det beror på att HSB som är vår nya leverantör av underhållsuppgifter endast fakturerat oss för den del som avser licenskostnaden som dessutom är en engångskostnad. År 2012 blir första året som vi bli fakturerade enligt avtalad kostnad kr. Konto 4228 Medlemskap Villaägarna Kostnader för vårt serviceavtal som täcker medlemsregister, lagfartsförteckning samt utprintning av vår samfällighetsräkning. Avtalet innehåller även en försäkring för samfällighetens åtagande. Konto 4240 El har fått kunskap om att vi i föreningen måste ha all vår el-hantering förtecknad och kontrollerad. Föreningen måste därför under år 2012 genomföra en inspektion av all förenings-el med hjälp av ett el-företag. Resultatet skall förtecknas och överlämnas till styrelsen. Innehållet skall och måste kunna visas upp för ex elmyndigheten vid kontroll av föreningen. Denna kostnad tas som driftkostnad men sen måste det ske kontrollinspektioner var 4:e år. Denna kontroll läggs in i underhållspärmen och ingår i underhållskostnadsberäkningen fortsättningsvis. För övrigt så avser detta konto el-kostnader för gatu/parkering/parkbelysning. Konto 4241 Internet Kostnaden avser underhåll och förvaltningskostnader samt utvecklingskostnader för pgm som skall klara vår vatten och värmedebitering. Konto 4256 Värmeanläggning drift Kostnader som skall täcka ev. åtgärder i undercentral 1 och 2. Konto 4257 Ledningar Kostnader för ev. spolning av föreningens ledningar. Konto 4258 Fastigheter (vvs) Kostnader om föreningen måste åtgärda något av det som är föreningens ansvar hos någon av föreningens medlemmar gällande värme och vatten. Konto 4259 Byggnader (hus) Kostnader för att åtgärda våra undercentraler invändigt/utvändigt. Konto 4260 (nytt konto) Trafikkostnader Föreningen kommer att köpa fler portabla gupp (3st) så att vi kan använda dem på de platser där behov finns. Detta konto kommer även att belastas med ev. kostnader för borttransport av felaktigt parkerade fordon.

3 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 3 Konto 5010 Styrelsearvode Arvode till styrelsen 8 pers * 20,000 kr / person före skatt. Konto 5020 Revisionsarvode Kostnader för våra revisorer Konto 5610 Sociala kostnader Sociala kostnader för kostnaderna på konton Konto 7981 Avskring/amortering värme & kallvattenmätare. (uh-kostnad) Kostnader enligt beslut på stämman år 2011 för att byta mätare. Lånet är på 2 Mkr och löper på 15 år. Lånet togs för att uh-fondens pengar inte räckte för denna åtgärd. Konto 8020 Ränteinkomster budgeterar inte för några ränteinkomster även fast det brukar bli så i verkligheten. Konto 8120 Räntekostnader Räntekostnader som hör ihop med lånet se konto Konto 8170 Bankkostnader Bankkostnader för vårt avtal med Nordbanken.

4 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 4 Budgetkommentarer till Budget garagesamfälligheten 2012 Allmänt kan konstatera att garagesamfällighetens underhållsfond nu ligger på en sådan nivå att reparationsarbetet kan fortsätta av ex garagepanel. De som har garage i länga har under ett antal år via samfällighetsavgiften fått betala in en högre kostnad än de som har egna garage. Detta innebär att årets taxeringsläng har en skillnad i kostnadsökning mellan stora och garagesamfälligheten. Stora där ökar kostnaden med 3% och för garagen med 2%. Konto 4340 El garage El-kostnad som betalas av de som har garage i länga. Konto 4345 Elreparationer Kostnader för att åtgärda el-fel vid våra garage i länga. Konto 4346 Byggnadsreparationer Kostnader som skall täcka reparationer på garageportar samt lås som ej är uh-kostnader. Konto 7980 Amortering lån Amortering av det lån som togs när vi byte garageportar. Det återstår ca 3 år av lånet. Konto 8120 Räntekostnader Räntekostnader som hör ihop med lånet se konto 7980.

5 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 5 Underhållskostnader När styrelsen fastställer och beräknar underhållsbehovet så utgår den från ett underlag som framtagits av HSB. Detta underlag innehåller de kostnader som avser mtrl, utrustning och hantverkare för underhåll av den teknisk livslängd som olika saker är upptagna med i Krogtäppans anläggningsbeslut. ansvarar för att årligen beakta underhållsbehovet åt medlemmarna när budgetbehandlingen görs. har konstaterat att vi har haft lågt genomförande av planerade underhållsåtgärder. Därför så kommer styrelsen att aktivt jobba med att säkerställa att årets planerade underhållsarbeten blir genomförda. I budgeten så framgår underhållskostnaderna av följande konton Stora samfälligheten 62xx årliga underhållskostnader Garage samfälligheten 7220 årliga underhållskostnader Grönytor Fortsatta åtgärder för redan beslutade trädnedtagning ca 35 st som besiktigades under senare delen av år 2011och godkändes för nedtagning år Hårdgjorda Underhåll/reparationer av vissa asfaltsytor 6213 Lekytor Lekutrustning skall målas i 3 lekplatser samt att sanden i lekparkerna skall bytas Trafikkostnader Översyn och montering av samtliga trafikskyltar inom Krogtäppan Ventiler Kostnader för det som är samfällighetens ansvar för de värmeventiler som finns i samtliga fastigheter. Uh-kostnaden är noll eftersom detta arbete var inräknat och täcks av lånet för mätarna. Konto 8800 (stora samfälligheten) Detta konto avser de kostnader som utgör 1/20 del och som skall täcka underhållsbehov via fonden 20 år framåt. Utöver detta så finns det underhållskostnader som inte täcks av underhållsfonden och som Samfälligheten har tagit lån för att finansiera. Konto 8801 (garage samfälligheten) Detta konto avser de kostnader som utgör 1/20 del och som skall täcka underhållsbehov via fonden 20 år framåt. Konto 7220 Byggnader (garage samfälligheten) Underhåll/reparationer av garagepanel där så behövs. Ca 70 % kvar att göra.

6 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 6 vill återigen poängtera för samfällighetens medlemmar att det vi kallar för samfällighetsräkningen innehåller 3 delar värme, vatten och den renodlade samfällighetsavgiften som avser ex snöröjning, lekparker, gemensam el. Snittkostnaden för värme och vattenkostnaden är 67 % (69% år 2011) av den totala samfällighetsräkningen. Den renodlade samfällighetsavgiften är 33% (31% år 2011). Värme och vattenkostnaden har man alltid oavsett boendeform men vi har valt att ha dessa kostnader med i samfällighetsavgiften för att hålla nere administrationskostnaden. skulle även kunnat skicka ut separat räkning för värme, separat räkning för vatten eller dessa tillsammans och den renodlade samfällighetsavgiften för sig. Samfällighetskostnaden/räkningen snittmässigt för ett hus på Krogtäppan är för 2012 enligt budgetförslaget kr. Per kvartal 6793 kr därav är värme och vatten 4558 kr och resten 2235 kr är den renodlade samfällighetsavgiften.