Verksamhetsplan & budget

Transkript

1 Verksamhetsplan & budget 2013

2 f Det är din förening Det är min förening Tillsammans Vi lägger ett av föreningens mest enastående år till handlingarna och blickar in i perioden Det är nu det gäller. Det är nu vi ska känna efter och förädla HUR vi gör det. Mot tydliga mål. Övergripande mål f Starkt varumärke & synliga värderingar f Södertäljes bästa, fräschaste & trevligaste träningsanläggning f 10% av Södertäljes invånare f Färdigställa & utvecklas vidare i de nya lokalerna f Ekonomi i balans 2

3

4 Mål 2013 Medlemmar f Öka antalet medlemmar till 6000 vid årets slut Föreningen behöver fortsätta växa och antalet medlemmar strömma till. Genom ett ökat medlemsantal får föreningen ökade ekonomiska möjligheter att fortsätta utvecklas. En ökning med cirka 1000 medlemmar motsvarar en ökning på cirka 19% jmf 2012 (5042 st). Dessutom motsvarar 6000 medlemmar ca 6,9% av Södertäljes befolkning. f Minska nyckeltalet Exit till under 40%* Vi uppvaktar våra exitmedlemmar och arbetar med att välkomna dem tillbaka. Vi arbetar aktivt med en effektiv och bra klagomålshantering. * Exit = medlemmar för ett kalenderår som inte återkommer som medlemmar under kommande kalenderår. f Öka antalet aktiva motionärer per månad Om det är kul är det mycket roligare! Med vår nya lokal såg vi ett kraftigt uppsving på antalet aktiva medlemmar under hösten Genom en fräsch lokal, engagerade funktionärer och ett brett utbud kan vi erbjuda lustfylld träning av hög kvalitet för alla. Men, detta måste fortsätta att utvecklas och förädlas. 4

5 Funktionärer & personal Vi ska landa. Andas. Samtidigt kommer varenda funktionär fortsätta att sträcka sig ännu längre för att vi tillsammans ska nå vårt uppdrag. Det är vi säkra på. Men för att klara utmaningarna med medlemstillströmningen måste vi förstås också utöka både personalstyrka och funktionärskåren. f Ökad personalstyrka till ~ 5, 75% tjänster VI är en förening i ständig utveckling och förändring. Nu behöver vi försöka landa i en ny organisation och ge personalen möjlighet att hitta sina nya roller och relationer. En ny receptionsansvarig (RA) på 75% anställs under Q2. Nuvarande RA, Jenny, över år till att bli föreningens Koordinator (100%). Driftansvarige (DA) släpper ekonomin till en ekonomikonsult på 25%. Viss timanställning i receptionen för helger finns också vid behov. Under Q4 anställs ytterligare en tjänst på ca 50-75% om VP i övrigt går enligt plan. f Ökat antal funktionärer till ca 175 st Behovet av att öka antalet funktionärer är stort. Vi behöver fylla på med värdar och ledare för att möta den fantastiska medlemstillströmningen. Under våren 2013 genomförs därför två rekryteringar och under hösten är ytterligare en planerad. f Alla funktionärer skall ha genomgått föreningens värdutbildning För första gången någonsin lanserar och genomför nu Friskis&Svettis Södertälje sin egen Värdutbildning. Målet med utbildningen är att samtliga funktionärer skall genomgå utbildningen innan eller i samband med att de startar som funktionär i föreningen. Under utbildningen vill vi ge våra funktionärer möjlighet att utvecklas i HURET! Hur gör vi i Friskis&Svettis Södertälje? Teori blandat med mycket praktiskt jobbar utbildarna med att leda gruppen genom ämnen som; våra värderingar, föreningslivet, vår träning, försäljning/bemötande. Hångla får vi göra nästa år - Sanne, jympaledare, inför satsningen med glädjehuset 2012.

6 Mål 2013 f Ökad trygghet och trivsel bland funktionärerna Våra befintliga funktionärer är viktiga! Vi vill behålla, förädla och utveckla dem. Med en energipåfyllande kick-off i januari 2013, ett härligt Öppet Hus september (á la invigningen 2012) och genom relevanta utbildningar ger föreningen möjligheter för funktionärerna att fylla på med inspiration & energi. Vi tror att kommunikation är en viktig ingrediens för att våra funktionärer ska känna sig trygga och trivas. Vi fortsätter utveckla arbetet med en god kommuniktion och sättet vi kommunicerar med varandra. Vi arbetar genom veckobrev, sociala medier, hemsida, loggbok men utvärderar och utvecklar dessa under året. Men framförallt kommunicerar vi genom mötet med varandra. Alla är välkomna - det finns något för alla (vårt utbud) f Ökad kvalitet och trygghet för tonåringar i mötet med Friskis&Svettis Södertälje och vår träning. Vi kan stolt konstatera att vi öppnar dörrarna för tonåringarna. Nu är den som fyllt 13 år välkommen till all vår träning. Enda kravet är att föräldern finns med vid köp av kortet och vid en första Gymintro 75. Sen är det fritt fram. f Ökad tillgänglighet till vår träning Vi bibehåller ett brett och allsidigt utbud med ett spännande, utmanande och modigt schema. Antalet pass/termin ökas i takt med antalet medlemmar. Passen som under höstterminen vart fullbelagda och svårtillgänliga, bemöts genom att utöka antalet pass efter föreningens möjligheter. f Vi startar upp kursverksamhet inom Träning för intellektuellt funktionshindrade, landsvägscykling, Junior, Yoga familj och Kom igång. Vi utvärderar och ser om efterfrågan, kvalitet och resurser finns för att se till att kurserna finns kvar även kommande år. 4

7 f Bredd, djup & kvalitet i vårt utbud Genom nyheterna på vårens schema, HIT, Soft, Ung 13, Gymintro 75 breddar vi ytterligare vårt utbud för att möta nya grupper i vår träning. I spinningen byter vi ut passen spin bas, medel och intensiv med de nyutvecklade intensisterna Spin och Spin pyramid. Passen finns i olika längder samt olika pyramidformationer. Under hösten planerar vi för att även Indoor Walking utvecklas likt spinningen. Vi tar bort intesiteterna bas, medel och intensiv pch gå över til IW och IW pyramid. Vi också upp Small group. Small group är mer ett arbetssätt, än ett pass. Träningen har en fastlagd yttre form, men innehållet varierar. I en grupp med 5-8 motionärer fokuseras på ett avgränsat träningsområde i sex veckor. f Vi möter föreningar, skolor & företag Vi tar emot, välkomnar och marknadsför oss till föreningar, skolor och företag. Vi bjuder in till träning och berättar om vår kunskap kring träning. f Vi jobbar för varenda unge Genom projektet Alla barnen är vi med och vill vara med att få varenda unge att röra på sig. Vi samarbetar genom En frisk Generation och Team Favela. Vi erbjuder Mini-Röris samt utbildningar för skolor/förskolor i verktygen Röris & Mini-Röris.

8 Mål 2013 Färdigställa lokaler f Utveckla, förbättra, förnya gymmet Under hösten 2012 och första kvartalet 2013 tittar vi på hur medlemmarna tränar, rör sig och vilka behov de har. Därefter utvecklar vi gymmet ytterligare. Vi möblerar om, kompletterar och fyller på. Ny utrustning ersätter den gamla utrustningen från CL Fitness vars leasingavtal går ut under sommaren f Skapa mötesplatser Cafédelen utvecklas, avskärmas och görs till en inbjudande och mysig del av lokalen. En plats för möten. Entrén får möbler som inbjuder till möten och avkoppling före/efter träningen. På plan två investeras i möbler för konferenser, kurser och mötesplatser. Generellt utsmyckas lokalen med så kallat lull-lull för att öka vi-känslan. Marknad & kommunikation f Attrahera nya medlemmar/medlemsgrupper f Bearbeta potential utöver medlemmar Under mars/april implementeras en ny hemsidedesign i enlighet med direktiv från Friskis&Svettis Riks. Hemsidan skall på ett lockande och mer attraktivt sätt än tidigare locka till vår träning och vår verksamhet. Hemsidan är mer översiktlig och lättare att hitta den information man söker på. Vi utvecklar vårt arbete med FaR (fysisk träning på recept) och inleder relationer med vårdcentraler. Vi utvecklar Kom-i-gång-kurser för människor som kommer via vården och/eller aldrig/eller i mycket liten skala, tränat. Vi utvecklar samarbeten och erbjuder kom-i-gång -liknande upplägg för organisationer som arbetar med på ett eller annat sätt, utsatta människor, som ex-kriminella, arbetslösa, ungdomar på glid och liknande. Vi öppnar upp all vår verksamhet för ungdomar från 13 års ålder och säkerställer genom nya Gymintro 75 att de, tillsammans med förälder, får en bra introdduktion och start på sin träning.

9 VEM SOM HELST KAN SKAFFA EN LOKAL. VEM SOM HELST KAN FYLLA DEN MED TRÄNINGSREDSKAP OCH PASS. MEN DU ÄR VÄL INTE VEM SOM HELST? Ur Vita boken 7

10 Mål 2013 Ekonomi f Kontroll på ekonomin Genom att under Q lägga över ekonomin på en konsult som sitter på Friskis&Svettis Södertälje under drygt 1 dag/vecka, vill vi säkerställa att få en snabbare och mer direkt kontroll på ekonomin. Tillsammans med styrelsens ekonomiansvarige får vi god kontroll på ekonomin vid varje given tidpunkt. Med denna förutsättning kan styrelsen handla efter behoven i verksamheten. f Statistikuppföljning Under 2013 väljer vi att särskilt följa antalet medlemmar i korrelation till antalet aktiva medlemmar, antalet inpassaringar, antal sålda kort samt exit-talet (som tidigare nämnts under Medlemmar ). Vi vill också göra en ny medlems- och funktionärsenkät under hösten 2013.

11 budget 2013 Inkomster medlemsavgifter försäljning träningskort övriga intäkter bidrag kommun, kursintäkter, försäljn. kiosk/butik, engångsträning kr kr kr kr kostnader inköp total kiosk/butik kr kr Verksamhetens kostnader lokalhyra inkl. städ, el, värme marknadsföring övria kostnader förbruktning, kurser, regionsamarbete, STIM/SAMI, Egna Sidor, försäkringar, medl.avg. Rks, telefon, revisionsarvoden kr kr kr personalkostnader arvoden ersättning idella ledare som leder pass för företag/skolor samt gästledare löner inkl. arbetsgivaravgifter utbildning konferens & kickoff övriga personalkostnader kr kr kr kr kr RESULTAT kr 6

12 Vill du veta mer? Blir du nyifken och vill veta mer om HUR vi arbetar med våra mål mer konkret? Känner du att du är sugen på att vara delaktig? Eller funderar du på nåt kring våra mål? Hör gärna av dig till verksamhetschef Hanna Bata på e-post