Uppfyllelse av strategiska målområden - Styrkortet

Transkript

1 Tertialbokslut 2014 Uppfyllelse av strategiska målområden - Styrkortet Varje tertial följs styrkortets resultat/aktivitetsmål upp. Målen har fyra olika koder 0, 1, 2, 3 samt givits olika färger för att bli mer lättläsliga: en 1:a (rött); målet ej uppfyllt. En 2:a (gult); målet delvis uppfyllt. En 3:a (grönt); målet uppnått. 0 innebär att målet inte är aktuellt för perioden. Några av målen och måtten är tillämpbara endast vissa tertial tex 1:a och 3:e, varför de i tertial 2 fått "0", dvs ej aktuellt för perioden. De fyra strategiska målområden som definierats för 2014 redovisas är: Medlemmar Väljer Friskis&Svettis igen och igen och igen. Personal & Funktionärer Engagerade, delaktiga och leende. Verksamhet Hög kvalitet under ständig utveckling. Ekonomi En ekonomi som medger stabil och uthållig verksamhet. Varje målområde med dess mål och mått redovisas i det balanserade styrkortet

2 Friskis&Svettis Karlstad 2014 Medlemmar - Lustfylld träning av hög kvalité. Framgångsfaktorer Mål Mått T1 T2 T3 Medlemsfokus Ökat medlemsinflytande - 12 st aktiviteter. 1. Antal genomförda medlemsförslag Överraska medlemmarna - 5 st aktiviteter. 2. Antal överraskningar God tillgänglighet Ändamålsenliga lokaler Bra kommunikation & marknadsföring Öka dialogen med med medlemmarna om hur Friskis&Svettis ser på träning - 9 st aktivieter. 3. Antal aktiviteter som ökar dialogen Följa vår antidopingpolicy - 6 st aktiviteter. 4. Antal aktiviteter ledarledda pass per vecka/högsäsong. 5. Antal pass per vecka/säsong God spridning av Gruppträning och individuell träning. Inflyttning i ny lokal Antal intensiteter (soft, bas,medel, intensiv) Antal övrig gruppträning Antal spinningpass Antal utepass Antal tillgängliga instruktörer Antal TMI pass Ren och välskött Syrefabrik - 20 st beröm från medlemmar. 13. Antal beröm Följa Kommunikationsplanen - 32 st aktiviteter och 15 mediehändelser under året. 12. Förberedelser och planering inför flytt enligt projektplan. 14. Antal aktiviteter ur kommunikationsplanen Antal pressreleaser samt mediahändelser

3 Funktionärer - Engagerade, delaktiga och leende. Framgångsfaktorer Mål Mått T1 T2 T3 God kompetensförsörjning (funktionärer) God kompetensförsörjning (medarbetare) Leva värderingarna Utbilda tillräckligt med funktionärer för framtiden i nya lokalen.(40-60 ledare/instruktörer, se budget). Alla nyrekryterade har en cheklista med introduktionsplan och tilldelas en fadder. Alla nyanställda har en introduktionsplan Alla medarbetare har en personlig utvecklingsplan. En värderingsaktivitet vid varje organiserat mötestillfälle. 16. Antal rekryteringar i relation till till verksamhetens behov. 17. Antal nyrekryterade som har en checklista med introduktionsplan. 18. Antal nyanställda som har en introduktionsplan. 19. Antal medarbetare som har en utvecklingsplan Antal utförda aktiviteter Hålla grytan puttrande God arbetsmiljö för medarbetare Gott ledar- och medarbetarskap Alla nya funktionärer får boken 12. Sjösätta nya lagledarorganisationen med 6-7 ideella lagledare % av de nya funktionärerna ska ha fått boken Lagledarorganisationen sjösatt Öka andelen ideellt aktiva i olika projekt och arrangemang. 23. Antal ideellt aktiva i genomförda projekt Personalen: Mått via medarbetarkrysset varje tertial: Trivs på jobbet. 24. Minst 8,0 av 10 möjliga Har möjlighet att påverka. 25. Minst 8,0 av 10 möjliga Har en rimlig arbetsbelastning 26. Minst 8,0 av 10 möjliga Genomföra skyddsrond första tertialet 27. Antal förbättringar, samt plan för genomförande personalaktiviteter 28. Antal personalaktiviteter Anställda jobbar utifrån sin personligt upprättade handlings och utvecklingsplan. 29. Utvecklingsplanen följs och revideras Medarbetarsamtal och lönesamtal genomförs enligt plan. 30. Antal medarbetar- och lönesamtal

4 Verksamhet - Hög kvalitet under ständig utveckling Framgångsfaktorer Mål Mått T1 T2 T3 Kunskapsbaserat och ändamålsenligt träningsutbud med hög kvalitet. Kompetenta ledare, instruktörer och övriga funktionärer. Kvalitets- och förbättringsarbete Säker verksamhet Miljömedvetenhet God följsamhet till Riks resultat om omvärldsspaning. 31. Antal anpassningar Medverka i minst en av Riks testverksamheter. Alla ledare och instruktöre har lämplig utbildning för sitt uppdrag via Riks. Alla övriga funktionärer har adekvat utbildning för sitt uppdrag via Friskis&Svettis Karlstad. Alla ledare och instruktörer erbjuds uppföljning (LUF) årligen. 33. Antal grundutbildade (ettan) Antal vidareutbildade Antal grundutbildade Alla receptionister ska uppföljas (RUF) årligen. 37. Antal uppföljningar Alla medarbetare ska uppdatera sig årligen gällande handlingsplanen för kris och stöd. Alla funktionärer känner till att handlingsplanen (pärmen) för Kris och Stöd finns. 3 aktiviteter. Alla medarbetare och receptionister kan HLR. En genomgången utbildning/person och år. Övriga funktionärer som önskar kan HLR. Genomförd test av branddetektorerna i SF. Alla resterande aktiviteter ur handlingsplanen för miljöarbetet genomförs. 32. Antal testverksamheter. 36. Antal uppföljningar (inklusive grupp- och kompislufningar) 38. Alla anställda svarar på ett antal frågeställningar årligen. 39. Antal aktiviteter för att funktionärer ska känna till handlingsplanen. 40. Antal medarbetare och receptionister som har deltagit i utbildningen/uppdateringen. 41. Antal övriga funktionärer som deltagit i utbildning. 42. Test utförd utan problem annars åtgärda. 43. Antal aktiviteter

5 Ekonomi - En ekonomi som medger stabil och uthållig verksamhet. Framgångsfaktorer Mål Mått T1 T2 T3 Ekonomi i balans Det budgeterade resultatet på kr före avskrivningar överskrids inte. * Under 2012 reviderades Syrefabrikens avtal vilket ledde till att vi skriver av de investeringar som föreningen gjort i Syrefabriken snabbare än vad som början var avsikten. När vi flyttar från Syrefabriken kommer alla investeringar i lokalen att vara avskrivna. 44. Målet på kr före avskrivningar nås = Ej aktuellt för perioden 1 = Resultatmål/aktivitetsmål ej uppfylld Aktivitet/mätning ej genomförd eller påbörjad inom planerad tid (avser ej kvartal 4) 2 = Resultatmål/aktivitetsmål delvis uppfylld Resultatmål, mätning pågår, bedöms nå önskat mål Aktivitetsmål ej klar, men aktivitet påbörjad 3 = Resultatmål/aktivitetsmål uppnått

6 Medlemmar - Väljer Friskis6vettis igen och igen och igen. Medlemmar - Väljer Friskis&Svettis igen och igen och igen. T1 Mått Aktiviteter 1. Antal genomförda medlemsförslag. Min åsikt 33 st Facebook 3 st 2. Antal överraskningar. 3 st: Spellista som alla medlemmar fårå bidra till. Sätta upp den stora ritningen över nya lokalen i mingelhallen för att skapa "snack"! Vattenflaska till alla som köper lokalöverskridande träingskort. 3. Antal aktiviteter som ökar dialogen 9 st: Mer reklam på facebooksidan (hej-folder och affisch) Åtta FB inlägg som uppmanar till dialog. 4. Antal aktiviteter. 5. Antal pass per vecka/säsong. 6. Antal intensiteter (soft, bas,medel, intensiv) 3 st: Mingelkväll i gymmet med dopingproblematiken som ämne. Artikel om misstagsdoping på hemsidan. Genomgång/utbildning av personalen vid personalmöte. 92 pass 29 jympapass totalt. 7. Antal övrig gruppträning 8. Antal spinningpass. 31 övrig gruppträning 30 spinningpass 9. Antal utepass 2 st 10. Antal tillgängliga instruktörer. 8 st 11. Antal TMI pass. 3 st 13. Antal beröm. 57 st dokumenterade beröm från medlemmar!!!! 12. Förberedelser och planering inför flytt enligt projektplan. 14. Antal aktiviteter ur kommunikationsplanen. Rambeskrivningar fasställda av projektgrupp och godkända av styrelsen. Avtal med bilagor om bla gränsdragningar mellan HV och HG har signarats (29/4 2014) Uppstart av arbete med utredning av bildande av driftsbolag. Framstegen har kommunicerats "innifrån och ut" enligt vår idé om delaktighet och transparens. Rekryteringsträffar/möten och uttagningar har hållits regelbundet med 1 ggr/månad. Antal aktiviteter ur kommunikationsplanen 132st Inlägg funktionärssidan 20 Funktionärsutskick 4 Affischer 15 Artiklar hemsidan 30 Broschyrer 7 Medlemsinfo 17 Flyers 7 Forts. T1 Kommunikationsstöd 18 Nyhetsbrev 2

7 Medlemmar - Väljer Friskis7vettis igen och igen och igen. 15. Antal pressreleaser samt mediahändelser. Mediahändelser vi är med i (aktivt och passivt): 20st (tv4 om ny träning, ökat tryck x3, arenaområdets gestaltning x5, träningsnyheter x2, selfies x2, vasalopp, bygglov x3, avverkningen och kosttillskorr reportage) T2 1. Antal genomförda medlemsförslag. 4st.Inköp av diverse utrustning till gymmet. Två specialhandtag, en joystick till skivstängerna och ett antal gummiband. Min åsikt 13 st Facebook 2 st 2. Antal överraskningar. 3 st. Skylt, Sannafältet. Spinuttagning på spincyklar, Nedräkning på hemsidan till inflyttning. 3. Antal aktiviteter som ökar dialogen 10 st; 8 st sociala medier-inlägg, flyttsidan med möjlighet att lämna kommentar, Nedräkning på hemsidan. 4. Antal aktiviteter 2 st:en medlem som testats positivt vid en dopinkontroll i december 2013 stängdes av. Samtal kring vårt antidopningarbete på gymmötet, dels för nya instruktörer och dels för att fräscha upp minnet. 5. Antal pass vecka/säsong 6. Antal intensiteter (soft, bas, medel, 105 st (avser höstschemat) 33 jympapass totalt (avser per vecka/höstschemat) intensiv 7. Antal övrig gruppträning 31 övrig gruppträning (avser höstschemat) 8. Antal spinningpass/vecka 31 st (avser höstschemat). 9. Antal utepass 6 st. 10. Antal tillgängliga instruktörer 114 timmar (6,5 timme/vecka) har det funnits en tillgänglig instruktör på plats i gymmet maj-sep 11. Antal TMI pas 24 st (snitt 1 pass/vecka) 12. Förberedelser och planering inför flytt enligt projektplan. Arbetet har fortskridit och håller tidsplanen. Driftsbolag bildat. Efter semestrarna har bla byggritningarna granskats och godkännts av oss. El, Vs och ventilationsgranskningar uppstartat. Arbetsfördelning anågende offertförfrågan, inredning mm, mm uppstartad. Invigningsgrupp tillsatt. Kommunikationsplan inklusive PR- och reklamåtgärder fortlöper också enligt plan. 13. Antal beröm. 14 st noterade under perioden 14. Antal aktiviteter ur Antal aktiviteter ur kommunikationsplanen 95 Inlägg funktionärssidan 18 Funktionärsutskick 3 Affischer 10 Artiklar hemsidan 22 Broschyrer 3

8 Funktionärer - Engagerade, delaktiga och leede. Funktionärer - Engagerade, delaktiga och leende. T1 Mått 16. Antal rekryteringar i relation till till verksamhetens behov. Aktiviteter 14 st ledare och instruktörer har rekryterats under våren. 17. Antal nyrekryterade som har en checklista med introduktionsplan. 14 st ledare och instruktörer. 20. Antal utförda aktiviteter. 2 st möten med receptionsgruppen, T2 22. Lagledarorganisationen sjösatt. Ett uppstartsmöte har hållits med gränsdragningar mellan grupp och kansli. Även brainstorming kring aktiviteter för gruppen. Ett studiebesök till invigning av F&S Eskilstuna för inspiration och teambuilding. Mått via medarbetarkrysset varje tertial: 9 medarbetarkryss utlämnade varav 7 st svarat. 24. Minst 8,0 av 10 möjliga 8,7 i medeltal (7 av 9 har svarat) 25. Minst 8,0 av 10 möjliga 7,8 i medeltal (7 av 9 har svarat) 26. Minst 8,0 av 10 möjliga 8,7 i medeltal (7 av 9 har svarat) 27. Antal förbättringar, samt plan för genomförande. Del ett i en skyddsrond har genomförts: Varje anställd har fått gå igenom sin arbetsplats och komma med åtgärdsförslag om något inte är bra. Checklista för ergonomisk genomgång från arbetsmmiljöverket har delats ut till alla att utgå från. Inga synpunkter har inkommit. 34. Antal grundutbildade. 12 personer gick F&S Karlstads utbildning "Ny i Friskis" i januari. 36. Antal uppföljningar (inklusive grupp- och kompislufningar) 10 st LUF (inklusive gruppluf) på Gruppträning och Spinning. 4 st GymLUF 16. Antal rekryteringar i relation till till verksamhetens behov. 5 nya receptionsvärdar rekryterade under vår/sommar som nu är igång på höstens schema. 6 nya barnvärdar. 2 nya värdar till Junior 1&2. 2 spinning, 1 jympa/soft, 2 jympa/medel, 1 cross, 1 yoga, 1 skivstång. 3 gym. 17. Antal nyrekryterade som har en checklista med 13 stycken avseende "Mötesplatsen". 8 st gruppträning. 3 st gym. introduktionsplan. 19. Antal medarbetare som har en utvecklingsplan. Vid medarbetarsamtaeln i juni upprättades nya urvecklingsplaner. 20. Antal utförda aktiviteter. 1 säsongsavslutning med barnvärdar 1 möte med receptionsvärdar 23. Antal ideellt aktiva i genomförda projekt. 1: Flyttambassadörer: Hitills 9 st utbildade funktionärer. Mått via medarbetarkrysset varje tertial: 9 medarbetarkryss utlämnade varav 7 st svarat. 24. Minst 8,0 av 10 möjliga 8,6 i medeltal (7 av 9 har svarat) 25. Minst 8,0 av 10 möjliga 8,4 i medeltal (7 av 9 har svarat) 26. Minst 8,0 av 10 möjliga 7,1 i medeltal (7 av 9 har svarat) 27. Antal förbättringar, samt plan för genomförande. Ergonomiska mattor har köpts in till alla med ståbord samt till receptionen, efter önskemål från en anställd. 28. Antal personalaktiviteter. En taembuildande aktivitet genomfördes och var myckat uppskattad. Vi har beslutat att lägga ihop årets utbildningsbudget för att fortsätta detta arbete. Under en kväll fortsatte vi på temat "grupputveckling" då vi lagade en gourmetmiddag tillsammans, guidad av en gourmetkock. 29. Utvecklingsplanen följs och revideras. Utveckjlingsplaner upprättats i samband med medarbetarsamtalen. 30. Antal medarbetar- och lönesamtal. Medarbetarsamtal hölls i juni % av de nya funktionärerna ska ha fått boken st (avser Mötesplatsen)

9 Funktionärer - Engagerade, delaktiga och leede. T3 16. Antal rekryteringar i relation till till verksamhetens behov. 17. Antal nyrekryterade som har en checklista med introduktionsplan. 3 st Spinning, 2 st Jympa, 1 st Cirkelfys, 7 st Iw, 5 st CirkelGym, 6 st Power hour, 1 st flex. 4 st nya receptionsvärdar, 1 st juniorvärd, 5 st nya trivselvärdar, 1 st barnvärd, 5 ledarutbildade + 11 st mötesplats 18. Antal nyanställda som har en introduktionsplan. En timtidsanställd lokalvårdare har rekryterats.. Hon har fått en introduktionsplan. 19. Antal medarbetare som har en utvecklingsplan. Se T Antal utförda aktiviteter. Arbetet med att förankra vårt värderingsarbete fortgår men har dessvärre inte befäst i hela organisationen % av de nya funktionärerna ska ha fått boken % av de nya funktionärerna ska ha fått boken Antal ideellt aktiva i genomförda projekt. Träningens dag 4 ideella från receptionsgruppen var här för öppet hus. Julpyssel i barnhörnan - 5 barnvärdar deltog. Informationsträff med värdgruppen - 26 värdar deltog. Mått via medarbetarkrysset varje tertial: 24. Minst 8,0 av 10 möjliga 25. Minst 8,0 av 10 möjliga 8,5 i snitt på inlämnade savar. 26. Minst 8,0 av 10 möjliga 6,25 i snitt på inlämnade svar 27. Antal förbättringar, samt plan för genomförande. Inga åtgärder genomförada under T Antal personalaktiviteter. En gemensam grupputvecklingsdag hölls i december ledd av psykolig och grupputvecklare. Arbetet förtsätter under Utvecklingsplanen följs och revideras. Efter genomgågna medarbetarsamtal kom gruppen överens om att lägga årets individuella utvecklingsbudget på genemsam grupputveckling. Grupputvecklingen påbörjades i november och kommer fortsätta under Antal medarbetar- och lönesamtal. Lönesamtal hölls med alla tillsvidareantällda innan december månads utgång.

10 Verksamhet - Hög kvaltiet under ständig utveckling. Verksamhet - Hög kvalitet under ständig utveckling Mått Aktiviteter T1 31. Antal anpassningar. Plan att jobba med Alla barnen även under 2014 finns, dock inget fasställt. 32. Antal testverksamheter. Vi deltar i utvärderingen av Nya Spinkonceptet tillsammans andra föreningar. 33. Antal grundutbildade (ettan). 15 personer. 34. Antal vidareutbildade. 0 personer. De kommar att utbildas under T Antal uppföljningar. 8 stycken 42. Test utförd utan problem annars åtgärda. Problem med det talade meddelandet vid test, detta är delvis åtgärdat och arbetet fortsätter. Den 12 mars genomgick hela personalstyrkan en brandutbilning på Räddningstjänsten. Därefter vidtog vi diverse åtgärder i vår egen lokal för att förebygga brand samt "skruva till vissa rutier". Vi jhar köpt in kompletterande brandfilstar. Alla har uppdaterat sig i var våra brandsläckare finns. Vi har tagit fram nya "utrymmningslappar" och kommunicerat dem till receptionsvärdar. Dessutom har vi slängt brandfarliga värmeljushållare. Vi fick också öva på att släcka olika typer av bränder. 43. Antal aktiviteter. Kontinuerligt arbete enligt plan. T2 31. Antal anpassningar. Vi följer med i Riks första marknadsföringskampanj. 1 st- Kettlebells för nybörjare - pass. 33. Antal grundutbildade (ettan). 2 spinnin, 1 jympa/soft, 2 jympa/medel 34. Antal vidareutbildade. 2 st dans/soft, 1 core, 5 st IW. 35. Antal grundutbildade. Pga tidsbrist samt några avhopp blan nya i recpetionen har utbildningen prioriterats bort under T2. Planen är dessutom att göra om utbildningen. 36. Antal uppföljningar (inklusive grupp- och kompislufningar) 4 st. 38. Alla anställda svarar på ett antal frågställningar årligen. Kris- och stödmanualen uppdaterad med bla ett "frågebatteri". Vi gick igenom dessa frågor (23 st) vid ett personalmöte. Vi beslutade att göra liknande arbete mer regelbundet under året. 39. Antal aktiviteter för att funktionärer ska känna till handlingsplanen. Sk. "Kriskitt" har tagits fram till reception och till alla salar. Dessa kit är en sammanfattning av vad/vem som gör vad när något allvarligt händer. Just nu pågår en informationskampanj där alla ledare ska signera en lista för att visa att de tagit del av samt tagit till sig sitt ansvarsområde vid tex brand. Införmation om dessa rutiner på två gruppträningsträffar för ledare. 40. Antal medarbetare och receptionister som har deltagit i utbildningen/uppdateringen. Under perioden en HLR utbildning hållits. Ytterligare två tillfällen planerats in under T3 vararv ett separat tillfälle för personalen. Även Skadehanteringsutbildning för funkisar som personal är inplanerad. Avsende mötesplatsen har: 2 av de nya receptionsvärdarna deltagit i höstens HLR (övriga har fått genom skola/arbete.) 41. Antal övriga funktionärer som deltagit i utbildning. 5 st har genomfört HLR utbildning. 15 st har genomfört LUF.nu. 42. Test utförd utan problem annars åtgärda. Problemet åtgärdat 43. Antal aktiviteter. Två tidur installerade till O2-loftet T3 31. Antal anpassningar. 32. Antal testverksamheter. Vi följer fortsatt med i Riks första marknadsföringskampanj genom lokala annonser samt FB och hemsideinlägg. Samt har utbildat ledare under hösten för att kunna starta nyheterna Power hour och smygstartat Indoor Walking. Se T Antal grundutbildade (ettan). 0 st under T3. 20 personer totalt under året. 34. Antal vidareutbildade. 19 st: Skivstång 3, Power hour 4, IW 5, Cirkelgym 5, flex 1 ute Antal grundutbildade. 36. Antal uppföljningar (inklusive grupp- och kompislufningar) Pga tidsbrist har utbildningen prioriterats bort under perioden. Planen är dessutom att göra om utbildningen. 9 st: 5 st gruppträningarlufningar och 4 st instruktörsuppföljningar har skett. Alla ledare/instruktörer har erbjudits uppföljningar. 37. Antal uppföljningar. UFningar av receptionisterna har prioriterats bort pga av tidsbrist. 38. Alla anställda svarar på ett antal frågställningar årligen. Se T Antal aktiviteter för att funktionärer ska känna till handlingsplanen. En ny rution har införts där varje receptionist när de öppnar SF för dagen går igenom varje sals första hjälpenkit och checkar av att allt som skall finnas där verkligen gör det. Utbildningsplan av olika säkerhetsutbildningar för blivande trivselvärdar har tagits fram och skall sjösättas under början av Antal medarbetare och receptionister som har deltagit i utbildningen/uppdateringen. En D-HLR genomfördes för personalen i oktober. Ytterligare två tillfällen för receptionister har genomförts under tertialet, 2 av de nya receptionsvärdarna har deltagit i höstens HLR (övriga har fått genom skola/arbete.) 41. Antal övriga funktionärer som deltagit i utbildning. Inga övriga funkisar har deltagit under t Test utförd utan problem annars åtgärda. Se T2 43. Antal aktiviteter. Inga aktiviteter föruitom arbetet med den nya lokalen och dess miljöanpassningar enligt plan.

11 Ekonomi - En ekonomi som medger stabil och uthållig verksamhet. Ekonomi - En ekonomi som medger stabil och uthållig verksamhet. T1 Ej aktuellt. T2 Ej aktuellt T3 Målet ej uppnått. Resultatet för 2014 blev kr.