VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT. IF Friskis&Svettis Karlstad

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT IF Friskis&Svettis Karlstad

2 Inledning Verksamhetsplanen för 2014 utgår från det sk Styrkortet, vilket är en metod för effektiv verksamhetsplanering. Detta dokument är alltså en detaljerad plan för året, som utgår från den treåriga verksamhetsplanen All verksamhetsplanering är utformad till stöd för Friskis&Svettis vision, verksamhetsidé och våra värderingar och utgör, tillsammans med uppföljningar och andra styrdokument, ett viktigt verktyg för styrelsen och verksamhetschefen i arbetet med att leda föreningen framåt. Planen omsätts i handling genom den dagliga verksamheten i våra salar och i gymmet, på kansliet, i reception osv. Vision - Människor ler när de tänker på träning. Verksamhetsidé - F&S Karlstad erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Värderingar - Tolv anledningar till att vi gör som vi gör (benämningen på vårt interna värderingsarbete) Vår gemensamma målbild Under 2012 inleddes ett arbete med att ta fram en gemensam målbild för vad vi vill åstadkomma i föreningen under de närmsta åren. Detta arbete kom att utgöra grunden till tankarna om att upprätta treårsplanen. MÅLBILD 2017 Vi ler ännu mer när vi tänker på träning, eftersom vi erbjuder lustfylld, prestationsfri, utvecklande, utmanande och gränsbrytande träning med hög kvalitet för ALLA, hela livet. För att kunna erbjuda det har vi delaktiga, välutbildade, motiverade och glada funktionärer i alla åldrar som utvecklas, hjälper, leder och inspirerar alla våra medlemmar till fantastiska upplevelser och att vilja vara kvar i föreningen. Vi har en välkomnande, centralt belägen, stor fräsch lokal på cirka 3500 kvm som är ljus, öppen och inbjudande. En mötesplats med flera jympasalar, spinning, Indoor Walking och ett stort gym med cirkelgym och möjlighet till utomhusträning i anslutning till lokalen. I närheten till lokalen finns möjlighet att äta bra mat samt verksamhet inom friskvård. Vi har en väl fungerande organisation med styrelse, personal och funktionärer i harmoni som är engagerade, öppna, respektfulla och lyhörda. Vi har en bra arbetsmiljö med väl fungerande personalytor såsom kontor, personalrum, lunchrum och funktionärutrymmen. Vi ligger i framkant i avseendet träningskvalitet och utbud, öppenhet, kommunikation och engagemang. Vi ska vara nyfikna och öppna för nyheter!

3 Styrkortet 2014 Det balanserade styrkortet är ledningens verktyg för planering och uppföljning av IF Friskis&Svettis Karlstads verksamhet. I slutet av varje tertial (januari april, maj augusti och september december) följs målen upp av verksamhetschefen med rapport till styrelsen enligt en modell som på ett lättillgängligt sätt tydliggör vilka mål som är klara, vad som pågår samt vad som återstår. Grunden till styrkortet 2014, har gemensamt tagits fram av personal och styrelse. Verktyget hur ska jag läsa planen? Utifrån Friskis&Svettis verksamhetsidé har fyra strategiska målområden ringats in. Medlemmar, Funktionärer&Personal, Verksamhet och Ekonomi. För varje område finns ett antal framgångsfaktorer. Dessa framgångsfaktorer är indelade i ett antal mål. Till vart och ett av det balanserade styrkortets mätbara mått kopplas en mängd aktiviteter som även de redovisas varje tertial. Till flera aktiviteter finns kostnader som är hänförbara till årets budget.

4 1. Medlemmar -Väljer Friskis&Svettis igen och igen och igen Framgångsfaktorer Mål Mått Medlemsfokus Ökat medlemsinflytande - 12 st aktiviteter. Överraska medlemmarna - 5 st aktiviteter. Öka dialogen med medlemmarna om hur F&S ser på träning - 9 st aktiviteter. Följa vår antidopingpolicy 6 st aktiviteter. God tillgänglighet 100 ledarledda pass per vecka/säsong. Antal genomförda medlemsförslag. Antal överraskningar. Antal aktiviteter som ökar dialogen. Antal aktiviteter. Antal pass per vecka. God spridning av Gruppträning och individuell träning under högsäsong/vecka. Antal intensiteter (soft, bas, medel, intensiv). Antal övrig gruppträning. Antal spinningpass. Antal UTE pass. Antal inpasseringar i gymmet. Antal tillgängliga instruktörer. Antal TMI pass. Ändamålsenliga lokaler Inflyttning i ny lokal 2015 Ren & Välskött Syrefabrik 20 st beröm från medlemmar Förberedelser och planering inför flytt enligt projektplan. Antal beröm. Bra kommunikation & marknadsföring Följa Kommunikationsplanen. 32 st aktiviteter och 15 mediehändelser under året. Antal aktiviteter ur kommunikationsplanen. Antal pressreleaser samt mediehändelser.

5 2. Funktionärer&Medarbetare - Engagerade, delaktiga och leende Framgångsfaktorer Mål Mått God kompetensförsörjning(funktion ärer) Utbilda tillräckligt med funktionärer för framtiden i nya lokalen.(48-60 ledare/instruktörer, se budget). Alla nyrekryterade har en introduktionsplan med checklista och tilldelas en fadder. Antal rekryteringar i relation till verksamhetens behov. Antal nyrekryterade som har en introduktionsplan med checklista. God kompetensförsörjning (medarbetare) Alla nyanställda har en introduktionsplan. Alla medarbetare har en personlig utvecklingsplan. Antal nyanställda som har en introduktionsplan Antal medarbetare som har utvecklingsplan. Leva värderingarna En värderingsaktivitet vid varje organiserat mötestillfälle. Alla nya funktionärer tilldelas boken 12. Antal utförda aktiviteter. 100% av de nya funktionärer ska ha fått boken. Hålla grytan puttrande God arbetsmiljö för medarbetare Sjösätta nya lagledarorganisationen med 6-7 ideella lagledare. Öka andelen ideellt aktiva i olika projekt och arrangemang. Personalen: - Trivs på jobbet. - Har möjlighet att påverka. - Har en rimlig arbetsbelastning Lagledarorganisationen sjösatt. Antal genomförda projekt/aktiviteter. Mått via medarbetarkrysset varje tertial: - Minst 8,0 av 10 möjliga - Minst 8,0 av 10 möjliga - Minst 8,0 av 10 möjliga Genomför skyddsrond första kvartalet 2 personalaktiviteter. Antal förbättringar. Antal personalaktiviteter. Gott ledar- och medarbetarskap Anställda jobbar utifrån sin personligt upprättade handlings och utvecklingsplan. Medarbetarsamtal och lönesamtal genomförs enligt plan vid separata tillfällen. Utvecklingsplanen följs och revideras. Antal medarbetar och lönesamtal.

6 3. Verksamhet Hög kvalitet under ständig utveckling Framgångsfaktorer Mål Kunskapsbaserat och ändamålsenligt träningsutbud med hög kvalitet. God följsamhet till F&S Riks av resultat om omvärldsspaning. Medverka i minst en av Riks testverksamheter. Mått Antal anpassningar. Antal testverksamheter. Kompetenta ledare, instruktörer och övriga funktionärer. Alla ledare och instruktörer har lämplig utbildning för sitt uppdrag via Riks. Alla övriga funktionärer har lämplig utbildning för sitt uppdrag via F&S Karlstad. Antal grundutbildade Antal vidareutbildade. Antal grundutbildade Kvalitets- och förbättringsarbete Alla ledare och instruktörer ledaruppföljs (LUF) årligen. Alla receptionsvärdar uppföljs (RUF) årligen. Antal uppföljningar (inklusive grupp- och kompislufningar) Antal uppföljningar. Säker verksamhet Alla medarbetare ska uppdatera sig årligen gällande handlingsplanen för kris och stöd. Alla funktionärer känner till att handlingsplanen (pärmen) för Kris och Stöd finns. 3 aktiviteter. Alla medarbetare och receptionister kan HLR. En genomgången utbildning/person och år. Övriga funktionärer som önskar kan HLR. Genomförd test av branddetektorerna i SF. Miljömedvetenhet Alla resterande aktiviteter ur handlingsplanen för miljöarbetet genomförs. Alla anställda svarar på ett antal frågställningar årligen. Antal aktiviteter för att medarbetare och funktionärer ska känna till handlingsplanen. Antal medarbetare och receptionister som har deltagit i utbildningen/uppdateringen. Antal övriga funktionärer som deltagit i utbildning. Test utförd utan problem annars åtgärda. Antal aktiviteter.

7 4. Ekonomi - En ekonomi som medger stabil och uthållig verksamhet Framgångsfaktorer Mål Ekonomi i balans Det budgeterade resultatet på kr före avskrivningar överskrids inte. Mått Målet på kr före avskrivningar nås.

8 Budget 2014 Intäkter Försäljningsintäkter 3110 Träningskort Medlemsavgifter F-klipp Engångsbiljetter Extern verksamhet (Företagskickoffer/uthyrning lokaler) Försäljning café Försäljning reception Magnetkort Röris Kommunala-/Statliga bidrag Summa Försäljningsintäkter Övriga intäkter 3900 Samarbetsavtal Bidrag arbetskraft Övriga intäkter Summa Övriga intäkter: Summa intäkter Kostnader Inköp café & reception 4010 Inköp café Inköp reception för fsg Summa Råvaror & förnödenheter Administrations- och lokalkostnader 5010 Hyra Syrefabriken Övriga lokalkostnader: Vaktbolag, Värmlands Mattleasing Drift Fastighet, El Drift Fastighet, Fjärrvärme Drift Fastighet, Vatten Drift Fastighet, Sophämtning Leasing av inventarier (kopiator) Förbrukningsmaterial SF & jympalokaler (tvål, papper,mm) Förbrukningsinventarier Inköp av funktionärsutrustning (Kläder) Inköp av musik och CD-skivor Intern städ Material barnverksamhet Kostnader Röris Kostnader ftg kickoffer Underhåll SF Service, underhåll & inköp Gym Service, underhåll & inköp Spinning Service, underhåll & inköp Jympa Frakter & transporter Summa Administrations- och lokalkostnader: Marknadsföring & reklamkostnader 5930 Reklamtrycksaker (rollups, affischer, mm) Medlemsmaterial (foldrar, gratisbiljetter) Annonsering Inköp Friskispressen Medlemsaktiviteter/PRaktivitet Summa Marknadsföring & reklamkostnader:

9 Övriga kostnader 6110 Kontor- och receptionsmaterial Inköp & service av musikanläggningar Nätverk, Hemsida och It support Tidningar och facklitteratur Telefon/TV Porto Företagsförsäkringar Övriga främmande tjänster Bank och postavgifter Avgift F&S Riks Avgift till VFF/FIB/HIF/Anorexi-bulimi Avgift Arbetsgivaralliansen STIM/Sami Div övriga kostnader Festverksamhet, julklappar mm Nya lokalen Summa Övriga externa kostnader Personalkostnader 7210 Löner Semesterlöner Övriga kontanta ersättningar (tex externarvode) Bilersättning, skattefri Alecta/Collectum/Fora Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader (planering&trivsel) Utbildning personal Sjuk och hälsovård Summa Personalkostnader Utbildningskostnader 7612 Utbildning/Vidareutbildning/inspiration Övrig gruppträning Utbildning/Vidareutbildning/inspiration Spinning Utbildning/Vidareutbildning/inspiration Gym Utbildning/Vidareutbildning/inspiration Styrelse Utbildning/inspiration/ Gym-&Spinvärd,Städare Utbildning/inspiration/Värd&Barnpassare Utbildning/inspiration LUF/VUF Svettisdagarna Föreningskonferens Diverse Inspirationsdagar (Riks) och nätverksträffar Funktionärsinspiration, intern & Studiebesök Utbildning/inspiration/ Reception HLR utbildning Summa Utbildningskostnader Övriga rörelsekostnader 7900 Mötesverksamhet Riksårsstämma Summa Övriga rörelsekostnader Summa Rörelsens kostnader Ränteintäkter 8300 Ränteintäkter (bank&postgiro) Avskrivningar 7820 Förbättringar Inventarier Summa kostnader efter ränteintäkter & avskrivningar Årets resultat efter avskrivningar