IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN

Transkript

1 IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN 2015

2 Verksamhetsplanen för 2015 utgår från det sk Styrkortet, vilket är en metod för effektiv verksamhetsplanering. Detta dokument är alltså en detaljerad plan för året, som utgår från den treåriga verksamhetsplanen All verksamhetsplanering är utformad till stöd för Friskis&Svettis vision, verksamhetsidé och våra värderingar och utgör, tillsammans med uppföljningar och andra styrdokument, ett viktigt verktyg för styrelsen och verksamhetschefen i arbetet med att leda föreningen framåt. Planen omsätts i handling genom den dagliga verksamheten i våra salar och i gymmet (benämnt multihallen i nya lokalen), på kansliet, i reception osv. Vision Människor ler när de tänker på träning. Verksamhetsidé F&S Karlstad erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Värderingar Tolv anledningar till att vi gör som vi gör (benämningen på vårt interna värderingsarbete) Vår gemensamma målbild Under 2012 inleddes ett arbete med att ta fram en gemensam målbild för vad vi vill åstadkomma i föreningen under de närmsta åren. Detta arbete kom att utgöra grunden till tankarna om att upprätta treårsplanen. MÅLBILD 2017 Vi ler ännu mer när vi tänker på träning, eftersom vi erbjuder lustfylld, prestationsfri, utvecklande, utmanande och gränsbrytande träning med hög kvalitet för ALLA, hela livet. För att kunna erbjuda det har vi delaktiga, välutbildade, motiverade och glada funktionärer i alla åldrar som utvecklas, hjälper, leder och inspirerar alla våra medlemmar till fantastiska upplevelser och att vilja vara kvar i föreningen. Vi har en välkomnande, centralt belägen, stor fräsch lokal på cirka 3500 kvm som är ljus, öppen och inbjudande. En mötesplats med flera jympasalar, spinning, Indoor Walking och ett stort gym med cirkelgym och möjlighet till utomhusträning i anslutning till lokalen. I närheten till lokalen finns möjlighet att äta bra mat samt verksamhet inom friskvård. Vi har en väl fungerande organisation med styrelse, personal och funktionärer i harmoni som är engagerade, öppna, respektfulla och lyhörda. Vi har en bra arbetsmiljö med väl fungerande personalytor såsom kontor, personalrum, lunchrum och funktionärutrymmen. Vi ligger i framkant i avseendet träningskvalitet och utbud, öppenhet, kommunikation och engagemang. Vi är nyfikna och öppna för nyheter!

3 Styrkortet 2015 Det balanserade styrkortet är ledningens verktyg för planering och uppföljning av IF Friskis&Svettis Karlstads verksamhet. I slutet av varje tertial (januari april, maj augusti och september december) följs målen upp av verksamhetschefen med rapport till styrelsen enligt en modell som på ett lättillgängligt sätt tydliggör vilka mål som är klara, vad som pågår samt vad som återstår. Verktyget hur ska jag läsa planen? Utifrån Friskis&Svettis verksamhetsidé har fyra strategiska målområden ringats in. Medlemmar, Funktionärer&Personal, Verksamhet och Ekonomi. För varje område finns ett antal framgångsfaktorer. Dessa framgångsfaktorer är indelade i ett antal mål. Till vart och ett av det balanserade styrkortets mätbara mått kopplas en mängd aktiviteter som även de redovisas varje tertial. Till flera aktiviteter finns kostnader som är hänförbara till årets budget. Styrkortet 2015 bygger på samma grund som styrkorten för åren 2013 och 2014, dvs att såväl målområden som framgångsfaktorer känns igen från tidigare år. Däremot är målen samt de mätbara måtten till stora delar justerade.

4 1. Medlemmar Människor väljer Friskis&Svettis igen och igen och igen Framgångsfaktorer Mål Mått Medlemsfokus medlemmar vid årets slut. Ökat medlemsinflytande 40 st aktiviteter. Överraska medlemmarna 20 st aktiviteter. Öka dialogen med medlemmarna om hur F&S ser på träning 20 st aktiviteter. God Ökade öppettidettider tillgänglighet från T2. Trivselvärdar på plats när vi har som flest medlemmar i lokalen. (Högsäsong från T2) medlemmar vid årets slut. Antal genomförda medlemsförslag. Antal överraskningar. Antal aktiviteter som ökar dialogen. Antal aktiviteter. Öppet från vardagar. Högsäsong från (T2) Antal schemalagda timmar/vecka/högsäsong. 130 gruppträningspass per vecka/säsong. (Högsäsong från T2). veckans dagar för Softmedlemmen. veckans dagar för basmedlemmen veckans dagar för medelmedlemmen veckans dagar för intensivmedlemmen. veckans dagar för IMT (Inspiration med Tränare). Antal pass per vecka. Antal pass för softmedlemmen/vecka Antal pass för basmedlemmen/vecka Antal pass för medelmedlemmen/vecka Antal pass för intensivmedlemmen/vecka Antal IMT pass. Antal schemalagda individuella instruktionspass/vecka. Attraktiva lokaler veckans dagar för individuell instruktion. Tillgängliga instruktörer är på plats när vi har som flest medlemmar i Multihallen. (Högsäsong från T2). Inflyttning i ny lokal i april 2015 Ren & Välskött Syrefabrik 15 st beröm från medlemmar. T1 Antal schemalagda timmar/vecka/högsäsong. Förberedelser och planering inför flytt enligt projektpl an. Antal beröm. Antal beröm.

5 Friskis&Svettis nya lokal anses ren & välskött. T2 & T3 Bra kommunikation & marknadsföring Följa Kommunikationsplanen. 100 st aktiviteter och 40 mediehändelser under året. Öka antalet gillamarkeringar på FB Antal aktiviteter ur kommunikationsplanen. Antal pressreleaser samt mediehändelser gillamarkeringar på FBsidan.

6 2. Funktionärer&Medarbetare Engagerade, delaktiga och leende Framgångsfaktorer Mål Mått God kompetensförsörjning(funktionärer) God kompetensförsörjning (medarbetare) Rekrytera & Utbilda funktionärer efter verksamhetens behov (24 30 st). Nyrekryterade har en introduktionsplan med checklista och tilldelas en fadder. Vidareutbildning av befintlig funktionärer utifrån verksamhetens behov och individers lust till vidareutveckling. Antal rekryteringar i relation till verksamhetens behov. Antal nyrekryterade som har en introduktionsplan med checklista och en fadder. Antal vidareutbildade Antal nyanställda som har en introduktionsplan. Nyanställda har en introduktionsplan. Leva värderingarna En värderingsaktivitet vid varje organiserat mötestillfälle. Alla nya funktionärer tilldelas boken 12. Hålla grytan puttrande Öka andelen ideellt aktiva i olika projekt och arrangemang och mikroaktiviteter. God arbetsmiljö för Personalen: medarbetare Trivs på jobbet. Har möjlighet att påverka. Har en rimlig arbetsbelastning Genomför skyddsrond första kvartalet 2 personalaktiviteter. Antal utförda aktiviteter. 100% av de nya funktionärer ska ha fått boken. Antal genomförda projekt/arrangemang/mikroaktiviteter. Mått via medarbetarkrysset varje tertial: Minst 8,0 av 10 möjliga Minst 8,0 av 10 möjliga Minst 8,0 av 10 möjliga Antal förbättringar. Antal personalaktiviteter

7 Gott ledar och medarbetarskap Anställda jobbar utifrån sin personligt upprättade handlings och utvecklingsplan. Medarbetarsamtal och lönesamtal genomförs enligt plan vid separata tillfällen. Utvecklingsplanen följs och revideras. Antal medarbetar och lönesamtal.

8 3. Verksamhet Hög kvalitet under ständig utveckling Kunskapsbaserat och ändamålsenligt träningsutbud med hög kvalitet. God följsamhet till F&S Riks av resultat om omvärldsspaning. Antal anpassningar. Kompetenta ledare, instruktörer och övriga funktionärer. All nya funktionärer genomgår F&S Karlstad grundutbildning Alla ledare och instruktörer har lämplig utbildning för sitt uppdrag via Riks. Alla övriga funktionärer har lämplig utbildning för sitt uppdrag via F&S Karlstad. Antal grundutbildade Antal grundutbildade Antal vidareutbildade. Antal uppföljningar Funktionärer uppföljs UF enligt Riks nya uppföljningsrutiner. Säker verksamhet Medarbetare, receptionsvärdar och trivselvärdar arbetar med handlingsplanen (pärmen) för Kris och Stöd. Antal utbildade i HLR / DHLR Antal utbildade i skadehantering. Antal genomgångar av frågeställningar från Kris och Stödpärmen. Alla övriga funktionärer har kunskap om sitt ansvar vid händelse av brand. Antal funktionärer som informerats om sitt ansvar. Vi följer vår handlingsplan för antidopingarbetet. Antal utförda aktiviteter. Övriga funktionärer som önskar kan HLR/skadehantering. Genomförd test av branddetektorer. Genomförd test av överfallsknapp. Miljömedvetenhet Miljömedvetet arbete i nya lokalen. Antal utbildade i HLR Antal utbildade i skadehantering. Test utförd utan problem annars åtgärda. Test utförd utan problem annars åtgärda. Antal aktiviteter.

9 4. Ekonomi En ekonomi som medger stabil och uthållig verksamhet Framgångsfaktorer Mål Mått Ekonomi i balans Det budgeterade resultatet på kr före avskrivningar överskrids inte. Målet på kr före avskrivningar uppnås.

10 _ìçöéí=omnr=j=fc=cêáëâáëcpîéííáë=h~êäëí~ç fåí âíéê c êë äàåáåöëáåí âíéê îêáö~=áåí âíéê Summa intäkter hoëíå~çéê fåâ é=å~ñ =C=êÉÅÉéíáoå ^Çãáåáëíê~íáoåëJ=oÅÜ=äoâ~äâoëíå~ÇÉê j~êâå~çëñ êáåö=c=êéâä~ãâoëíå~çéê îêáö~=âoëíå~çéê méêëoå~äâoëíå~çéê ríäáäçåáåöëâoëíå~çéê îêáö~=ê êéäëéâoëíå~çéê Summa Rörelsens kostnader kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Årets resultat före ränteintäkter och avskrivningar kr o åíéáåí âíéê ^îëâêáîåáåö~ê Summa kostnader efter ränteintäkter & avskrivningar Årets resultat efter avskrivningar kr kr kr kr