Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Transkript

1 Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2015

2 Huvudmål Mål % vinst 2500 medlemmar Övergripande mål Tillväxt på 3% till 2630st medlemmar. Ökad kvalitet på redskap och utrustning Utveckling av utbudet så att F&S attraktivitet och unika position förstärks. 2

3 MEDLEMMAR Öka antalet medlemmar till 2500 vid årets slut Föreningen vill fortsätta växa. Genom ett ökat medlemsantal får föreningen ökade intäkter vilket ger fler möjligheter och föreningen kan fortsätta utvecklas medlemmar motsvarar ca 9,3% av Nynäshamns befolkning. (2428st medlemmar 2014) Öka antalet besök Vi vill få fler i rörelse därför ska vi arbeta för att öka antalet besök med ca 1200 besök till under hela 2015 (2014 hade vi besök). Öka antalet aktiva medlemmar Målet är att minst 50% av medlemmarna ska vara aktiva under året. Aktiviteten mäts med antalet besök per månad delat på medlemsantalet per månad, resultatet i procent redovisas per månad och ett snitt räknas ut för det aktuella året. Resultatet ska överstiga 50% (2014 var den siffran 48%). 3

4 FUNKTIONÄRER OCH PERSONAL Ny tjänst - Kommunikations- och medlemsansvarig Det är tid att fokusera mer på marknadsföring, kommunikation och service. För att klara av det måste vi förändra personalstyrkan. Vi inrättar en ny tjänst som vi kallar Kommunikations- och medlemsansvarig. Rekryteringen ska vara klar under mars. Öka antalet funktionärer till ca 90 st För att ge bättre service och möta medlemsökningen behöver vi fler ledare och värdar. Förra årets omstrukturering inom rekryteringen gör att vi är fler som arbetar med rekryteringen. Ansvarsområden och tillvägagångssätt är nu tydliga. Vi förbättrar också introduktionen för nya funktionärer via omarbetade startrutiner, utbildning och information var vi 75 funktionärer. Förbättra kommunikationen bland funktionärerna Kommunikationen är väldigt viktig när vi blir fler och fler ideella krafter. Vi utvecklar därför den interna informationen i form av nya Funktionärssidor, Funky Place. Alla får inloggningsuppgifter och tillgång till Funky Place med massor av viktig information. Tanken är att funktionärerna söker information här i första hand. Idéer och förslag som leder till förbättringar och utveckling välkomnas. Funky Place ska vara fullt utvecklat till

5 VÅRT UTBUD NÅGOT FÖR ALLA Vi startar upp Yoga och HIT-högintensiv träning Idag erbjuder vi många olika träningsformer av skiftande intensitet. Vi vill under 2015 bredda utbudet i båda riktningarna i linje med kommande träningstrend. Det ena är att starta Yoga som ger en upplevelse där närvaro, ökad medvetenhet och stillhet infinner sig. Det andra är att utmana och testa gränser i form av HIT-högintensiv träning. Börja Träna-kursen Det finns många som tränar mycket och ofta, men det finns många som inte tränar alls eller väldigt lite. Vi vill kunna erbjuda något för den här gruppen och startar därför Börja Träna-kurs under våren med förhoppning att den blir så bra att vi även har en kurs under hösten. Enkeljympa för personer med funktionsnedsättning Vi har länge önskat erbjuda träning för personer med funktionsnedsättning, men inte lyckats få tag i någon ledare. Det finns ett stort önskemål från kommunen att vi ska starta Enkeljympa. Vi ser över möjligheterna under våren för att förhoppningsvis starta upp verksamheten under hösten. Indoor Walking - IW+tid Riks har förändrat benämningen och upplägget för Indoor Walkingpassen under Därför kommer vi under året att förnya IWs benämningarna och upplägg enligt Riks riktlinjer. Arbeta vidare med projektet Alla Barnen Projektet Alla Barnen har som syfte att få alla barn att röra sig. Vi fortsätter med projektet och erbjuder fri träning för alla barn i kommunen upp till 6 år under hela Mini Röris finns till försäljning i receptionen. Vi erbjuder utbildningar till skolor/förskolor/fritids i verktygen Röris & Mini Röris. Vi arbetar vidare med Idrottslyftet och kommer ut till skolor på elevens val dagar och hälsoveckor m.m. 5

6 UTVECKLA LOKALEN Gymcoachningen - Utveckla och förbättra gymmet Vi fortsätter vårt arbete med gymcoachning inom föreningen. Vi ser över utbudet, hur våra medlemmar tränar, vilka behov de har, tips och idéer från andra föreningar. Vi fortsätter med den Handlingsplan som gjordes under 2014 och försöker möta våra medlemmars önskemål i den mån vi kan. Cirkelgym Vi undersöker möjligheten till en flytt av Cirkelgymmet till övrig lokalyta för att på så sätt öppna upp större ytor för gymverksamhet. Vi behöver ta reda på var cirkelgymmet passar allra bäst i lokalen och vilken yta vi behöver för bästa möjliga träningsupplevelse, men också titta på kostnader som detta skulle innebära. Under 2015 ska detta undersökas tillsammans med hyresvärden Sjöfågeln. I projektet ska vi även titta på hur vi kan använda den nya ytan i gymmet på bästa sätt. Om det är möjligt ur ett ekonomiskt perspektiv återstår att se. Musikanläggning Vi har under 2014 upplevt en del problem med lokalens musikanläggningar och headset. Vi har påpekat detta till Sjöfågeln som tillsammans med föreningen försöker hitta en bra lösning. 6

7 MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION Attrahera nya medlemmar/medlemsgrupper Vi skapar en marknadsgrupp som arbetar med marknadsföringen under hela året tillsammans med Verksamhetschefen och Kommunikations- och medlemsansvarig. Det ska göras en Marknadsplan för året och all marknadsföring ska förberedas tillsammans för bästa utfall. Fler kampanjer Under året skapar vi fler kampanjer för både medlemmar och icke medlemmar. Både själva och med hjälp av Region Stockholm, men också Riks rikstäckande kampanjer. Hemsidan FaR Arbetet med hemsidan har blivit bättre under förra året. Därför fortsätter vi utvecklingen och förbättringen av hemsidan även under 2015 i linje med satsningen på marknadsföringen. Vi fortsätter utvecklingen i vårt arbete med FaR (fysisk aktivitet på recept) via broschyr, tydligare information på hemsida och guidning vidare i medlemmens egen träning. Barn och Ungdomar Vi fortsätter erbjuda alla kommunens barn upp till 6 år fri träning under hela året. Vi marknadsför och informerar mer om att alla 13-åringar får träna på egen hand på alla våra ledarledda pass. Annonser Vi annonserar i NP och är med på Sjötelegrafens gemensamma annonser. Antidopingarbetet Under året ska antidopingplan och policy ses över och förnyas. Kommunikationen förstärks externt och internt. 7

8 EKONOMI Öka intäkterna Med bl.a. hjälp av den ökade fokusen på marknadsföringen vill föreningen uppnå en vinst på kr för Förbättra redovisningen av det ekonomiska läget i form av enklare rapporter från redovisningsbyrån. Se över avtal och inköp för att minska utgifterna. Vi vill öka intäkter per medlem till ca 1700kr/medlem ( kr) låg intäkten per medlem på 1500kr/medlem. Statistikuppföljning Under 2015 fortsätter vi följa upp antalet medlemmar, antalet aktiva medlemmar, antalet besök, antal sålda kort, antal aktiviteter, exitkunder* m.fl. regelbundet. *Exit = medlemmar för ett kalenderår som inte återkommer som medlemmar under kommande kalenderår. Vi skickar fyra mail under 2015 till våra exitkunder med information om nyheter, utbud, kampanjer, säsongstart m.m. Nyhetsbrev Vi startar upp ett Nyhetsbrev för att nå ut med mer specifik och tydligare information till våra medlemmar. Nyckeltal Vi skapar ett samarbete med Regionen där vi tar ut gemensamma nyckeltal som gör att föreningarna går lättare att jämföra med varandra. Nya nyckeltal kommer att följas upp ex. intäkt per medlem och antal medlemmar per kvadratmeter träningsyta. 8

9 BUDGET 2015 INTÄKTER MEDLEMSAVGIFTER FÖRSÄLJNING TRÄNINGSKORT ÖVRIGA INTÄKTER kr kr kr kr KOSTNADER kr VERKSAMHETENS KOSTNADER LOKALHYRA inkl. städ, el, värme, Sorunda, gymleasing MARKNADSFÖRING KIOSK INKÖP ÖVRIGA KOSTNADER förbrukningsmaterial, underhåll, telefon, medl.avg. RIKS, STIM/SAMI, försäkring, redovisningstjänster kr kr kr kr PERSONALKOSTNADER ARVODEN ersättning ideella ledare och gästledare LÖNER inkl. arbetsgivaravgifter UTBILDNING INSPIRATION KICKOFF kr kr kr kr RESULTAT kr 9