VERKSAMHETSPLAN 2013-2015 IF Friskis&Svettis Karlstad
Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. VISION... 2 3. VERKSAMHETSIDÉ... 2 4. VÄRDERINGAR... 2 5. VÅR GEMENSAMMA MÅLBILD... 3 6. STYRKORTET 2013... 4 7. FOKUSOMRÅDEN FÖR 2013... 9 8. ORGANISATIONSSCHEMA IF FRISKIS&SVETTIS KARLSTAD... 10 9. IF FRISKIS&SVETTIS KARLSTADS DEL I EN LÄRANDE ORGANISATION... 11 1
1. Inledning Verksamhetsplanen 2013 2015 är det övergripande dokumentet för planeringen inom IF Friskis&Svettis Karlstad. Planen är utformad till stöd för Friskis&Svettis vision, verksamhetsidé och våra värderingar och utgör ett viktigt verktyg för Styrelse och verksamhetschef i arbetet med att leda föreningen framåt. Planen omsätts i handling genom den dagliga verksamheten i våra salar och i gymmet, på kansliet, i reception osv. Varje år upprättas ett styrkort som definierar ett antal mål och mått utifrån fasställda framgångsfaktorer. Läs mer i kapitel: 6. Styrkortet 2013. I slutet av varje verksamhetsår summeras året i form av en Verksamhetsberättelse. 2. Vision Människor ler när de tänker på träning 3. Verksamhetsidé F&S Karlstad erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla 4. Värderingar 12 Tolv anledningar till att vi gör som vi gör 2
5. Vår gemensamma målbild Under 2012 inleddes ett arbete med att ta fram en gemensam målbild för vad vi vill åstadkomma i föreningen under de närmsta åren. Detta arbete kom att utgöra grunden till tankarna om att upprätta denna treårsplan. Arbetet påbörjades med att verksamhetschefen, styrelsen och medarbetarna i tre olika grupper och vid skilda tillfällen definierade ett för sin grupp önskat läge för föreningen. Arbetet mynnade ut i tre olika arbetsdokument. Dessa dokument fogades samman till ett och presenterades för funktionärerna under en inspirationsdag i oktober 2012. Alla närvarande funktionärer fick där och då ge sin input och sina synpunkter till visionen. Funktionärernas input bearbetades vid nästkommande styrelsemöte där målbilden som sådan också fasställdes. Syftet med denna målbild är både att vara ett rättesnöre för de vägval som ledningen måste göra i sitt uppdrag att leda föreningens långsiktiga utveckling, men också att på längre sikt tydliggöra för medlemmarna åt vilket håll föreningens ledning strävar. Målbilden är ett önskat tillstånd för år 2017 och ligger till grund för denna den sammanhållande treåriga verksamhetsplanen med tillhörande styrkort, aktiviteter och handlingsplaner. MÅLBILD 2017 Vi ler ännu mer när vi tänker på träning, eftersom vi erbjuder lustfylld, prestationsfri, utvecklande, utmanande och gränsbrytande träning med hög kvalitet för ALLA, hela livet. För att kunna erbjuda det har vi delaktiga, välutbildade, motiverade och glada funktionärer i alla åldrar som utvecklas, hjälper, leder och inspirerar alla våra medlemmar till fantastiska upplevelser och att vilja vara kvar i föreningen. Vi har en välkomnande, centralt belägen, stor fräsch lokal på cirka 3500 kvm som är ljus, öppen och inbjudande. En mötesplats med flera jympasalar, spinning, in-door walking och ett stort gym med cirkelgym och möjlighet till utomhusträning i anslutning till lokalen. I närheten till lokalen finns möjlighet att äta bra mat samt verksamhet inom friskvård. Vi har en väl fungerande organisation med styrelse, personal och funktionärer i harmoni som är engagerade, öppna, respektfulla och lyhörda. Vi har en bra arbetsmiljö med väl fungerande personalytor såsom kontor, personalrum, lunchrum och funktionärutrymmen. Vi ligger i framkant i avseendet träningskvalitet och utbud, öppenhet, kommunikation och engagemang. Vi ska vara nyfikna och öppna för nyheter! 3
6. Styrkortet 2013 Det balanserade styrkortet är styrelsens verktyg för planering och uppföljning av IF Friskis&Svettis Karlstads verksamhet. Styrkortet upprättas årsvis. Varje tertial följs målen upp av verksamhetschefen med rapport till styrelsen enligt en modell som på ett lättillgängligt sätt tydliggör vilka mål som är klara, vad som pågår samt vad som återstår. Nytt för i år är att styrkortet ingår i denna treårsplan som sträcker sig mellan åren 2013 2015. Metod - hur gick vi tillväga? Grunden till styrkortet 2013, har gemensamt tagits fram av personal och styrelse. Vi fortsätter att arbeta vidare med de strategiska målområdena från 2012. Även framgångsfaktorerna från förra året är kvar, med några justeringar, då de på ett bra sätt ringar in hur vi vill fortsätta utveckla verksamheten. Arbetet med att ta fram mål och mått har delegerats till verksamhetschefen samt företrädare från styrelse och personal. Verktyget hur ska jag läsa planen? Utifrån Friskis&Svettis verksamhetsidé har fyra strategiska målområden ringats in. Medlemmar, Funktionärer & Personal, Verksamhet och Ekonomi. För varje område finns ett antal framgångsfaktorer. Dessa framgångsfaktorer är indelade i ett antal mål. Till vart och ett av det balanserade styrkortets mätbara mått har en mängd aktiviteter tagits fram som används internt och som bland annat återfinns i de anställdas personliga handlingsplaner. Dessa aktiviteter beskriver konkret vad vi ska arbeta med under 2013. Till de flera aktiviteter finns kostnader som är hänförbara till årets budget. 4
6.1 Styrkortet Rubriker från styrkortet 2013 MEDLEMMAR - Väljer Friskis&Svettis igen och igen och igen Framgångsfaktorer och mål Medlemsfokus: Resultatet i medlemsenkäten för 2014 är lika med eller över genomsnittet 2012. Ökat medlemsinflytande. Överraska medlemmarna. Öka dialogen med medlemmarna om hur Friskis&Svettis ser på träning. Följa vår antidopingpolicy. God tillgänglighet Minst 90 timmars öppet per vecka under högsäsong. 100 ledarledda pass per vecka/säsong. God spridning av Gruppträning och individuell träning. Öka tillgängligheten av instruktörer i gymmet. Öka gruppträningen i gymmet. Ändamålsenliga lokaler Ren och välskött Syrefabrik Bra kommunikation & marknadsföring Följa kommunikationsplanen. 5
FUNKTIONÄRER & MEDARBETARE - Engagerade, delaktiga och leende Framgångsfaktorer och mål God kompetensförsörjning (funktionärer): Balans i antal funktionärer. Alla nyrekryterade har en introduktionsplan och tilldelas en mentor. God komptensförsörjning (medarbetare) Alla nyanställda har en introduktionsplan. Alla medarbetare har en personlig utvecklingsplan. Leva värderingarna Öka kunskapen bland funktionärerna om våra värderingar genom en aktivitet/månad. Öka andelen funktionärer som har fått boken/sett filmen 12. Hålla grytan puttrande Resultatet av funktionärsenkäten för 2014 är lika med eller över genomsnittet 2012. Öka andelen ideellt aktiva i olika projekt och arrangemang. God arbetsmiljö för medarbetare Personalen: - Trivs på jobbet. - Har möjligheta att påverka. - Har en rimlig arbetsbelastning. Alla deltar aktivt i arbetsmiljöarbete. Gott ledar- och medarbetarskap Medarbetarsamtal och lönesamtal genomförs enligt plan. 6
VERKSAMHET Hög kvalitet under ständig utveckling Framgångsfaktorer och mål Kunskapsbaserat och ändamålsenligt träningsutbud. God följsamhet till Riks regler och riktlinjer. Medverka i minst en av Riks testverksamheter. Kompetenta ledare, instruktörer och övriga funktionärer. Alla ledare och instruktörer har adekvat utbildning för sitt uppdrag via Riks. Alla övriga funktionärer har adekvat utbildning för sitt uppdrag via Friskis&Svettis Karlstad. Kvalitets- och förbättringsarbete Ledare och instruktörer ska ledaruppföljas (LUF) årligen. Receptionister skall uppföljas (RUF) årligen. Utreda behovet av regelbundenheten i värduppföljningen (VUF) samt ta fram nytt system för uppföljning av värdar. Säker verksamhet Alla medarbetare & funktionärer känner till att handlingsplanen (pärmen) för Kris och beredskap finns. Medarbetare och receptionister kan HLR. Övriga funktionärer som önskar kan HLR. Miljömedvetenhet Fastställa handlingsplanen för miljöarbete. Minst tre aktiviteter ur handlingsplanen för miljöarbetet genomförs. 7
EKONOMI - En ekonomi som medger stabil och uthållig verksamhet Framgångsfaktorer och mål Ekonomi i balans Efter avskrivningar och ränteintäkter budgeterar vi för 2013 med ett underskott på -482 521 kr. Underskottet beror på att vi väljer att skriva av de investeringar som gjorts i Syrefabriken snabbare än vad som från början var avsikten. 8
7. Fokusområden för 2013 9
8. Organisationsschema IF Friskis&Svettis Karlstad Bilden nedan visar hur Friskis&Svettis Karlstad är tänkt att se ut som organisation under 2013. Skissen ska visa i vilka led olika delar av föreningen väljs. Att årsmötet är överst och så vidare. Till stor del utgörs föreningen av ideella grupper (röda i skissen), på detta schema visas vem som ansvarar över vilka ideella grupper. 10
9. IF Friskis&Svettis Karlstads del i en lärande organisation Bilden nedan visar Friskis&Svettis Karlstads del jämfört med andra lokalföreningar och föreningarnas förening: Friskis&Svettis Riks. Detta är alltså ett sätt att beskriva hela Friskis&Svettis organisation. 11